| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 1703.14 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTOM RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 4410.00 | 20597185000170 | RAIONARA DE LIMA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DISCOS GRADE, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2023 | 698.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PECAS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2023 | 320.00 | 07867282000178 | CARDANPECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2023 | 10094.08 | 45986883000199 | J M ALVES MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS E RESTAURACAO DO PISO DA PASSAGEM MOLHADA QUE VAI PARA O SITIO ALTO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2023 | 28314.00 | 34680592000151 | BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017 . | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2023 | 900.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS 04494584401 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOES, COIPAS E DIGITALIZACOES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2023 | 320.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE JOSE LEONIDAS DA SILVA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2023 | 320.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA CARDIOLOGICA, JOSE ILTON PEREIRA DA SILVA CPF: 060.731.78417, A PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES 01 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2023 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR.ALEXANDRE FIRMINO EIRELLIME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA, REALIZADA NA PACIENTE, FRANCINILDA OLIVEIRA DE SOUSA, CPF:047.939.77405. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2023 | 144.00 | 12929451000197 | ANALIS-LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE IVANILDA LEANDRO DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2023 | 1728.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2023 | 5624.00 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2023 | 1850.00 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO FUNARARIO PARA A SENHORA, GERALDA ALVES FIGUEREDO DE SOUSA, PORTADORA DO CPF: 491.911.10459. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2023 | 1000.00 | 10584531000122 | HUMBERTO VITAL DE MELO COMUNICACOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE INFORMACOES DAS SECRETARIAS E DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB, NO PROGRAMA CATOLE NEWS, VEICULADO NA RADIO INDEPENDENCIA 94,7 FM, DE CATOLE DO ROCHAPB, E NO PORTAO DE NOTICIAS CATOLE NEWS, NO PERIODO DE 01 12 2022 A 01 01 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2023 | 520.00 | 00046099751491 | RAIMUNDO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E SELFSERVICE DE ASSADOS E GRELHADOS DURANTE AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES DO DIA DO CAMINHONEIRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, FAZENDO PARTE DO CALENDARIO DE EVENTOS DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2023 | 825.00 | 44108715000138 | JONATAS ALMEIDA RIBEIRO 09728042426 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO, EDICAO E DIVULGACAO DE VIDEOS, FOTOS E IMAGENS AEREA DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO CAMINHONEIRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, FAZENDO PARTE DO CALENDARIO DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2023 | 5129.00 | 41829346000184 | NEIRROBISSON PEDROZA SOCIEDADE IN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2023 | 580.00 | 00008056159460 | MARI JOSE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E DOCES DE CONFEITARIA PARA COMEMORACAO E FESTIVIDADES AO DIA DO CAMINHONEIRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO POR FAZER PARTE DO CALENDARIO DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2023 | 1050.00 | 00004861883458 | JOSE FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO MUSICAL DURANTE A FESTIVIDADE TRADICIONAL DOS CAMINHONEIROS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2023 | 1025.64 | 37705205000182 | SISTEMA CAMURIM DE COMUNICICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE EVENTOS E NOTICIARIOS DE UTILIDADES PUBLICAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2023 | 1212.00 | 00011600689418 | ISAQUE JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO E LIBERACAO DOS CODIGOS DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2023 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO NA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2023 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MED. PI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO NO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MED. PIRANHA, COFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2023 | 46327.05 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RELATIVO AO INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA COTA DO DIA 10 01 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2023 | 467.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NA IMPRENSA NACIONAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2023 | 0.38 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 10 01 2023 RELATIVO AO CIDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2023 | 5647.10 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO DIA 10 01 23, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2023 | 28973.86 | 07314288000118 | ALVES LIMA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2023 | 380.00 | 00004105439421 | GERALDO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2023 | 445.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUSPENSAO PRESTADOS EM VEICULO SPRINTER M BENZ, PLACA: RLR6J60, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2023 | 540.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUSPENSAO PRESTADOS EM VEICULO VW GOL 1.0, PLACA: QSE2959 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2023 | 820.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUSPENSAO PRESTADOS EM VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER, PLACA: NQG862, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2023 | 670.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUSPENSAO PRESTADOS EM VEICULO FIAT MOBI, PLACA: QFH2763, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2023 | 450.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FREIO, PRESTADOS EM VEICULO SPRINTER M BENZ, PLACA: RLR7A10, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2023 | 390.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INJECAO, PRESTADOS EM VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT EXPERT, PLACA: RLT9E47, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2023 | 1200.00 | 24055312000160 | NEURODERM SERVICOS MEDICOS LTADA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAMA DOS 4 MEMBROS DA PACIENTE MARIA DE LOURDES SILVA LIMA REALIZADO PELO NEUROLOGISTA DR THEUDAS BARRETOS BARROS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2023 | 1178.03 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2023 | 750.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 (UMA) USG OBSTETRICA MORFOLOGICA GEMELAR REALIZADA NA PACIENTE JESSICA DA SILVA OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2023 | 1500.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RELIZACAO DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2023 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PACIENTE RITA SEVERINA DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2023 | 300.00 | 00013759768423 | LETICIA CAETANO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2023 | 360.00 | 00004105439421 | GERALDO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO E INSTALACAO DE ARCONDICIONADO DA SALA DE MIDIA DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2023 | 300.00 | 00010079585450 | VINICIUS VERAS DE FREITAS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2023 | 1100.00 | 40290986000104 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, TROCA DE PECAS E MANUTENCAO DE VENTILADORES E GELAGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2023 | 550.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FEIXE DE MOLA TRASEIRO PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS VOLARE, PLACA: MOK9062, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2023 | 510.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE CORREIA E SERVICOS DE INJECAO, PRESTADOS EM VEICULO VW FOX 1.6L MI, PLACA: QSI7G16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2023 | 420.00 | 00087346150406 | RAIMUNDO MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES PARA AULAS PRESENCIAIS NA FACULDADE SANTA MARIA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2023 | 1212.00 | 00005661238436 | GERALDO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2023 | 615.39 | 00000451503546 | ANTONIO JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULA DE KARATE A TURMA DE JOVENS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2023 | 1560.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS, TORNERAGEM, SOLDAS E CONSERTOS NO VEICULO CARRO PIPA DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2023 | 300.00 | 00003559552451 | MARIA ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRAZO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2023 | 300.00 | 00010413947483 | EUCLIDES BERNADO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2023 | 300.00 | 00087353482400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2023 | 300.00 | 00007688879418 | RODOLFO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2023 | 390.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELETRICA PRESTADOS EM VEICULO VW GOL 1.0L, PLACA: QSL2J86, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2023 | 300.00 | 00062931628468 | JOAO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2023 | 740.00 | 10319076000138 | UNITEC GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTRUTURACAO DAS ACOES E SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2023 | 512.82 | 00092834612404 | CARLOS ANTONIO LIMA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2023 | 3800.00 | 00046098470430 | ARACI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CACAMBA LOCADA PARA RETIRADA DE LIXO NA ZONA URBANA DA CIDADE DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2023 | 862.50 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DA SUDEMA DO LIXAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2023 | 1800.00 | 00025130342879 | EDIMIR OZIAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (PA CARREGADEIRA) DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2023 | 450.00 | 00007734996442 | ANTONIO MARCOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE QUEBRA MOLAS E CALCAMENTOS DE RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2023 | 450.00 | 00000105701289 | DULCIMAR VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE QUEBRA MOLAS E CALCAMENTOS DE RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2023 | 600.00 | 00004243913412 | ANTONIO JOAO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2023 | 880.00 | 00008330023419 | GERDIVANIO GERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REGRISTRO E ORGANIZACAO DE POSTOS DE FREQUENCIA DOS DIARISTAS DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2023 | 600.00 | 00001214712339 | JOSE CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2023 | 1230.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PRODUTOS GRAFICOS DIVERSOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2023 | 400.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE AVISOS DE INSCRICOES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOS PELA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2023 | 615.39 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA N 06 MC SECAD SENARC, QUE DEFINE OS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA OS PROCESSOS DE AVERIGUACAO CADASTRAL, REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022 COM A EQUIPE DO CADASTRO UNICO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2023 | 615.39 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE OFICINA DE ORIENTACOES TECNICAS PARA CONTRUCAO DE RELATORIOS E PRESTACAO DE CONTA DAS VESTAS EMERGENCIAIS CONFORME PORTARIA 6182021 DO MINISTERIO DA CIDADANIA, REALIZADA COM A EQUIPE DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, EM 05 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2023 | 300.00 | 00009617804441 | ALAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2023 | 300.00 | 00014293998489 | ALISSON DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2023 | 580.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE AVISOS DE SERVICOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2023 | 400.00 | 00070080183476 | KAYLA DE OLIVEIRA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2023 | 200.00 | 00070593570413 | NICOLLY ALVES DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO DE NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TACOGRAFO DAS VANS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2023 | 960.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICODE OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM CONSULTORIO OFTALMOLOGICO RETINOGRAFIA E TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA, NA PACIENTE FRANCINILDA DE SOUZA LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2023 | 500.00 | 00006884535466 | SEVERINO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA RESTAURACAO E PINTURA DO PREDIO DA CAIXA DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2023 | 350.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM MASTOLIGISTA DR THIAGO ALENCAR DA PACIENTE CAMILA DA SILVA SOUSA, CPF: 083.240.60405. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2023 | 100.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2023 | 250.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2023 | 100.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2023 | 600.00 | 00092831893453 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA RESTAURACAO E PINTURA DO PREDIO DA CAIXA DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2023 | 574.36 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2023 | 720.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 12 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMAS VIAGENS DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE E RESOLVER ASSUNTOS DESTA REPARTICAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2023 | 390.00 | 00007261513431 | CLOVYS EDILSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 12 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMAS VIAGENS DE MATO GROSSO AS CIDADES DE JUAZEIRO, MOSSORO, FORTALEZA E PAU DOS FERROS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE E RESOLVER ASSUNTOS DESTA REPARTICAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2023 | 330.00 | 00007667376409 | JOSE CICERO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 12 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMAS VIAGENS DE MATO GROSSO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, CAICO E NATAL A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE E RESOLVER ASSUNTOS DESTA REPARTICAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2023 | 240.00 | 00003838500458 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 12 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMAS VIAGENS DE MATO GROSSO A CIDADES DE JUAZEIROCE E JOAO PESSOA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE E RESOLVER ASSUNTOS DESTA REPARTICAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2023 | 130.00 | 00005652385405 | THAYANE DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE 01 VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE PATOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 09 01 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2023 | 1400.00 | 17456087000290 | CEMOAN,CENTRO MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2023 | 320.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 (UMA) TIREOIDE COM DOPPLER REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA AURINEIDE DE ABREU BEZERRA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2023 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA EM PACIENTE JERRI ADRIANO SERAFIM DA SILVA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2023 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA EM PACIENTE FRANCISCO GERALDO DA SILVA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/01/2023 | 330.00 | 00006577964416 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE JUAZEIRO, RECIFE, PIANCO E ASSU A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/01/2023 | 730.00 | 00009695654452 | FABIANA LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO II COM DESTINO A ESCOLA MARIA DE LOURDES E CRCHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO, TURNO MANHA E TARDE REFERENTE DO DIA 20 12 2022 A 30 12 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2023 | 300.00 | 00052741680515 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2023 | 300.00 | 00009718841458 | MARIA AMELIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2023 | 300.00 | 00008485777441 | MARIA DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2023 | 300.00 | 00093584466849 | GERALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2023 | 4500.00 | 07996687000106 | ACP DE BRITO SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERAL PRESTADO: INCLUINDO URNA FUNERARIA, VESTUARIO, FLORES E TRANSLADO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SAINDO DE JUAZEIROBA A ESTA CIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2023 | 300.00 | 00070080094457 | MARIA NATALIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2023 | 518.50 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2023 | 1882.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INVESTIMENTO DA ATENCAO BASICA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2023 | 440.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM GALOES DE 200 LITROS PARA OS SERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO E QUEBRAS MOLAS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2023 | 520.00 | 00093040954415 | JOAO BOSCO DA SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO, LIMPEZA E CONSERVACAO ARRINOS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2023 | 570.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM GALOES DE 200 LITROS PARA OS SERVICOS DE IRRIGACAO DAS PLANTAS DOS CANTEIROS DA AVENIDA FRANCISCA CELESTINA DE LIMA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2023 | 103.30 | 17867597000179 | DEPOSITO ARAUJO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAOD NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/01/2023 | 300.00 | 00007640450403 | MARCOS ANTONIO R. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA EM CONSERTO E MANUTENCAO DE ILUMINACAO URBANA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 2.5 DIAS TRABALHADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/01/2023 | 600.00 | 00003387244436 | ANTONIO SEBASTIAO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AOS SITIOS AMEIXA E A DIVISA RIACHO DOS CAVALOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/01/2023 | 300.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DE ALTA PRESSAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLANDY, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/01/2023 | 300.00 | 00003559083443 | MARIA FRANCISCA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/01/2023 | 300.00 | 00005835663404 | GERLANE MARIA DE LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/01/2023 | 300.00 | 00004539462407 | BENEDITO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/01/2023 | 1240.00 | 00008382640427 | JEOVANNA MIKAELLY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE A DEZEMBRO 2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/01/2023 | 1402.50 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/01/2023 | 2777.50 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO FIAT TORO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/01/2023 | 200.00 | 00070592887405 | LARICE DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/01/2023 | 1230.76 | 00001700164473 | FRANCISCO RIAN PEREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO O TITULAR ANDERSON KALARAH QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/01/2023 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIN UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE LUCAS FRANCISCO DE SOUSA COM O UROLOGISTA DR JOAO RICARDO FEITOSA CRM 3930PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/01/2023 | 153.85 | 00008590682420 | JOSE FRANCIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PAU DOS FERROS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2023 | 300.00 | 00008551657402 | SAMARA ARNOUD DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/01/2023 | 256.41 | 00005767020485 | ZILDEMARQUES SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PES DE MADEIRA PARA O APOIO DA MAQUINA CPU DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/01/2023 | 555.00 | 00051834197449 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA CIDADES CIRCUNVIZINHAS: CATOLE DO ROCHA, POMBAL, PATOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/01/2023 | 137.00 | 13699957000110 | OFICINA DO ELETRO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONCERTO E MANUTENCAO DE APARELHO ARNO PERTENCENTE A CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/01/2023 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/01/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/01/2023 | 917.37 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SALDO DE PASEP RELATIVO A PERIODOS DE APURACAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/01/2023 | 2684.25 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30 11 2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2023 | 300.00 | 00005895628435 | JOSEILDODA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/01/2023 | 90.09 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DE TACOGRAFO PERTENCENTE AO VEICULO VAN PLACA DESTA REPARTICAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/01/2023 | 300.00 | 00010726968439 | JOAO PAULO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES EXAMES MEDICOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/01/2023 | 102.56 | 00026241838415 | VALDESIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIA DE RETOQUES NA CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/01/2023 | 300.00 | 00008981542198 | FRANCIELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/01/2023 | 760.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 02 USG REALIZADAS NAS PACIENTES ISABEL SERAFIM DA SILVA E THALLYS MICHEL SERAFIM SILVA, PACIENTES CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/01/2023 | 2500.00 | 00002839499452 | DAYSE GOMES SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO A TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/01/2023 | 320.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADA NO PACIENTE RITA HELENA DE LIMA CPF: 752.719.66453, A PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES 01 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/01/2023 | 550.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE PEDAGOGIA DE CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RM NO MEMBRO SUPERIOR (UNILATERAL) REALIZADA NA PACIENTE GERALDA MARIA DE LIMA CPF 530.493.90425 DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/01/2023 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIN UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE COSME JOAQUIM DOS SANTOS COM O UROLOGISTA DR JOAO RICARDO FEITOSA CRM 3930PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/01/2023 | 570.00 | 00006015017481 | JOSEAN JOSEMAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 08 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, RECIFE, CAICO E NATAL A SERVICOS DESTA REPARTICAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/01/2023 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA MENOR IARA GABRIELLY DE LIMA CPF 155.659.92427, PACIENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,M CONFORME NOTA FISCAL 0008 DATADA EM 12 01 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/01/2023 | 960.00 | 04581442000120 | TRAUMATO CLINICA DE ORTOPOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 03 CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO: PATRICIA PEREIRA DE LIMA CPF 088.897.23424, MARIA GERALDA DE LIMA CPF 035.590.97401 E GERALDA MARIA DE LIMA CPF: 530.493.90425 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/01/2023 | 300.00 | 00007100356407 | VANDERLEIA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/01/2023 | 113.00 | 00005581387486 | MARIA DA GUIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/01/2023 | 300.00 | 00045308659400 | MARIA FILHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/01/2023 | 300.00 | 00004507449499 | MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/01/2023 | 200.00 | 00003459638494 | JOSE JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETREICA SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/01/2023 | 300.00 | 00005141363406 | JOANA DARC PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/01/2023 | 3897.44 | 00009771099418 | ERICA MARIA PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAPIDACAO E FORNECIMENTO DE PEDRAS E RECUPERACAO DE MATA BURROS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/01/2023 | 307.69 | 00070593034481 | LEANDRO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2023 | 8005.86 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/01/2023 | 705.00 | 10319076000138 | UNITEC GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTRUTURACAO DAS ACOES E SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/01/2023 | 4193.00 | 10319076000138 | UNITEC GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO, DESINSTALACAO, MONTAGEM E LIMPEZA DE APARELHOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/01/2023 | 2018.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/01/2023 | 520.00 | 00001497706424 | FRAMCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ANIMAIS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00053049390425 | GERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00060050937383 | JOSE RONALDO PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS E PRESERVACAO DE CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/01/2023 | 300.00 | 00065707150463 | ARISVANILDA CARMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/01/2023 | 300.00 | 00008430356410 | JUCELIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/01/2023 | 300.00 | 00007847217422 | FRANCISCA ELIANE DE A.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/01/2023 | 300.00 | 00070592747409 | JOSE VITOR DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/01/2023 | 300.00 | 00070080156401 | TAMIRES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ALUGUEL SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/01/2023 | 800.00 | 00004156088480 | JOSE MARQUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ANESTESIA EM PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO VALTERLAN ARNAUD DA SILVA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/01/2023 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA REALIZADA NO PACIENTE JOSEILDO DA SILVA LIMA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/01/2023 | 10770.00 | 00028146069487 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPAS DE AGUA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/01/2023 | 8000.00 | 19036132000100 | ENDOCAD ENDOSCOPIA E CIRURGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/01/2023 | 5400.00 | 11867126000184 | ELTON GOMES DE FARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA NQG 0862 DESTA REPARTICAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/01/2023 | 2600.00 | 40374641000120 | M & M SERVICOS MEDICOS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM ACOMPANHAMENTO MEDICO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO COM NUTROLOGIA COM O DR ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NETO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/01/2023 | 320.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG DA TIREOIDE REALIZADA EM PACIENTE ANDRESLLANNE FERNANDES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/01/2023 | 270.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG DA TIREOIDE REALIZADA NA PACIENTE JAMILE MERCIA CABRAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/01/2023 | 300.00 | 00005715436427 | GIRLENE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/01/2023 | 300.00 | 00005520676100 | ARTHUR GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/01/2023 | 300.00 | 00004688516401 | ANA IRACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.] . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/01/2023 | 300.00 | 38654124000163 | OTORRINO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE JAIANE VITORIA DE SOUSA LIMA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/01/2023 | 30.00 | 02350582000161 | J.V.D. LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE CLINICA REALIZADA PARA O PACIENTE FRANCIELIO DA SILVA VIEIRA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/01/2023 | 195.00 | 02350582000161 | J.V.D. LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE CLINICA REALIZADA PARA A PACIENTE MARIA NECILANDIA DA SILVA VIEIRA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/01/2023 | 220.00 | 02350582000161 | J.V.D. LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE CLINICA REALIZADA PARA O PACIENTE VICTOR KAUA DA SILVA ANDRADE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/01/2023 | 300.00 | 00004507261422 | JOSELEIDE MARIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/01/2023 | 300.00 | 00007871401475 | MARIA DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/01/2023 | 300.00 | 00003518672444 | MARCIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/01/2023 | 1002.39 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/01/2023 | 12.97 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/01/2023 | 1598.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DETRANPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS PLACA SKV6C19 PERTENCENTE A ESTA REPARTICAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/01/2023 | 200.00 | 00070592676463 | NADIELSON VIEIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/01/2023 | 200.00 | 00014281682490 | KAMILE IRIS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/01/2023 | 300.00 | 00044420763833 | ANA JULIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 17/01/2023 | 104.19 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/01/2023 | 2.97 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/01/2023 | 2.97 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/01/2023 | 360.00 | 00010286715473 | LUAN DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VINHETAS PARA EVENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/01/2023 | 1746.00 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/01/2023 | 482.90 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/01/2023 | 2100.00 | 00006581845477 | VINICUIS FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO NA EMISSAO DE PARECER PREVIO E CONCLUSIVO NAS LICITACOES DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/01/2023 | 558.02 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS AO FNDE . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/01/2023 | 3400.00 | 29288526000109 | PROJETEC SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE PROJETO BASICO ESTRUTURAL DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PARA 100 CRIANCAS NO PROGRAMA PARAIBA INFANCIA, CONFORME PLANO DE TRABALHO EPROJETO BASICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/01/2023 | 6984.00 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS IMOBILIARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/01/2023 | 300.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA SEVERINA NETA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/01/2023 | 300.00 | 00008871549481 | MARIA VILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/01/2023 | 350.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/01/2023 | 160.00 | 00003321581442 | MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE MOTORISTA EFETIVO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS COM PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAICO E SOUSA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/01/2023 | 200.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE CARENTE ANDRESSA PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/01/2023 | 200.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE CARENTE RIDANIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/01/2023 | 370.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PLACA DESTINADA A CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/01/2023 | 800.00 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/01/2023 | 300.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCO CANUTO DE LIMA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/01/2023 | 300.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCO PEDRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/01/2023 | 140.00 | 00009549192466 | SAMIRES JULLY DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/01/2023 | 300.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CONSULTA ORTOPEDICA NA PACIENTE JOANA DARK DA SILVA LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/01/2023 | 2200.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 50 PORCENTO DO TRATAMENTO DE RADIO TERAPIA REALIZADO NA PACIENTE CARLA PATRICIA DA SILVALIMA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/01/2023 | 930.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE PEDAGOGIA DE CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RAIO X E TC DE ABDOME TOTAL REALIZADOS NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO: MARIA DA LUZ VIEIRA CPF 510.592.15420 DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/01/2023 | 300.00 | 00008844473402 | ANALIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/01/2023 | 300.00 | 00005448923488 | LUCIEIDE MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/01/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGINAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART PB20230505508 DE SERVICOS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO COM FISCALIZACAO DE OBRAS E PROJETO, MONITORAMENTO DESTE MUNICIPIO3 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/01/2023 | 1669.21 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/01/2023 | 8800.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DO SCFV E CRAS . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/01/2023 | 1246.61 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/01/2023 | 561.54 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGDBF) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/01/2023 | 363.99 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/01/2023 | 527.52 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 19/01/2023 | 6309.89 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/01/2023 | 1349.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOBINAS E GAZES, DETINADOS A UBS DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/01/2023 | 9754.43 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/01/2023 | 2276.84 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE(NASF) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 19/01/2023 | 4102.85 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022 . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/01/2023 | 1068.98 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE(ECD) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/01/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/01/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/01/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/01/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/01/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/01/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/01/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/01/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/01/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/01/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/01/2023 | 200.00 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSOPB A JOAO PESSOAPB, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 19/01/2023 | 189.74 | 00005887363410 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE FERRAMENTAS COMO ALAVANCAS, PICARETAS, TALHADEIRAS DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/01/2023 | 615.39 | 00008314455482 | MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/01/2023 | 1302.00 | 00065707028404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA DE AGUA DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/01/2023 | 112.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDOR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/01/2023 | 300.00 | 00001182502482 | DAMIAO ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/01/2023 | 300.00 | 00005068563480 | NIRA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/01/2023 | 300.00 | 00006479948440 | ERIERISSON FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/01/2023 | 300.00 | 00007041121402 | GILDERLANDIA ARISVANILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/01/2023 | 20144.85 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/01/2023 | 1046.72 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 19/01/2023 | 105.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEC DA MULHER) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 19/01/2023 | 1237.34 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/01/2023 | 400.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE GERALDA NECI DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 19/01/2023 | 400.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE IARA GABRIELY DE LIMA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/01/2023 | 720.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 (UMA) USG MORFOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE LIGIA ESTELA E 01 (UMA) USG REALIZADA NA PACIENTE MARIA BIANCA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/01/2023 | 200.00 | 00009039181454 | MAYARA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PAR COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSOPB A JOAO PESSOAPB, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/01/2023 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ESPIROMETRIA PARA PACIENTE THAMARA DOS SANTOS LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/01/2023 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIN UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE EDIVANEIDE PEREIRA, COM A GINECOLOGISTA DR CRISTINA ROLIM MEIRA CRM 5600PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/01/2023 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO ECOCARDIOGRAMA CPF: 759.309.19372 FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA NETO, REFERENTE 01 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/01/2023 | 1280.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RNM DE CRANIO COM SEDACAO NA PACIENTE MRIA DE LOURDES SILVA LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 19/01/2023 | 12609.18 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 19/01/2023 | 55891.03 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/01/2023 | 200.00 | 00005003587457 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSOPB A JOAO PESSOAPB, NO DAI 19 DE JANEIRO DE 2023, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/01/2023 | 400.00 | 00016890777867 | GIDALVA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSOPB A JOAO PESSOAPB, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/01/2023 | 200.00 | 00008188664464 | JESSICA MERCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA A SERVICOS DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/01/2023 | 200.00 | 00005893647408 | FRANCIELIO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA A SERVICOS DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 19/01/2023 | 2413.32 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 19/01/2023 | 3383.81 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/01/2023 | 1302.00 | 00007061636483 | MARIA CELIA VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ROSANGELA LEANDRO QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 19/01/2023 | 7410.80 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 19/01/2023 | 3814.96 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO 2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/01/2023 | 386.50 | 13246804000117 | MUNDO DAS UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/01/2023 | 2330.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAL DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/01/2023 | 410.00 | 00067617670400 | DAMIAO ODELINO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/01/2023 | 2147.68 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO DIA 20 01 23, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/01/2023 | 176.53 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO PETROLEO, DIA 20 01 23, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/01/2023 | 410.00 | 00051836521472 | AFONSO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E AGUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/01/2023 | 410.00 | 00011152316427 | JOELYSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E AGUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/01/2023 | 410.00 | 00007770696445 | LUCAS FREDERYCO JOHN MOTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/01/2023 | 410.00 | 00003431585400 | VAMBERTO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/01/2023 | 200.00 | 00008188664464 | JESSICA MERCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA A SERVICOS DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/01/2023 | 400.00 | 00016890777867 | GIDALVA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSOPB A JOAO PESSOAPB, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2023, A SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/01/2023 | 200.00 | 00005893647408 | FRANCIELIO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA A SERVICOS DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/01/2023 | 134.13 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/01/2023 | 200.00 | 00005003587457 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSOPB A JOAO PESSOAPB, NO DAI 20 DE JANEIRO DE 2023, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/01/2023 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CPF: 646.820.99434 GISZEUDA VIEIRA DE LIMA SILVA REFERENTE 01 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/01/2023 | 240.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTECENTE A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.VEICULO VAN PLACA RLR6J60 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/01/2023 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIN UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MEDICO REALIZADO NA PACIENTE EDIVANEIDE PEREIRA, COM A GINECOLOGISTA DR CRISTINA ROLIM MEIRA CRM 5600PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/01/2023 | 350.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CONSULTA PSIQUIATRICA DA PACIENTE MARIA VITORIA DA SILVA CAETANO CPF: 110.852.26450 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/01/2023 | 1015.31 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/01/2023 | 200.00 | 00009039181454 | MAYARA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PAR COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSOPB A JOAO PESSOAPB, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2023, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/01/2023 | 180.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/01/2023 | 200.00 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSOPB A JOAO PESSOAPB, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2023, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE AO ESCRITORIO LOCAL DA EMPAER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE AO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/01/2023 | 269.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/01/2023 | 543.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/01/2023 | 351.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/01/2023 | 287.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DO ESCRITORIO LOCAL DA EMPAER DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/01/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/01/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/01/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/01/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/01/2023 | 3393.74 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/01/2023 | 7314.80 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/01/2023 | 1400.00 | 00006563878407 | FRANCISCO WALISSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FORD F4000 NO TRANSPORTE DE PEDRAS EM LAJES PARA CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE MATA BURROS DE COMUNIDADES RURAIS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/01/2023 | 1025.64 | 00007291514410 | JOSE NILSON MACENA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E RESTAURACAO DE BUEIROS DE E MATA BURROS DA ZONA RURAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/01/2023 | 984.62 | 00004766685490 | RIVALDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE MATA BURROS E PASSAGEM MOLHADA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/01/2023 | 1390.00 | 00006563878407 | FRANCISCO WALISSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FORD F4000 NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE MOVEIS DOMICILIARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DAS CIDADES DE PAULISTAPB, SAO BENTOPB,JERICOPB PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/01/2023 | 300.00 | 00076161110415 | JOSE JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/01/2023 | 1150.00 | 00005879667421 | PATRICIA VIEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO EM ALTERNATIVO DO SENHOR EDIVANILDO LINLO VIEIRA E ELITON LINO SILVA DA CIDADE DE SAO PAULO PARA SEDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/01/2023 | 300.00 | 00099181487487 | GERALDA ADEISISTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESPESAS COM VIAGEM SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/01/2023 | 1416.00 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES DOS SERVIDORES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/01/2023 | 926.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QSE 2959 DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/01/2023 | 926.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MOBI PLACA QFH 2763 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/01/2023 | 444.99 | 00007796503440 | KATIA CILENE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 11 DIAS DE TRABALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO NASF SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARAIZA LIMA QUE SE ENCONTRA EMLICENCA MATERNIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/01/2023 | 557.60 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/01/2023 | 750.20 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E UBS JACINTA DOCIANA E ANCORA DO ST RIACHAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/01/2023 | 300.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO PO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0000421 | 23/01/2023 | 27977.65 | 07314288000118 | ALVES LIMA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/01/2023 | 700.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA E UMA VIDEONASOLARINGOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE GILDEMARQUE SERAFIM DA SILVA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/01/2023 | 150.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO, CPF: 660.218.984 MARIA ANA DE OLIVEIRA REFERENTE 01 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/01/2023 | 300.00 | 00007775821477 | JUCILENE DE ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/01/2023 | 960.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA QSI 7G16 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/01/2023 | 308.00 | 00026760261860 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CHAVE DO MOTOR QUE ABASTECE A CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/01/2023 | 2241.10 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/01/2023 | 3156.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTNADOS AO VEICULO TORO PLACA RLR 0D46 DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/01/2023 | 360.00 | 03593915000146 | LOJAO AGROPECUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/01/2023 | 579.00 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/01/2023 | 1250.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/01/2023 | 1302.00 | 00080558887449 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/01/2023 | 112.82 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/01/2023 | 740.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/01/2023 | 5223.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/01/2023 | 820.51 | 00006298633421 | MARIA UBALDINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/01/2023 | 200.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/01/2023 | 100.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/01/2023 | 300.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/01/2023 | 500.00 | 18652084000103 | SERTOR DE CIRURGIA TORACICA LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MARIA RITA DA SILVA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/01/2023 | 350.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE JOSE CICERO BEZERRA LOPES CPF: 042.897.70495 DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/01/2023 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO, CPF: 160.477.16407 DAVI LUCAS FERREIRA DE SOUSA REFERENTE 01 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/01/2023 | 650.00 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A FAMILIA ENLUTADA DO SENHOR JOAQUIM QUIRINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 035.564.29489. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/01/2023 | 1025.64 | 00075273217415 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA VICINAL E NO CONSERTO DE MATA BURROS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O MUNICIPIO AO ST VELUDA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/01/2023 | 667.69 | 00006784475437 | VANDEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINEIRO DA PRACA PUBLICA JOSE JOAO DE LIMA DESTA CIDADE REFERENTE A 11 DIAS DE TRABALHO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/01/2023 | 910.00 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO FUNARARIO PARA O SENHOR JOAQUIM QUIRINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 035.564.29489. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/01/2023 | 440.00 | 00070593202457 | ANA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LAVANDERIA E MATADOURO MUNICIPAL, DURANTE 11 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/01/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/01/2023 | 257.43 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO SCFV . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/01/2023 | 122.00 | 00007278998484 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/01/2023 | 210.00 | 00004481622458 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/01/2023 | 300.00 | 00083245421168 | IVONE LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/01/2023 | 660.00 | 45597122000145 | CLINICA L SERVICECLIN MED E DE SERV ESP LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS NAS PACIENTES DAIRES LIMA DA SILVA CPF: 147.514.23401 E AMANDA PEREIRA DA SILVA CPF: 014.422.25408. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/01/2023 | 350.00 | 07120372000109 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/01/2023 | 570.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA E ECARDIOGRAMA REALIZADOS EM PESSOA DESTE MUNICIPIO, CPF: 632.395.15415 EDINALDO MANOEL DA SILVA REFERENTE 01 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/01/2023 | 700.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/01/2023 | 350.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA PSIQUIATRICA DA PACIENTE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/01/2023 | 700.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR.ALEXANDRE FIRMINO EIRELLIME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DUAS CONSULTAS MEDICAS COM NEUROLOGISTA, REALIZADA NOS PACIENTES, MARIA DE FATIMA DA SILVA CPF:013.872.73418 E JULIANA SILVA LIMA CPF: 700.800.33407. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/01/2023 | 700.00 | 44657704000107 | PRO CRIAR SERTAO CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DUAS CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA REALIZADAS POR FRANCISCO RIAN PEREIRA SALES CPF 017.001.64473 E FRANCISCA AURINEIDE DE ABREU BEZZERRA CPF 064.462.85420, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/01/2023 | 3800.00 | 45986883000199 | J M ALVES MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS, ELABORACAO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/01/2023 | 1025.64 | 00096499869449 | JOCEILDO MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APIO ADMINISTRATIVO E GERENCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/01/2023 | 1538.46 | 00004456292407 | JOSEILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRETADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA SEREM ENTREGUES NOS DEPARTAMENTOS E ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/01/2023 | 180.00 | 45449058000155 | PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS LATDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/01/2023 | 500.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA COM O NEURO PEDRIATRA PARA O MENOR WANDERSON LINO SOARES . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/01/2023 | 300.00 | 00006385924459 | ROSENIRA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/01/2023 | 300.00 | 00003302841426 | MARIA LIVANIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/01/2023 | 350.00 | 44657704000107 | PRO CRIAR SERTAO CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM O ENDOCRINOLOGISTA REALIZADA POR DR. JOSE ALEX CARNEIRO DE SOUSA NA SENHORA ANDRESLLANE FERNANDES DE SOUSA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/01/2023 | 350.00 | 44657704000107 | PRO CRIAR SERTAO CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM O ENDOCRINOLOGISTA REALIZADA POR DR. JOSE ALEX CARNEIRO DE SOUSA NA PACIENTE ANTONIA VITORIA DA SILVA LIMA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/01/2023 | 1435.90 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/01/2023 | 400.00 | 18256627000173 | EEGDIAGNOSTICOS E CENTRAL MEDICOS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/01/2023 | 450.00 | 33646881000171 | LIVRE CENTRO DE ATENCAO A MAMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA MEEDICA E EXAMES REALIZADOS PELA PACIENTE LUZENILDA DA SILVA PIMENTA CPF: 066.365.22437 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/01/2023 | 810.00 | 00008220962429 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS ELETRICAS, TROCA DE PNEUS E VULGANIZOS DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/01/2023 | 4440.24 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA DESTINADAS AO VEICULO VAN SPRINTER PLACA RLR6J60 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/01/2023 | 3921.01 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA DESTINADAS AO VEICULO VAN SPRINTER PLACA RLR7A10, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/01/2023 | 800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CADASTRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO FNDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/01/2023 | 290.00 | 00008220962429 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS ELETRICAS, TROCA DE PNEUS E VULGANIZOS DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/01/2023 | 2847.26 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA DESTINADAS AO VEICULO PLACA OXO0295, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/01/2023 | 2470.00 | 00008220962429 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS ELETRICAS, TROCA DE PNEUS E VULGANIZOS DE PNEUS DOS VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/01/2023 | 680.63 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA DESTINADAS AO VEICULO FIAT TORO PLACA RLR0D46 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/01/2023 | 258.00 | 00004734388440 | MARIA DO SOCORRO LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/01/2023 | 1609.36 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA DESTINADAS AO VEICULO PLACA QSN5D41, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/01/2023 | 1970.00 | 00008220962429 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS ELETRICAS, TROCA DE PNEUS E VULGANIZOS DE PNEUS DOS VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGINAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART PB20230507668 DA FISCALIZACAO DA OBRA DO CALCAMENTO RUA OTONIEL INACIO DE LIMA E RUA PROJETADA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/01/2023 | 550.00 | 35869330000100 | SOMAR,SOLUCOES EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE COMPONENTES, FORMATACAO E CONFIGURACAO DE COMPUTADORES E NOTBOOKS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PABSUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/01/2023 | 4848.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/01/2023 | 16968.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/01/2023 | 2424.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/01/2023 | 300.00 | 00004738860496 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/01/2023 | 300.00 | 00002323917420 | LUCICLEIDE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/01/2023 | 800.00 | 02350582000161 | J.V.D. LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS PARA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/01/2023 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO, CPF: 088.897.23424 REFERENTE 01 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/01/2023 | 4.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/01/2023 | 559.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS DO TIPO ELETROCARDIOGRAMA NO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/01/2023 | 220.00 | 45597122000145 | CLINICA L SERVICECLIN MED E DE SERV ESP LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTRASONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE LUCIEDE MARIA DE LIMA SILVA CPF: 054.489.23488 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/01/2023 | 350.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CONSULTA PSIQUIATRICA DA PACIENTE ANDREIA ALMEIA SILVA CPF: 088.231.334.75 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/01/2023 | 410.00 | 35869330000100 | SOMAR,SOLUCOES EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA NA MANUTENCAO, LIMPEZA E TROCA DE PECAS DAS IMPRESSORAS DA UBS JACINTA DOCEANA E DO NASF DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/01/2023 | 150.00 | 00006240931403 | WIGNA KELLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | CONSTRUCAO DE ACADEMIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402022 | 0000532 | 27/01/2023 | 128350.00 | 26576226000129 | SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DE SAUDE BASICA DESTINADOS AO MUNICIPIO DE MATO GROSSO REFERENTE AO CONVENIO N 0232 2022 . | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/01/2023 | 5500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/01/2023 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/01/2023 | 350.00 | 35869330000100 | SOMAR,SOLUCOES EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESTRUTURACAO E CONFIGURACAO DE REDE SERVIDOR CLIENTE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/01/2023 | 1350.00 | 00001468822454 | BIANCA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHEIRA NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DESTE PREFEITURA DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/01/2023 | 3000.00 | 48515623000123 | AUDENIR GONCALVES DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NA FORMALIZACAO E ELABORACAO DE PESQUISAS DE PRECOS E TERMOS DE REFERENCIA PARA INSTRUCAO DOS PROCESSOSLICITATORIOS DO PODE EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/01/2023 | 1600.00 | 08175043000110 | D C ARAUJO JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, SOFTWARE DE GESTAO TRIBUTARIA, INCLUINDO CADASTROS IMOBILIARIA COM EMISSAO DE IPTU,CONTROLE DE ARRECADACAO COM TODOS OS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/01/2023 | 154.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 3 PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/01/2023 | 13658.70 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/01/2023 | 7898.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/01/2023 | 9500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRAEIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENTARIA E FINANCEIRA NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS TCEPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/01/2023 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 3 PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/01/2023 | 88.82 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO PETROLEO, DIA 30 01 23, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/01/2023 | 1.22 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO DIA 30 01 23, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/01/2023 | 44.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/01/2023 | 100.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/01/2023 | 10782.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/01/2023 | 32286.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/01/2023 | 400.00 | 15161093000103 | SCABELO E FERNANDES LTADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA GINECOLOGICA NA SENHORA GIRLENE GEILA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/01/2023 | 400.00 | 18256627000173 | EEGDIAGNOSTICOS E CENTRAL MEDICOS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADO PARA SENHORA MARIA FRANCISCA DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/01/2023 | 19481.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/01/2023 | 209.98 | 14522512000122 | JUDIVAN DAMACENA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/01/2023 | 55546.95 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/01/2023 | 590.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 02 (DUAS) ULTTRASSOM, UMA TIREOIDE REALIZADA NA PACIENTE JAMILES MERCIA PEREIRA CABRAL DA SILVA E 01 (UMA)TIREOIDE COM DOPPLER REALIZADA NA PACIENTE ANDRASLLANE FERNANDES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/01/2023 | 1900.00 | 10892164000124 | RHPHOSPITAL PORTUGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXC PRONTOSOCORRO E UNIDADES PARA ATENDER A URGENCIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/01/2023 | 926.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QSE2959, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/01/2023 | 161.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 3 PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/01/2023 | 122.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 3 PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/01/2023 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 3 PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/01/2023 | 300.00 | 00002709911400 | DRA CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SENHORA ANA CAROLINE GOMES SILVA NESTE SERVICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/01/2023 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 3 PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/01/2023 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA EM PACIENTE JAILZA FERREIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/01/2023 | 100.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/01/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/01/2023 | 30000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO (ENQUANTO A FRENTE DO CARGO, ANTES DE SER AFASTADO POR ATESTADO MEDICO) E DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO (APOS SER EMPOSSADA) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/01/2023 | 6555.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/01/2023 | 5003.45 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30 01 2023, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/01/2023 | 2.97 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/01/2023 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 3 PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/01/2023 | 12642.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/01/2023 | 7436.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/01/2023 | 365.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 3 PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/01/2023 | 19248.62 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PREESCOLAR | MAN.EDUC.INFANTILPRE ESCOLAFUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/01/2023 | 97610.63 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PREESCOLAR | MAN.EDUC.INFANTILPRE ESCOLAFUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/01/2023 | 36.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/01/2023 | 190532.04 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/01/2023 | 13839.41 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/01/2023 | 18197.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/01/2023 | 512.82 | 00005305864445 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIASDO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/01/2023 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 3 PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/01/2023 | 86.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 3 PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/01/2023 | 6510.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/01/2023 | 6341.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/01/2023 | 64.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PSF, NASF, PACS), REFERENTE A JANEIRO 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/01/2023 | 5468.40 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SMS ECD, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/01/2023 | 1650.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/01/2023 | 8100.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/01/2023 | 24314.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/01/2023 | 3855.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (PSF COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/01/2023 | 20988.24 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (SMSPACS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/01/2023 | 18341.96 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/01/2023 | 2854.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SMAS IGD SUAS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/01/2023 | 4.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD SUAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/01/2023 | 3163.86 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/01/2023 | 1500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/01/2023 | 3000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (SMAS PAIF), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/01/2023 | 2160.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/01/2023 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS EFETIVO), REFERENTE A JANEIRO 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/01/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/01/2023 | 9674.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTNADOS A MAQUINA PA CARREGADEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/01/2023 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 3 PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/01/2023 | 13681.20 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/01/2023 | 18915.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/01/2023 | 3255.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/01/2023 | 4500.00 | 03625198000197 | EMPEC EMPRESA DE PROJ ENG. E CONSUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE ENGENHARIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/01/2023 | 400.00 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSOPB A JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2023, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/01/2023 | 7840.00 | 28606961000163 | OXIBORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO CONSUMO DOS PSFS DO MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/01/2023 | 300.00 | 00008779448496 | PABLO CARLOS ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/01/2023 | 615.39 | 00010856701475 | ALIANDRO CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00070080245412 | MARIA VANESSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ORGANIZACAO E LIMPEZA DOS ARQUIVOS E ALMOXARIFADOS DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE RESSESSO DO MESMO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/01/2023 | 300.00 | 00011957928409 | ITALO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00009534570443 | FERNANDA LUIZA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MIGUEL FILHO, DURANTE O PERIODO DO RECESSO ESCOLAR . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/01/2023 | 800.00 | 00016890777867 | GIDALVA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSOPB A JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2023, A SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/01/2023 | 400.00 | 00008188664464 | JESSICA MERCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2023 A SERVICOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0000614 | 31/01/2023 | 32994.14 | 07314288000118 | ALVES LIMA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/01/2023 | 1790.88 | 03524904000104 | E A SOUSA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA DOACAO AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/01/2023 | 150.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO, CPF: 639.757.26415 MARIA JOSELINA DA SILVA REFERENTE 01 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00007135225422 | ZENILDA MELQUIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO NASF DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/01/2023 | 750.00 | 00010265421462 | ANDREZA SHAENY FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REGULACAO E SISTEMATIZACAO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NAS REDES HOSPITALARES DA MICRO REGIAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/01/2023 | 200.00 | 10319076000138 | UNITEC GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO DA CANETA DE ALTA ROTACAO DENSTCLER COM N SW SERIE: A17213 COM TROCA DOS ROLAMENTOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/01/2023 | 450.00 | 32284434000157 | A E R SERVICOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA PSIQUIATRICA REFERENTE A PACIENTE GILDEMARQUE SERAFIM DA SILVA CPF: 101.796.32400 DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/01/2023 | 4480.00 | 28606961000163 | OXIBORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO CONSUMO DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/01/2023 | 3000.00 | 26911798000117 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA GESTAO FINANCEIRA DE RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/02/2023 | 500.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00070593336496 | FRANCISCO JHONATAR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MIDIAS SOCIAIS E ARTES GRAFICAS E VISUAIS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/02/2023 | 800.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE A CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIULGACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO NO CONTEUDO JORNALISTICO E ETC. SERVICOS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/02/2023 | 512.82 | 00092834612404 | CARLOS ANTONIO LIMA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00009815612417 | SONARIA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/02/2023 | 1415.39 | 00010893707414 | ABIAS KEVEN FERREIRA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/02/2023 | 1800.00 | 00008153171402 | ANTONIO CIRILO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO, EDICAO, MONTAGEM E FINALIZACAO DE VIDEOS, IMAGENS E DEMAIS MATERIAIS AUDIOVISUAIS JUNTO A EQUIPE DE COMUNICACAO DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/02/2023 | 769.23 | 00000861939450 | GERSON GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MALOTES DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/02/2023 | 1025.64 | 00009545273488 | GENESIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ISERCAO DE PUBLICIDADE DE MATERIAIS NO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00011600689418 | ISAQUE JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO E LIBERACAO DOS CODIGOS DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00011819443418 | RANIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E GERENCIAMENTO DE DESLOCAMENTO E DESTINO DOS VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/02/2023 | 1569.05 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ JUNTO A RECEITA FEDERAL REALTIVO AO PERIODO DE ABRIL, SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/02/2023 | 300.00 | 00007474950413 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/02/2023 | 4000.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONCALVES E FERREIRA SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO QUE SERA PAGO PELO MUNICIPO, REALIZADO EM PACIENTE: SOLON CIDALINO DE ALMEIDA NETO, CPF: 057.226.03422.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/02/2023 | 1920.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RELIZACAO DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/02/2023 | 2400.00 | 00011085226450 | MARIA VITORIA DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO E EMISSAO DE DADOS EM SISTEMA DA EQUIPE DE SAUDE DO POSTINHO DO RIACHAO DAS PEDRAS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00070948241497 | MARIA EDUARDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LIGAMENTO E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00070080075401 | LUZIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCEANA DE LIMA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA TITULAR JOSILENE PEREIRA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00007796503440 | KATIA CILENE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/02/2023 | 307.69 | 00064682099434 | GISZENDA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS E FRONHAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/02/2023 | 308.00 | 00051834197449 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS E M VIAGENS PARA AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHAPB, COM PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00005183555435 | MARIA HELENA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG NO CENTRO DE SAU DE JACINTA DOCEANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/02/2023 | 510.00 | 02350582000161 | J.V.D. LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS PARA PACIENTE: EDIVANEIDE PEREIRA DUTRA, PORTADORA DO CPF:093.952.31408. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00012246243432 | RANIELYSSON OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/02/2023 | 1800.00 | 00002976908419 | JOAQUIM QUIRINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/02/2023 | 150.00 | 00002542618410 | JOAO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/02/2023 | 1800.00 | 00007261513431 | CLOVYS EDILSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00003558867408 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CENTRO MUNICIPAL JACINTA DOCEANA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/02/2023 | 1400.00 | 00008691445459 | GEOVANA LACERDA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UM) PLANTAO NO FINAL DE SEMANA COMO MEDICO NA REALIZACAO DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS, VISTO A ELEVADA DEMANDA DOS USUARIOS NECESSITANDO DESTESPROCEDIMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/02/2023 | 6154.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTOES COMO MEDICO GINECOLOGISTA ATENDENDO NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA NO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00070106409123 | DAIANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00011531597408 | VIRGINIA LARISSA DE SOUSA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESADOS AUXILIANDO AS PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM MARCACAO DE CONSULTA, EXAMES E MANUSEIO EM JOAO PESSOA, NO MES DE JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00005089878498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00062220578453 | RAIMUNDO LEONCIO DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/02/2023 | 100.00 | 00008415654499 | CARLOS EDILSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA TRABALHADORES DA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES EVENTUAIS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/02/2023 | 500.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00007878920419 | MARIA CAMPOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG NA EMATER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/02/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGINAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART PB20230508757 DA FISCALIZACAO DA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES LIMA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00010343694409 | CICERO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PREESCOLAR | MAN.EDUC.INFANTILPRE ESCOLAREC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/02/2023 | 1800.00 | 00049190717449 | GERALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DESPORTISTA NAS MODALIDADES DE ESPORTES PPARA CRIANCAS E ADOLESCENTES AUXILIANDO E INSTRUINDO ESSES JOVENS NO FUTEBOL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/02/2023 | 620.00 | 00075369168415 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MIGUEL FILHO DA SILVA, NO SITIO UMBURANAM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/02/2023 | 500.00 | 00070592710408 | WESNA KALYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA AMELIA MARIA DA CONCEICAO, MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00006269068495 | ANAIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E RECREACAO DOS TRABALHOS DA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO PARA O INICIO DO ANO ELETIVO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00006836172499 | FLAVIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00006829093430 | ANTONIO GERALDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE E JARDINEIRO NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO, NO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PREESCOLAR | MAN.EDUC.INFANTILPRE ESCOLAREC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE DESPORTISTA NAS MODALIDADES DE ESPORTES PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/02/2023 | 280.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00004100495498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E AUXILIO NOS PROCESSOS, DOCUMENTOS E ARQUIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/02/2023 | 300.00 | 00003560564492 | RITA DE CASSIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/02/2023 | 300.00 | 00003560351405 | RAIMUNDA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/02/2023 | 300.00 | 00099183439404 | MARIA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/02/2023 | 1800.00 | 00008428238405 | RAYANE IRES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASISSTENCIA SOCIAL NA EMISSAO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM VUNARABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00070080229484 | NATALIA RAFAELA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO SOCIAL E RECREATIVA DOS GRUPOS FORMADOS NO SCFV DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/02/2023 | 600.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA MEDICOHOSPITALAR, REFERENTE A POLISSONOGRAFIA (LAB. DO SONO), EM PACIENTE, ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/02/2023 | 1300.00 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSERCAO DE INFORMACOES JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE: SCNES, SAI, FPO, APAC, SIHD, RAAS E SISAIHO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00006313303482 | JURACELIA VIEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO NASF DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO VESPERTINO, NO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00004652108486 | EDJANE ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO NASF DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00008166996405 | WELLINGTON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/02/2023 | 1025.64 | 00087323184487 | ODON LIMA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO AMBIENTAL DO ANTIGO LIXAO, NO PREPARO DO SOLO COM FOLHAGEM VEGETAL PARA FUTURO REFLORESTIMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00006667817455 | RAIMUNDO GERALDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/02/2023 | 1104.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TORNO PARA TROCA DE TERMINAIS DA TRANSMISSAO DA CATERPILLAR 416E, SERVICOS DE SOLDA NO H DA RTETROESCAVADEIRA, CATERPILLAR 416E E SERVICOS DE SOLDA NO CHASSI DO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL, NQI0682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/02/2023 | 800.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO POCO AMAZONAS ONDE FUNCIONA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL, SEDE DA PREFEITURA, DAS RUAS FRANCISCO JOSE BENTO, QUIRINO JOSE DA SILVA, CICERO JOSE DA SILVA E AMELIA MARIA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA AMELIA MARIA DA CONCEICAO MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/02/2023 | 1800.00 | 00007046762490 | FRANCISCO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00005985679411 | EDILSON ELIAS DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CEMITERIO PUBLICO SAO LAZARO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00007424593498 | ADERLANIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM DE PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/02/2023 | 1800.00 | 00006577964416 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE A JANEIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00007341568470 | ERINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM DE PLANTAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/02/2023 | 1100.00 | 00069199418487 | ALBENOR LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ELABORACAO DE ESTRATEGIAS OPERACIONAIS DE MOBILIDADE E SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00014016929822 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRACA JOSE JOAO DE LIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/02/2023 | 1800.00 | 00008551656422 | GILBERLAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE OBRAS NO SETOR DE ADMINISTRACAO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00070592704424 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE POCO AMAZONAS LOCALIZADO NA RUA AMELIA MARIA DA CONCEICAO PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADENO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/02/2023 | 410.26 | 00062932497472 | PEDRO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO, NO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/02/2023 | 6685.24 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PIPA PLACA NQI 0682 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/02/2023 | 6573.52 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQI 5982 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/02/2023 | 7840.05 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/02/2023 | 8031.70 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/02/2023 | 10443.83 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/02/2023 | 6602.12 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO, PA CARREGADEIRA (HYUNDAI HL74. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/02/2023 | 8609.98 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/02/2023 | 450.00 | 00007137033423 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA TRAVESSA SILVINO JOSE DA SILVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/02/2023 | 1500.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A ESTRUTURACAO DAS ACOES PUBLICAS EM SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/02/2023 | 3300.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS SECRETARIA FIXA, DESTINADO A ESTRUTURACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/02/2023 | 2100.00 | 28884139000164 | MADEIREIRA MATOGROSSENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS E TELCHAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS CONFORME PARECERES SOCIAIS EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/02/2023 | 8900.00 | 28884139000164 | MADEIREIRA MATOGROSSENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS E TELHAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS CONFORME PARECERES SOCIAIS EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/02/2023 | 4600.00 | 28884139000164 | MADEIREIRA MATOGROSSENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS E TELHAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS CONFORME PARECERES SOCIAIS EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/02/2023 | 4450.00 | 28884139000164 | MADEIREIRA MATOGROSSENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS E TELHAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS CONFORME PARECERES SOCIAIS EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/02/2023 | 5432.54 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL VW, PLACA: QSL2J86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/02/2023 | 300.00 | 00009050219403 | IRIS SUENIA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/02/2023 | 300.00 | 00011067138420 | ITALO SIBEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO VAAT FUNDEB 30 PORCENTO INVESTIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/02/2023 | 2390.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES OSC PAREDE, DESTINADO AS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/02/2023 | 3702.99 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OXO 0295 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/02/2023 | 610.00 | 00003559464404 | MARIA MILDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, TOTALIZANDO 06 (SEIS) LAVAGENS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES E VW FOX. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/02/2023 | 6043.63 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX VW, PLACA: QSI7G16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/02/2023 | 600.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSCRICAO DOS JOVENS (MENOR) JOSE FABRICIO DA SILVA CPF: 705.930.39440 E LUAN VIEIRA DA SILVA CPF: 136.493.41409 EM UMA AVALIACAO TECNICA PARA SELECAO DE FUTEBOL NO CLUBE SCP ESTRELA POTIGUAR DE NATALRN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012023 | 0000797 | 02/02/2023 | 22555.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO PAR 2 (FNDE) . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/02/2023 | 9748.03 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 TR95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A JANEIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/02/2023 | 700.00 | 00003559464404 | MARIA MILDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MAQUINA DE GRANDE PORTE MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/02/2023 | 9398.15 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MAQUINA TRATOR VALTRA 990L, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/02/2023 | 200.00 | 00003559464404 | MARIA MILDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO FIAT TORO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/02/2023 | 3783.26 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO BRANCA, PLACA: RLR0D46, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/02/2023 | 300.00 | 45597122000145 | CLINICA L SERVICECLIN MED E DE SERV ESP LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM GINECOLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA HELENA VIEIRA DE LIMA, CPF: 051.835.55435. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/02/2023 | 450.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME US MAMAS, US TIREOIDE E DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADO EM AMELIA NUNES DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/02/2023 | 7497.27 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA PLACA QSE 2959 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/02/2023 | 6789.36 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PEGEOUT, PLACA: RLT9E47, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/02/2023 | 6566.88 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI 1.0, PLACA: QFH2763, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/02/2023 | 6373.09 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN MERCEDES 2020 DIESEL, PLACA: RLR6J60, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/02/2023 | 6943.64 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER, PLACA: NQG0862, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/02/2023 | 512.82 | 00079010334449 | IRANETE RIBEIRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DE VIAGEM DE VINDA DE JOAO PESSOA A ESTA CIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/02/2023 | 6069.79 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN MERCEDES 2020 DISEL, PLACA: RLR7A10, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/02/2023 | 2600.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE E ENTERORRESSONANCIA COM CONTRASTE CONVENIADO A CEDRUL, REALIZADA EM PACIENTE EDIVANEIDE PEREIRA DUTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/02/2023 | 1680.00 | 00003559464404 | MARIA MILDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE TOTALIZANDO 18 LAVAGENS: FIAT MOBI, VW GOL, AMBULANCIA RENAULT, AMBULANCIA DOBLO, VN SPRINT, AMBULANCIA PEUGEOT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/02/2023 | 500.00 | 21198404000101 | PLENITUDE SERVICOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA DERMATOLOGIA REALIZADA NA PACIENTE RAIANE IRIS DA SILVA LIMA CPF 084.282.38405 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/02/2023 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA NO MENOR ENZO GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA CPF: 163.766.86435, COM O MEDICO RESPONSAVEL: DR JUCELIO PEREIRA MOURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/02/2023 | 565.00 | 00008968737495 | CLEANDRA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIA E ARTES DO CAMINHONEIRO POR FAZER PARTE DO CALENDARIO DE EVENTOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/02/2023 | 112.40 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDOR VOLTANDO DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/02/2023 | 900.00 | 00009742813442 | RICARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENFEITES NATALINOS DAS PRACAS E RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/02/2023 | 1080.00 | 00092831893453 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DE CAIXA DE LUZ E ESGOTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/02/2023 | 600.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS 04494584401 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA DESTIANDA A AOS SERVICOS DE IMPRESSOES, COIPAS E DIGITALIZACOES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/02/2023 | 660.00 | 00007982396461 | JOANIO MARCIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENFEITES NATALINOS DAS PRACAS E RUAS DESTA CIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/02/2023 | 676.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/02/2023 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/02/2023 | 100.00 | 00002801902470 | MARIA SOARES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORA ACIMA SUSCITADA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM EM ACOMPANHAMENOT DE PACIENTE DESTE MUNICIPIOSAINDO DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA A SOUSAPB A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/02/2023 | 180.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/02/2023 | 4929.93 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN, PLACA: SLA9H20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/02/2023 | 1720.00 | 00070080286445 | IALLY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO VW POLO SEDAN, PLCA: ONP6586, PARA CIDADES CIRCUNVIZINHAS: SOUSAPB, CATOLE DO ROCHAPB, POMBALPB, JERICOPB, PATOSPB E SAO BENTOPB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/02/2023 | 420.00 | 02202642000107 | CHECKUP ELETRONICO SANTANA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO DESTINADOS A REPOSICAO MECANICA DO VEICULO FIAT TORO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/02/2023 | 310.00 | 02202642000107 | CHECKUP ELETRONICO SANTANA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO FIAT TORO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/02/2023 | 1302.00 | 00067655041415 | VALMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/02/2023 | 1025.64 | 00003823227467 | DANIEL DA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE CADEIRAS, QUADROS E MESAS DAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/02/2023 | 8151.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS CONFORME RELACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/02/2023 | 1200.00 | 00001916909450 | ADEMIR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO E INSTRUCAO DE SERVIDORES DA FARMACIA BASICA NO SISTEMA NACIONAL DE GESTAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA HORUS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/02/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/02/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/02/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/02/2023 | 198.00 | 00007734996442 | ANTONIO MARCOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE QUEBRA MOLAS E CALCAMENTOS DE RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/02/2023 | 1140.00 | 00002512686400 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/02/2023 | 1260.00 | 00004243913412 | ANTONIO JOAO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/02/2023 | 150.00 | 00006017914448 | FRANCISCO ALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/02/2023 | 1200.00 | 00070080335403 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/02/2023 | 1320.00 | 00001214712339 | JOSE CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/02/2023 | 450.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA TRAVESSA SILVINO JOSE DA SILVA DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/02/2023 | 1485.00 | 00000105701289 | DULCIMAR VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS BA RECUPERACAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE QUEBRA MOLAS E CALCAMENTOS DE RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/02/2023 | 1600.00 | 00008330023419 | GERDIVANIO GERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO E ORGANIZACAO DE POSTO DE FREQUENCIA DOS DIARISTAS DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/02/2023 | 2920.60 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO, SUBSTITUICAO E RECUPERACAO DE PECAS NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, CACAMBA, TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/02/2023 | 350.00 | 00064618137487 | LUZIA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00002472199406 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00006836612480 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MINICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00010051795817 | EDIVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRACAS JOSE JOAO DE LIMA E SAO JOSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00006149903435 | EUZIMAR NILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS DO ANEXO URBANO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00070593066413 | MARIA DE FATIMA CHAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00008871555457 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00070948241497 | MARIA EDUARDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LIGAMENTO E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00005150895407 | FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00010954159489 | DAMIAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00006595890445 | JOSEILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00007041124428 | MANUEL SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/02/2023 | 500.00 | 00062931490415 | GERALDA HELENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA COSME VICENTE DA PENHA PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/02/2023 | 500.00 | 00062931490415 | GERALDA HELENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO DO ALMOZARIFADO DA SECRETARIA MUN. DE ONRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00078931541449 | JOSE RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00058247467453 | FRANCISCO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00005887363410 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00087345749487 | JOSE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00099122936734 | LUIZABETE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00003555168452 | FRANCISCO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00009476907436 | MARIA JANICLEIDE DA SILVSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00003559151465 | MARIA HONALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00007775823410 | ARISTEDES COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00006975602441 | ALINE KELVIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00005922303414 | FRANCIMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00092838979434 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 06/02/2023 | 180.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00001511434473 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00003553009403 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00099183773487 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00009275787433 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00002382710489 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312022 | 0000854 | 06/02/2023 | 12698.20 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 06/02/2023 | 865.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO FARDAMENTO E ESTRUTURACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/02/2023 | 5445.00 | 41677309000106 | LABORCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES EM ANEXO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 06/02/2023 | 505.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA A EQUIPE MULTIFUNCIONAL DO NASF DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 06/02/2023 | 390.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/02/2023 | 2010.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/02/2023 | 1998.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIFIENE DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 06/02/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 06/02/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/02/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/02/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 06/02/2023 | 1846.50 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS NOS GRUPOS FORMADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS SCFVDO MUNICIPIO DE MATO GROSSO | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 06/02/2023 | 800.01 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TORO PLACA RLR0D46 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 06/02/2023 | 300.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/02/2023 | 450.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRODE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/02/2023 | 203.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/02/2023 | 178.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, CAFE E CHA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 06/02/2023 | 300.00 | 00004488767443 | ALMIRA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/02/2023 | 760.73 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN PLACA SLA9H20 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAQUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 06/02/2023 | 3794.03 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN PLACA RLT9E47 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 06/02/2023 | 1883.54 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA RLT9E47 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 06/02/2023 | 215.51 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACA QSL2J86, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 06/02/2023 | 200.00 | 00002643615476 | MARIA JOSELIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 06/02/2023 | 300.00 | 00034366407434 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SERAFIM DE LIMA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 06/02/2023 | 1052.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREACAO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 06/02/2023 | 1650.00 | 00004486122402 | PEDRO VICENTE DE FIGUEIREDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E RESTAURACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES E ARMARIOS DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDE DE LIMA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/02/2023 | 1330.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DURANTE OS TRABALHOS PEDAGOGICOS NO MES DE JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/02/2023 | 689.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO GINASIO E ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00011297302478 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 06/02/2023 | 498.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 06/02/2023 | 1321.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 06/02/2023 | 550.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO OMBRO DIREITO COM CONTRASTE CONVENIADO A CEDRUL, REALIZADA EM PACIENTE FRANCISCA DE SOUSA LIMA CPF: 035.548.09489 DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00013009062435 | SUSANA KESIA LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO E COORDENACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DO SETOR DE ENFERMAGEM DO PSF JACINTA DOCIANA E ACORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 06/02/2023 | 400.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA E O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 06/02/2023 | 760.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS NAS PACIENTESA LUZINEIDE LIMA FIGUEIREDO DUARTE CPF: 035.578.48400 E MARIA LUCIA FERREIRA CPF: 050.141.05467 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 06/02/2023 | 150.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR.ALEXANDRE FIRMINO EIRELLIME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM ELETRO ENCEFALOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE SAMARA ARNOUD DA SILVA LIMA CPF:058.516.57402. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 06/02/2023 | 3870.00 | 00025170660430 | João Manoel da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO VW POLO SEDAN COM PLACA NQJ3E78, PARA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB, POMBALPB, JERICOPB, CAICORN E ALEXANDRIARN E CAJAZEIRASPB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE E CONSULTAS MEDICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 06/02/2023 | 600.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA MEDICOHOSPITALAR, REFERENTE A POLISSONOGRAFIA (LAB. DO SONO), EM PACIENTE, ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 06/02/2023 | 3340.00 | 00080559620497 | MARCOS IRAN CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO PLACA MNK 7783 EM VIAGENS PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, PATOS, SOUSA, CAICO, CATOLE DO ROCHA, POMBAL, CAJAZEIRINHAS E JERICO COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE E CONSULTAS MEDICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 06/02/2023 | 650.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, CAFE, CHA, PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 06/02/2023 | 3780.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA PESSOAS CARENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 06/02/2023 | 1710.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JANEIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 06/02/2023 | 814.93 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FOX PLACA QSI 7G16 LOTADO NESTA SECRETARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 06/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 06/02/2023 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NA IMPRENSA NACIONAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 06/02/2023 | 350.00 | 00051834251400 | ADALGISA CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA QUIRINO JOSE DA SILVA, NESTE MES DE JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00003557848400 | LUSINEIDE LIMA DE FIGUEIREDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/02/2023 | 155.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/02/2023 | 2790.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 06/02/2023 | 2310.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/02/2023 | 625.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 07/02/2023 | 225.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DOS LANCHES PARA OS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 07/02/2023 | 510.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DOS LANCHES DO EVENTO DOS CAMINHONEIROS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 07/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 07/02/2023 | 8000.00 | 33059111000122 | SERVICOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO DE SUSPENSAO DE BEXIGA DA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRA MARIA AUXILIADORA GOMES DE SOUSA RG 2335377 2 VIA, CPF: 045.462.00471 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 07/02/2023 | 235.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DOS LANCHES PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 07/02/2023 | 250.00 | 45597122000145 | CLINICA L SERVICECLIN MED E DE SERV ESP LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE CLAUDIJANE ALVES DA SILVA, CPF: 10165104465. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 07/02/2023 | 550.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE PEDAGOGIA DE CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) EXAME DE RM NO MEMBRO INFERIOR (UNILATERAL) REALIZADA NO PACIENTE MANOEL DOS SANTOS SILVA NETO, CPF:072.309.21414. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 07/02/2023 | 150.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR.ALEXANDRE FIRMINO EIRELLIME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM ELETRO ENCEFALOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE JULIA VITORIA CARNEIRO VIEIRA DOS SANTOS, CPF: 705.773.01101. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 07/02/2023 | 3575.00 | 21433698000109 | RENILDA DA SILVA SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLSAS DESTINADAS AS ATIVIDADES CURRICULARES DE ENSINO DOS PROFESSORES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 07/02/2023 | 4900.00 | 36090790000190 | ITAMAR FIGUEREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, 28 PROTESES NO VALOR UNITARIO DE R$175,00. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/02/2023 | 1330.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PANFLETOS REFERENTE A CAMPANHA JANEIRO BRANCO E RECEITUARIOS DIVERSOS ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/02/2023 | 1912.70 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES E PROMOCAO DE SAUDE DA EQUIPE DO NASF DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292022 | 0000953 | 08/02/2023 | 500.00 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS APARELHOS MASSAGEADORES CORPORAIS DESTINADOS A ESTRUTURACAO DA APS NASF DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/02/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 08/02/2023 | 576.50 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DE REDES E EQUIPAMENTOS DO CRAS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/02/2023 | 1000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE EMISSAO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO A SUDEMA PARA PRAD NO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000936 | 08/02/2023 | 893.50 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000938 | 08/02/2023 | 2040.03 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000941 | 08/02/2023 | 3850.68 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000947 | 08/02/2023 | 1062.00 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000949 | 08/02/2023 | 4170.60 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERTO DE QUEBRA MOLAS, CALCAMENTOS E CALCADAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/02/2023 | 300.00 | 00003556671425 | JOSE GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/02/2023 | 100.00 | 00007486372495 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/02/2023 | 100.00 | 00008330021475 | MARIA SONARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/02/2023 | 1479.67 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS CONFORME GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, N DE REFERENCIA 2013030752013, CODIGO DE RECOLHIMENTO 188883 UG 153173 15253 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/02/2023 | 1302.00 | 00008382640427 | JEOVANNA MIKAELLY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE A JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/02/2023 | 370.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA PUNCAO DE TIREOIDE, REALIZADO EM PACIENTE VALDENICIO CICERO DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/02/2023 | 1044.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA DESTINADO A VEICULO DE PLACA: SLA9H20, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/02/2023 | 550.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE PEDAGOGIA DE CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) EXAME DE RM MEMBRO INFERIOR (UNILATERAL) REALIZADA NA PACIENTE PATRICIA PEREIRA DE LIMA CPF: 088.897.23424. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000312022 | 0000946 | 08/02/2023 | 890.00 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA COZINHA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/02/2023 | 1700.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ALTERACAO DE CRONOGRAMA (CR 107617203) . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/02/2023 | 2600.00 | 00070593419430 | DEMISON KLEITON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA E QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A FINALIDADE DE VEICULACAO DAS MIDIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/02/2023 | 1350.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTAS COM EMISSAO DE RELATORIOS DE ABASTECIMENTOS NO MES DE JANEIRO DE 2023 DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/02/2023 | 1350.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTAS COM EMISSAO DE RELATORIOS DE ABASTECIMENTOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DO MUNICIPIO DE MATOGROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/02/2023 | 350.00 | 44657704000107 | PRO CRIAR SERTAO CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM O ENDOCRINOLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE ARISVANILDA CARMELIA DA SILVA CPF: 657.071.50463 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/02/2023 | 350.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA (OTORRINOLARINGOLOGIA) REALIZADA POR DR FERMANDO LEMOA, CRM PB N 7235, NA PACIENTE ISIS SAMARA MONTEIRO DE LIMA, CPF: 700.801.48484. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/02/2023 | 2307.69 | 00063975645415 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPAS DE AGUA POTAVEL PARA RUAS SEM ABASTECIMENTO DA CAGEPA E PARA AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/02/2023 | 230.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR CARLOS JOSE DE ARAUJO, MOTORISTA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM A DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DE MATO GROSSOPB A JOAO PESSOAPB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/02/2023 | 307.69 | 00006446285450 | FRANCISCA AURINEIDE DE ABREU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/02/2023 | 1230.77 | 00001700164473 | FRANCISCO RIAN PEREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO O TITULAR ANDERSON KALARAH QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/02/2023 | 100.00 | 00004546198477 | RITA MATIAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/02/2023 | 100.00 | 00010032880499 | ADRIANA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00006027645482 | MARIA RISOLENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REDERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/02/2023 | 300.00 | 00006490897407 | MARIA DE FATIMA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/02/2023 | 520.00 | 00064617432434 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS E MUROS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/02/2023 | 660.00 | 00071773041428 | HEDWARTY SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/02/2023 | 500.00 | 00042495300430 | GERALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DEPOSITO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOCALIZADO NA RUA MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/02/2023 | 1340.10 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO 9 PORCENTO 500ML, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/02/2023 | 1500.00 | 24550559000153 | WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO MEDICO (NOVO SONOPULSE III IBRAMED) DESTINADO AOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA DO NASF DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/02/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/02/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/02/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/02/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/02/2023 | 174.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/02/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/02/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/02/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/02/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/02/2023 | 2000.00 | 00079877788349 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA ESCAVACAO DE FOSSA E LIMPEZA DE TERRENOS DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DSO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/02/2023 | 10000.00 | 00046098470430 | ARACI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CACAMBA PLCA MMQ 5368 PB LOCADA PARA SER UTILIZADA NA COLETA DE LIXO PARA ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/02/2023 | 1300.00 | 00079877788349 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE AREIA E BARRO NO VEICULO VW CAMINHAO PLACA MNZ3942 PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DE CALCAMENTO E ORGAOS PUBLICOS DA MUNICIPALIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/02/2023 | 1800.00 | 00025130342879 | EDIMIR OZIAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (PA CARREGADEIRA) DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/02/2023 | 300.00 | 00014293998489 | ALISSON DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISICAO COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/02/2023 | 300.00 | 00087353482400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOSDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/02/2023 | 300.00 | 00003559552451 | MARIA ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00010413947483 | EUCLIDES BERNADO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/02/2023 | 400.00 | 00070080183476 | KAYLA DE OLIVEIRA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/02/2023 | 300.00 | 00010079585450 | VINICIUS VERAS DE FREITAS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNO CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E OU CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0001045 | 10/02/2023 | 83740.79 | 33694451000125 | AP CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA NO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, CONFORME DISPENSA 0014 2022, CONTRATO 0076 2022 COL. REF. 1 MEDICAO . | 00001202 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/02/2023 | 615.39 | 00000451503546 | ANTONIO JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULA DE KARATE A TURMA DE JOVENS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/02/2023 | 200.00 | 00070593570413 | NICOLLY ALVES DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/02/2023 | 300.00 | 00013759768423 | LETICIA CAETANO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/02/2023 | 150.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR.ALEXANDRE FIRMINO EIRELLIME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM ELETRO ENCEFALOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE JOSILENE PEREIRA SILVA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/02/2023 | 310.00 | 00007061636483 | MARIA CELIA VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DA COZINHA DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE E JOAO PESSOA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/02/2023 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR.ALEXANDRE FIRMINO EIRELLIME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, REALIZADO NA PACIENTE JA NTONY VIEIRA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/02/2023 | 680.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXAME COLONOSCOPIA CONVENIADA A CEDRUL, REALIZADA EM PACIENTE 086.324.30459 DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/02/2023 | 1500.00 | 40530355000107 | WLT CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GESTORA DE CONVENIO MUNICIPAL JUNTO AO GOVERNO FEDERAL (PLATAFORMA MAIS BRASIL, SICONV, SIGPACTO) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/02/2023 | 2153.85 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPREENDENDO (MERENDA ESCOLARPNAE, TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, PDDE, PREFEITURA E CONSELHOS ESCOLARES, PDDE EDUCACAO INTEGRAL, PDDE ESTRUTURA E PEJA) E PREENCHIMENTO DAS MESMAS NO SIGPC, PRESTACOES DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/02/2023 | 1025.64 | 37705205000182 | SISTEMA CAMURIM DE COMUNICICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE EVENTOS E NOTICIARIOS DE UTILIDADES PUBLICAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/02/2023 | 5129.00 | 41829346000184 | NEIRROBISSON PEDROZA SOCIEDADE IN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/02/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO NA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/02/2023 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MED. PI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO NO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MED. PIRANHA, COFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/02/2023 | 1391.35 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO COR DEBITADO NA COTA DO DIA 10 02 2023 DO FPM DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/02/2023 | 46645.45 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RELATIVO AO INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA COTA DO DIA 10 02 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/02/2023 | 2580.00 | 36944961000100 | ALISSON BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS POSSIBILITANDO A GESTAO ELETRONICA, GERADOS PELO PODER EXECUTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/02/2023 | 1700.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI_8) E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/02/2023 | 12799.31 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10 02 2023, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | PAG JUROS E AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/02/2023 | 351.73 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 13/02/2023 | 1302.00 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 13/02/2023 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 047 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 13/02/2023 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 047 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 13/02/2023 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/02/2023 | 1586.19 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM SENSOR DE IMPULSO PARA MANUTENCAO DA VAN SPRINTER PLACA RLR7A10 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/02/2023 | 6270.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFRIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/02/2023 | 570.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA E UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PESSOA DESTE MUNICIPIO, CPF: 020.513.40412 FRANCISCA GENI DE SOUSA REFERENTE 02 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 13/02/2023 | 180.00 | 00006577964416 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS E RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 13/02/2023 | 60.00 | 00002976908419 | JOAQUIM QUIRINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARI PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSOPB A NATALRN REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 13/02/2023 | 680.00 | 00007261513431 | CLOVYS EDILSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO AS CIDADES DE JOAO PESSOA, FORTALEZA, NATAL, JUAZEIRO, PATOS, E CAJAZEIRAS A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/02/2023 | 680.00 | 00007667376409 | JOSE CICERO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO AS CIDADES DE JOAO PESSOA, FORTALEZA, NATAL, JUAZEIRO, CAICO, MOSSORO, SOUSA, PATOS E CAJAZEIRAS A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/02/2023 | 540.00 | 00006015017481 | JOSEAN JOSEMAR DE LIMA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, FORTALEZA, CAJAZEIRAS E PATOS A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/02/2023 | 160.00 | 00003321581442 | MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS E RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE MOTORISTA EFETIVO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS COM PACIENTES PARA AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHCA,CAICO E ALEXANDRIARN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 13/02/2023 | 820.00 | 00003838500458 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS E RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO A CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, FORTALEZA, CAICO, E MOSSORO A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/02/2023 | 720.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO AS CIDADES DE JOAO PESSOA, FORTALEZA, NATAL, JUAZEIRO, PATOS, E CAJAZEIRAS A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 13/02/2023 | 1250.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO ABOMEM TOTAL CONVENIADA A CEDRUL, REALIZADA EM PACIENTE RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO CPF: 910.800.45449 DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/02/2023 | 984.62 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/02/2023 | 60.00 | 00079565433391 | FRANCISCA MARIA DA SILVA ARAUJO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGENS DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL EM JANEIRO DE 20223 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/02/2023 | 320.00 | 00010447186418 | JOAO BATISTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E REDE DE AGUA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOAPB DESTINADA A PESSOAS CARENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 13/02/2023 | 300.00 | 00004539462407 | BENEDITO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001079 | 13/02/2023 | 32998.36 | 07314288000118 | ALVES LIMA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 13/02/2023 | 565.00 | 00007990265494 | LILIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSA PRESTADOS DE AJUDANTE DE ORGANIZACAO DE MATRICULAS DE ALUNOS DA EJA MODALIDADE DE JOVENS E ADULTOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 13/02/2023 | 308.00 | 00026760261860 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/02/2023 | 300.00 | 00093584466849 | GERALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/02/2023 | 300.00 | 00026240300420 | LUIZ LIMA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MEISSAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS EM CARTORIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/02/2023 | 300.00 | 00007100356407 | VANDERLEIA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 13/02/2023 | 300.00 | 00070080094457 | MARIA NATALIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 13/02/2023 | 300.00 | 00062931628468 | JOAO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 13/02/2023 | 100.00 | 00009796683440 | MONISIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 13/02/2023 | 310.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM GALOES DE 200 LITROS PARA OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MATA BURROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/02/2023 | 1025.64 | 00087369087468 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PATIOS DE PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/02/2023 | 420.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM GALOES DE 200 LITROS PARA IRRIGACAO DAS PLANTAS DOS CANTEIROS DA AV. FRANCISCA CELESTINA DE LIMA NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 13/02/2023 | 280.00 | 00001823881408 | ROMARIO SANTIAGO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001179 | 14/02/2023 | 6045.66 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/02/2023 | 230.00 | 41922176000188 | SANIELLY SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS ELETRICAS E DE OXIGENIO E SERVICOS MECANICOS EM ESCAPAMENTO E CABO DE ACO DO VEICULO CACAMBA E CARRO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/02/2023 | 570.00 | 41922176000188 | SANIELLY SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, SOLDA, CALIBRAGEM E REPOSICAO DE PECAS NAS ROCADEIRAS ELETRICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E URBANISMO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/02/2023 | 860.00 | 00007640450403 | MARCOS ANTONIO R. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA EM CONSERTO E MANUTENCAO DE ILUMINACAO URBANA DO MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/02/2023 | 1025.64 | 00010629933499 | RIVALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/02/2023 | 512.82 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DE CATOLE DO ROCHAPB A MATO GROSSOPB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DES MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/02/2023 | 600.00 | 00003387244436 | ANTONIO SEBASTIAO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AOS SITIOS AMEIXA E A DIVISA RIACHO DOS CAVALOSPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/02/2023 | 440.00 | 00004105439421 | GERALDO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICINADO DA SALA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/02/2023 | 680.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE JUNTA DE CABECOTE,ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E TROCA DE PASTILHA DE FREIO E DE SAPATA DE FREIO PRESTADOS EM VEICULO VW GOL 1.0 MC4, PLACA: QSL2J86, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MATO GROSSOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 14/02/2023 | 300.00 | 00012470906636 | JANAINA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 14/02/2023 | 100.00 | 00004499276446 | MARIA UMBELINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/02/2023 | 300.00 | 00004507261422 | JOSELEIDE MARIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 14/02/2023 | 300.00 | 00005835663404 | GERLANE MARIA DE LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/02/2023 | 841.03 | 00070080205461 | VICENTE JUNIOR DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MARMITAS DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES TECNICOS DA EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE REUNIOES E CAPACITACOES DOS PROCESSOS DE TRABALHOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/02/2023 | 790.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO VW FOX, PLACA: QSI7G16 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/02/2023 | 410.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS VOLARE, PLACA: MOK9062 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 14/02/2023 | 246.15 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE VINHETAS E CAMPANHAS EDUCATIVAS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/02/2023 | 200.00 | 00070592887405 | LARICE DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/02/2023 | 350.00 | 00004105439421 | GERALDO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICINADO DA SALA DE MIDIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/02/2023 | 543.59 | 00070080205461 | VICENTE JUNIOR DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MARMITAS DE DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/02/2023 | 1220.51 | 00070080205461 | VICENTE JUNIOR DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MARMITAS DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA QUE PRESTA SERVICO NESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/02/2023 | 520.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUSPENCAO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PRESTADOS EM VEICULO SPRIYER M BENZ, PLACA: RLR7A10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/02/2023 | 610.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTR, PLACA: NQG0862 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/02/2023 | 440.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO FIAT MONI, PLACA: QFH2763 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 14/02/2023 | 800.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO VW GOL 1.0L MC4, PLACA: QSE2959 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/02/2023 | 300.00 | 45597122000145 | CLINICA L SERVICECLIN MED E DE SERV ESP LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA TRANSLUCENCIA NUCAL REALIZADA NA PACIENTE CARENTE VERONICA DE LIMA SILVA, CPF: 069.602.40476. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/02/2023 | 300.00 | 45597122000145 | CLINICA L SERVICECLIN MED E DE SERV ESP LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA OBSTETRICA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE VERONICA DE LIMA SILVA, CPF: 069.602.40476. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/02/2023 | 570.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA E UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PESSOA DESTE MUNICIPIO, CPF: 035.60351405 RAIMUNDA RIBEIRO DE LIMA REFERENTE 02 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/02/2023 | 400.00 | 09613191000131 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR.IVAN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 2 BOIPSIAS DE PUCAO DE TIREOIDE, REALIZADO EM PACIENTE VALDENICIO CICERO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/02/2023 | 600.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/02/2023 | 160.00 | 00005893647408 | FRANCIELIO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA E PATOSPB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/02/2023 | 1723.00 | 00070080205461 | VICENTE JUNIOR DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MARMITAS DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO, JURIDICO E FINANCEIRO QUE PRESTA SERVICOS NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 15/02/2023 | 1000.00 | 10584531000122 | HUMBERTO VITAL DE MELO COMUNICACOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE INFORMACOES DAS SECRETARIAS E DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB, NO PROGRAMA CATOLE NEWS, VEICULADO NA RADIO INDEPENDENCIA 94,7 FM, DE CATOLE DO ROCHAPB, NO PERIODO DE 01 01 2023 A 01 02 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/02/2023 | 2100.00 | 00006581845477 | VINICUIS FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO NA EMISSAO DE PARECER PREVIO E CONCLUSIVO NAS LICITACOES DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/02/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 15/02/2023 | 10184.60 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPOSICAO E RECUPERAC]AO DA REDE ED DISTRIBUICAO E ILUMINACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 15/02/2023 | 1277.75 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A JORNADA PEDAGOGICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/02/2023 | 555.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS METTROLOGICOS E DE VERIFICACAO E MANUTENCAO DE TACOGRAFO DE VEICULO PLACA RLR 7A10 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 15/02/2023 | 350.00 | 07120372000109 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 15/02/2023 | 38000.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS COM PROD LAB E HOSP LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ANALISADOR AUTO HEMATO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/02/2023 | 74.43 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO AGULHA VELOC. 1D 180KM, DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, PLACA: RLR7A10. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/02/2023 | 18.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRESILHA DE NYLON 280MM E TAMPA LACRE FRONTAL, DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, PLACA: RLR7A10. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/02/2023 | 300.00 | 00070080148484 | ISIS SAMARA MONTEIRO DE LIMA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM SENDO PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 15/02/2023 | 300.00 | 00004650482429 | JODILENE DE SOUSA LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 15/02/2023 | 300.00 | 00013178515445 | WESLA LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/02/2023 | 2278.90 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS (CRAS, UBS, PREFEITURA, NASF, AMPAER, ANCORA, CEMITERIO) DA MUNICIPALIDADE DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 15/02/2023 | 1734.60 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL PARA SERVICOS E MANUTENCAO DE LIMPEZA DE ENTULHOS E TERRENOS BALDIOS DO PERIMETRO URBANO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 15/02/2023 | 490.00 | 13428556000125 | SERVMED REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADA INFRA VERMELHA DESTINADA A SALA DE RADIOLOGIA DO CENTRO DE AUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/02/2023 | 7465.53 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/02/2023 | 7293.01 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/02/2023 | 300.00 | 00002255326540 | LUCIANA DE JESUS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/02/2023 | 300.00 | 00005513007444 | FRANCINALDO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 16/02/2023 | 300.00 | 00011101420480 | RAIANY EDINEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/02/2023 | 1108.67 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/02/2023 | 1034.91 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/02/2023 | 615.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/02/2023 | 1243.43 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/02/2023 | 307.50 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 16/02/2023 | 2650.00 | 00002839499452 | DAYSE GOMES SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO A TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/02/2023 | 300.00 | 00005895628435 | JOSEILDODA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/02/2023 | 700.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE COM CONTRASTE CONVENIADA A CEDRUL, REALIZADA EM PACIENTE: RAIMUNDA MARIA DE LIMA, CPF: 035.603.46401. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/02/2023 | 650.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RETGOSIGMOIDOSCOPIA CONVENIADA A ENDOGASTRO, REALIZADO EM PACIENTE: RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO, CPF: 910.800.45449. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/02/2023 | 300.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA AO UROLOGISTA, REALIZADO EM GERALDO JOSE DE LIMA, CPF: 491.907.17449, PACIENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/02/2023 | 150.00 | 00006385928446 | LEIDIANA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/02/2023 | 21886.41 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/02/2023 | 950.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA 2023, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/02/2023 | 10174.59 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/02/2023 | 3946.58 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/02/2023 | 10154.05 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/02/2023 | 2210.31 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 17/02/2023 | 1232.12 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 17 02 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 17/02/2023 | 2.97 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOFAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 17/02/2023 | 1604.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 17/02/2023 | 1100.00 | 00007747690410 | JOELIANA FRANCISCA DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 17/02/2023 | 200.00 | 00070592676463 | NADIELSON VIEIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 17/02/2023 | 200.00 | 00014281682490 | KAMILE IRIS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 17/02/2023 | 300.00 | 00044420763833 | ANA JULIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 17/02/2023 | 38889.65 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 17/02/2023 | 20010.17 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 17/02/2023 | 980.00 | 00007224297461 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DA COZINHA DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 17/02/2023 | 700.00 | 41922176000188 | SANIELLY SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA DESTINADAS AS MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 17/02/2023 | 300.00 | 00002159165492 | ERINEUDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 17/02/2023 | 100.00 | 00005287357486 | GERLANIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 17/02/2023 | 300.00 | 00004775942476 | FRANCISCO IRACI DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 17/02/2023 | 100.00 | 00004998037447 | RITA DE SOUSA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 17/02/2023 | 26200.00 | 00070080030483 | ANA BEATRIZ DA SILVA E OUTRAS | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR DESTE MUNICIPIO INSCRITAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA CRIADO PELA LEI 038 DE 18 05 2000, ALTERADO PELA LEI 252 2022 DE 18 10 2022, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/02/2023 | 100.00 | 00092924891434 | MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/02/2023 | 100.00 | 00004573384405 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 17/02/2023 | 100.00 | 00058622063453 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/02/2023 | 100.00 | 00004734388440 | MARIA DO SOCORRO LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/02/2023 | 100.00 | 00099181487487 | GERALDA ADEISISTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/02/2023 | 100.00 | 00063513676115 | MARIA DE LOURDES ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 17/02/2023 | 100.00 | 00013339030499 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 17/02/2023 | 100.00 | 00009230435430 | KALIANA DA SILVA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 17/02/2023 | 100.00 | 00016161826445 | HELLEN KAROLINE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/02/2023 | 100.00 | 00005002935460 | IVANILDA LEANDRO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/02/2023 | 100.00 | 00004662250404 | OZENILDA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/02/2023 | 100.00 | 00003557702456 | LUCILEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/02/2023 | 100.00 | 00014781637477 | LAYSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/02/2023 | 100.00 | 00004248318482 | BENEDITA IZAURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 17/02/2023 | 100.00 | 00008460763498 | FERNANDA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/02/2023 | 100.00 | 00008444710466 | PATRICIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/02/2023 | 100.00 | 00049191039487 | MARIA APARECIDA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/02/2023 | 100.00 | 00007785567433 | FRANCISCA EDINALVA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/02/2023 | 100.00 | 00002053733489 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/02/2023 | 100.00 | 00006228238418 | NEREIDE MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/02/2023 | 100.00 | 00003560346401 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/02/2023 | 100.00 | 00002135321400 | TEREZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/02/2023 | 100.00 | 00003671866403 | RITA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 17/02/2023 | 100.00 | 00004781144438 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/02/2023 | 100.00 | 00070123798477 | MIRELLE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 17/02/2023 | 100.00 | 00064618129468 | ROSINEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 17/02/2023 | 100.00 | 00040826384404 | MARIA ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/02/2023 | 100.00 | 00047744700821 | ERINEUDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/02/2023 | 100.00 | 00003557870405 | LUZINEUMA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/02/2023 | 100.00 | 00007783561403 | MARILENE VIEIRA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/02/2023 | 100.00 | 00005089877416 | MARIA CARMEN LUCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 17/02/2023 | 100.00 | 00005004987416 | LINDALVA FRANCISCA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 17/02/2023 | 100.00 | 00008803934405 | LUCICLEIDE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 17/02/2023 | 100.00 | 00070080016499 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 17/02/2023 | 100.00 | 00002322931470 | EDNALBA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 17/02/2023 | 100.00 | 00004782449402 | RITA DE CASSIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 17/02/2023 | 100.00 | 00005004986444 | ROSILENE SEVERINA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 17/02/2023 | 100.00 | 00004539055445 | RAIMUNDA OLINDINA DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/02/2023 | 100.00 | 00007486372495 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 17/02/2023 | 100.00 | 00008454956409 | JOSIKELLE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 17/02/2023 | 100.00 | 00003560633486 | RIZOMAR MARIA DE ANFRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 17/02/2023 | 100.00 | 00004513931477 | LINDALVA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 17/02/2023 | 100.00 | 00015230024410 | JISLAYNE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 17/02/2023 | 100.00 | 00070593154460 | MICAELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 17/02/2023 | 100.00 | 00003827001471 | MARIA DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 17/02/2023 | 100.00 | 00004926859408 | MARIA INEZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 17/02/2023 | 100.00 | 00007822712438 | ROSILENE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 17/02/2023 | 300.00 | 00003518672444 | MARCIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 17/02/2023 | 300.00 | 00002797687450 | EXPEDITO ADELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 17/02/2023 | 300.00 | 00005299127405 | ELIZANGELA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 17/02/2023 | 300.00 | 00065707150463 | ARISVANILDA CARMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 17/02/2023 | 300.00 | 00005448923488 | LUCIEIDE MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 17/02/2023 | 300.00 | 00006479948440 | ERIERISSON FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 17/02/2023 | 1302.00 | 00006198383458 | MARIA REGINALDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA SUPLENTE DO CMDCA DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO A CONSELHEIRA MARIA FABIOLA DA SILVA LIMA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS REFERENTE A JANEIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 17/02/2023 | 300.00 | 00005068563480 | NIRA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 17/02/2023 | 300.00 | 00001182502482 | DAMIAO ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 17/02/2023 | 300.00 | 00013178515445 | WESLA LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 17/02/2023 | 9421.80 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/02/2023 | 1942.28 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE(NASF) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 17/02/2023 | 3478.44 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE(PACS INCENTIVO) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO 2023 . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 17/02/2023 | 4302.58 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO 2023 . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 17/02/2023 | 1490.76 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE(ACE) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 17/02/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 17/02/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 17/02/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 17/02/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/02/2023 | 1121.02 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE(ACE) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 17/02/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 17/02/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 17/02/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 17/02/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 17/02/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/02/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 17/02/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 17/02/2023 | 585.07 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 17/02/2023 | 1302.00 | 00060050937383 | JOSE RONALDO PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS E PRESERVACAO DE CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 17/02/2023 | 615.39 | 00008314455482 | MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 17/02/2023 | 1302.00 | 00065707028404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA DE AGUA DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/02/2023 | 800.00 | 00016890777867 | GIDALVA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSOPB A JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2023, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/02/2023 | 2280.00 | 00089360834491 | GERALDO OLIVEIRA DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE MATA BURRO NO ACESSO AO ST BOCA DA MATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/02/2023 | 235.34 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/02/2023 | 1377.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGINAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART PB20230513285 DE SERVICOS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO COM FISCALIZACAO DE OBRAS E PROJETO, MONITORAMENTO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/02/2023 | 300.00 | 00099181487487 | GERALDA ADEISISTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/02/2023 | 150.00 | 00002477450492 | RIZOLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/02/2023 | 300.00 | 00072246910382 | PEDRO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/02/2023 | 300.00 | 00076161110415 | JOSE JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/02/2023 | 320.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 ULTTRASSOM TIREOIDE REALIZADA NA PACIENTE MARIA OLIVIA DA SILVA LIMA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/02/2023 | 2208.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/02/2023 | 754.43 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/02/2023 | 1680.00 | 17025225000103 | INJETCARRAIMUNDO PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, REPOSICAO, RECONDICIONADO E AJUSTES DE MOTOR DO VEICULO FIAT MOBI 1.0, PLACA: QFM2763 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/02/2023 | 1238.26 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/02/2023 | 394.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/02/2023 | 1767.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/02/2023 | 8600.00 | 45272019000125 | R DE O LIMA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/02/2023 | 340.00 | 00004350331409 | DAMIAO SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSOPB A JOAO PESSOAPB, CATOLE DO ROCHAPB, POMBALPB, MALTAPB E NATALRN, NO MES DE JANEIRO DE 2023, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/02/2023 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/02/2023 | 1302.00 | 00080558887449 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA E CONSERVACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/02/2023 | 164.70 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO PETROLEO, DIA 22 02 23, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/02/2023 | 410.00 | 00003431585400 | VAMBERTO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/02/2023 | 410.00 | 00051836521472 | AFONSO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/02/2023 | 410.00 | 00067617670400 | DAMIAO ODELINO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/02/2023 | 410.00 | 00011152316427 | JOELYSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/02/2023 | 410.00 | 00007770696445 | LUCAS FREDERYCO JOHN MOTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/02/2023 | 740.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 23/02/2023 | 871.00 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/02/2023 | 802.11 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES DOS SERVIDORES NA PREFEITRURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 23/02/2023 | 513.00 | 00006645778490 | GLAUCIA CLELIA DE SOUSA FREITAS | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA JORNADA PEDAGOGICA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL 2023 DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/02/2023 | 334.28 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO QUANDO EM REUNIAO E PLANEJAMENTOS PEDAGOGICOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 23/02/2023 | 284.00 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES, PAO DE LO E IOGURTES DESTINADOS ADESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE REUNIOES PEDAGOGICAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 23/02/2023 | 463.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DO ESCRITORIO LOCAL DA EMPAER DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 23/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 23/02/2023 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 01 (UM) EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NA MENOR IARA GABRIELLY DE LIMA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 23/02/2023 | 350.00 | 18652084000103 | SERTOR DE CIRURGIA TORACICA LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ESPIROMETRIA NA PACIENTE MARIA RITA SILVA, CPF: 460.992.80430. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 23/02/2023 | 675.00 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES DOS SERVIDORES DA UBS JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 23/02/2023 | 570.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA CPF: 021.775.59413 FRANCISCA MOURA DA SILVA, REFERENTE 02 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 23/02/2023 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PACIENTE ERICA THUANNA ALMEIDA LIMA, CPF: 108.662.98410. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 23/02/2023 | 450.00 | 32284434000157 | A E R SERVICOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PSIQUIATRA, REFERENTE AO PACIENTE FRANCISCO NUNES DE LIMA NETO, CPF: 076.054.25465. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/02/2023 | 790.13 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 23/02/2023 | 100.00 | 00007698570436 | MARIA APARECIDA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 23/02/2023 | 100.00 | 00008275124492 | GERALDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 23/02/2023 | 300.00 | 00039677281453 | MARIA NEUMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 23/02/2023 | 725.79 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO SCFV . | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/02/2023 | 295.80 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DURANTE REUNIOES E ORGANIZACAO DOS TRABALHOS EM 20223 . | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/02/2023 | 306.87 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICOES PARA CONFRATERNIZACAO DOS GRUPOS DE IDOSOS E MULHERES DO SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 24/02/2023 | 615.38 | 00008485777441 | MARIA DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO PATIO E GARAGEM MUNICIPAL DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUHNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 24/02/2023 | 100.00 | 00030426236882 | FRANCINETE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 24/02/2023 | 615.39 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE OFICINA DE ORIENTACOES TECNICAS PARA PREENCHIMENTO DO DEMONSTRATIVO SINTETICO FINANCEIRO EXERCICIO 2021 COM A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MATO GROSSOPB, EM 30 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 24/02/2023 | 300.00 | 00008844473402 | ANALIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA EM ATRAZO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 24/02/2023 | 615.39 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE OFICINA DE ORIENTACOES TECNICAS PARA PARA ATUALIZACAO DOS SISTEMAS CADSUAS E SIGPBF E ELABORACAO DO PLANO DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS FEDERAIS CO A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MATO GROSSOPB EM 16 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 24/02/2023 | 300.00 | 00002323917420 | LUCICLEIDE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 24/02/2023 | 300.00 | 00004738860496 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 24/02/2023 | 500.00 | 18652084000103 | SERTOR DE CIRURGIA TORACICA LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA NA PACIENTE FRANCISCA IZABEL DA SILVA, CPF: 035.548.60409. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 24/02/2023 | 300.00 | 00003302841426 | MARIA LIVANIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 24/02/2023 | 1200.00 | 09613191000131 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR.IVAN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BIOPSIA DE MAMA E ESVAZIAMENTO DE CIRURGIA, REALIZADO EM PACIENTE IVANILDA LEANDRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 24/02/2023 | 100.00 | 00002415223409 | GERCINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 24/02/2023 | 400.00 | 45597122000145 | CLINICA L SERVICECLIN MED E DE SERV ESP LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA CONSULTA COM NEUROLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE FRANCISCA RITA DA SILVA LIMA, CPF: 035.549.46478. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0001376 | 24/02/2023 | 28000.09 | 07314288000118 | ALVES LIMA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E OU CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 24/02/2023 | 23547.64 | 35223617000150 | CONSTRUTORA IDALINO JANIO IDALINO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUSSAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DA SILVA, ZONA RURAL, SITIO RIACHAO DAS PEDRAS NO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. CONVENIO N 0274 2021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. FEF 5 MEDICAO. | 00032022 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 24/02/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 24/02/2023 | 1600.00 | 46679708000111 | CONTEMPORANEA ASSESSORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DURANTA A JORNADA PEDAGOGICA 2023. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 24/02/2023 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 24/02/2023 | 154.00 | 00010286715473 | LUAN DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VINHETAS PARA EVENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/02/2023 | 3800.00 | 45986883000199 | J M ALVES MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS, ELABORACAO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO DEA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/02/2023 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/02/2023 | 78.78 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO PETROLEO, DIA 27 02 23, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/02/2023 | 1700.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI_8) E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/02/2023 | 44.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/02/2023 | 10782.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/02/2023 | 100.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 27/02/2023 | 850.00 | 00044420763833 | ANA JULIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ESPACO PARA HOSPEDAGENS DE SERVIDORES DE ASSESSORIA JURIDICA E DO ESCRITORIO DE PROJETOS QUANDO ASERVICOS DA SEDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/02/2023 | 154.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1 PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETATIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/02/2023 | 5500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/02/2023 | 13107.80 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/02/2023 | 10734.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/02/2023 | 840.00 | 00004032549494 | IRANDI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO PLACA MOW1D63 TRANSPORTANDO MATERIAIS ESCOLARES E UTENSILIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URMANA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/02/2023 | 1025.64 | 00004105439421 | GERALDO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E NA LIMPEZA DE AR CONDICINADO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/02/2023 | 620.00 | 00075369168415 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MIGUEL FILHO DA SILVA, NO SITIO UMBURANAM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/02/2023 | 513.00 | 00038130101807 | CARLA MABEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/02/2023 | 2250.00 | 00008680384402 | EDIVAN DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO, RESTAURACAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/02/2023 | 640.00 | 00005767020485 | ZILDEMARQUES SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E RESTAURACAO DE JANELAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/02/2023 | 820.51 | 00001826637443 | JONAS VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE ESPACO DA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO PARA A JORNADA PEDAGOGICA 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/02/2023 | 365.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1 PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/02/2023 | 21473.60 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO VAAT FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/02/2023 | 97610.63 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/02/2023 | 36.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/02/2023 | 190959.40 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/02/2023 | 108.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/02/2023 | 18054.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/02/2023 | 13839.41 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/02/2023 | 620.00 | 00005513007444 | FRANCINALDO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E CONSERTOS EM SOLDAS ELETRICAS DE GRADES E LASTRO DO REBOQUE DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTER MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/02/2023 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 3PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/02/2023 | 7870.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/02/2023 | 12842.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/02/2023 | 1800.00 | 00033918988449 | DAMIAO NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/02/2023 | 155.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SERETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 27/02/2023 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1 PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/02/2023 | 161.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 3PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/02/2023 | 122.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 3PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/02/2023 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 3PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/02/2023 | 315.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TC DE CRANIO NA PACIENTE MARIA FRANCISCA DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/02/2023 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA CPF: 510.615.54449, REFERENTE 02 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/02/2023 | 300.00 | 00002709911400 | DRA CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SENHORA RITA DA SILVA LIMA NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/02/2023 | 200.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UM EXAME OFTALMOLOGICO DO PACIENTE MURILO FERREIRA DA SILVA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/02/2023 | 19047.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/02/2023 | 34138.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/02/2023 | 59161.07 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/02/2023 | 102.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A FEVEREIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/02/2023 | 205.00 | 00070948610441 | FELIPE ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/02/2023 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/02/2023 | 86.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1 PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/02/2023 | 6944.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/02/2023 | 6341.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUNT.DAS ATIV. SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/02/2023 | 3000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/02/2023 | 1700.00 | 40290986000104 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO TECNICA DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/02/2023 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/02/2023 | 13637.80 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/02/2023 | 21915.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/02/2023 | 3255.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/02/2023 | 4500.00 | 03625198000197 | EMPEC EMPRESA DE PROJ ENG. E CONSUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE ENGENHARIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/02/2023 | 2854.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SMAS IGD SUAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/02/2023 | 4.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD SUAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/02/2023 | 3163.86 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS EFETIVO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/02/2023 | 1500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA DO SCFV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/02/2023 | 3500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (SMAS PAIF), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/02/2023 | 2160.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/02/2023 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD SUAS, CRAS, PAIF, SCFV) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/02/2023 | 30000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO (ENQUANTO A FRENTE DO CARGO, ANTES DE SER AFASTADO POR ATESTADO MEDICO) E DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO (APOS SER EMPOSSADA) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/02/2023 | 6555.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/02/2023 | 68.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PSF, NASF, PACS), REFERENTE A FEVEREIRO 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/02/2023 | 5468.40 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/02/2023 | 2200.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/02/2023 | 8200.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/02/2023 | 4597.09 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/02/2023 | 27516.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATDOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/02/2023 | 20988.24 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/02/2023 | 18410.32 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/02/2023 | 100.00 | 00008220962429 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS ELETRICAS, TROCA DE PNEUS E VULGANIZOS DE PNEUS DO VEICULO FIAT TORO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/02/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/02/2023 | 14316.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/02/2023 | 9694.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY S | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A PA CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00008327847457 | JOSE ROBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 0BRAS E URBANISMO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/02/2023 | 1700.00 | 00008220962429 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS ELETRICAS, TROCA DE PNEUS E VULGANIZOS DE PNEUS DOS VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/02/2023 | 4441.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EM DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/02/2023 | 15748.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/02/2023 | 280.00 | 00070080102492 | RENE DA SILVA LIMA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR ELETIVO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO BENTO E PATOS PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA E ENCONTROS DE GESTORES NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/02/2023 | 300.00 | 00070944534422 | JACKELINE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/02/2023 | 300.00 | 00009948991494 | MARIA ROSICLEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/02/2023 | 300.00 | 00005032818402 | MARIA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/02/2023 | 300.00 | 00003558490460 | MARIA DAS DORES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/02/2023 | 150.00 | 00002542618410 | JOAO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/02/2023 | 200.00 | 00004447578484 | EDINETE DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/02/2023 | 1650.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RELIZACAO DE EXAMES E RAIO X REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/02/2023 | 150.00 | 00004793977405 | FRANCINILDA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/02/2023 | 300.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA AO UROLOGISTA, REALIZADO EM JOAO FERREIRA DE LIMA, CPF: 991.837.73487, PACIENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/02/2023 | 2000.00 | 47889763000107 | CLINICA SANTA TEREZINHA POMBAL LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE APLICACAO DE ACIDO HIALURONICO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO CANUTO DE LIMA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO COM O MEDICO DR. TULIO ALBERTO ORTOPEDISTA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/02/2023 | 3467.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302022 | 0001492 | 28/02/2023 | 1253.51 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/02/2023 | 480.00 | 00008220962429 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS ELETRICAS, TROCA DE PNEUS E VULGANIZOS DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/02/2023 | 1650.00 | 00006563878407 | FRANCISCO WALISSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS POMBAL, ALEXANDRIA, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO, SOUSA, JERICO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/02/2023 | 200.00 | 00013841284418 | JOSE ALEX SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/02/2023 | 1380.00 | 00008220962429 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS ELETRICAS, TROCA DE PNEUS E VULGANIZOS DE PNEUS DOS VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/02/2023 | 500.00 | 07633435000112 | LUCIANO LINO DE ANDRADE ME | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/02/2023 | 1100.00 | 00024992494803 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO E ADMINISTRATIVO DA RECUPERALCAO DE ESCOLA S MUNICIPAIS E ACOES E SERVICOS DA CECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/02/2023 | 570.00 | 00008220962429 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS ELETRICAS, TROCA DE PNEUS E VULGANIZOS DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/02/2023 | 3000.00 | 26911798000117 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA GESTAO FINANCEIRA DE RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, FUNDO MU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/02/2023 | 3000.00 | 48515623000123 | AUDENIR GONCALVES DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NA FORMALIZACAO E ELABORACAO DE PESQUISAS DE PRECOS E TERMOS DE REFERENCIA PARA INSTRUCAO DOS PROCESSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/02/2023 | 1600.00 | 08175043000110 | D C ARAUJO JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, SOFTWARE DE GESTAO TRIBUTARIA, INCLUINDO CADASTROS IMOBILIARIA COM EMISSAO DE IPTU,CONTROLE DE ARRECADACAO COM TODOS OS TRIBUTOS MUNICIPAIS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/02/2023 | 9500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRAEIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENTARIA E FINANCEIRA NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS TCEPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/02/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CADASTRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO FNDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/02/2023 | 1.22 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 28 02 2023, ICMS DESONERACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/02/2023 | 3055.21 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 28 02 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/02/2023 | 5.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/02/2023 | 149.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/02/2023 | 2.97 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/02/2023 | 69.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/03/2023 | 2689.93 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31 12 2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/03/2023 | 552.45 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SALDO DE PASEP RELATIVO A PERIODOS DE APURACAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, COM REGULARIZACAO DO CNPJ DESTA EDILIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/03/2023 | 391.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA NESTA DATA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00009815612417 | SONARIA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/03/2023 | 500.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/03/2023 | 600.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS 04494584401 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA DESTIANDA A AOS SERVICOS DE IMPRESSOES, COPIAS E DIGITALIZACOES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00011600689418 | ISAQUE JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO E LIBERACAO DOS CODIGOS DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00070593336496 | FRANCISCO JHONATAR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MIDIAS SOCIAIS E ARTES GRAFICAS E VISUAIS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/03/2023 | 769.23 | 00000861939450 | GERSON GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MALOTES DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/03/2023 | 1800.00 | 00008153171402 | ANTONIO CIRILO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO, EDICAO, MONTAGEM E FINALIZACAO DE VIDEOS, IMAGENS E DEMAIS MATERIAIS AUDIOVISUAIS JUNTO A EQUIPE DE COMUNICACAO DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00009545273488 | GENESIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ISERCAO DE PUBLICIDADE DE MATERIAIS NO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00011819443418 | RANIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E GERENCIAMENTO DE DESLOCAMENTO E DESTINO DOS VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/03/2023 | 1100.00 | 00069199418487 | ALBENOR LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ELABORACAO DE ESTRATEGIAS OPERACIONAIS DE MOBILIDADE E SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/03/2023 | 1800.00 | 00008551656422 | GILBERLAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE OBRAS NO SETOR DE ADMINISTRACAO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/03/2023 | 1800.00 | 00077372840287 | JOAO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00010343694409 | CICERO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/03/2023 | 500.00 | 00070592710408 | WESNA KALYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA AMELIA MARIA DA CONCEICAO, MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/03/2023 | 300.00 | 47114500000118 | CASA NOVA TECIDOS E DECORACOES LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A ATIVIDADES CURRICULARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00003552294473 | AGDA CAMPOS DE ANDRADE NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AN ORGANIZACAO DIDATICA PARA INICIO DAS AULAS NA CRECHE, CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE DESPORTISTA NAS MODALIDADES DE ESPORTES PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000000922 | 0001558 | 01/03/2023 | 2998.00 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/03/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA ELETRONICA DOC TED DESCONTADO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/03/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA ELETRONICA DOC TED DESCONTADO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00006829093430 | ANTONIO GERALDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE E JARDINEIRO NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00006269068495 | ANAIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E RECREACAO DOS TRABALHOS DA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO PARA O INICIO DO ANO ELETIVO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/03/2023 | 1800.00 | 00049190717449 | GERALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DESPORTISTA NAS MODALIDADES DE ESPORTES PPARA CRIANCAS E ADOLESCENTES AUXILIANDO E INSTRUINDO ESSES JOVENS NO FUTEBOL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00006836172499 | FLAVIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/03/2023 | 500.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00007878920419 | MARIA CAMPOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG NA EMATER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/03/2023 | 307.69 | 00064682099434 | GISZENDA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS E FRONHAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/03/2023 | 1620.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RESSONANCIA DO AB TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE: MARCILON GALDINO DA SILVA NETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00006155046476 | LILDIVAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LIGAMENTO E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO II DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A TITULAR MARIA EDUARDA DE SOUSA LIMA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/03/2023 | 180.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PELICULAS BASIC LINE G5 E PALHETAS CONVENCIONAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/03/2023 | 300.00 | 00007871401475 | MARIA DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/03/2023 | 330.00 | 45597122000145 | CLINICA L SERVICECLIN MED E DE SERV ESP LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS DO DERMATOLOGISTA REALIZADAS NA PACIENTE VANESSA PEREIRA DE SOUSA 087.359.37408. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/03/2023 | 45.00 | 02350582000161 | J.V.D. LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE CLINICA REALIZADA PARA O PACIENTE SEVERINO FRANCISCO DE LIMA. PORTADOR DO CPF:805.588.87449 DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00005089878498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/03/2023 | 280.00 | 02350582000161 | J.V.D. LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS PARA PACIENTE: MARIA FRANCISCA DE LIMA, PORTADORA DO CPF:916.783.15400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/03/2023 | 1800.00 | 00002976908419 | JOAQUIM QUIRINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/03/2023 | 1400.00 | 00008691445459 | GEOVANA LACERDA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UM) PLANTAO NO FINAL DE SEMANA COMO MEDICA NA REALIZACAO DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS, VISTO A ELEVADA DEMANDA DOS USUARIOS NECESSITANDO DESTESPROCEDIMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/03/2023 | 2000.00 | 00070080301428 | RAYLTON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR FISICO NO NASF DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00005183555435 | MARIA HELENA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG NO CENTRO DE SAU DE JACINTA DOCEANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/03/2023 | 6154.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTOES COMO MEDICO GINECOLOGISTA ATENDENDO NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA NO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00012246243432 | RANIELYSSON OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00013009062435 | SUSANA KESIA LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO E COORDENACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DO SETOR DE ENFERMAGEM DO PSF JACINTA DOCIANA E ACORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00011531597408 | VIRGINIA LARISSA DE SOUSA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESADOS AUXILIANDO AS PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM MARCACAO DE CONSULTA, EXAMES E MANUSEIO EM JOAO PESSOA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/03/2023 | 1800.00 | 00007261513431 | CLOVYS EDILSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00004100495498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E AUXILIO NOS PROCESSOS, DOCUMENTOS E ARQUIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/03/2023 | 300.00 | 00005167958482 | FABIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/03/2023 | 300.00 | 00009018901466 | ERIVALDO ERINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00070080229484 | NATALIA RAFAELA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO SOCIAL E RECREATIVA DOS GRUPOS FORMADOS NO SCFV DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/03/2023 | 750.00 | 00005305864445 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/03/2023 | 300.00 | 00004948531405 | FANILIA MARIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/03/2023 | 1800.00 | 00008428238405 | RAYANE IRES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASISSTENCIA SOCIAL NA EMISSAO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM VUNARABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/03/2023 | 512.82 | 00092834612404 | CARLOS ANTONIO LIMA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00006667817455 | RAIMUNDO GERALDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/03/2023 | 1025.64 | 00087323184487 | ODON LIMA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO AMBIENTAL DO ANTIGO LIXAO, NO PREPARO DO SOLO COM FOLHAGEM VEGETAL PARA FUTURO REFLORESTIMENTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000000922 | 0001521 | 01/03/2023 | 2010.00 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POCOS AMAZONAS E TUBULARES DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00008166996405 | WELLINGTON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000000922 | 0001524 | 01/03/2023 | 3075.00 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DE QUEBRA MOLAS, CALCAMENTOS E CALCADAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000000922 | 0001527 | 01/03/2023 | 978.00 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/03/2023 | 1800.00 | 00010082917493 | CLEITON ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/03/2023 | 450.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA TRAVESSA SILVINO JOSE DA SILVA DE MATO GROSSOPB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/03/2023 | 800.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO POCO AMAZONAS ONDE FUNCIONA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL, SEDE DA PREFEITURA, DAS RUAS FRANCISCO JOSE BENTO, QUIRINO JOSE DA SILVA CICERO JOSE DA SILVA E AMELIA MARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00062220578453 | RAIMUNDO LEONCIO DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/03/2023 | 1800.00 | 00006577964416 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE A FEVEREIRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00070592704424 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE POCO AMAZONAS LOCALIZADO NA RUA AMELIA MARIA DA CONCEICAO PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/03/2023 | 410.26 | 00062932497472 | PEDRO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00007424593498 | ADERLANIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM DE PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00007341568470 | ERINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM DE PLANTAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00005985679411 | EDILSON ELIAS DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CEMITERIO PUBLICO SAO LAZARO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/03/2023 | 1800.00 | 00007046762490 | FRANCISCO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00014016929822 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRACA JOSE JOAO DE LIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00006313303482 | JURACELIA VIEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO NASF DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO VESPERTINO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00004652108486 | EDJANE ALVES LIMA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/03/2023 | 1302.00 | 00003555168452 | FRANCISCO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/03/2023 | 1302.00 | 00070593066413 | MARIA DE FATIMA CHAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/03/2023 | 1302.00 | 00002472199406 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/03/2023 | 1302.00 | 00007041124428 | MANUEL SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/03/2023 | 1302.00 | 00006595890445 | JOSEILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/03/2023 | 1302.00 | 00003553009403 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/03/2023 | 1302.00 | 00078931541449 | JOSE RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/03/2023 | 1302.00 | 00087345749487 | JOSE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/03/2023 | 1302.00 | 00002382710489 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/03/2023 | 1302.00 | 00006836612480 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MINICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/03/2023 | 1302.00 | 00099183773487 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/03/2023 | 1302.00 | 00006149903435 | EUZIMAR NILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS DO ANEXO URBANO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/03/2023 | 1302.00 | 00005922303414 | FRANCIMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/03/2023 | 1302.00 | 00010051795817 | EDIVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRACAS JOSE JOAO DE LIMA E SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/03/2023 | 1302.00 | 00010954159489 | DAMIAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/03/2023 | 1302.00 | 00006975602441 | ALINE KELVIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/03/2023 | 500.00 | 00062931490415 | GERALDA HELENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO DO ALMOZARIFADO DA SECRETARIA MUN. DE ONRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/03/2023 | 1302.00 | 00008871555457 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/03/2023 | 1302.00 | 00009476907436 | MARIA JANICLEIDE DA SILVSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/03/2023 | 1302.00 | 00058247467453 | FRANCISCO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/03/2023 | 1302.00 | 00001511434473 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/03/2023 | 1302.00 | 00003559151465 | MARIA HONALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/03/2023 | 1302.00 | 00009275787433 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/03/2023 | 1302.00 | 00011297302478 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/03/2023 | 1302.00 | 00007775823410 | ARISTEDES COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/03/2023 | 1302.00 | 00005887363410 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/03/2023 | 1302.00 | 00092838979434 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/03/2023 | 300.00 | 00034366407434 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SERAFIM DE LIMA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/03/2023 | 350.00 | 00064618137487 | LUZIA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/03/2023 | 500.00 | 00062931490415 | GERALDA HELENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA COSME VICENTE DA PENHA PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/03/2023 | 300.00 | 00005715436427 | GIRLENE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/03/2023 | 300.00 | 00006207994477 | GILMARA CARLA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/03/2023 | 300.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/03/2023 | 150.00 | 00087369087468 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/03/2023 | 260.00 | 00001170999450 | GERLANDIA SEVERINA DE LIMA DANTAS | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO AS CIDADES DE JOAO PESSOA, E SAO BENTO A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/03/2023 | 1100.00 | 21433698000109 | RENILDA DA SILVA SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES E ACOES DE PROMOCAO DE SAUDE DURANTE A CAMPANHA DO MES DE MARCO LILAS DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/03/2023 | 8100.00 | 00028146069487 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPAS DE AGUA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/03/2023 | 1283.60 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/03/2023 | 400.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OOCRRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/03/2023 | 300.00 | 00091678358487 | FRANCISCO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/03/2023 | 1800.00 | 00010893707414 | ABIAS KEVEN FERREIRA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO AS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/03/2023 | 350.00 | 00007474950413 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/03/2023 | 78.30 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA EVENTO JANEIRO BRANCO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/03/2023 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA EM PACIENTE SEVERINO FRANCISCO DE LIMA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/03/2023 | 320.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO CONSULTA CARDIOLOGICA CPF: 660.218.98400 MARIA ANA OLIVEIRA, REFERENTE 03 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/03/2023 | 320.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO CONSULTA CARDIOLOGICA CPF: 027.507.86479 RAIMUNDA OLIVIA DA CONCEICAO, REFERENTE 03 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/03/2023 | 300.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA AO UROLOGISTA, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/03/2023 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 01 (UM) EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO MENOR RAVI SILVA LIMA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/03/2023 | 1440.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO PO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) COLONOSCOPIA, 01 (UMA) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, 01 (UMA) BIOPSIA, REALIZADO EM PACIENTE EDIVANEIDE PEREIRA DUTRA, CPF:093.952.31408. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/03/2023 | 1230.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS GRAFICOS DE IMPRESSAO DE PROVAS PARA A AVALIACAO DO INTEGRA PARAIBA E CONFECCAO DE FICHAS DE MATRICULA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/03/2023 | 1302.00 | 00099122936734 | LUIZABETE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/03/2023 | 1302.00 | 00003557848400 | LUSINEIDE LIMA DE FIGUEIREDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/03/2023 | 350.00 | 00051834251400 | ADALGISA CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA QUIRINO JOSE DA SILVA, NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/03/2023 | 2580.00 | 36944961000100 | ALISSON BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS POSSIBILITANDO A GESTAO ELETRONICA, GERADOS PELO PODER EXECUTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/03/2023 | 2153.83 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPREENDENDO (MERENDA ESCOLARPNAE, TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, PDDE, PREFEITURA E CONSELHOS ESCOLARES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/03/2023 | 2464.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NA IMPRENSA NACIONAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/03/2023 | 1480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NA IMPRENSA NACIONAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/03/2023 | 729.99 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PLACA QSI 7G16, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/03/2023 | 1110.33 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS, PLACA: RLZ5J45, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/03/2023 | 2849.88 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS, PLACA: OXO0295, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/03/2023 | 1718.62 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS, PLACA: SKV6C19, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/03/2023 | 1831.19 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFG 0383 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/03/2023 | 3873.81 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX VW, PLACA: QSI7G16, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00007291514410 | JOSE NILSON MACENA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FILHO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/03/2023 | 9132.59 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MAQUINA TRATOR VALTRA 990L, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/03/2023 | 828.74 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN PLACA SLA9H20, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/03/2023 | 4121.34 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPRINTER AMBULANCIA PLACA RLR6J60, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/03/2023 | 6755.96 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI 1.0, PLACA: QFH2763, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/03/2023 | 1556.61 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN MERCEDES 2020 DIESEL, PLACA: RLR6J60, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/03/2023 | 3042.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/03/2023 | 1163.50 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN, PLACA: SLA9H20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/03/2023 | 6273.49 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA PLACA QSE 2959 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/03/2023 | 3321.30 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENALT MASTER, PLACA: NQG0862, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/03/2023 | 4789.11 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN MERCEDES 2020 DIESEL, PLACA: RLR6J60, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/03/2023 | 3640.00 | 28606961000163 | OXIBORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO CONSUMO DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/03/2023 | 6020.00 | 28606961000163 | OXIBORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO CONSUMO DOS PSFS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/03/2023 | 320.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE FRANCISCO IZAIAS SERAFIM CPF: 035.551.95425, DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/03/2023 | 450.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO ECOCARDIOGRAMA E ELETROCARDIOGRAMA EXPEDITA RITA DE LIMA REFERENTE 03 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/03/2023 | 550.00 | 45597122000145 | CLINICA L SERVICECLIN MED E DE SERV ESP LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA COM TRANSLUCENCIA NUCAL REALIZADA NA PACIENTE CARENTE MARIA ALINE DE FREITAS RODRIGUES; 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA VIEIRA DA SILVA CPF: 072.242.97461. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/03/2023 | 5533.90 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QSL 2J86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00006027645482 | MARIA RISOLENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REDERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/03/2023 | 280.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/03/2023 | 6405.71 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO DA MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/03/2023 | 9306.89 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL74 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/03/2023 | 8312.75 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/03/2023 | 6719.07 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQI 5982 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/03/2023 | 7137.10 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PIPA PLACA NQI 0682 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/03/2023 | 684.59 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 TR95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/03/2023 | 1500.00 | 00012040191429 | LAMONTIER DE ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00070080245412 | MARIA VANESSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE EDUCACAO FISICA NO SCFV DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/03/2023 | 11124.81 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/03/2023 | 6968.41 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00005150895407 | FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 06/03/2023 | 1800.00 | 00025130342879 | EDIMIR OZIAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (PA CARREGADEIRA) DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 06/03/2023 | 381.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DE ALTA PRESSAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIACAO E SERVICO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 06/03/2023 | 290.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 06/03/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 06/03/2023 | 300.00 | 00009050219403 | IRIS SUENIA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 06/03/2023 | 300.00 | 00011067138420 | ITALO SIBEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 06/03/2023 | 300.00 | 00002255326540 | LUCIANA DE JESUS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 06/03/2023 | 300.00 | 00045308659400 | MARIA FILHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUNT.DAS ATIV. SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 06/03/2023 | 400.00 | 00009282520439 | EDILMA FERREIRA DA SILVA LIMA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E GERENCIAL DOS PROCESSOS DE TRABALHOS DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/03/2023 | 300.00 | 00006182371439 | NECIVANIA NECY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000000005 | 0001725 | 06/03/2023 | 1619.44 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0001726 | 06/03/2023 | 7267.50 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO E ANCORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000000005 | 0001727 | 06/03/2023 | 233.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 06/03/2023 | 300.00 | 00006164169461 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 06/03/2023 | 2160.00 | 00070080286445 | IALLY DE SOUSA LIMA | CAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO VW POLO SEDAN, PLCA: ONP6586, PARA CIDADES CIRCUNVIZINHAS: SOUSAPB, CATOLE DO ROCHAPB, POMBALPB, JERICOPB, PATOSPB, CAICORN, CAJAZEIRASPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 06/03/2023 | 278.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 06/03/2023 | 350.00 | 00008275123410 | FLAVIANA DE SOUSA LIMA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA METODIZZCAO E SISTEMATIZACAO DE PROCESSOS DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/03/2023 | 3325.00 | 41677309000106 | LABORCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES EM ANEXO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/03/2023 | 350.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CONSULTA PSIQUIATRICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/03/2023 | 720.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 02 (DUAS) ULTRASSOM OBSTETRICAS REALIZADAS NAS PACIENTES: MARIA DO CARMO LIMA E FERNANDA KAUNY GOMES DE LIMA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 06/03/2023 | 1163.51 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN PLACA SLA 9H20 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 06/03/2023 | 6852.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY S | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 06/03/2023 | 412.00 | 00006372304422 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ALMOXARIFADO E ARQUIVOS DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 06/03/2023 | 330.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA PARA PREPARO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 06/03/2023 | 800.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE A CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO NO CONTEUDO JORNALISTICO E ETC. SERVICOS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 06/03/2023 | 320.00 | 00060253215404 | GIDAZIO LEONIZIO DE LIMA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTOCICLETA PARA PEQUENAS ENTREGAS DE VALORES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 06/03/2023 | 800.00 | 00016890777867 | GIDALVA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSOPB A JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 06 E 07 DE MARCO DE 2023, A SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 06/03/2023 | 400.00 | 00008188664464 | JESSICA MERCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 06 E 07 DE MARCO DE 2023 A SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 06/03/2023 | 520.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDAEPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES DURANTE VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB, PARA TRATAR DE AGENDA ADMINISTRATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 07/03/2023 | 1594.00 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 07/03/2023 | 3511.00 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 07/03/2023 | 132.00 | 00070593460405 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RETELHAMENTO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO VENACIO DA SILVA NO SITIO RIACHAO I DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 07/03/2023 | 264.00 | 00004422986414 | ERONILDO LINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO VENACIO DA SILVA NO SITIO RIACHAO I DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00067655041415 | VALMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 07/03/2023 | 350.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS S S LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A UM EXAME DE ENCEFALOGRAMA PARA MARIA CAMPOS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 07/03/2023 | 1000.00 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 07/03/2023 | 280.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TOMOGRAFIA DO CRANIO, REALIZADA NA PACIENTE MARIA CAMPOS DA SILVA CPF: 726.244.50491 DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 07/03/2023 | 360.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PERCOLLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 07/03/2023 | 2564.10 | 00063975645415 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPAS DE AGUA POTAVEL PARA RUAS SEM ABASTECIMENTO DA CAGEPA E PARA AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, REFER . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 07/03/2023 | 1320.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSERCAO DE INFORMACOES JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE: SCNES, SAI, FPO, APAC, SIHD, RAAS E SISAIHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 07/03/2023 | 31999.18 | 07314288000118 | ALVES LIMA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 07/03/2023 | 4800.00 | 07284349000141 | UNICLIN UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA REALIZADO NA PACIENTE ISIDORA DA SILVA SALES, COM O UROLOGISTA DR JOAO RICARDO FEITOSA CRM 3930PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 07/03/2023 | 27200.00 | 00070080030483 | ANA BEATRIZ DA SILVA E OUTRAS | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR DESTE MUNICIPIO INSCRITAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA CRIADO PELA LEI 038 DE 18 05 2000, ALTERADO PELA LEI 252 2022 DE 18 10 2022, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 07/03/2023 | 300.00 | 00004488767443 | ALMIRA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 07/03/2023 | 60.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO A PATOS, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 07/03/2023 | 60.00 | 00006379450424 | KENYA PEREIRA DE SOUSA ALMEIDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO A PATOS, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 07/03/2023 | 60.00 | 00010629932417 | RAIANE MARIA DOS SANTOS | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO A CIDADE DE PATOS, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 07/03/2023 | 660.00 | 00006017914448 | FRANCISCO ALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 07/03/2023 | 960.00 | 00009742813442 | RICARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DE TERRENOS DALDIOS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 07/03/2023 | 960.00 | 00001214712339 | JOSE CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 07/03/2023 | 1080.00 | 00007982396461 | JOANIO MARCIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 07/03/2023 | 1600.00 | 00008330023419 | GERDIVANIO GERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REGRISTRO E ORGANIZACAO DE POSTOS DE FREQUENCIA DOS DIARISTAS DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 07/03/2023 | 520.00 | 00064617432434 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS E MUROS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 07/03/2023 | 1020.00 | 00071773041428 | HEDWARTY SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 07/03/2023 | 720.00 | 00000105701289 | DULCIMAR VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS BA RECUPERACAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE QUEBRA MOLAS E CALCAMENTOS DE RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 07/03/2023 | 900.00 | 00004243913412 | ANTONIO JOAO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 07/03/2023 | 780.00 | 00002512686400 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 07/03/2023 | 960.00 | 00070080335403 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 07/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGINAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART PB20230516327 DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DO ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL DE SAUDE JACINTA DOCIANA, NA CIDADE DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 07/03/2023 | 76.00 | 17598162000176 | MACARIO PREMOLDADOS E METARLUGICA LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CAIXA DE GORDURAPARA O CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/03/2023 | 822.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO 2023 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/03/2023 | 2998.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 08/03/2023 | 100.00 | 00005287357486 | GERLANIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 08/03/2023 | 100.00 | 00007698570436 | MARIA APARECIDA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 08/03/2023 | 100.00 | 00004969522421 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 08/03/2023 | 100.00 | 00004662250404 | OZENILDA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 08/03/2023 | 100.00 | 00016161826445 | HELLEN KAROLINE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 08/03/2023 | 100.00 | 00003557702456 | LUCILEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 08/03/2023 | 100.00 | 00004781144438 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 08/03/2023 | 100.00 | 00096113685349 | ZILDA MARIA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 08/03/2023 | 100.00 | 00007783561403 | MARILENE VIEIRA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 08/03/2023 | 100.00 | 00007785567433 | FRANCISCA EDINALVA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/03/2023 | 100.00 | 00006228238418 | NEREIDE MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/03/2023 | 100.00 | 00003554809489 | FRANCISCA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/03/2023 | 100.00 | 00005004987416 | LINDALVA FRANCISCA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/03/2023 | 100.00 | 00030426236882 | FRANCINETE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/03/2023 | 100.00 | 00047744700821 | ERINEUDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/03/2023 | 100.00 | 00014781637477 | LAYSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/03/2023 | 100.00 | 00008460763498 | FERNANDA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/03/2023 | 100.00 | 00013339030499 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/03/2023 | 100.00 | 00003560633486 | RIZOMAR MARIA DE ANFRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/03/2023 | 100.00 | 00004926859408 | MARIA INEZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/03/2023 | 100.00 | 00004248318482 | BENEDITA IZAURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/03/2023 | 100.00 | 00008444710466 | PATRICIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/03/2023 | 100.00 | 00005004986444 | ROSILENE SEVERINA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/03/2023 | 100.00 | 00003671866403 | RITA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/03/2023 | 100.00 | 00070593154460 | MICAELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/03/2023 | 100.00 | 00005847042400 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/03/2023 | 100.00 | 00064618129468 | ROSINEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/03/2023 | 100.00 | 00002053733489 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/03/2023 | 100.00 | 00005089877416 | MARIA CARMEN LUCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 08/03/2023 | 100.00 | 00015230024410 | JISLAYNE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 08/03/2023 | 100.00 | 00008454956409 | JOSIKELLE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 08/03/2023 | 100.00 | 00004513931477 | LINDALVA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/03/2023 | 100.00 | 00049191039487 | MARIA APARECIDA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 08/03/2023 | 100.00 | 00004734388440 | MARIA DO SOCORRO LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 08/03/2023 | 100.00 | 00004998037447 | RITA DE SOUSA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/03/2023 | 100.00 | 00007894709425 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/03/2023 | 100.00 | 00070080016499 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 08/03/2023 | 100.00 | 00008803934405 | LUCICLEIDE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/03/2023 | 100.00 | 00003560346401 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 08/03/2023 | 100.00 | 00007486372495 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/03/2023 | 100.00 | 00058622063453 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 08/03/2023 | 100.00 | 00092924891434 | MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 08/03/2023 | 100.00 | 00005011109410 | ROSICLEIDE ADELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 08/03/2023 | 100.00 | 00005032818402 | MARIA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/03/2023 | 100.00 | 00070123798477 | MIRELLE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/03/2023 | 100.00 | 00063513676115 | MARIA DE LOURDES ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/03/2023 | 100.00 | 00011566708451 | MARIA GERCINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/03/2023 | 100.00 | 00004573384405 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/03/2023 | 100.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/03/2023 | 100.00 | 00005002935460 | IVANILDA LEANDRO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/03/2023 | 100.00 | 00002322931470 | EDNALBA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/03/2023 | 100.00 | 00012915827893 | DAMIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/03/2023 | 100.00 | 00007822712438 | ROSILENE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/03/2023 | 100.00 | 00004782449402 | RITA DE CASSIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/03/2023 | 100.00 | 00002135321400 | TEREZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/03/2023 | 100.00 | 00002675970450 | VIRGINIA HELENA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/03/2023 | 100.00 | 00004539055445 | RAIMUNDA OLINDINA DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 08/03/2023 | 100.00 | 00040826384404 | MARIA ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/03/2023 | 100.00 | 00003827001471 | MARIA DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/03/2023 | 100.00 | 00003557870405 | LUZINEUMA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 08/03/2023 | 100.00 | 00099181487487 | GERALDA ADEISISTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 08/03/2023 | 345.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/03/2023 | 208.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, CAFE E CHA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 08/03/2023 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE RADIOADOAGNOSTICOS, EXAMES DE TOMOGRAFIA DE TORAX REALIZADO NO PACIENTE JOAO PAULO PEREIRA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 08/03/2023 | 660.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA SERVICE SAU | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS NOS PACIENTES GUILHERME PEREIRA SALDANHA E JOSIVAM DA SILVA LIMA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 08/03/2023 | 385.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO NASF DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 08/03/2023 | 605.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, CAFE, CHA, PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 08/03/2023 | 1630.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DURANTE FEVERERIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 08/03/2023 | 379.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA A EQUIPE MULTIFUNCIONAL DO NASF DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 08/03/2023 | 1575.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/03/2023 | 3208.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE A FEVEREIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 08/03/2023 | 1710.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIFIENE DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 08/03/2023 | 100.00 | 00002801902470 | MARIA SOARES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORA ACIMA SUSCITADA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00070080075401 | LUZIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCEANA DE LIMA, REFERENTE A FEVEREIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 08/03/2023 | 130.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASONOGRAFIA PELVICA REALIZADA NA PACIENTE CAMILA CAMPOS DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 08/03/2023 | 309.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 08/03/2023 | 110.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/03/2023 | 1020.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 08/03/2023 | 1437.95 | 00001700164473 | FRANCISCO RIAN PEREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO DO LABORATORIO DE INFORMATICA E XEROX DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 08/03/2023 | 1608.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESCOLA MARIA DE LOURDES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 08/03/2023 | 1000.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO ENSINO FUNDAMENTAL I REFERENTE A FEVEREIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 08/03/2023 | 610.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO GINASIO E ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 08/03/2023 | 4221.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DURANTE OS TRABALHOS PEDAGOGICOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/03/2023 | 1980.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO ENSINO FUNDAMENTAL II REFERENTE A FEVEREIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 08/03/2023 | 1310.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 08/03/2023 | 1380.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 08/03/2023 | 4105.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 08/03/2023 | 490.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 08/03/2023 | 460.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO PRE ESCOLA REFERENTE A FEVEREIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/03/2023 | 96.89 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO QUE FUNCIONA A CRECHE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 08/03/2023 | 505.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/03/2023 | 2705.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 08/03/2023 | 152.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/03/2023 | 2190.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A FEVEREIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/03/2023 | 151.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CORETO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 08/03/2023 | 332.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CORETO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/03/2023 | 620.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 08/03/2023 | 3222.00 | 31306773000124 | ANUSKA MARIA MORENO DE ALENCAR | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TERCEIRIZADOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL NA CIDADE DE BRASILIADF DA PREFEITA E ASSESSORES DO GABINETE DA PREFEITA QUANDO IDA A CAPITAL FEDERAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 08/03/2023 | 11004.00 | 31306773000124 | ANUSKA MARIA MORENO DE ALENCAR | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TERCEIRIZADOS DE VENDA DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA A CIDADE DE BRASILIADF PARA A PREFEITA E ASSESSORES DO GABINETE DA PREFEITA QUANDO IDA A CAPITAL FEDERAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/03/2023 | 2.97 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/03/2023 | 155.00 | 00003559464404 | MARIA MILDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DO VEICULO TORO PERTECENTE AO GABINTE DA PREFEITA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 09/03/2023 | 1930.70 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 09/03/2023 | 1350.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTAS COM EMISSAO DE RELATORIOS DE ABASTECIMENTOS NO MES DE FEVEREIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 09/03/2023 | 3980.10 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/03/2023 | 1050.00 | 00003559464404 | MARIA MILDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LAVAGENS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES E VW FOX E ONIBUS ESCOLAR . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 09/03/2023 | 10350.94 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 09/03/2023 | 3944.08 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL PARA SERVICOS E MANUTENCAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/03/2023 | 10000.00 | 49680086000130 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS MOK 9262, OXO 0295, KFG 0353 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/03/2023 | 4000.00 | 49680086000130 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS MOK 9262, OXO 0295, KFG 0353 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 09/03/2023 | 400.00 | 00070080183476 | KAYLA DE OLIVEIRA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/03/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 09/03/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 09/03/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/03/2023 | 500.00 | 00003559464404 | MARIA MILDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MAQUINA DE GRANDE PORTE MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 09/03/2023 | 890.00 | 00003559464404 | MARIA MILDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE TOTALIZANDO 12 LAVAGENS: FIAT MOBI, VW GOL, AMBULANCIA RENAULT, AMBULANCIA DOBLO, VAN SPRINT, AMULANCIA PEUGEOT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 09/03/2023 | 275.00 | 02350582000161 | J.V.D. LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS PARA PACIENTE: IRISMAR FERREIRA DE ANDRADE SILVA, PORTADORA DO CPF: 043.790.66479 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 09/03/2023 | 1080.00 | 00051834197449 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA CIDADES CIRCUNVIZINHAS: CATOLE DO ROCHA, POMBAL, SOUSA E PATOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/03/2023 | 400.00 | 45330831000160 | MELOGALDINO LTADA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ESPIROMETRIA COM PROVA BRONCODILATADORA DA PACIENTE FRANCISCA IZABEL SILVA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 09/03/2023 | 300.00 | 00011957928409 | ITALO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 09/03/2023 | 300.00 | 00004539462407 | BENEDITO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 09/03/2023 | 1320.90 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 09/03/2023 | 420.80 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 09/03/2023 | 10750.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 09/03/2023 | 1179.50 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS POCOS AMAZONAS E TUBULARES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 09/03/2023 | 2718.80 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 09/03/2023 | 1390.28 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SECRETTARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 09/03/2023 | 1460.30 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SECRETTARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E CONCERTO DE QUEBRA MOLAS, CALCAMENTOS E CALCADAS DO PERIMETRO URBANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/03/2023 | 500.00 | 00042495300430 | GERALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DEPOSITO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOCALIZADO NA RUA MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 09/03/2023 | 4164.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REMOCAO, INSTALACAO DE POSTE NO SITIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/03/2023 | 2500.00 | 00005894988438 | FRANCISCO LOURIVAL DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM TRATOR 4X4 PARA RETIRADA DE ENTULHOS E FOLHAGENS DAS RUAS E AVENIDAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/03/2023 | 1200.00 | 00007640450403 | MARCOS ANTONIO R. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA EM CONSERTO E MANUTENCAO DE ILUMINACAO URBANA DO MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00003559886406 | MICIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/03/2023 | 1380.00 | 00075369206449 | EZEQUIEL FRANCISCO DE LIMA NETO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO EM CACAMBA DE AREIA E BARRO PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/03/2023 | 2850.00 | 00075369206449 | EZEQUIEL FRANCISCO DE LIMA NETO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E CACAMBAO NA RETIRADA DE ENTULHOS E CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGINAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART PB20230517197 DE SERVICOS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO COM FISCALIZACAO DE OBRAS E PROJETO, MONITORAMENTO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGINAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART PB20230517305 DE SERVICOS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO COM FISCALIZACAO DE OBRAS E PROJETO, MONITORAMENTO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/03/2023 | 250.00 | 00092831893453 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/03/2023 | 570.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO ECOCARDIOGRAMA E CONSULTA MARIA OLINTA DA SILVA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/03/2023 | 3020.00 | 00080559620497 | MARCOS IRAN CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO PLACA MNK 7783 EM VIAGENS PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, PATOS, SOUSA, CAICO, CATOLE DO ROCHA, POMBAL, E JERICO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/03/2023 | 820.51 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/03/2023 | 240.00 | 00006577964416 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS E RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DESTA REPARTICAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/03/2023 | 380.00 | 00006015017481 | JOSEAN JOSEMAR DE LIMA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, FORTALEZA, CAJAZEIRAS E PATOS A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/03/2023 | 340.00 | 00007261513431 | CLOVYS EDILSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAICO, JUAZEIRO, PATOS, E CAJAZEIRAS A SERVICOS DA ADMINISTRACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | CONSTRUCAO DE ACADEMIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/03/2023 | 16264.20 | 45986883000199 | J M ALVES MUNIZ DE SOUSA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE ADAPTACAO DE PRACA PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA NESTE MUNICIPIO . | 00002202 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/03/2023 | 400.00 | 00003838500458 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMAS VIAGENS DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA, CAICO E MOSSORO, CAJAZEIRAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/03/2023 | 590.00 | 00007667376409 | JOSE CICERO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO AS CIDADES DE JOAO PESSOA, FORTALEZA, NATAL, JUAZEIRO, CAICO, MOSSORO, SOUSA, PATOS E CAJAZEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/03/2023 | 350.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CONSULTA PSIQUIATRICA DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/03/2023 | 300.00 | 00013367558494 | MARIA EDUARDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/03/2023 | 250.00 | 00006227871443 | ARIOMAR CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/03/2023 | 200.00 | 00046098356491 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/03/2023 | 2880.00 | 00025170660430 | João Manoel da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO VW POLO SEDAN COM PLACA NQJ3E78, PARA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB, POMBALPB, JERICOPB, CAICORN E ALEXANDRIARN E CAJAZEIRAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001992 | 10/03/2023 | 6045.66 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/03/2023 | 120.00 | 00079565433391 | FRANCISCA MARIA DA SILVA ARAUJO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM INCENTIVO DE CAMPANHA VACINAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/03/2023 | 720.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO AS CIDADES DE JOAO PESSOA, FORTALEZA, NATAL, JUAZEIRO, PATOS, E CAJAZEIRAS A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/03/2023 | 2648.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUADRO BRANCO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/03/2023 | 1324.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUADRO BRANCO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00007149056407 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00010413947483 | EUCLIDES BERNADO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/03/2023 | 615.39 | 00000451503546 | ANTONIO JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULA DE KARATE A TURMA DE JOVENS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/03/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/03/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/03/2023 | 1500.00 | 40530355000107 | WLT CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GESTORA DE CONVENIO MUNICIPAL JUNTO AO GOVERNO FEDERAL (PLATAFORMA MAIS BRASIL, SICONV, SIGPACTO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/03/2023 | 1025.64 | 37705205000182 | SISTEMA CAMURIM DE COMUNICICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE EVENTOS E NOTICIARIOS DE UTILIDADES PUBLICAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/03/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO NA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/03/2023 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MED. PI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO NO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MED. PIRANHA, COFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/03/2023 | 46907.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RELATIVO AO INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA COTA DO DIA 10 03 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/03/2023 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/03/2023 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00008382640427 | JEOVANNA MIKAELLY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/03/2023 | 2497.50 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31 01 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/03/2023 | 5358.43 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10 03 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/03/2023 | 80.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/03/2023 | 92.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/03/2023 | 103.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 13/03/2023 | 7.91 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 13/03/2023 | 3200.00 | 00016890777867 | GIDALVA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSOPB A BRASILIADF, NOS DIAS 13 A 16 DE MARCO DE 2023, A SERVICOS DOGABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 13/03/2023 | 820.00 | 00003246939403 | ELANIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERESTEIRO EM UMA APRESENTACAO MUSICAL EM PRACA PUBLICA DURANTE A REINAUGURACAO DO CORETO CENTRAL NO DIA 17 DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 13/03/2023 | 820.00 | 44108715000138 | JONATAS ALMEIDA RIBEIRO 09728042426 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS AEREAS COM DRONE DOS EVENTOS E PAISAGENS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 13/03/2023 | 5129.00 | 41829346000184 | NEIRROBISSON PEDROZA SOCIEDADE IN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 13/03/2023 | 1440.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS PARA OS OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 13/03/2023 | 840.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS PARA OS SERVIDORES DO SETOR JURIDICO, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO QUE PRESTAM SERVICOS NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 13/03/2023 | 2030.00 | 27667895000179 | RODRIGUES, MIRANDA E MENDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UM CURSO DE FORMACAO DE CONDUTOR DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE EAD PARA 05 ALUNOS: VALOR POR ALUNO: R$ 350,00.DANUBIO RICELLI DE FREITAS CPF 044.992.79461RIVONALDO FERREIRA DA SILVA CPF 038.385.00458JOSEAN JOSEMAR DE LIMA CPF 060.150.17481CLOVYS EDILSON DE LIMA SILVA 072.615.13431JOSE FRANCISCO DE LIMA CPF 025.397.39458. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 13/03/2023 | 720.00 | 00087346150406 | RAIMUNDO MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES PARA AULAS PRESENCIAIS NA FACULDADE SANTA MARIA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 13/03/2023 | 210.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS PARA OS SERVIDORESTECNICOS DA EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE REUNIOES E CAPACITACOES DOS PROCESSOS DE TRABALHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 13/03/2023 | 139.62 | 09188376000146 | DETRANPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO EXERCICIO 2023 DE VEICULO ONIBUS PLACA QFG0353 PERTENCENTE A ESTA REPARTICAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 13/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRANPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO EXERCICIO 2023 DE VEICULO ONIBUS PLACA SKV6C19 PERTENCENTE A ESTA REPARTICAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRANPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO EXERCICIO 2023 DE VEICULO ONIBUS PLACA OXO0295 PERTENCENTE A ESTA REPARTICAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 13/03/2023 | 300.00 | 36252520000139 | JOSE ROBERTOLIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 13/03/2023 | 17200.00 | 45986883000199 | J M ALVES MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARACAO GRADAGEM DO SOLO PARA O PROGRAMA CORTE DE TERRA 2023, PARA OS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 13/03/2023 | 483.00 | 41922176000188 | SANIELLY SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO, MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DA MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 13/03/2023 | 2150.00 | 00058241817568 | GUILHERME FERNADES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS OARA DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE AS CIDADES DE JERICO, CATOLE DO ROCHA, PATOS, POMBAL E SOUSAPB NO VEICULO FIAT UNO PLACA KFH 6891 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 13/03/2023 | 150.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00007135225422 | ZENILDA MELQUIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO NASF DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB REFERENTE AO MES DE FEVERE4IRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | CONSTRUCAO DE ACADEMIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 13/03/2023 | 5100.00 | 26576226000129 | SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DE SAUDE BASICA DESTINADOS AO MUNICIPIO DE MATO GROSSO REFERENTE AO CONVENIO N 0232 2022 . | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 13/03/2023 | 69.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL PARA APARELHO ELETROCARDIGRAMA DA UBS JACINBTA DOCIANA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 13/03/2023 | 780.00 | 36252520000139 | JOSE ROBERTOLIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REVISAO DO SISTEMA ELETRICO DE VEICULO GOL PLCA QSE2959 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 13/03/2023 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UM EXAME DE CINTILOGRAFIA NA PACIENTE FRANCISCA RITA DA SILVA LIMA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 13/03/2023 | 3735.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DOS EXAMES: 2 UROTOMOGRAFIAS S C, 4 TOMOGRAFRIAS DA COLUNA SACROCOCCIGEA, 1 TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBOSSACRA, 1 TOMOGRAFIA DE PESCOCO E 1 TOMOGRAFIA DE ORBITASS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 13/03/2023 | 1100.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE PEDAGOGIA DE CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) EXAME RM COLUNA LOMBAR REALIZADO NO PACIENTE ALCIELIO DA SILVA SOUSA CPF: 136.950.67403 E UM RM CRANIO ENCEFALO NA PACIENTE RITA DA SILVA LIMA CPF: 035.549.46578. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 13/03/2023 | 200.00 | 24055312000160 | NEURODERM SERVICOS MEDICOS LTADA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAMA NA PACIENTE JOELMA JANICLEIDE DA SILVA CPF: 137.645.20493 REALIZADO PELO NEUROLOGISTA DR THEUDAS BARRETOS BARROS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 13/03/2023 | 41.00 | 12929451000197 | ANALIS-LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE IVANILDA LEANDRO DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 13/03/2023 | 350.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CONSULTA PSIQUIATRICA DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 13/03/2023 | 570.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 03 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 13/03/2023 | 570.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS NO PACIENTE ANTONIO DE LIMA FILHO CPF: 548.953.83415 PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 03 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 13/03/2023 | 750.00 | 00010265421462 | ANDREZA SHAENY FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REGULACAO E SISTEMATIZACAO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NAS REDES HOSPITALARES DA MICRO REGIAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 13/03/2023 | 445.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS PARA OS SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE CAPACITACOES DOS PROCESSESSOS DE TRABALHOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 13/03/2023 | 1185.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTOES DE VACINA, BANNER, PANFLETOS, E LEBRANCINHAS DE DIVERSOS MODELOS PARA OS EVENTOS DO MES DA MULHER (MARCO LILAS) ATENDENDO ADEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 13/03/2023 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PACIENTE MARIA EDILENE DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 13/03/2023 | 300.00 | 00017076597454 | RONALDO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA MEDICA NA NA PACIENTE HELOA CAMPOS SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 13/03/2023 | 180.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM GALOES DE 200 LITROS PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DE DE CALSAMENTOS E CALSADAS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 13/03/2023 | 660.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM GALOES DE 200 LITROS PARA IRRIGACAO DAS PLANTAS DOS CANTEIROS DA AV. FRANCISCA CELESTINA DE LIMA NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 13/03/2023 | 680.00 | 41922176000188 | SANIELLY SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS CORTADORES DE GRAMAS E ROCADEIRAS E VEICULOS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 13/03/2023 | 1100.00 | 41922176000188 | SANIELLY SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MOTO, CORTADORES DE GRAMAS, ROCADEIRAS E VEICULOS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 13/03/2023 | 2600.00 | 00069441650404 | FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CARGO CAMINHONETE PLACA NMY5J89 PARA SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 13/03/2023 | 1600.00 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSOPB A BRASILIADFB, NOS DIAS 13 E 16 DE MARCO DE 2023, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 13/03/2023 | 110.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS PARA OS SERVIDORES DO CRAS, SCFV E PROGRAMA AUXILIO BRTASIL E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE REUNIOES E CAPACITACOES DOS PROCESSOS DE TRABALHOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 14/03/2023 | 1800.00 | 00008327847457 | JOSE ROBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 0BRAS E URBANISMO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 14/03/2023 | 300.00 | 11344274000114 | JALVES DE SOUSA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM PROCTOLOGIA, REALIZADA NA CLINICA SANTA CECILIA, EM CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 14/03/2023 | 350.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA SS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 USG OCULAR DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 14/03/2023 | 350.00 | 45330831000160 | MELOGALDINO LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA EM PENEUMOLOGIA PARA FRANCISCO PIETRO FERREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 14/03/2023 | 150.00 | 00008231251499 | KIRYA LONNYSIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA DE MARIA RITA SOARES REALIZADA NA CLINICA DOS OLHOS, EM CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 14/03/2023 | 450.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA ALERGOLOGISTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 14/03/2023 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO ECOCARDIOGRAMA CPF: 055.568.17421 VALTERVAN ARNAUD DA SILVA, REFERENTE 03 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 14/03/2023 | 950.00 | 11045543000141 | GONCALVES & GIRAO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE BIOPSIA DE PROSTATA EM NOME DE JOSE FERREIRA DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 14/03/2023 | 481.00 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 14/03/2023 | 257.00 | 00042326567404 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA IMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE CAMA ELASTICA PARA ALUNOS DA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 14/03/2023 | 2030.00 | 27667895000179 | RODRIGUES, MIRANDA E MENDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UM CURSO DE FORMACAO DE CONDUTOR DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE EAD PARA 05 ALUNOS: VALOR POR ALUNO: R$ 350,00.CURSO DE ATUALIZACAO DE CONDUTOR DEVEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE EAD PARA 01 ALUNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 14/03/2023 | 210.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DIVERSOS ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 14/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 15/03/2023 | 247.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE VINHETAS DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM 2023, REALIZADO PELAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 15/03/2023 | 1560.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA CRISTAL S GAS 500ML E REFRIGERANTES DESTINADO COMEMORACAO AO DIA DA MULHER EM PRACA PUBLICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 15/03/2023 | 280.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA CRISTAL S GAS 500ML, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 15/03/2023 | 606.00 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/03/2023 | 2756.25 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA DESTINADAS AO VEICULO TORO PLACA RLROD46, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 15/03/2023 | 300.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA CRISTAL S GAS 500ML, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 15/03/2023 | 1310.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA CRISTAL S GAS 500ML E REFRIGERANTES, DESTINADO A REALIZACAO DE ENCONTROS PEDAGOGICOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 15/03/2023 | 200.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA CRISTAL S GAS 500ML, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 15/03/2023 | 1698.41 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA DESTINADAS AO VEICULO MASTER PLACA NQH0862, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 15/03/2023 | 4451.02 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA DESTINADAS AO VEICULO VAN SPRINTER PLACA RLR6J60 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 15/03/2023 | 3954.45 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA DESTINADAS AO VEICULO VAN SPRINTER PLACA RLR7A10, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 15/03/2023 | 718.44 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA DESTINADAS AO VEICULO MOBI PLACA QFH2763, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 15/03/2023 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO ECOCARDIOGRAMA CPF: 022.989.49417 MARIA ELIETE DE LIMA, REFERENTE 03 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 15/03/2023 | 400.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DANIELE ZILDENE DA SILVA CPF: 138.336.38460, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 15/03/2023 | 85.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA 20L, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 15/03/2023 | 941.48 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA DESTINADAS AO VEICULO GOL, PLACA QSL2J86 PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 15/03/2023 | 1209.86 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA DESTINADAS AO VEICULO, PLACA NQI5982, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 15/03/2023 | 287.18 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DE CATOLE DO ROCHAPB A MATO GROSSOPB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DES MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 16/03/2023 | 1893.63 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTOM RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 16/03/2023 | 2260.98 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTOM RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 16/03/2023 | 3900.00 | 00047471344172 | PAULO AURELIANO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, UTILIZADOS NAS OFICINAS DE MUSICA, FORMADOS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 16/03/2023 | 6097.80 | 40983017000120 | DENISE ALVES FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A OFICINA DE DANCA E MUSICA DO SCFV BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 16/03/2023 | 5366.40 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 16/03/2023 | 4352.00 | 60726502000126 | HOSPITAL ALEMAO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES ( BIOPSIA PAAF DE PAREDE ABDOMINAL OU HEPATICA POR USG E KIT ANESTESIA SEDACAO CDI, EM PACIENTE LUCIA DE SOUSA LIMA, CPF: 071.212.24437, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 16/03/2023 | 900.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TESTE ALERGICO DE CONTATO PARA PACIENTE NEUZIENE MARIA DE OLIVEIRA SILVA, CPF: 043.077.21497. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 16/03/2023 | 135.00 | 00010447186418 | JOAO BATISTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO EM UM FOGAO DA COZINHA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOAPB DESTINADA A PESSOAS CARENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 16/03/2023 | 1114.39 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTES A CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, CAMARA MUNICIPAL, ESCOLA MUNICIPAL M.L.LIMA E PREFEITURA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 17/03/2023 | 2264.22 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/03/2023 | 453.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 17/03/2023 | 5006.84 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 17/03/2023 | 7676.55 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 17/03/2023 | 2129.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA SMART TV LED DESTINADA A ESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DA SEC MUN DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/03/2023 | 206.00 | 00008968737495 | CLEANDRA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIA E FILMAGENS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, NA JORNADA PEDAGOGICA 2023, REALIZADO PELA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, NO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 17/03/2023 | 10848.14 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 17/03/2023 | 39981.83 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 17/03/2023 | 20498.22 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 17/03/2023 | 4289.70 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 17/03/2023 | 600.00 | 45597122000145 | CLINICA L SERVICECLIN MED E DE SERV ESP LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM GINECOLOGISTA REALIZADA NAS PACIENTES: MARIA VERONICA DE LIMA SILVA, CPF: 069.602.40476 E MARIA VITORIA DA SILVA CAETANO, CPF:110.852.26450. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 17/03/2023 | 350.00 | 00094126895434 | MORZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVICOS DE 01 (UMA) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTE GERALDA NECI DA SILVA, CPF: 058.668.72463. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 17/03/2023 | 27.50 | 48901225000145 | R DA SILVA LIMA LAB DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATLORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE JUVENAL JOSE DA SILVA CPF: 619.848.33120 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 17/03/2023 | 2650.00 | 00002839499452 | DAYSE GOMES SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 17/03/2023 | 550.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE PEDAGOGIA DE CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) EXAME DE RM NO MEMBRO INFERIOR (UNILATERAL) REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA, CPF:058.863.43440. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 17/03/2023 | 410.00 | 00003992561488 | LUIZ GOMES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REGULARIZACAO, LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0002131 | 17/03/2023 | 5635.90 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/03/2023 | 500.00 | 45597122000145 | CLINICA L SERVICECLIN MED E DE SERV ESP LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADA NA PACIENTE, DANIELE ZILDENE DA SILVA CPF: 132.336.38460 E UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRA REALIZADA NA PACIENTE MARIA VERONICADE LIMA, CPF: 069.602.40476. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/03/2023 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE RADIODIAGNOSTICOS, EXAMES DE TOMOGRAFIA DE TORAX, ABDOMEN SUPERIOR E CRANIO, REALIZADO NO PACIENTE RAIMUNDA MARIA LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 17/03/2023 | 30000.80 | 07314288000118 | ALVES LIMA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 17/03/2023 | 23293.57 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 17/03/2023 | 10446.57 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF)DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 17/03/2023 | 2184.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE(NASF) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 17/03/2023 | 4407.52 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 17/03/2023 | 1148.36 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRANPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DE VEICULO, PLACA QSM5D94, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 17/03/2023 | 1218.96 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 17/03/2023 | 1271.79 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUNT.DAS ATIV. SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 17/03/2023 | 630.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEC DA MULHER) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 17/03/2023 | 2360.00 | 00065707419420 | MARIA DOS SANTOS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE ROUPAS E ADERECOS PARA OS USUARIOS QUE COMPOEM AS OFICINAS DE MUSICA E DANCA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULOS SCFV BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 17/03/2023 | 599.34 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGDBF) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 17/03/2023 | 1058.18 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 17/03/2023 | 735.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 17/03/2023 | 315.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/03/2023 | 1302.00 | 00060050937383 | JOSE RONALDO PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS E PRESERVACAO DE CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 17/03/2023 | 615.39 | 00008314455482 | MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/03/2023 | 1302.00 | 00065707028404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA DE AGUA DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 17/03/2023 | 4900.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS DA PIPA, CACAMBA E RETRO, DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 17/03/2023 | 8149.63 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 17/03/2023 | 327.00 | 10319076000138 | UNITEC GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO DO PROBLEMA DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO: VERIFICACAO DE TENSAO ELETRICA BAIXA NA UBS JACINTA DOCIANA DA SILVA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/03/2023 | 600.00 | 00003387244436 | ANTONIO SEBASTIAO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AOS SITIOS BOCA DA MATA E CASTANHO DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/03/2023 | 200.00 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSOPB A JOAO PESSOA, NO DIA 20 03 2023 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/03/2023 | 300.00 | 00003559083443 | MARIA FRANCISCA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/03/2023 | 300.00 | 00076161110415 | JOSE JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/03/2023 | 300.00 | 00093584466849 | GERALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/03/2023 | 300.00 | 00008844473402 | ANALIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA EM ATRAZO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/03/2023 | 300.00 | 00003518672444 | MARCIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/03/2023 | 300.00 | 00005019993450 | GECINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/03/2023 | 300.00 | 00065707150463 | ARISVANILDA CARMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/03/2023 | 300.00 | 00099181487487 | GERALDA ADEISISTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/03/2023 | 300.00 | 00006207994477 | GILMARA CARLA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/03/2023 | 300.00 | 00009796683440 | MONISIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/03/2023 | 300.00 | 00011270804405 | FABIO DE LIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/03/2023 | 300.00 | 00003111892450 | LINDACI SANTIAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/03/2023 | 300.00 | 00004738860496 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/03/2023 | 300.00 | 00005068563480 | NIRA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/03/2023 | 300.00 | 00006479948440 | ERIERISSON FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/03/2023 | 300.00 | 00005835663404 | GERLANE MARIA DE LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/03/2023 | 300.00 | 00002323917420 | LUCICLEIDE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/03/2023 | 300.00 | 00005448923488 | LUCIEIDE MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/03/2023 | 300.00 | 00087353482400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/03/2023 | 300.00 | 00014293998489 | ALISSON DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/03/2023 | 300.00 | 00001182502482 | DAMIAO ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/03/2023 | 300.00 | 00003559552451 | MARIA ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRAZO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/03/2023 | 300.00 | 00070593253442 | RAONE KLECIA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/03/2023 | 300.00 | 00007100356407 | VANDERLEIA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/03/2023 | 300.00 | 00062931628468 | JOAO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/03/2023 | 300.00 | 00004507261422 | JOSELEIDE MARIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/03/2023 | 300.00 | 00005299127405 | ELIZANGELA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/03/2023 | 300.00 | 00012470906636 | JANAINA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/03/2023 | 300.00 | 00004688516401 | ANA IRACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/03/2023 | 300.00 | 00070080094457 | MARIA NATALIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/03/2023 | 400.00 | 18256627000173 | EEGDIAGNOSTICOS E CENTRAL MEDICOS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADO REALIZADA NA SRA ALICE CANDIDA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/03/2023 | 1600.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA SS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 CIRURGIAS DE CATARACA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/03/2023 | 720.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/03/2023 | 150.00 | 00003557506436 | LINDALVA FRANCISCA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/03/2023 | 300.00 | 00006385928446 | LEIDIANA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/03/2023 | 200.00 | 00001357445474 | FRANCISCA DE SOUSA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/03/2023 | 300.00 | 00009476908408 | RITA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/03/2023 | 300.00 | 00005895628435 | JOSEILDODA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/03/2023 | 300.00 | 00011101420480 | RAIANY EDINEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/03/2023 | 150.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO APARELHO URINARIO REALIZADO NA PACIENTE LIGIA ESTELA DE OLIVEIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/03/2023 | 550.00 | 48901225000145 | R DA SILVA LIMA LAB DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATLORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE JUVENAL JOSE DA SILVA CPF: 619.848.33120 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/03/2023 | 300.00 | 00010079585450 | VINICIUS VERAS DE FREITAS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNO CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/03/2023 | 300.00 | 00013759768423 | LETICIA CAETANO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/03/2023 | 300.00 | 00044420763833 | ANA JULIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/03/2023 | 200.00 | 00014281682490 | KAMILE IRIS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/03/2023 | 200.00 | 00070592887405 | LARICE DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/03/2023 | 200.00 | 00070593570413 | NICOLLY ALVES DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/03/2023 | 200.00 | 00070592676463 | NADIELSON VIEIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/03/2023 | 400.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDAEPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA DURANTE VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB, PARA TRATAR DE AGENDA ADMINISTRATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/03/2023 | 200.00 | 00005893647408 | FRANCIELIO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 20 03 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/03/2023 | 400.00 | 00016890777867 | GIDALVA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSOPB A JOAO PESSOAPB, NO DIA 20 DE MARCO DE 2023, A SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/03/2023 | 1262.00 | 00003400057428 | JOSE FAGNER DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ARBITRAGEM NOSA JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL ANA JACINTA, REALIZADO ENTRE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/03/2023 | 1181.18 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20 03 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/03/2023 | 410.00 | 00051836521472 | AFONSO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E AGUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/03/2023 | 410.00 | 00067617670400 | DAMIAO ODELINO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/03/2023 | 410.00 | 00011152316427 | JOELYSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/03/2023 | 410.00 | 00007770696445 | LUCAS FREDERYCO JOHN MOTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/03/2023 | 410.00 | 00003431585400 | VAMBERTO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/03/2023 | 2.97 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/03/2023 | 230.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/03/2023 | 218.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/03/2023 | 2.97 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 21/03/2023 | 34.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/03/2023 | 1302.00 | 00080558887449 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA E CONSERVACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/03/2023 | 685.70 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 21/03/2023 | 400.00 | 00016890777867 | GIDALVA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSOPB A JOAO PESSOAPB, NO DIA 21 DE MARCO DE 2023, A SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 21/03/2023 | 200.00 | 00005893647408 | FRANCIELIO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 21 03 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 21/03/2023 | 350.00 | 00009217122432 | JOSILENE MARIA DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUNTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO DURANTE 08 DIAS DO MES DE JANEIRO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 21/03/2023 | 738.40 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO EJA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/03/2023 | 591.50 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE E IOGURTE DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/03/2023 | 295.75 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE E IOGURTE DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 21/03/2023 | 394.00 | 00007820270403 | FRANCIELIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO O PROFESSOR TITUTAR JOAO ANTONIO DA SILVA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/03/2023 | 1329.75 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE E IOGURTE DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 21/03/2023 | 50.00 | 02350582000161 | J.V.D. LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS PARA PACIENTE: SEVERINO FRANCCISCO DE LIMA, PORTADOR DO CPF: 805.588.87449 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 21/03/2023 | 1080.00 | 17456087000290 | CEMOAN,CENTRO MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIA ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 21/03/2023 | 1068.80 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES DOS SERVIDORES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 21/03/2023 | 300.00 | 00005424657443 | VALDERLANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 21/03/2023 | 46.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 21/03/2023 | 225.00 | 12929451000197 | ANALIS-LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE MAYCINHENRIQUE CONCEICAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 21/03/2023 | 270.00 | 00095086927234 | TOMAZVISC SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA NA PACIENTE ESTHER DA SILVA VALDEVINO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/03/2023 | 200.00 | 24055312000160 | NEURODERM SERVICOS MEDICOS LTADA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAMA NA PACIENTE GAEL DE SOUSA SANTOS CPF: 180.429.55405 REALIZADO PELO NEUROLOGISTA DR THEUDAS BARRETOS BARROS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/03/2023 | 130.00 | 48976584000161 | POLICLINICA SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO HOSPITALARES REALIZADOS NO PACIENTE MAYCON HENRIQUE CONCEICAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/03/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEURODERM SERVICOS MEDICOS LTADA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE JOELMA JANICLEIDE DA SILVA CPF: 137.645.20493 REALIZADO PELO NEUROLOGISTA DR THEUDAS BARRETOS BARROS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 21/03/2023 | 300.00 | 00070123968496 | FLAVIANA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/03/2023 | 200.00 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSOPB A JOAO PESSOA, NO DIA 21 03 2023 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/03/2023 | 1685.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 21/03/2023 | 2472.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 21/03/2023 | 164.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 21/03/2023 | 655.15 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE LACNHES AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SCFV DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/03/2023 | 540.00 | 00010179627406 | JOSE HENRIQUE SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO, CONSERTOS E MANUTENCAO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/03/2023 | 1600.00 | 00006563878407 | FRANCISCO WALISSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SERVICOS E ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, NO VEICULO FORD F4000 PLACA LBC9105. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/03/2023 | 1450.00 | 00006563878407 | FRANCISCO WALISSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES PATOSPB, ALEXANDRIARN E BREJO DOS SANTOSPB, NO VEICULO FORD F4000 PLACA LBC9105 TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUINICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/03/2023 | 2686.32 | 03524904000104 | E A SOUSA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA DOACAO AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/03/2023 | 350.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/03/2023 | 740.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/03/2023 | 560.00 | 00010179627406 | JOSE HENRIQUE SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GRADILHOS, JANELAS E ARMARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/03/2023 | 620.00 | 00075369168415 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MIGUEL FILHO DA SILVA, NO SITIO UMBURANAM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/03/2023 | 960.00 | 00004032549494 | IRANDI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VEICULO PLACA MOW1D63 MATERIAIS ESCOLARES E UTENSILIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/03/2023 | 1430.00 | 40290986000104 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E VENTILADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 23/03/2023 | 881.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES DA EQUIPE DE SERVIDORES DA EDUCACAO DURANTE REUNIOES E ENCONTROS E REALIZACAO DE MATRICULAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 23/03/2023 | 1949.00 | 00004105439421 | GERALDO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E NA LIMPEZA DE AR CONDICINADO DA CRECHE MUNICIPAL CREUZA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 23/03/2023 | 206.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE MUSICAS EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MUNLHER, REALIZADO NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA PARA TURMA EJA. DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 23/03/2023 | 169.95 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO PETROLEO, DIA 23 03 2023, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 23/03/2023 | 1249.20 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 23/03/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CADASTRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO FNDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 23/03/2023 | 96.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 23/03/2023 | 4997.80 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 23/03/2023 | 350.00 | 44657704000107 | PRO CRIAR SERTAO CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM O ENDOCRINOLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA IZABEL DA SILVA CPF: 035.548.50409 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 23/03/2023 | 770.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 02 (DUAS) ULTRASSOM DO OBRO ESQUERDO REALIZADA NO PACIENTE: JOAO ANTONIO DA SILVA E UMA USG OBSTETRICA MORFOLOGICA REALIZADA MA PACIENTE RIDANIA DA SILVADESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 23/03/2023 | 150.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO APARELHO URINARIO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 23/03/2023 | 170.00 | 45597122000145 | CLINICA L SERVICECLIN MED E DE SERV ESP LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS COM FONOAUDIOLOGO REALIZADA NO PACIENTE DERLLAN VITOR DE LIMA CPF:163.213.36440 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 23/03/2023 | 1898.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQG 0862 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 23/03/2023 | 2856.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO)PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLT9E47 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 23/03/2023 | 916.56 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 23/03/2023 | 440.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 23/03/2023 | 633.20 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES DAS EQUIPES DE REFERENCIA DO CRAS E SCFV DURANTE PLANEJAMNETOS E REUNIOES PARA AS ATIVIDADES DOANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 23/03/2023 | 200.00 | 00008317750418 | ELIZIELIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 23/03/2023 | 3400.00 | 03876012000172 | DA FONTE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM E REGENERACAO DE PNEUS PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS E PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 23/03/2023 | 627.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 23/03/2023 | 615.39 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE OFICINA DE ORIENTACOES TECNICAS PARA ALIMENTACAO DO SISTEMA RMARELATORIO MENSAL DE ATENDIMENTO, COM A EQUIPE DO CRASPAIF EM 24 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 23/03/2023 | 615.39 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PARA DEFINICAO DE ACOES PARA RETORNO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM A EQUIPE DO REFERIDO SERVICO EM 16 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 24/03/2023 | 900.00 | 70166160000190 | N. V. DA SILVA ME (AUTO ELETRICA LIBERDADE) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOTOR DE PARTIDA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 24/03/2023 | 363.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 24/03/2023 | 95.84 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE AO ESCRITORIO LOCAL DA EMPAER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 24/03/2023 | 633.20 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES DAS EQUIPES DE REFERENCIA DO CRAS E SCFV DURANTE PLANEJAMNETOS E REUNIOES PARA AS ATIVIDADES DOANO DE 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/03/2023 | 150.00 | 00008485777441 | MARIA DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 24/03/2023 | 871.50 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 24/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 24/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 24/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 24/03/2023 | 200.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 24/03/2023 | 350.00 | 44657704000107 | PRO CRIAR SERTAO CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM O ENDOCRINOLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE MARTA GERUSA PEREIRA DA SILVA CPF: 928.389.95772 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 24/03/2023 | 270.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 USG DE OMBRO REALIZADA NA PACIENTE FLAVIA MARIA DE LIMA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 24/03/2023 | 200.00 | 11224103000151 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE GERALDA NECI DA SILVA CPF: 058.668.72463 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 24/03/2023 | 400.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA NO MENOR KAIO DA SILVA SOUSA CPF: 176.145.51419, COM O MEDICO RESPONSAVEL: DR IRES MOURA NUNES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 24/03/2023 | 150.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR.ALEXANDRE FIRMINO EIRELLIME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 24/03/2023 | 300.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CONSULTA PSIQUIATRICA DA PACIENTE MARIA VITORIA DA SILVA CAETANO CPF: 110.852.26450 PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 24/03/2023 | 885.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NA IMPRENSA NACIONAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 24/03/2023 | 1000.00 | 10584531000122 | HUMBERTO VITAL DE MELO COMUNICACOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE INFORMACOES DAS SECRETARIAS E DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB, NO PROGRAMA CATOLE NEWS, VEICULADO NA RADIO INDEPENDENCIA 94,7 FM, DE CATOLE DO ROCHAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 24/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 24/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 24/03/2023 | 572.00 | 00002700409434 | CELINA RODRIGUES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS DE REGISTROS DE CARTORIO PARA UNIDADES EXECUTORAS E CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 24/03/2023 | 615.39 | 00002246762456 | JOSE SERAFIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATOS E CAPINAGEM EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 24/03/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO VAAT FUNDEB 30 PORCENTO INVESTIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/03/2023 | 23640.00 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO EDUCACIONAL INFANTIL JUNTO AO FNDE PARA RECURSOS DE CUSTEIO DA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/03/2023 | 1500.00 | 00004648862449 | ADELGICIO JOAO DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL LINHA DE ORIGEM ST RIACHAO DAS PEDRAS COM DESTINO A CRECHE MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO NO PERIODO MATUTINO E VESPERTINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/03/2023 | 3446.00 | 00009695654452 | FABIANA LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO II COM DESTINO A ESCOLA MARIA DE LOURDES E CRCHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO, TURNO MANHA E TARDE REFERENTE AO PERIODO DE 13 02 2023 A 27 03 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/03/2023 | 513.00 | 00007100356407 | VANDERLEIA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG SUBSITUINDO A SERVIDORA FRANCISCA FERREIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM ATESTADO MEDICO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/03/2023 | 2400.00 | 00041460715420 | MARIA ARIAMIRO DA SILVA LIMA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ALUNOS COM ORIGEM AO ST EXU, VELUDA E ST VARZEA GRANDE COM DESTINO A ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA E CRECHE CREUZA MARIA, TURNO MANHA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 27/03/2023 | 2400.00 | 00005441559470 | EUNICE EMILIA DA CONCEICAO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ORIGEM DO ST CASTANHO COM DESTINO A ESCOLA MARIA ANTONIA NO ST BOCA DA MATA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE E MANHA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/03/2023 | 2000.00 | 00007498236400 | JUCINEIDE GERCINA DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ESTUDANTES DO ST LOGRADOURO I E II DESTINO A CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO PERIODO MANHA E TARDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 27/03/2023 | 1300.00 | 00003554790443 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE LIMA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ESTUDANTES COM ORIGEM: ST CURRAIS VELHOS ATE A RODOVIA PB 327 PARA SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCOLAR A SEDE ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA, PERIODO MATUTINO E VESPERTINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 27/03/2023 | 2200.00 | 00010856701475 | ALIANDRO CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES COM ORIGEM DO ST SACO DO ANDRE E ST JUA COM DESTINO A ESCOLA FRANCISCO VENANCIO NO ST RIACHAO I, TURNO MANHA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 27/03/2023 | 925.00 | 00014289337430 | IDAIARA DA SILVA SANTOS | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 27/03/2023 | 2200.00 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DO ST SERROTE DO JOAO AO ST UMBURANA COM DESTINO A ESCOLA MIGUEL FILHO E ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA NO PERIODO TARDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/03/2023 | 87.18 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO PETROLEO, DIA 28 03 2023, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 27/03/2023 | 5500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/03/2023 | 1300.00 | 00007223559470 | MANOEL MARCIO DE LIMA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE PROMOCAO E COABITACAO DE EVENTOS EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/03/2023 | 350.00 | 27449690000117 | ANATOMO LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE JOSE FERREIRA DE LIMA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/03/2023 | 400.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO SERVICOS CARDIOLOGICOS | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA COM O DR THIAGO LUCENA REALIZADO NA PACIENTE MARIA ELIETE DA SILVA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/03/2023 | 350.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 27/03/2023 | 270.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CONSULTA ORTOPEDICA NO PACIENTE ENZO GABRIEL DE LIMA SILVA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/03/2023 | 8000.00 | 04581442000120 | TRAUMATO CLINICA DE ORTOPOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIO CIRURGICO REALIZADO PELO MEDICO ANDRIER FARIAS DE ANDRADE NA PACIENTE PATRICIA PEREIRA DE LIMA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 27/03/2023 | 1100.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE TALOES DE RECEITUARIOS ESPECIAIS, SIMPLES E DE ATESTADO ODONTOLOGICO ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 27/03/2023 | 200.00 | 11411607000180 | CEOS CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/03/2023 | 300.00 | 00003560633486 | RIZOMAR MARIA DE ANFRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSSAGEM SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/03/2023 | 1302.00 | 00006198383458 | MARIA REGINALDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA SUPLENTE DO CMDCA DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO A CONSELHEIRA MARIA FABIOLA DA SILVA LIMA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/03/2023 | 300.00 | 00008672515498 | LIDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/03/2023 | 300.00 | 00010082918465 | MARIA EDILMA BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/03/2023 | 300.00 | 00070080122418 | FRANCISCA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSASGEM DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/03/2023 | 1800.00 | 00033918988449 | DAMIAO NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 27/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS COGEMAS . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/03/2023 | 1200.00 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSOPB A BRASILIADFB, NOS DIAS 27 E 29 DE MARCO DE 2023, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/03/2023 | 1481.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/03/2023 | 11132.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO)PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA NQI0682 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUNT.DAS ATIV. SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/03/2023 | 368.60 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, SALAGADOS E BOLOS DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES DURANTE ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/03/2023 | 360.00 | 21433698000109 | RENILDA DA SILVA SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES E ACOES DE PROMOCAO DE SAUDE DURANTE A CAMPANHA DO MES DE MARCO LILAS DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/03/2023 | 350.00 | 00094126895434 | MORZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVICOS DE 01 (UMA) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTE RAIMUNDA AREAMIRO DA SILVA, RG:1893441. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/03/2023 | 250.00 | 45597122000145 | CLINICA L SERVICECLIN MED E DE SERV ESP LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRA REALIZADAS NA PACIENTE LIGIA ESTELA DE OLIVEIRA SILVA CPF:111.774.49712. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/03/2023 | 300.00 | 45597122000145 | CLINICA L SERVICECLIN MED E DE SERV ESP LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA OBSTETRA REALIZADA NA PACIENTE LIGIA ESTELA DE OLIVEIRA SILVA CPF: 111.779.47412. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/03/2023 | 1100.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE PEDAGOGIA DE CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ENM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO IRISMAR SALUSTIANA DA SILVA CPF 02755312440 E MARIA DAS DORES DE LIMA CPF: 035.584.90460 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/03/2023 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) EXAME DE ENDOCOSPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO DANTAS PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/03/2023 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE TERCINA MARIA DA CONCEICAO, CPF: 324.951.10487. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/03/2023 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE IAN FERNADES DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/03/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEURODERM SERVICOS MEDICOS LTADA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE FRANCISCO IZAIAS SERAFIM, REALIZADO PELO NEUROLOGISTA DR THEUDAS BARRETOS BARROS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/03/2023 | 2400.00 | 00016890777867 | GIDALVA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSOPB A BRASILIADF, NOS DIAS 27 A 29 DE MARCO DE 2023, A SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/03/2023 | 9124.36 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO COM INTUITO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/03/2023 | 5200.00 | 31306773000124 | ANUSKA MARIA MORENO DE ALENCAR | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TERCEIRIZADOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL NA CIDADE DE BRASILIADF DA PREFEITA E ASSESSORES DO GABINETE DA PREFEITA QUANDO IDA A CAPITAL FEDERAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/03/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME PARAIBA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE 2023 A UNDIME . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/03/2023 | 1014.75 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E SALGADOS DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES DESTINADOS DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA E ACOLHIDA DE PROFISSIONAIS DE EDUCACAO E ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/03/2023 | 1566.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IOGURTE DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/03/2023 | 262.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS METTROLOGICOS E DE VERIFICACAO E MANUTENCAO DE TACOGRAFO DE VEICULO ONIBUS PLACA SKU 0H45 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/03/2023 | 256.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DISCO PARA TACOGRAFO E BOBINA DE TACOGRAFO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA SKU 0H45 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/03/2023 | 1350.00 | 00017160404424 | WILLIAN DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO SISTEMA DE EEDUCACAO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/03/2023 | 500.00 | 00008220962429 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS E VULGANIZOS DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/03/2023 | 4624.90 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTREUCAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/03/2023 | 1700.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI_8); E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA) RE3F. AOMES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/03/2023 | 80.00 | 00008220962429 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS E VULGANIZOS DE PNEUS DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/03/2023 | 2600.00 | 00070593419430 | DEMISON KLEITON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA E QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A FINALIDADE DE VEICULACAO DAS MIDIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/03/2023 | 600.00 | 40290986000104 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIAPL DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/03/2023 | 2144.80 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTREUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/03/2023 | 512.20 | 47114500000118 | CASA NOVA TECIDOS E DECORACOES LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/03/2023 | 300.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CONSULTA ORTOPEDICA NO PACIENTE ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/03/2023 | 400.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA NO MENOR JOAO LUCAS DA SILVA CPF: 174.623.33465, COM O MEDICO RESPONSAVEL: DR IRES MOURA NUNES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/03/2023 | 450.00 | 00008220962429 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS ELETRICAS, TROCA DE PNEUS E VULGANIZOS DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/03/2023 | 1000.00 | 00008220962429 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS ELETRICAS, TROCA DE PNEUS E VULGANIZOS DE PNEUS DOS VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00006098494410 | RITA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/03/2023 | 11275.00 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/03/2023 | 4500.00 | 03625198000197 | EMPEC EMPRESA DE PROJ ENG. E CONSUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE ENGENHARIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/03/2023 | 1080.00 | 00008220962429 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS ELETRICAS, TROCA DE PNEUS E VULGANIZOS DE PNEUS DOS VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E URBANISMO DESTE MUNICI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/03/2023 | 3954.50 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/03/2023 | 13185.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/03/2023 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/03/2023 | 12639.60 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/03/2023 | 500.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/03/2023 | 18481.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/03/2023 | 3255.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/03/2023 | 1.22 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP DO ICMS DO DESONERACAO, DIA 30 03 2023, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/03/2023 | 4.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/03/2023 | 2854.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SMAS IGD SUAS), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/03/2023 | 3163.86 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS EFETIVO), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/03/2023 | 1500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/03/2023 | 3000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (SMAS PAIF), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/03/2023 | 2660.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/03/2023 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD SUAS, CRAS, PAIF, SCFV) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/03/2023 | 306.20 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/03/2023 | 58.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/03/2023 | 5468.40 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/03/2023 | 1650.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/03/2023 | 3955.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/03/2023 | 27516.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/03/2023 | 20988.24 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/03/2023 | 20706.18 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/03/2023 | 86.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 3 PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/03/2023 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1 PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/03/2023 | 6510.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/03/2023 | 6341.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUNT.DAS ATIV. SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/03/2023 | 3000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/03/2023 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/03/2023 | 12842.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/03/2023 | 7870.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/03/2023 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/03/2023 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/03/2023 | 122.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 047 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/03/2023 | 161.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 3 PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/03/2023 | 700.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME REALIZADO NA PACIENTE GIRLENE GEILA DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 071.490.52401. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/03/2023 | 1442.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/03/2023 | 1144.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/03/2023 | 350.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA NA MENOR MARIA ISABELLY DE LIMA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/03/2023 | 702.00 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/03/2023 | 864.20 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES NA CASA DE APOIO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/03/2023 | 19230.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/03/2023 | 7700.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/03/2023 | 102.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/03/2023 | 39584.15 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/03/2023 | 58874.65 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/03/2023 | 341.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NA IMPRENSA NACIONAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/03/2023 | 341.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NA IMPRENSA NACIONAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/03/2023 | 516.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NA IMPRENSA NACIONAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/03/2023 | 154.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 5 PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETATIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/03/2023 | 2153.83 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPREENDENDO (MERENDA ESCOLARPNAE, TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, PDDE E PRESTACOES DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/03/2023 | 9500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRAEIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENTARIA E FINANCEIRA NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS TCEPB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/03/2023 | 3000.00 | 48515623000123 | AUDENIR GONCALVES DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NA FORMALIZACAO E ELABORACAO DE PESQUISAS DE PRECOS E TERMOS DE REFERENCIA PARA INSTRUCAO DOS PROCESSOSLICITATORIOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/03/2023 | 12608.70 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/03/2023 | 2580.00 | 36944961000100 | ALISSON BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS POSSIBILITANDO A GESTAO ELETRONICA, GERADOS PELO PODER EXECUTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/03/2023 | 506.20 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES DURANTE A CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/03/2023 | 909.25 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/03/2023 | 8130.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/03/2023 | 30000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/03/2023 | 8555.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/03/2023 | 3913.05 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30 03 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/03/2023 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/03/2023 | 44.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/03/2023 | 102.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/03/2023 | 12282.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/03/2023 | 3383.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/03/2023 | 365.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 8 PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO VAAT FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/03/2023 | 98395.13 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/03/2023 | 110.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PREESCOLAR | MAN.EDUC.INFANTILPRE ESCOLAFUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/03/2023 | 36.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/03/2023 | 200830.10 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO , DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/03/2023 | 20833.35 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/03/2023 | 202.58 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES DA EQUIPE ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURATE ENCONTROS E PLANEJAMENTOS PARA O ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/03/2023 | 21054.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/03/2023 | 19777.82 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/03/2023 | 450.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PREESCOLA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/03/2023 | 500.00 | 00070592710408 | WESNA KALYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA AMELIA MARIA DA CONCEICAO, MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/03/2023 | 308.00 | 00006639733412 | RANIERI ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO MIDIATICA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/03/2023 | 923.08 | 00011626068437 | DAMALIO AILTON DUTRA DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/03/2023 | 1008.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CRECHE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/03/2023 | 558.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EJA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/03/2023 | 1764.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/03/2023 | 69.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/03/2023 | 92.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/03/2023 | 500.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/03/2023 | 3800.00 | 21508760000184 | G&V ASSESSORIA E CONSULTORIAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS, ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E ORIENTACAO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB, NO PERIODO DE 01 03 2023 A 31 03 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/03/2023 | 1600.00 | 08175043000110 | D C ARAUJO JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, SOFTWARE DE GESTAO TRIBUTARIA, INCLUINDO CADASTROS IMOBILIARIA COM EMISSAO DE IPTU,CONTROLE DE ARRECADACAO COM TODOS OS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS, DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO DE INFORMACOES DESTA PREFEITURA REFERENTE A MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/03/2023 | 234.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/03/2023 | 3000.00 | 26911798000117 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA GESTAO FINANCEIRA DE RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/03/2023 | 5900.00 | 26776175000189 | CESTA DE PRECOS SOLUCOES TECNOLOGICAS E CAPACITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE LICENCA ANUAL DE USO SOFTWARE ESPECIALIZADO DE AUXILIO NA ELABORACAO DE ORCAMENTO ESTIMATIVO PARA LICITACOES, DISPENSA E INEXIGIBILIDADES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/03/2023 | 350.00 | 00051834251400 | ADALGISA CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA QUIRINO JOSE DA SILVA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/03/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/03/2023 | 1400.00 | 00005218851400 | CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO DE ESPACO FISICO PARA REALIZACAO DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 31 DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000000523 | 0002555 | 31/03/2023 | 1863.20 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/03/2023 | 450.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A LANCHES DA EQUIPE DE SAUDE DA UBS JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/03/2023 | 220.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 ULTRASSOM PELVICA TRANSVAGINAL REALIZADA NA PACIENTE: IALLY DE SOUSA LIMA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/03/2023 | 400.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA E O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/03/2023 | 500.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 31/03/2023 | 280.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/03/2023 | 300.00 | 00072617241491 | DAMIAO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/03/2023 | 300.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/03/2023 | 738.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AA LANCHES PARA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/03/2023 | 800.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO POCO AMAZONAS ONDE FUNCIONA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL, SEDE DA PREFEITURA, DAS RUAS FRANCISCO JOSE BENTO, QUIRINO JOSE DA SILVA REFERENTE A MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/03/2023 | 450.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA TRAVESSA SILVINO JOSE DA SILVA DE MATO GROSSOPB, REFERENTE A MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/03/2023 | 300.00 | 00034366407434 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SERAFIM DE LIMA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/03/2023 | 500.00 | 00062931490415 | GERALDA HELENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO DO ALMOZARIFADO DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/03/2023 | 500.00 | 00062931490415 | GERALDA HELENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA COSME VICENTE DA PENHA PARA DEPOSITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/03/2023 | 350.00 | 00064618137487 | LUZIA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/04/2023 | 1025.64 | 00087323184487 | ODON LIMA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO AMBIENTAL DO ANTIGO LIXAO, NO PREPARO DO SOLO COM FOLHAGEM VEGETAL PARA FUTURO REFLORESTIMENTO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00006155046476 | LILDIVAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LIGAMENTO E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO II DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/04/2023 | 2554.07 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTOM RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 03/04/2023 | 410.26 | 00062932497472 | PEDRO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO, NO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 03/04/2023 | 2100.00 | 00010082917493 | CLEITON ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00007341568470 | ERINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA PODAGEM DAS PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 03/04/2023 | 1800.00 | 00006577964416 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE A MARCO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00011600689418 | ISAQUE JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO E LIBERACAO DOS CODIGOS DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00014016929822 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRACA JOSE JOAO DE LIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/04/2023 | 1800.00 | 00008551656422 | GILBERLAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE OBRAS NO SETOR DE ADMINISTRACAO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 03/04/2023 | 1300.00 | 00070592704424 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE POCO AMAZONAS LOCALIZADO NA RUA AMELIA MARIA DA CONCEICAO PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 03/04/2023 | 1800.00 | 00025130342879 | EDIMIR OZIAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (PA CARREGADEIRA) DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00008166996405 | WELLINGTON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00006667817455 | RAIMUNDO GERALDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00062220578453 | RAIMUNDO LEONCIO DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00005985679411 | EDILSON ELIAS DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CEMITERIO PUBLICO SAO LAZARO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00007424593498 | ADERLANIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM DE PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 03/04/2023 | 1800.00 | 00007046762490 | FRANCISCO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/04/2023 | 5372.24 | 12271478000135 | L O MAIA JUNIOR ME | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ORNAMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/04/2023 | 1110.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A EXPEDIENTE DO SCFV DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/04/2023 | 69.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00070592202402 | DOUGLAS SILVESTRE DE SOUSA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA DO SCFV, GRUPO FELIZ IDADE E DO GRUPO DIVAS DESTE MUNICIPIO REFERENE A MARCO 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00070593057422 | FRANCISCA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00009718840486 | CAMILA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00070080087400 | LUCAS SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DA OFICINA DE AULAS DE VIOLAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00000451503546 | ANTONIO JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULA DE KARATE A TURMA DE JOVENS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA, DURANTE O MES DE MARCO 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00011753533457 | JULIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE AULA DE BALE NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00070080113427 | TATIANA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO DAS OFICINAS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 03/04/2023 | 1500.00 | 00012040191429 | LAMONTIER DE ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00070080245412 | MARIA VANESSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE EDUCACAO FISICA NO SCFV DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/04/2023 | 150.00 | 00002542618410 | JOAO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 03/04/2023 | 1500.00 | 00010390083488 | RITA DE CASSIA SERAFIM CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE DEMANDAS ASSISTENCIAIS E PROCESSOS JUDICIAIS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00006122564486 | ISABEL SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASG DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00070080229484 | NATALIA RAFAELA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO SOCIAL E RECREATIVA DOS GRUPOS FORMADOS NO SCFV DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00003552294473 | AGDA CAMPOS DE ANDRADE NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00006027645482 | MARIA RISOLENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REDERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00004100495498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E AUXILIO NOS PROCESSOS, DOCUMENTOS E ARQUIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00067655041415 | VALMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00007878920419 | MARIA CAMPOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG NA EMATER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/04/2023 | 307.69 | 00064682099434 | GISZENDA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS E FRONHAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/04/2023 | 380.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RAIO X REALIZADO NA PACIENTE MARIA BERNARDETE DA SILVA OLIVEIRA CPF 065.821.05485 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/04/2023 | 1880.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/04/2023 | 2520.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RELIZACAO DE EXAMES E RAIO X REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002592 | 03/04/2023 | 38143.95 | 07314288000118 | ALVES LIMA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/04/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00070106409123 | DAIANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 03/04/2023 | 300.00 | 00054406048472 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00070080041418 | FATIMA MARIA DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO MA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00007135225422 | ZENILDA MELQUIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO NASF DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00011531597408 | VIRGINIA LARISSA DE SOUSA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS AUXILIANDO AS PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM MARCACAO DE CONSULTA, EXAMES E MANUSEIO EM JOAO PESSOA, NO MES DE MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 03/04/2023 | 1800.00 | 00002976908419 | JOAQUIM QUIRINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00013009062435 | SUSANA KESIA LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO E COORDENACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DO SETOR DE ENFERMAGEM DO PSF JACINTA DOCIANA E ACORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/04/2023 | 2000.00 | 00070080301428 | RAYLTON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR FISICO NO NASF DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 03/04/2023 | 6154.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTOES COMO MEDICO GINECOLOGISTA ATENDENDO NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA NO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00005183555435 | MARIA HELENA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG NO CENTRO DE SAU DE JACINTA DOCEANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00012246243432 | RANIELYSSON OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00006313303482 | JURACELIA VIEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO NASF DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO VESPERTINO, NO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00004652108486 | EDJANE ALVES LIMA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 03/04/2023 | 1400.00 | 00008691445459 | GEOVANA LACERDA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UM) PLANTAO NO FINAL DE SEMANA COMO MEDICA NA REALIZACAO DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS, VISTO A ELEVADA DEMANDA DOS USUARIOS NECESSITANDO DESTESPROCEDIMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00005089878498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00070080075401 | LUZIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCEANA DE LIMA, REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 03/04/2023 | 1800.00 | 00007261513431 | CLOVYS EDILSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/04/2023 | 512.82 | 00092834612404 | CARLOS ANTONIO LIMA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/04/2023 | 800.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE A CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO NO CONTEUDO JORNALISTICO E ETC. SERVICOS REALIZADOS NO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 03/04/2023 | 2000.00 | 50057232000154 | ANTONIO CIRILO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA PRODUCAO, EDICAO, MONTAGEM E FINALIZACAO DE VIDEOS, IMAGENS E DEMAIS MATERIAIS AUDIOVISUAIS JUNTO A EQUIPE DE COMUNICACAO DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00011819443418 | RANIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E GERENCIAMENTO DE DESLOCAMENTO E DESTINO DOS VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 03/04/2023 | 1100.00 | 00069199418487 | ALBENOR LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ELABORACAO DE ESTRATEGIAS OPERACIONAIS DE MOBILIDADE E SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/04/2023 | 769.23 | 00000861939450 | GERSON GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MALOTES DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00009815612417 | SONARIA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA REFERENTE A MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00070593336496 | FRANCISCO JHONATAR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MIDIAS SOCIAIS E ARTES GRAFICAS E VISUAIS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00009545273488 | GENESIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ISERCAO DE PUBLICIDADE DE MATERIAIS NO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/04/2023 | 299.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 03/04/2023 | 34.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/04/2023 | 138.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 03/04/2023 | 379.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/04/2023 | 1800.00 | 00077372840287 | JOAO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00070004623452 | RHOBERT HENRIKI FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA NO PERIODO VESPERTINO REFERENTE A MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/04/2023 | 616.00 | 00070080141471 | IRANEIDE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO E NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 03/04/2023 | 312.50 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MINI OVOS DE PASCOA E OVOS DE PASCOA DESTINADOS A SEREM DOADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/04/2023 | 1400.00 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MINI OVOS DE PASCOA E OVOS DE PASCOA DESTINADOS A SEREM DOADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00070080219411 | DEBORA LINO SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICSO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00009409743478 | RITA DA SILVA LIMA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MERENDEIRA DO EJA NA ESCOLA LAURENTINO JOSE DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00004529419460 | GIZELMA FERREIRA DA SILVA LIMA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO EJA NA ESCOLA MARIA IZABEL DE LIMA REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00009217122432 | JOSILENE MARIA DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUNTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO DURANTE 08 DIAS DO MES DE JANEIRO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00002037672411 | SEVERINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00005305864445 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00004517799409 | ELIANE DE ALMEIDA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DO EJA DA ESCOLA MIGUEL FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00098043293449 | MARIA OLIVIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DO EJA DA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00007763381450 | VELUSIA MADALENA DA CONCEICAO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NAS SALAS DE AULAS DA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00005506738498 | CICERO ANTONIO DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DA SILVA NO ST RIACHAO I DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00001700164473 | FRANCISCO RIAN PEREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO DO LABORATORIO DE INFORMATICA E XEROX DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00004638643442 | JOANA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO ENSINO DO EJA NA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00071895025486 | JOSENILDO VIEIRA DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA LAURENTINO JOSE DE LIMA REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/04/2023 | 1650.00 | 00007493137498 | RAIMUNDA FAUSTINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONICECAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/04/2023 | 1520.00 | 00007000019484 | JOSIKELE VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS EM SALA DE AULA NA CRECHE MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 02 2023 A 31 03 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00009534570443 | FERNANDA LUIZA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO EJA DA ESCOLA MIGUEL FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00008670582422 | MACIENE DA SILVA ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO EJA DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00009832763401 | AKAANDRA LAYSA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DIO EJA DA ESCOLA JOSE FRANCISCO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00013600352490 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO EJA DA ESCOLA LAURENTINO JOSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00006852892492 | ANA LUCIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO EJA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00001497706424 | FRAMCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADOR NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DAS CRIANCAS DA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00007044891470 | VALCLEIDE DA SILVA NOBRE PEREIRA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO REFERENTE A MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00010343694409 | CICERO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00007291514410 | JOSE NILSON MACENA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FILHO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/04/2023 | 2640.00 | 00009446497426 | WAGNER SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO EJA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00007638448456 | MARIA DE FATIMA CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 03/04/2023 | 660.00 | 00006490897407 | MARIA DE FATIMA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASG DA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00010053634470 | RITA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00004781144438 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA PERIODO DE MANHA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00070079957480 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DO EJA NA ESCOLA MARIA IZABEL NO TURNO NOITE REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MAN.EDUC.JOVENS E ADULTOSRECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00006372304422 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG DO EJA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00071401596452 | MARIA THAINAR LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00011798315432 | GLEICY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00062932519468 | MARIA SEVERINA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00070080146430 | MARIA DAIANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00003554142441 | ELIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/04/2023 | 1650.00 | 00007732615409 | KAIZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASG NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 02 2023 A 31 03 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00070080016499 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSISTENTE DE SALA COM CRIANCA NA ESCOLA MARIA ANTONIA DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00070080243479 | ELIDAIANE SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00010761127496 | MARIA REGINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASG NA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00006269068495 | ANAIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00006829093430 | ANTONIO GERALDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE E JARDINEIRO NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO, NO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE DESPORTISTA NAS MODALIDADES DE ESPORTES PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00006836172499 | FLAVIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/04/2023 | 1800.00 | 00049190717449 | GERALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DESPORTISTA NAS MODALIDADES DE ESPORTES PPARA CRIANCAS E ADOLESCENTES AUXILIANDO E INSTRUINDO ESSES JOVENS NO FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00012171797479 | ANA KELLY DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA DE TURMA NA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00011190461498 | JOSE JACKSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA RUANTE O MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00070593034481 | LEANDRO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E ORGANIZACAO DA CIRCULACAO DE ALUNOS NOS CORREDORES E PATIOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA, REFERNTE AO MES MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00009549191494 | MARIA CINTIA SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SECRETARIA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA, NO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00009448551487 | JOSE PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA, NO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 04/04/2023 | 660.00 | 00005649808465 | NICIENE CELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO, REFERENTE A 15 DIAS NO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00083245421168 | IVONE LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SALA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO, NO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00070948241497 | MARIA EDUARDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURENTINO JOSE DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 04/04/2023 | 650.00 | 00003558228499 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE FRANCISCO DA SILVA DURANTE 15 DIAS NO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 04/04/2023 | 650.00 | 00018762855832 | LUZINETE DA SILVA LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA JOSE FRANCISCO DA SILVA DURANTE 15 DIAS DO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 04/04/2023 | 257.00 | 00009549192466 | SAMIRES JULLY DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA CRECHE CREUZA MARIA DA COMCEICAO, SUBSTITUINDO VALCLEIDE DA SILVA LIMA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 04/04/2023 | 288.00 | 00040826384404 | MARIA ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E CONCERTOS DE CORTINAS E TOALHAS PARA A ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 04/04/2023 | 69.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 04/04/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 04/04/2023 | 46.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 04/04/2023 | 160.00 | 00010029024447 | MARIA SANIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA REUNIOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00099122936734 | LUIZABETE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00003557848400 | LUSINEIDE LIMA DE FIGUEIREDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 04/04/2023 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NA IMPRENSA NACIONAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 04/04/2023 | 900.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS 04494584401 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA DESTIANDA A AOS SERVICOS DE IMPRESSOES, COPIAS E DIGITALIZACOES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 04/04/2023 | 800.00 | 00016890777867 | GIDALVA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSOPB A JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 04 A 05 DE ABRIL DE 2023, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00070080159419 | CAMILA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E COPEIRA NA ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00005120352456 | JOSIRAIA CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 04/04/2023 | 300.00 | 00007474950413 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 04/04/2023 | 3156.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 04/04/2023 | 260.00 | 43463126000105 | LIVIMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 04/04/2023 | 95.84 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 04/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 04/04/2023 | 1320.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSERCAO DE INFORMACOES JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE: SCNES, SAI, FPO, APAC, SIHD, RAAS E SISAIHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 04/04/2023 | 550.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE PEDAGOGIA DE CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RM COLUNA LOMBOSACRA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO RITA FRANCISCA DA SILVA CPF 028.959.21431. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 04/04/2023 | 7630.00 | 28606961000163 | OXIBORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO CONSUMO DOS PSFS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 04/04/2023 | 3920.00 | 28606961000163 | OXIBORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO CONSUMO DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 04/04/2023 | 34.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 04/04/2023 | 300.00 | 00046037004404 | LUCIA DOCIANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 04/04/2023 | 1232.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA OFICINA DE MUSICA DO SCFVPROCON DA SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00006227871443 | ARIOMAR CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00005946648454 | JOSE NILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANYE NA PRACA JOSE JOAO DE LIMA E SAO JOSE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00009275787433 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS EUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00001511434473 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00003559151465 | MARIA HONALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00005887363410 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00010051795817 | EDIVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRACAS JOSE JOAO DE LIMA E SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00087345749487 | JOSE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNHICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00009476907436 | MARIA JANICLEIDE DA SILVSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00002382710489 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00004585408894 | Juarez José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00006595890445 | JOSEILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00010954159489 | DAMIAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00006149903435 | EUZIMAR NILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS DO ANEXO URBANO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00058247467453 | FRANCISCO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00005150895407 | FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00003555168452 | FRANCISCO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00006975602441 | ALINE KELVIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00005922303414 | FRANCIMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00070593066413 | MARIA DE FATIMA CHAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00003553009403 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00006836612480 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MINICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00011297302478 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00008871555457 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00099183773487 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00007775823410 | ARISTEDES COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRACAS PUBLICAS MUNICIPAL: JOSE JOAO DE LIMA E JOAO JOSE DE LIMA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00007041124428 | MANUEL SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00092838979434 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00078931541449 | JOSE RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 04/04/2023 | 400.00 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSOPB A JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2023, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 04/04/2023 | 521.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE 2 (DUAS) MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESSAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIACAO E SERVICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 05/04/2023 | 1912.00 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 05/04/2023 | 10038.17 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 05/04/2023 | 9218.22 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS, REFERENTE A MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 05/04/2023 | 4221.65 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS, REFERENTE A MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 05/04/2023 | 8586.28 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 4X4 TR 95 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 05/04/2023 | 3387.26 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 05/04/2023 | 9821.42 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 05/04/2023 | 7969.48 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQI 5982 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 05/04/2023 | 8079.09 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQI 0682 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE OBRAS REFERENTE A MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 05/04/2023 | 286.04 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PLACA QSM 9D94 LOTADO MO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 05/04/2023 | 408.96 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACA QSL2J86, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 05/04/2023 | 3902.73 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL QSL 2J86 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 05/04/2023 | 916.96 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | QSMVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CITROEN PLACA QSM 5D94 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 05/04/2023 | 2570.00 | 00008608858444 | WAGNER DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM VIAGENS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A MATO GROSSOPB, NO VEICULO COM PLACA MOM2E00, TRANSPORTANDO CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 05/04/2023 | 100.00 | 00011705528465 | RENATA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00003555508490 | GERDILENE BARBOSA DE OLIVEIRA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00070080133452 | ITAMARA VIEIRA DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 05/04/2023 | 651.86 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS COM PROD LAB E HOSP LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO USO DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 05/04/2023 | 3598.99 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPRINTER AMBULANCIA PLACA RLR6J60, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 05/04/2023 | 4052.26 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN PLACA SLA 9H20 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 05/04/2023 | 4904.40 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN MERCEDES 2020 RLR 7A10 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE A NMARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 05/04/2023 | 4401.97 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQG 0862 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/04/2023 | 3869.21 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN MERCEDES 2020 RLR 6J60 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE A MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 05/04/2023 | 2099.92 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2763 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE A MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 05/04/2023 | 2975.81 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PEGEOUT PLACA RLT 9E47 S10, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 05/04/2023 | 6784.09 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACA QSE 2959 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE A MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 05/04/2023 | 2534.16 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN RLR 7A10, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 05/04/2023 | 450.00 | 17403566000167 | CLINICA FRANGOSO & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 05/04/2023 | 210.00 | 00008153171402 | ANTONIO CIRILO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMO CANTOR EM UMA APRESENTACAO MUSICAL, NA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NO DIA 31 DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 05/04/2023 | 380.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 05/04/2023 | 1164.63 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN PLACA SLA9H20, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 05/04/2023 | 8411.06 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TRATOR VALTRA 990L LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, REFERENTE A MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 05/04/2023 | 1007.63 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT TORO PLACA RLR 0D46 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE A MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 05/04/2023 | 46.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 05/04/2023 | 1.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 05/04/2023 | 5006.67 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OXO 0295 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 05/04/2023 | 3191.49 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OFG 0383 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 05/04/2023 | 1690.27 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA RLZ 5J45 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 05/04/2023 | 3504.32 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS, PLACA: MOK9062, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 05/04/2023 | 3124.62 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS, PLACA: NQC7145, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/04/2023 | 3066.29 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA SKV 6C19 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 05/04/2023 | 4460.60 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FOX VW PLACA QSI 7G16 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 05/04/2023 | 458.10 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PLACA QSI 7G16, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 05/04/2023 | 3500.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXA, BANNERS E DIARIOS DE FREQUENCIA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 06/04/2023 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 06/04/2023 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 06/04/2023 | 372.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 06/04/2023 | 360.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PERCOLLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/04/2023 | 34.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/04/2023 | 2050.00 | 00070080286445 | IALLY DE SOUSA LIMA | CAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO VW POLO SEDAN, PLCA: ONP6586, PARA CIDADES CIRCUNVIZINHAS: SOUSAPB, CATOLE DO ROCHAPB, POMBALPB, JERICOPB, PATOSPB, CAICO, CATOLE DO ROCHA, JERICO CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/04/2023 | 360.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL REALIZADO NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/04/2023 | 150.00 | 00004184454437 | DAMIAO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/04/2023 | 300.00 | 44868711000158 | CASULOKIDS CARDIOPEDRIATRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA CARDIOPEDRIATICA COM A DR CANDYCE DE ANDRADE CARDOSO RAMALHO CRMPB 6905 PARA O MENOR DAVI LUCAS DE OLIVEIRA SILVA, CPF: 17097471450, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/04/2023 | 400.00 | 44868711000158 | CASULOKIDS CARDIOPEDRIATRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E ELETROCARDIOGRAMA, COM A MEDICA CARDIOPEDIATRA DRA: CANDYCE DE ANDRADE CARDOSO RAMALHO CRMPB 6905, PARA O MENOR DAVI LUCAS DE OLIVEIRA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/04/2023 | 300.00 | 00003302841426 | MARIA LIVANIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/04/2023 | 1320.00 | 00003555213423 | FRANCISCO JOSE DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO EM UNIDADES DE SAUDE NA CIDADE DE POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/04/2023 | 400.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE FLAVIA MARIA DE LIMA CPF: 09609094430 DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/04/2023 | 5129.00 | 41829346000184 | NEIRROBISSON PEDROZA SOCIEDADE IN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/04/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO NA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/04/2023 | 1500.00 | 40530355000107 | WLT CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GESTORA DE CONVENIO MUNICIPAL JUNTO AO GOVERNO FEDERAL (PLATAFORMA MAIS BRASIL, SICONV, SIGPACTO) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/04/2023 | 1350.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTAS COM EMISSAO DE RELATORIOS DE ABASTECIMENTOS NO MES DE MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/04/2023 | 1025.64 | 37705205000182 | SISTEMA CAMURIM DE COMUNICICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE EVENTOS E NOTICIARIOS DE UTILIDADES PUBLICAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/04/2023 | 1800.00 | 00010413947483 | EUCLIDES BERNADO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/04/2023 | 2349.53 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 28 02 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/04/2023 | 2151.62 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31 03 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/04/2023 | 115.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/04/2023 | 92.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/04/2023 | 1671.80 | 00063975645415 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPAS DE AGUA POTAVEL PARA RUAS SEM ABASTECIMENTO DA CAGEPA E PARA AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, REFERENTE A MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/04/2023 | 74480.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/04/2023 | 27930.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS CONFORME RELACAO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/04/2023 | 1470.00 | 00009742813442 | RICARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DE TERRENOS DALDIOS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/04/2023 | 1050.00 | 00005767020485 | ZILDEMARQUES SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE BANCOS E TELHADOS DE PRACAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/04/2023 | 780.00 | 00007640450403 | MARCOS ANTONIO R. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA EM CONSERTO E MANUTENCAO DE LAMPADAS NAS RUAS, REFERENTE A 6,5 DIAS TRABALHADOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/04/2023 | 1280.00 | 00005513007444 | FRANCINALDO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS EM FERRAGENS PARA POSTES DA PRACA SAO JOSE NO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/04/2023 | 4020.00 | 00180316000102 | FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PALMEIRAS PARA PRACA JOSE JOAO DE LIMA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/04/2023 | 1600.00 | 00008330023419 | GERDIVANIO GERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO E ORGANIZACAO DE POSTOS DE FREQUENCIA DOS DIARISTAS DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/04/2023 | 1530.00 | 00007982396461 | JOANIO MARCIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/04/2023 | 1470.00 | 00001214712339 | JOSE CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/04/2023 | 6000.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 11/04/2023 | 570.00 | 00010975001442 | IRAM MARCOS LIMA DOS SANTOS | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00003559886406 | MICIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 11/04/2023 | 500.00 | 00042495300430 | GERALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DEPOSITO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOCALIZADO NA RUA MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/04/2023 | 1600.00 | 00020532750497 | ANTONIO DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO F4000, PLACA: LCB 9105 EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE POMBLAPB, CATOLE DO ROCHAPB, PAULISTAPB, BREJO DO CRUZPB, TRANSPORTANDO MATERIAS EEQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/04/2023 | 1260.00 | 00070593164423 | IRANILDO PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/04/2023 | 1350.00 | 00071773041428 | HEDWARTY SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 11/04/2023 | 1440.00 | 00070080335403 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 11/04/2023 | 1260.00 | 00004243913412 | ANTONIO JOAO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/04/2023 | 1440.00 | 00002512686400 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 11/04/2023 | 120.00 | 00006379450424 | KENYA PEREIRA DE SOUSA ALMEIDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO A PATOS NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO CAPACITASUAS . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 11/04/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 11/04/2023 | 120.00 | 00010836302451 | MARIA CRISLANY DE LIMA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO A CIDADE DE PATOS NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITASUAS . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 11/04/2023 | 3000.00 | 06332496000187 | JPLAST COMERCIO DE ESPUMA E COURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (BORRACHA TATAME) PARA OFICINA DE KARATE COM OS USUARIOS DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 11/04/2023 | 300.00 | 00005032818402 | MARIA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 11/04/2023 | 490.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE ROLAMENTO DA CAIXA DE MARCHA PRESTADOS EM VEICULO VW GOL 1.0L, PLACA: QSL2J86, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 11/04/2023 | 540.00 | 00004461857441 | PEDRO FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DE SALAS PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES DOS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 11/04/2023 | 57.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 11/04/2023 | 720.00 | 00000105701289 | DULCIMAR VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO SISTEMA ELETRICO DO ESTADIO DE FUTEBOL O OLIVEIRAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 11/04/2023 | 210.00 | 00070593460405 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO SISTEMA ELETRICO DO ESTADIO DE FUTEBOL O OLIVEIRAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00007149056407 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 11/04/2023 | 2908.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA QFG0353 DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 11/04/2023 | 610.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALTERNADOR E INJECAO ELETRONICA DO VEICULO FOX PLACA QSI 7G16 DA SECRETARIA DE EDUCACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 11/04/2023 | 1290.00 | 00007628466400 | MOISES ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESQUADRIAS E GRADES DE PORTAS E JANELAS E NO CONSERTO DE TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/04/2023 | 480.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUSPENSAO PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA NQC 7145 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 11/04/2023 | 410.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FEIXE DE MOLA TRASEIRO PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS VOLARE, PLACA: MOK9062, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/04/2023 | 425.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE CRUZETA E ROLAMENTO DO CARDAN PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEM PLACA: OXO 0295, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/04/2023 | 1290.00 | 00051061082415 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERTO E NA SUBSTITUICAO DE FORRO DE GESSO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 11/04/2023 | 360.00 | 00004422986414 | ERONILDO LINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO SISTEMA ELETRICO DO ESTADIO DE FUTEBOL O OLIVEIRAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 11/04/2023 | 420.00 | 00010629933499 | RIVALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO SISTEMA ELETRICO DO ESTADIO DEW FUTEBOL O OLIVEIRAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 11/04/2023 | 520.00 | 00064617432434 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS E MUROS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 11/04/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 11/04/2023 | 250.00 | 00094126895434 | MORZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVICOS DE 01 (UMA) CONSULTA DERMATOLOGICA EM PACIENTE MARIA VITORIA DA SILVA CAETANO CPF 11085226450 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 11/04/2023 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA EM PACIENTE JOSEANE DA SILVA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 11/04/2023 | 550.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTR, PLACA: NQG0862 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 11/04/2023 | 610.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUSPENSAO PRESTADOS EM VEICULO VW GOL 1.0, PLACA: QSE2959 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 11/04/2023 | 465.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO FIAT MONI, PLACA: QFH2763 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 11/04/2023 | 600.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FREIO, PRESTADOS EM VEICULO SPRINTER M BENZ, PLACA: RLR7A10, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/04/2023 | 200.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL, REALIZADA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 12/04/2023 | 750.00 | 00010265421462 | ANDREZA SHAENY FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REGULACAO E SISTEMATIZACAO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NAS REDES HOSPITALARES DA MICRO REGIAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 12/04/2023 | 350.00 | 00008275123410 | FLAVIANA DE SOUSA LIMA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA METODIZZCAO E SISTEMATIZACAO DE PROCESSOS DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 12/04/2023 | 1750.00 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 12/04/2023 | 1910.00 | 00051834197449 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO PLACA: MNK7783, EM VIAGENS PARA A CIDADE DE: SOUSAPB, CATOLE DO ROCHA, POMBALPB, CAJAZEIRASPB E JERICOPB, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES VIZINHAS AO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 12/04/2023 | 720.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 12/04/2023 | 78.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 12/04/2023 | 440.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 12/04/2023 | 1580.00 | 00080559620497 | MARCOS IRAN CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO PLACA MNK 7783 EM VIAGENS PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, SOUSA, CAICO, CATOLE DO ROCHA, POMBAL E JERICO, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 12/04/2023 | 550.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE PEDAGOGIA DE CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) EXAME DE RM MEMBRO SUPERIOR (UNILATERAL) REALIZADA NA PACIENTE ANTONIO DE LIMA FILHO CPF: 548.953.83415. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 12/04/2023 | 620.00 | 00007261513431 | CLOVYS EDILSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAICO, ALEXANDRIA, JUAZEIRO, PATOS, E CAJAZEIRAS, NO MES DE MARCO DE 2023, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 12/04/2023 | 144.00 | 43463126000105 | LIVIMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 12/04/2023 | 580.00 | 00006015017481 | JOSEAN JOSEMAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 08 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, ALEXANDRIA, NATAL, FORTALEZA, CAJAZEIRAS E PATOS, NO MES DE MARCO DE 2023, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 12/04/2023 | 700.00 | 00007667376409 | JOSE CICERO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO AS CIDADES DE JOAO PESSOA, FORTALEZA, JUAZEIRO, CAICO, MOSSORO, PATOS E CAJAZEIRAS, NO MES DE MARCO DE 2023, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 12/04/2023 | 700.00 | 00003838500458 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 12 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMAS VIAGENS DE MATO GROSSO A CIDADES DE JOAO PESSOA, CAICO, MOSSORO, CAJAZEIRAS, PATOS E SOUSA, NO MES DE MARCO DE 2023, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 12/04/2023 | 300.00 | 45597122000145 | CLINICA L SERVICECLIN MED E DE SERV ESP LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA HELENA VIEIRA DE LIMA CPF: 05183555435. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 12/04/2023 | 200.00 | 00006577964416 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 12 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMAS VIAGENS DE MATO GROSSO A CIDADES DE JOAO PESSOA E CAJAZEIRAS, NO MES DE MARCO DE 2023, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 12/04/2023 | 250.00 | 45597122000145 | CLINICA L SERVICECLIN MED E DE SERV ESP LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA HELENA VIEIRA DE LIMA CPF: 05183555435. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 12/04/2023 | 910.00 | 00003559464404 | MARIA MILDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE TOTALIZANDO 12 LAVAGENS: FIAT MOBI, VW GOL, AMBULANCIA RENAULT, AMBULANCIA DOBLO, VAN SPRINT, AMBULANCIA PEUGEOT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 12/04/2023 | 34.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 12/04/2023 | 400.00 | 36252520000139 | JOSE ROBERTOLIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS E CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DOS TRATORES NEW HOLLAND E VALTRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 12/04/2023 | 630.00 | 36252520000139 | JOSE ROBERTOLIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO CARRO PIPA PLACA NQI 0682 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 12/04/2023 | 1580.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS PARA OS OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 12/04/2023 | 1055.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS PARA OS SERVIDORES DO SETOR JURIDICO, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO QUE PRESTAM SERVICOS NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00008382640427 | JEOVANNA MIKAELLY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DO GABINETE DA PREFEITA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 12/04/2023 | 190.00 | 00003559464404 | MARIA MILDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DO VEICULO FIAT TORO PERTECENTE AO GABINTE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 12/04/2023 | 2380.00 | 00087346150406 | RAIMUNDO MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES PARA AULAS PRESENCIAIS NA FACULDADE SANTA MARIA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 12/04/2023 | 300.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS PARA OS SERVIDORES TECNICOS DA EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE REUNIOES E CAPACITACOES DOS PROCESSOS DE TRABALHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 12/04/2023 | 1500.00 | 00003559464404 | MARIA MILDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS ONIBUS E FOX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 12/04/2023 | 149.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/04/2023 | 103.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 12/04/2023 | 100.00 | 00009796683440 | MONISIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 12/04/2023 | 150.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS PARA OS SERVIDORES DO CRAS, SCFV E PROGRAMA AUXILIO BRTASIL E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISYENCIA SOCIAL DURANTE REUNIOES E CAPACITACOES DOS PROCESSOS DE TRASBALHOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 12/04/2023 | 250.00 | 00008871554485 | FRANCEILDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 12/04/2023 | 250.00 | 00010278375499 | GILSARA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 12/04/2023 | 1249.00 | 47114500000118 | CASA NOVA TECIDOS E DECORACOES LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OFICINA DE KARATE DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV. . | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 12/04/2023 | 10750.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE A MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 12/04/2023 | 460.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS PARA OS TRABALHADORES, COORDENADORES, TECNICOS E ENGENHEIROS QUANDO A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 12/04/2023 | 310.00 | 36252520000139 | JOSE ROBERTOLIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E ACERTIVA E REPOSICAO DE COMPONENTES ELETRICOS DO VEICULO FORD PLACA NQI 5982 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 12/04/2023 | 400.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM GALOES DE 200 LITROS PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E QUEBRAS MOLAS DAS RUAS E CALCADAS DO PERIMETRO URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 12/04/2023 | 670.00 | 00003559464404 | MARIA MILDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MAQUINA, VEICULO E IMPLEMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBREAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 12/04/2023 | 300.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 05 (CINCO) DIARIAS NO PLATIO E JARDINAGEM DE PLANTAS NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA FRANCISCA CELESTINA DE LIMA E PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 13/04/2023 | 1800.00 | 00033918988449 | DAMIAO NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 13/04/2023 | 2060.00 | 00075369206449 | EZEQUIEL FRANCISCO DE LIMA NETO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NO DESENTUPIMENTO DE BUEIROS E MATA BURROS NAS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE ENCHENTES NO PERIODO DE INVERNO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 13/04/2023 | 1302.00 | 00053049390425 | GERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 13/04/2023 | 100.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA PARA AS ATIVIDADES E SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCRAS PROTECAO SOCIAL BASICA.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 13/04/2023 | 1030.00 | 00005866873435 | GISLAYNE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NO CADASTRO DE BENEFICIARIOS DE CESTAS BASICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 13/04/2023 | 1600.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COMPOSICAO DAS CESTAS BASICAS DURANTE O JEJUM DA SEMANA SANTA DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/04/2023 | 150.00 | 00008485777441 | MARIA DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 13/04/2023 | 2100.00 | 13380927000146 | HILDEGARDO WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 06 TENDAS 6X6 DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SEREM INSTALADAS NA PRACA DE EVENTOS COM INTUITO DE ATENDER A DEMANDA DA ENTREGA DAS CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 13/04/2023 | 100.00 | 00012915827893 | DAMIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 13/04/2023 | 100.00 | 00003554809489 | FRANCISCA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 13/04/2023 | 100.00 | 00016161826445 | HELLEN KAROLINE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 13/04/2023 | 100.00 | 00003557870405 | LUZINEUMA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 13/04/2023 | 100.00 | 00004781144438 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/04/2023 | 100.00 | 00004573384405 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 13/04/2023 | 100.00 | 00004969522421 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 13/04/2023 | 100.00 | 00007822712438 | ROSILENE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 13/04/2023 | 100.00 | 00002135321400 | TEREZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 13/04/2023 | 100.00 | 00096113685349 | ZILDA MARIA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 13/04/2023 | 27200.00 | 00070080030483 | ANA BEATRIZ DA SILVA E OUTRAS | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR DESTE MUNICIPIO INSCRITAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA CRIADO PELA LEI 038 DE 18 05 2000, ALTERADO PELA LEI 252 2022 DE 18 10 2022, REFERENTE AO MESMARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 13/04/2023 | 100.00 | 00004534602405 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 13/04/2023 | 100.00 | 00005338716461 | ELISANGELA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 13/04/2023 | 100.00 | 00005287357486 | GERLANIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 13/04/2023 | 100.00 | 00003827001471 | MARIA DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 13/04/2023 | 100.00 | 00011232308463 | DALYS MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 13/04/2023 | 100.00 | 00012804580466 | MARTA LARISSA ALVES DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 13/04/2023 | 100.00 | 00005847042400 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 13/04/2023 | 100.00 | 00070593154460 | MICAELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 13/04/2023 | 100.00 | 00040826384404 | MARIA ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 13/04/2023 | 100.00 | 00002053733489 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 13/04/2023 | 100.00 | 00070080016499 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 13/04/2023 | 100.00 | 00014781637477 | LAYSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 13/04/2023 | 100.00 | 00005089877416 | MARIA CARMEN LUCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/04/2023 | 100.00 | 00005004986444 | ROSILENE SEVERINA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/04/2023 | 100.00 | 00013339030499 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/04/2023 | 100.00 | 00004782449402 | RITA DE CASSIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 13/04/2023 | 100.00 | 00007783561403 | MARILENE VIEIRA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 13/04/2023 | 100.00 | 00007785567433 | FRANCISCA EDINALVA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/04/2023 | 100.00 | 00006228238418 | NEREIDE MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 13/04/2023 | 100.00 | 00005004987416 | LINDALVA FRANCISCA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 13/04/2023 | 100.00 | 00004539055445 | RAIMUNDA OLINDINA DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 13/04/2023 | 100.00 | 00070123798477 | MIRELLE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 13/04/2023 | 100.00 | 00008803934405 | LUCICLEIDE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 13/04/2023 | 100.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 13/04/2023 | 100.00 | 00011566708451 | MARIA GERCINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 13/04/2023 | 100.00 | 00092924891434 | MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/04/2023 | 100.00 | 00002322931470 | EDNALBA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 13/04/2023 | 100.00 | 00005002935460 | IVANILDA LEANDRO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 13/04/2023 | 100.00 | 00005032818402 | MARIA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 13/04/2023 | 100.00 | 00002675970450 | VIRGINIA HELENA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 13/04/2023 | 100.00 | 00003557702456 | LUCILEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 13/04/2023 | 100.00 | 00003671866403 | RITA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 13/04/2023 | 100.00 | 00047744700821 | ERINEUDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 13/04/2023 | 100.00 | 00010488505445 | JULIANA DE LIMA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 13/04/2023 | 100.00 | 00064618129468 | ROSINEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 13/04/2023 | 100.00 | 00003560346401 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 13/04/2023 | 100.00 | 00004662250404 | OZENILDA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 13/04/2023 | 100.00 | 00005011109410 | ROSICLEIDE ADELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 13/04/2023 | 100.00 | 00063513676115 | MARIA DE LOURDES ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 13/04/2023 | 100.00 | 00008460763498 | FERNANDA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 13/04/2023 | 100.00 | 00007486372495 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 13/04/2023 | 100.00 | 00030426236882 | FRANCINETE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 13/04/2023 | 100.00 | 00004248318482 | BENEDITA IZAURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 13/04/2023 | 100.00 | 00099181487487 | GERALDA ADEISISTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 13/04/2023 | 100.00 | 00007698570436 | MARIA APARECIDA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 13/04/2023 | 100.00 | 00009663763400 | FRANCISCA MARTA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 13/04/2023 | 100.00 | 00007894709425 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 13/04/2023 | 100.00 | 00004998037447 | RITA DE SOUSA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 13/04/2023 | 100.00 | 00058622063453 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 13/04/2023 | 100.00 | 00004926859408 | MARIA INEZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 13/04/2023 | 100.00 | 00008444710466 | PATRICIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 13/04/2023 | 100.00 | 00015230024410 | JISLAYNE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 13/04/2023 | 100.00 | 00008454956409 | JOSIKELLE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 13/04/2023 | 100.00 | 00004513931477 | LINDALVA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 13/04/2023 | 100.00 | 00049191039487 | MARIA APARECIDA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 13/04/2023 | 100.00 | 00004734388440 | MARIA DO SOCORRO LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 13/04/2023 | 100.00 | 00003560633486 | RIZOMAR MARIA DE ANFRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 13/04/2023 | 57.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 13/04/2023 | 103.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 13/04/2023 | 560.00 | 00070593460405 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PATIOS E MUROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 13/04/2023 | 1302.00 | 00010017442419 | JOSE WILLE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO NOTURNO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 13/04/2023 | 350.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/04/2023 | 850.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PELICULAS BASIC LINE G5 E PELICULA NANO CERAMICA IR 70 P PARABRISA, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/04/2023 | 308.00 | 00026760261860 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 13/04/2023 | 359.00 | 00010999944460 | RODRIGO DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGEL DE CAMA ELASTICA E PISCINA DE BOLUNHAS PARA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 13/04/2023 | 458.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 13/04/2023 | 300.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEDA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 13/04/2023 | 3400.00 | 00004908251410 | FABIO JUNIOR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO VW FOX PLAVA PGO5J69 EM 05 (CINCO) VIAGENS PARA PATOSPB, 02 (DUAS) VIAGENS PARA SOUSAPB, 08 (OITO) VIAGENS PARA CATOLE DO ROCHAPB, 05(CINCO) VIAGENS PARA POMBALPB, COM PESSOAS CARENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CONSULTAS E EXAMES NAS CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 13/04/2023 | 220.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 13/04/2023 | 350.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052027 | 0003041 | 14/04/2023 | 1700.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIFIENE DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052026 | 0003043 | 14/04/2023 | 390.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA A EQUIPE MULTIFUNCIONAL DO NASF DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052027 | 0003048 | 14/04/2023 | 355.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES PARA A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO NASF DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052026 | 0003049 | 14/04/2023 | 2405.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MARCO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052027 | 0003053 | 14/04/2023 | 3510.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052026 | 0003054 | 14/04/2023 | 1877.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIFIENE DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 14/04/2023 | 350.00 | 00002675970450 | VIRGINIA HELENA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 14/04/2023 | 3080.00 | 00025170660430 | João Manoel da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO VW POLO SEDAN COM PLACA NQJ3E78, PARA CIDADES CURCUVIZINHAS: 01 (UMA) PATOS=PB, 03 (TRES) SOUSAPB, 02 (DUAS) CAICORN, 09 (NOVE)CATOLE DO ROCHAPB, 06 (SEIS) POMBALPB, 01 (UMA)JERICOPB COM PESSOAS CARENTES. DE CATOLE DO ROCHAPB, POMBALPB, JERICOPB, CAICORN E ALEXANDRIARN E CAJAZEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 14/04/2023 | 270.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 USG OBSTETRICA COM TN REALIZADA NA PACIENTE LUCINEIDE RITA DA SILVA CPF: 073.807.74450 DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 14/04/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 14/04/2023 | 3520.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 64 (SESSENTA E QUATRO) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, (CODIGO 02.04.03.0188), EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO, REALIZADO MEDIANTE CPMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES, CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA, REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 14/04/2023 | 1151.05 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052026 | 0003037 | 14/04/2023 | 100.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O ESCRITORIO LOCAL DA EMPAER DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052026 | 0003038 | 14/04/2023 | 1540.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052027 | 0003035 | 14/04/2023 | 2800.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, CAFE E CHA PARA OS SERVIDORES PUBLICOS NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052026 | 0003039 | 14/04/2023 | 2010.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052027 | 0003045 | 14/04/2023 | 650.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, CAFE E CHA PARA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052026 | 0003047 | 14/04/2023 | 168.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CORREIOS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, REFERENTE A MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052026 | 0003051 | 14/04/2023 | 460.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 14/04/2023 | 1301.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 14/04/2023 | 469.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 14/04/2023 | 1190.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DA 3 MEDICAO DA PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONTRATO 028 2022 TP003 2022 CONVENIO DE REPASSE OGU N 107617203 2021 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052026 | 0003033 | 14/04/2023 | 1250.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052028 | 0003036 | 14/04/2023 | 3799.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052026 | 0003040 | 14/04/2023 | 2505.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052026 | 0003042 | 14/04/2023 | 810.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO GINASIO E ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 14/04/2023 | 461.53 | 00008391344444 | CATIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PREOFESSORA SUBSTITUINDO A PROFESSORA JOSICLEIDE ALVES QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 14/04/2023 | 96.01 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE A CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 14/04/2023 | 1302.00 | 00003776811480 | NEUZIVANIA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDAORA NO EMBARQUE DAS CRIANCAS QUE DESLOCAM DOS SITIOS LOGRADOURO I E II, RIACHAO DAS PEDRAS E RIACHAO I NO DESEMBARQUE DAS MESMAS NA CRECHE CREUZA ,ARIA DA CONCEICAO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052028 | 0003071 | 14/04/2023 | 3010.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EJA DURANTE O MES DE MARCO DE 20223. PNAE FNDE . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052028 | 0003072 | 14/04/2023 | 5290.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO ENSINO FUNDAMENTAL I REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052028 | 0003073 | 14/04/2023 | 1502.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PRE ESCOLAR DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. PNAE FNDE . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052028 | 0003074 | 14/04/2023 | 4340.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO ENSINO FUNDAMENTAL II REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 14/04/2023 | 69.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052026 | 0003044 | 14/04/2023 | 350.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052027 | 0003052 | 14/04/2023 | 190.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, CAFE E CHA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 14/04/2023 | 5700.00 | 00028146069487 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TANQUES COM AGUA EM CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES RURAIS CARENTES QUE NAO DISPOE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052026 | 0003032 | 14/04/2023 | 905.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS *PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052027 | 0003034 | 14/04/2023 | 1955.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES DOS GRUPOS PRIORITARIOS FORMADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFVPROTECAO SOCIAL BASICA DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052027 | 0003046 | 14/04/2023 | 490.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES DOS GRUPOS DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PROTECAO BASICA DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052026 | 0003050 | 14/04/2023 | 560.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 14/04/2023 | 61.54 | 00005887363410 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE FERRAMENTAS COMO ALAVANCAS, PICARETAS, TALHADEIRAS DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 14/04/2023 | 420.00 | 41922176000188 | SANIELLY SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS ELETRICAS E DE OXIGENIO E SERVICOS MECANICOS EM BASCULHANTE DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 14/04/2023 | 1800.00 | 00008327847457 | JOSE ROBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 0BRAS E URBANISMO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 17/04/2023 | 442.00 | 41922176000188 | SANIELLY SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, SOLDA, CALIBRAGEM E REPOSICAO DE PECAS NAS ROCADEIRAS ELETRICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E URBANISMO E CORTADORES DE GRAMA DAS PRACAS PUBLICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 17/04/2023 | 1302.00 | 00060050937383 | JOSE RONALDO PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS E PRESERVACAO DE CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052024 | 0003090 | 17/04/2023 | 1446.90 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052024 | 0003092 | 17/04/2023 | 1710.50 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETTARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052024 | 0003093 | 17/04/2023 | 2800.00 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052024 | 0003094 | 17/04/2023 | 1047.00 | 21383175000103 | CLENILSON MARQUS VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE CALSAMENTOS, CALSADAS E LOMBADAS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052024 | 0003095 | 17/04/2023 | 1311.00 | 21383175000103 | CLENILSON MARQUS VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS PRACAS E CANTEIROS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052024 | 0003096 | 17/04/2023 | 947.25 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PRACAS E CANTEIROS DO PERIMENTRO URBANO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052024 | 0003098 | 17/04/2023 | 1168.00 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052024 | 0003099 | 17/04/2023 | 2219.00 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DE QUEBRA MOLAS, CALCAMENTOS E CALCADAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052024 | 0003100 | 17/04/2023 | 1375.00 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | ABERTURA E DRENAGEM C PAVIMENT. DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0003101 | 17/04/2023 | 226015.52 | 44470696000195 | ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 107617203 2021 P+B N 911766 2021 . | 00032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 17/04/2023 | 34.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 17/04/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 17/04/2023 | 1302.00 | 00070080053424 | CIRILO VIEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ESDCOLAS NO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.EDUCACAO ESPECIALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052024 | 0003088 | 17/04/2023 | 2710.00 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.EDUCACAO ESPECIALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0003089 | 17/04/2023 | 3412.25 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 17/04/2023 | 1000.00 | 10584531000122 | HUMBERTO VITAL DE MELO COMUNICACOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE INFORMACOES DAS SECRETARIAS E DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB, NO PROGRAMA CATOLE NEWS, VEICULADO NA RADIO INDEPENDENCIA 94,7 FM, DE CATOLE DO ROCHAPB, E NO PORTAL DE NOTIVIAS CATOLE NEWS, NO PERIODO DE 01 DE MAR. A 01 ABR. DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052024 | 0003091 | 17/04/2023 | 1351.70 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052024 | 0003097 | 17/04/2023 | 1560.00 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 17/04/2023 | 1302.00 | 00006098494410 | RITA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 17/04/2023 | 80.00 | 00012246243432 | RANIELYSSON OLIVEIRA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 17/04/2023 | 200.00 | 00007383979460 | BRUNA VANESSA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA AVALIACAO FONOAUDIOLOGICA PRESENCIAL PARA DAVI LUCAS OLIVEIRA DE SOUSA CPF: 170.974.71450 PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 17/04/2023 | 500.00 | 45330831000160 | MELOGALDINO LTADA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM TESTE CUTANEA ALERGICO PARA IAN FERNANDO DA SILVA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 17/04/2023 | 550.00 | 11344274000114 | JALVES DE SOUSA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA RETOSSIGMOIDOSCOPIA RIGIDA MAIS ANUSCOPIA INTERNA MAIS ANUSCOPIA EXTERNA (COM PREPARO), REALIZADA NA NA PACIENTE GERALDA RAIMUNDA DE ARAUJO, CPF: 582.480.99415 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003087 | 17/04/2023 | 30000.22 | 07314288000118 | ALVES LIMA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 18/04/2023 | 961.20 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 18/04/2023 | 1000.00 | 41922176000188 | SANIELLY SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA DESTINADAS A MOTO HONDA 2009 CG FAN ESI GASOLINQA NQJ 7520 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 18/04/2023 | 4533.30 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADEDURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 18/04/2023 | 300.00 | 00091678358487 | FRANCISCO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 18/04/2023 | 150.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLPOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 18/04/2023 | 40.00 | 00008059248413 | ANA CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, LOCOMOCAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DE SOUSA A SERVICOS DAS ACOES DA OFICINA DO PROGRAMA DEQUALIFICACAO DE ACOES DA VIGILANCIA EM SAUDE NO DIA 19 DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 18/04/2023 | 40.00 | 00009026801459 | FRANCISCO GIORGIO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, LOCOMOCAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DE SOUSA A SERVICOS DAS ACOES DA OFICINA DO PROGRAMA DEQUALIFICACAO DE ACOES DA VIGILANCIA EM SAUDE NO DIA 19 DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003121 | 18/04/2023 | 1898.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA DESTINADAS AO VEICULO VAN SPRINTER PLACA RLR6J60 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000042023 | 0003123 | 18/04/2023 | 356.60 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 18/04/2023 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR.ALEXANDRE FIRMINO EIRELLIME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, REALIZADO NA PACIENTE KIARA RAFAELA OLIVEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 18/04/2023 | 3890.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA E RAIO X EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 18/04/2023 | 1021.84 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 18/04/2023 | 2419.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003133 | 18/04/2023 | 4446.08 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA DESTINADAS AO VEICULO VAN SPRINTER PLACA RLR6J60 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003135 | 18/04/2023 | 2935.39 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA DESTINADAS AO VEICULO MASTER PLACA NQH0862, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003138 | 18/04/2023 | 1201.65 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA DESTINADAS AO VEICULO PEUGEOT PLACA RLD 9D47 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 18/04/2023 | 1275.40 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES NA SEDE DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 18/04/2023 | 120.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA E OUTRO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, PARA REUNIAO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES A SERVICOS DESTA ADMINISTRACAO NOS TERMOS DA LEI N 012 DE 23 10 97 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 18/04/2023 | 140.96 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 18/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 18/04/2023 | 1651.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO PONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003134 | 18/04/2023 | 4162.08 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA DESTINADAS AO VEICULO FIAT TORO PLACA RLR0D46 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0003103 | 18/04/2023 | 1658.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA 2023 COM MA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0003105 | 18/04/2023 | 799.50 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0003106 | 18/04/2023 | 1033.50 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EJA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 18/04/2023 | 2000.00 | 03113781000119 | VALDELANDIA DA COSTA BRITO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A APOIO A COMUNIDADE LOCAL ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0003111 | 18/04/2023 | 1884.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0003112 | 18/04/2023 | 1721.20 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0003113 | 18/04/2023 | 1497.60 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 18/04/2023 | 431.00 | 00016615789779 | LUCAS ALVES DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM DE PLANTAS MURADAS E ROCO MATOS DE MURADA DAS ESCOLAS MUNICIPAOS MARIA ANTONIO, MIGUEL FILHO E CRECHE MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003122 | 18/04/2023 | 3040.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 18/04/2023 | 565.67 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES LIMA REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 18/04/2023 | 4688.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003136 | 18/04/2023 | 2767.86 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA DESTINADAS AO VEICULO FOX PLACA QSI 7G16, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 18/04/2023 | 126.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 18/04/2023 | 57.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003137 | 18/04/2023 | 4050.60 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO)PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA NQI0682 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0003102 | 18/04/2023 | 653.20 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES DAS EQUIPES DE REFERENCIA DO CRAS E SCFV DURANTE PLANEJAMNETOS E REUNIOES PARA AS ATIVIDADES DOSCFV DURANTE REUNIOES E PLANEJAMENTOS PARA AS ATIVIDADES DO ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 18/04/2023 | 400.00 | 00008428238405 | RAYANE IRES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, LOCOMOCAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DE SAO BENTO A SERVICOS DESTA ADMINISTRACAO QUANDO A MESMA POARTICIPOU DO CURSO EM VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS OCORRIDOS NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 19/04/2023 | 580.20 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 19/04/2023 | 750.68 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EQUIPAR A COZINHA DO SCFV DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 19/04/2023 | 606.82 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTASME REI DAS FESTAS | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 19/04/2023 | 615.39 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE OFICINA DE ORIENTACAO TECNICA PARA PROCESSO PREPARATORIO DA 2 CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE A SER REALIZADA COM OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DO CMDCA E A COMISSAO ORGANIZADORA DA REFERIDA CONFERENCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 19/04/2023 | 615.39 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE ORIENTACAO TECNICA PARA ORGANIZACAO TECNICA PARA ORGANIZACAO E INSERSAO DE DADOS NO SISTEMA GOOGLEFORMULARIOS DO CONFINANCIAMENTO ESTADUAL REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS EXERCICIO 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 19/04/2023 | 350.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS LONA COM ACABAMENTO TAMANHO 0,80X2,5 E BANNER 0,90 X 1,20 EM ALUSAO AO EVENTO PEDALA CRAS NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 19/04/2023 | 300.00 | 00099181487487 | GERALDA ADEISISTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 19/04/2023 | 300.00 | 00006479948440 | ERIERISSON FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 19/04/2023 | 300.00 | 00005068563480 | NIRA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 19/04/2023 | 300.00 | 00001182502482 | DAMIAO ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 19/04/2023 | 300.00 | 00006207994477 | GILMARA CARLA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 19/04/2023 | 300.00 | 00004738860496 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 19/04/2023 | 300.00 | 00009476908408 | RITA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 19/04/2023 | 300.00 | 00009050219403 | IRIS SUENIA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 19/04/2023 | 300.00 | 00011067138420 | ITALO SIBEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 19/04/2023 | 300.00 | 00093584466849 | GERALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 19/04/2023 | 300.00 | 00076161110415 | JOSE JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 19/04/2023 | 300.00 | 00014293998489 | ALISSON DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISICAO COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 19/04/2023 | 300.00 | 00008844473402 | ANALIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 19/04/2023 | 300.00 | 00005835663404 | GERLANE MARIA DE LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 19/04/2023 | 300.00 | 00070123968496 | FLAVIANA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 19/04/2023 | 300.00 | 00005019993450 | GECINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 19/04/2023 | 300.00 | 00011270804405 | FABIO DE LIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 19/04/2023 | 300.00 | 00009796683440 | MONISIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 19/04/2023 | 300.00 | 00003111892450 | LINDACI SANTIAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 19/04/2023 | 300.00 | 00087353482400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 19/04/2023 | 300.00 | 00003559552451 | MARIA ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 19/04/2023 | 560.00 | 00070070607494 | VANESSA ALVES MARTINS | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CALIBRAGEM, AVALIACAO, LUBRIFICADOR E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL COMPOSTA POR USUARIIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 19/04/2023 | 172.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 19/04/2023 | 2.97 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 19/04/2023 | 69.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 19/04/2023 | 2.97 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 19/04/2023 | 172.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 19/04/2023 | 200.00 | 00070948487496 | RAILLA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNO SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 19/04/2023 | 200.00 | 00070592887405 | LARICE DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 19/04/2023 | 200.00 | 00070593570413 | NICOLLY ALVES DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 19/04/2023 | 400.00 | 00070080183476 | KAYLA DE OLIVEIRA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 19/04/2023 | 300.00 | 00070593253442 | RAONE KLECIA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 19/04/2023 | 300.00 | 00044420763833 | ANA JULIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 19/04/2023 | 300.00 | 00070593838408 | DENILSON DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 19/04/2023 | 300.00 | 00014281682490 | KAMILE IRIS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 19/04/2023 | 300.00 | 00013759768423 | LETICIA CAETANO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 19/04/2023 | 300.00 | 00010079585450 | VINICIUS VERAS DE FREITAS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNO CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 19/04/2023 | 403.92 | 08637640000623 | DO DIA SUPRMERCADOS LTDA 6 | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CREMES DENTAIS DESTINADOS AO EVENTO FEIRA DA SAUDE CIDADANIA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 19/04/2023 | 568.20 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES E SERVICOS NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 19/04/2023 | 529.93 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO EVENTO SAUDE CIDADANIA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 19/04/2023 | 690.00 | 44657704000107 | PRO CRIAR SERTAO CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO (PAF DA TIREOIDE) REALIZADO PELO ENDOCRINOLOGISTA DR JOSE ALEX CARNEIRO DE SOUSA REALIZADO NA PACIENTE A SRA FRANCISCA IZABEL DA SILVA CPF 03554860409, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 19/04/2023 | 180.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 19/04/2023 | 150.00 | 00003557506436 | LINDALVA FRANCISCA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 19/04/2023 | 300.00 | 00003518672444 | MARCIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 19/04/2023 | 300.00 | 00002323917420 | LUCICLEIDE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 19/04/2023 | 300.00 | 00011101420480 | RAIANY EDINEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 19/04/2023 | 300.00 | 00065707150463 | ARISVANILDA CARMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 19/04/2023 | 300.00 | 00005448923488 | LUCIEIDE MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 19/04/2023 | 300.00 | 00045308659400 | MARIA FILHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 19/04/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/04/2023 | 2650.00 | 00002839499452 | DAYSE GOMES SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/04/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/04/2023 | 300.00 | 00005895628435 | JOSEILDODA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/04/2023 | 300.00 | 00005715436427 | GIRLENE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/04/2023 | 300.00 | 00004688516401 | ANA IRACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/04/2023 | 420.00 | 00006546672413 | AMANDA KELLY DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MEDIACAO E PALESTRANTE DE UMA PALESTRA DE CONCIENTIZACAO SOBRE AUTISMO, REALIZA PELA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/04/2023 | 210.00 | 00070080088481 | SAMUEL CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTPO DE DADOS E INFORMACOES DE SISTEMAS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003230 | 20/04/2023 | 761.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/04/2023 | 720.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/04/2023 | 24176.26 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/04/2023 | 10819.66 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/04/2023 | 1903.68 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE(NASF) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/04/2023 | 4407.52 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/04/2023 | 1148.36 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/04/2023 | 4289.70 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/04/2023 | 200.00 | 00070592676463 | NADIELSON VIEIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/04/2023 | 41994.86 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO FUNDEB EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MARCO 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO VAAF FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/04/2023 | 20662.97 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MARCO DE 2023 . | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/04/2023 | 620.00 | 00075369168415 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MIGUEL FILHO DA SILVA, NO SITIO UMBURANAM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/04/2023 | 615.39 | 00002246762456 | JOSE SERAFIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATOS E CAPINAGEM EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/04/2023 | 12590.75 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/04/2023 | 92.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/04/2023 | 46.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/04/2023 | 1483.89 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 20 04 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/04/2023 | 410.00 | 00003431585400 | VAMBERTO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/04/2023 | 2579.22 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/04/2023 | 410.00 | 00051836521472 | AFONSO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E AGUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/04/2023 | 410.00 | 00067617670400 | DAMIAO ODELINO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/04/2023 | 410.00 | 00011152316427 | JOELYSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/04/2023 | 410.00 | 00007770696445 | LUCAS FREDERYCO JOHN MOTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/04/2023 | 8068.31 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/04/2023 | 1302.00 | 00080558887449 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA E CONSERVACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/04/2023 | 165.00 | 00010286715473 | LUAN DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VINHETAS DAS FESTIVIDADES EM ALUSAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/04/2023 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/04/2023 | 217.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/04/2023 | 4401.94 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/04/2023 | 599.34 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGDBF) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MARCO DE 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/04/2023 | 1070.00 | 00014642810846 | FRANCISCA DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE E COSTURA DE CALSAS E ADERECOS DE FARDAMENTO DOS USUARIOS DA OFICINA DE MUSICA COMPOSTA PELOS JOVENS E ADOLESCENTES BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/04/2023 | 7162.40 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/04/2023 | 600.00 | 00003387244436 | ANTONIO SEBASTIAO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPREZA DE TERRENOS BALDIOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/04/2023 | 1302.00 | 00065707028404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA DE AGUA DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/04/2023 | 615.39 | 00008314455482 | MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/04/2023 | 300.00 | 00011957928409 | ITALO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/04/2023 | 150.00 | 00008454956409 | JOSIKELLE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 20/04/2023 | 300.00 | 00004539462407 | BENEDITO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 20/04/2023 | 300.00 | 00004507261422 | JOSELEIDE MARIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/04/2023 | 300.00 | 00007100356407 | VANDERLEIA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/04/2023 | 300.00 | 00012470906636 | JANAINA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/04/2023 | 300.00 | 00004488767443 | ALMIRA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/04/2023 | 300.00 | 00062931628468 | JOAO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/04/2023 | 300.00 | 00005299127405 | ELIZANGELA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/04/2023 | 300.00 | 00003559083443 | MARIA FRANCISCA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/04/2023 | 300.00 | 00070080094457 | MARIA NATALIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUNT.DAS ATIV. SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/04/2023 | 630.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEC DA MULHER) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/04/2023 | 1127.82 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 20/04/2023 | 1163.18 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/04/2023 | 630.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MARCO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/04/2023 | 1271.79 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/04/2023 | 315.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 24/04/2023 | 300.00 | 00006198379426 | MARIA NECILANDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 24/04/2023 | 300.00 | 00005167958482 | FABIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 24/04/2023 | 300.00 | 00003560633486 | RIZOMAR MARIA DE ANFRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 24/04/2023 | 2600.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CARGO CAMINHONETE PLACA NMY5J89 PARA SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 24/04/2023 | 404.00 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR FRANCISCO DE LIMA FILHO PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 24/04/2023 | 220.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A VINHETA DE DIVULGACAO DE IMFORMACOES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 24/04/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 24/04/2023 | 740.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 24/04/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 24/04/2023 | 2.97 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 24/04/2023 | 2.97 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 24/04/2023 | 46.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 24/04/2023 | 90.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE OLEO DO EIXO TRAS. EXECUTAR (JUNTO COM OUTRAS TROCAS DE OLEO), O.S. 1380, MODELO ONIBUS LO 916, CHASSI 9BM979282PB284609, KM 15189, PLACA SKV 6C19. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 24/04/2023 | 415.32 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS PARA REVISAO DO ONIBUS LO 916 PLACA SKV6C19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 24/04/2023 | 300.00 | 33646881000171 | LIVRE CENTRO DE ATENCAO A MAMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA MEEDICA E EXAMES REALIZADOS PELA PACIENTE LUCIEIDE MARIA DE LIMA SILVA CPF: 054.489.23488 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 24/04/2023 | 220.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A VINHETA DE DIVULGACAO DE IMFORMACOES DA CAMPANHA ABRIL AZUL, MES DE CONCIENTIZACAO SOBRE O AUTISMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 24/04/2023 | 300.00 | 00070080173403 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 24/04/2023 | 800.00 | 07284349000141 | UNICLIN UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS NOS PACIENTES FRANCISCO FELIPE DA SILVA E JOSE FRANCISCO DE LIMA COM A UROLOGISTA DR JOAO RICARDO FEITOSA CRM 3930PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 24/04/2023 | 3.99 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 24/04/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 25/04/2023 | 300.00 | 45597122000145 | CLINICA L SERVICECLIN MED E DE SERV ESP LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA OBSTETRICA REALIZADA NA PACIENTE LIGIA ESTELA DE OLIVEIRA CPF: 111.779.47412. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 25/04/2023 | 250.00 | 45597122000145 | CLINICA L SERVICECLIN MED E DE SERV ESP LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ULTASONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA NA PACIENTE LIGIA ESTELA DE OLIVEIRA CPF: 111.779.47412. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 25/04/2023 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA UBALDINA DE LIMA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | CONSTRUCAO DE ACADEMIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000082023 | 0003286 | 25/04/2023 | 15729.48 | 45986883000199 | J M ALVES MUNIZ DE SOUSA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 2 E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE ADAPTACAO DE PRACA PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA NESTE MUNICIPIO . | 00002202 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 25/04/2023 | 200.00 | 00008231251499 | KIRYA LONNYSIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA DE DAVI LUCAS DE OLIVEIRA REALIZADA NA CLINICA DOS OLHOS, EM CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 25/04/2023 | 350.00 | 07120372000109 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE VIRGINIA HELENA DE LIMA PESSOA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 25/04/2023 | 150.00 | 00070080099416 | DAMIAO ABIMAEL OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 25/04/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 25/04/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 25/04/2023 | 150.00 | 00005003587457 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOS JOSE RONALDO DA SILVA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB, EM REUNIOES OCORRIDAS NESTE MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 25/04/2023 | 435.17 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A AMOSTRA CULTURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 25/04/2023 | 300.00 | 00013757420438 | THIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 25/04/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 25/04/2023 | 153.07 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO PETROLEO, DIA 25 04 2023, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 25/04/2023 | 34.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 25/04/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CADASTRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO FNDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 25/04/2023 | 850.00 | 00004316921495 | EDILZETE SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COSTURA E ADERECOS BORDADOS PARA OS USUARIOS DAS OFICINAS DE DANCA E MUSICA DO SCFV BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 25/04/2023 | 16564.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 26/04/2023 | 1083.28 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE LACNHES DE ATIVIDADES DIARIAS DIS GRUPOS FORMADOS NO SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 26/04/2023 | 300.00 | 00003556671425 | JOSE GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 26/04/2023 | 687.00 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE LACNHES NA COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 26/04/2023 | 5500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 26/04/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 26/04/2023 | 1.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 26/04/2023 | 1655.75 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE E IOGURTES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/04/2023 | 735.00 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE E IOGURTES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 26/04/2023 | 367.75 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE E IOGURTE DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 26/04/2023 | 919.20 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE E IOGURTE DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EJA, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 26/04/2023 | 411.00 | 00005722603422 | SÓLON CIDALINO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA E CIENCIAS SUBSTITUINDO A PROFESSORA TITULAR SARAH DANTAS NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA, QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 26/04/2023 | 250.00 | 00009728042426 | JONAS ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA JOIA FINANCEIRA PARA ARBITRAGEM NA PARTICIPACAO DE JOGOS NO GINASIO POLIESPORTIVO EM JOGOS COMEMORATIVOS AOS 29 ANOS DE EMANCIPOACAO POLITI8CA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 26/04/2023 | 100.00 | 00012160176460 | WILLIAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA JOIA FINANCEIRA PARA ARBITRAGEM NA PARTICIPACAO DE JOGOS NO GINASIO POLIESPORTIVO EM JOGOS COMEMORATIVOS AOS 29 ANOS DE EMANCIPOACAO POLITI8CA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 26/04/2023 | 820.00 | 00004716339416 | VALTERCIO ARNOUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E CONSERTO DE TELHADOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 26/04/2023 | 256.80 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS A EQUIPE MEDICA E PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ATENDEM NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 26/04/2023 | 350.00 | 44657704000107 | PRO CRIAR SERTAO CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM O ENDOCRINOLOGISTA REALIZADO NA PACIENTE LANUZIA FIGUEIREDO DE LIMA CPF 033.001.82484, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 26/04/2023 | 240.00 | 46269272000192 | ERIVAL VIEIRA DE LIMA 22550941420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 (UMA) TORTA DOCE PARA A FEIRA DE SAUDE, EDUCACAO E CIDADANIA OCORRIDA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 26/04/2023 | 34.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 26/04/2023 | 1250.00 | 00008974134403 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO E OPERACAO DO TRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NA PREPARACAO E PLANTIO DE LAVOURAS DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 27/04/2023 | 96.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DO ESCRITORIO LOCAL DA EMPAER DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 27/04/2023 | 214.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DO ESCRITORIO LOCAL DA EMPAER DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 27/04/2023 | 237.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 27/04/2023 | 13.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 27/04/2023 | 80.76 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 27 04 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 27/04/2023 | 528.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 27/04/2023 | 256.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CORETO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 27/04/2023 | 3800.00 | 21508760000184 | G&V ASSESSORIA E CONSULTORIAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS, ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E ORIENTACAO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB, NO PERIODO DE 01 04 2023 A 30 04 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 27/04/2023 | 200.00 | 00010032880499 | ADRIANA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EMISSAO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/04/2023 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1 PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/04/2023 | 86.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 3 PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/04/2023 | 7378.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUNT.DAS ATIV. SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/04/2023 | 3000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 28/04/2023 | 6341.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/04/2023 | 4500.00 | 03625198000197 | EMPEC EMPRESA DE PROJ ENG. E CONSUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE ENGENHARIA, REF. AO MES DE ABRILDE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 28/04/2023 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/04/2023 | 4617.41 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/04/2023 | 3255.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 (MOTORISTA E VIGILANTE) . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/04/2023 | 18915.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/04/2023 | 12639.60 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/04/2023 | 2854.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SMAS IGD SUAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/04/2023 | 4.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD SUAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/04/2023 | 3163.86 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS EFETIVO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/04/2023 | 1500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/04/2023 | 3000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (SMAS PAIF), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/04/2023 | 2160.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/04/2023 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD SUAS, CRAS, PAIF, SCFV) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/04/2023 | 5468.40 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/04/2023 | 1650.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO NASF REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/04/2023 | 3955.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/04/2023 | 27516.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/04/2023 | 20988.24 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 28/04/2023 | 38.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PSF, NASF, PACS), REFERENTE A ABRIL 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/04/2023 | 3000.00 | 48515623000123 | AUDENIR GONCALVES DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NA FORMALIZACAO E ELABORACAO DE PESQUISAS DE PRECOS E TERMOS DE REFERENCIA PARA INSTRUCAO DOS PROCESSOSLICITATORIOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 28/04/2023 | 2580.00 | 36944961000100 | ALISSON BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS POSSIBILITANDO A GESTAO ELETRONICA, GERADOS PELO PODER EXECUTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/04/2023 | 221.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 4 PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETATIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 28/04/2023 | 154.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 5 PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETATIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/04/2023 | 784.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/04/2023 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/04/2023 | 7696.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/04/2023 | 11111.40 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/04/2023 | 50000.00 | 29216667000108 | TOQUE DE MIDAS PRODUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRARACAO DE SERVICOS ARTISTICOS DE APRESENTACAO MUSICAL DA ATRACAO GATINHA MANHOSA, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DE 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DOMUNICIPIO DE MATO GROSSOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/04/2023 | 5500.00 | 21788974000151 | ADEBALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GIRANDOLAS 1080 TIROS (FOGOS DE ARTIFICIOS) DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 29 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/04/2023 | 520.00 | 00003584740436 | ANTONIO CAMPOS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO SAFONEIRO, NA ANIMACAO MUSICAL COM FORRO PE DE SERRA E COMPOSICAO DE APRESENTACOES CULTURAIS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A FEIRA DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/04/2023 | 400.00 | 00029298788860 | FRANCISCO GUTEMBERG FERREIRA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA JOIA PARA JOGO COMEMORATIVO A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO ENTRE AS EQUIPES MATO GROSSO ESPORTE CLUBE E EQUIPE ALTO APARECIDA DE ALEXANDRIARN . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/04/2023 | 1350.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MED. PI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO NO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MED. PIRANHA, COFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/04/2023 | 30000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO (ENQUANTO A FRENTE DO CARGO, ANTES DE SER AFASTADO POR ATESTADO MEDICO) E DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO (APOS SER EMPOSSADA) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/04/2023 | 8555.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/04/2023 | 1700.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI_8) E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 28/04/2023 | 80.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/04/2023 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/04/2023 | 1.22 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 28 04 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/04/2023 | 82.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DE OUTRAS SECRETARIAS REFERENTE A ABRIL 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/04/2023 | 10782.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/04/2023 | 34.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/04/2023 | 9500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRAEIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENTARIA E FINANCEIRA NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS TCEPB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/04/2023 | 4687.04 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 28 04 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 28/04/2023 | 365.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 8 PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/04/2023 | 250.00 | 00006754103477 | CLAUDIVAM DIAS CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA JOIA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOCAO DO TIME ESCOLINHA DEUS CONOSCO PARA PARTIDA FUTEBOLISTICA ENTRE 29 DE ABRIL SUB 14 DESTE MUNICIPIO EM ALUSAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 28/04/2023 | 10656.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/04/2023 | 11211.65 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO VAAT FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/04/2023 | 110638.27 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO VAAT FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/04/2023 | 48.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL 2023 . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/04/2023 | 233778.04 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/04/2023 | 150.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/04/2023 | 360.00 | 00010339732466 | LUAN CAETANO MASCARENHAS | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO PARA APRESENTACOES MUSICAIS E CULTURAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A FEIRA DE SERVICOS DESTA SECRETARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 28/04/2023 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 28/04/2023 | 122.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 28/04/2023 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/04/2023 | 500.00 | 00001993649310 | FRANCISCO LASARO CAVALCANTE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NATURALISTA MEDICINAL NO EVENTO FEIRA DE SAUDE E CIDADANIA OCORRIDO NO DIA 27 DE ABRIL, DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/04/2023 | 106.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A ABRIL 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/04/2023 | 40880.15 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/04/2023 | 46642.78 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/04/2023 | 20098.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/04/2023 | 8700.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/04/2023 | 19087.36 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/04/2023 | 299.12 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS COM PROD LAB E HOSP LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/04/2023 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/04/2023 | 12842.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/04/2023 | 8087.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 02/05/2023 | 3425.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003420 | 02/05/2023 | 28002.13 | 07314288000118 | ALVES LIMA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 02/05/2023 | 400.00 | 18256627000173 | EEGDIAGNOSTICOS E CENTRAL MEDICOS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADO REALIZADA NO PACIENTE JOSE LEONIDAS DA SILVA CPF 313.031.53491, DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 02/05/2023 | 1850.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/05/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 02/05/2023 | 3.47 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 02/05/2023 | 46.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 02/05/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 02/05/2023 | 15000.00 | 29414784000186 | ANIZIO MARQUES DE SOUZA JUNIOR | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO MUSICAL ANIZIO JUNIOR E BANDA NA FESTA DE 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00099122936734 | LUIZABETE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 02/05/2023 | 3000.00 | 26911798000117 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA GESTAO FINANCEIRA DE RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 02/05/2023 | 1000.00 | 29773436000103 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA CULTO ALUSIVO AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 02/05/2023 | 200.00 | 00003794037146 | AZUILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 2 LUGAR DAS CORRIDAS MIRINS DE BICICLETA EM NOME DO MENOR PEDRO HENRIQUE NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 02/05/2023 | 400.00 | 00010856701475 | ALIANDRO CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 3 LUGAR DA CORRIDA ADULTO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 02/05/2023 | 500.00 | 00013392962414 | JOSE VICTOR E OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 2 LUGAR DA CORRIDA ADULTO DE BICICLETA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 02/05/2023 | 500.00 | 00060769203434 | JOSE MANOEL OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 2 LUGAR DAS CORRIDAS DE ARGOLINHA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/05/2023 | 400.00 | 00070080028403 | JOSE IZAKE SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 3 LUGAR DAS CORRIDAS DE JEGUE NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 02/05/2023 | 1000.00 | 00010761131418 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO BINGAO DO SHOW DE PREMIO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 02/05/2023 | 600.00 | 00009476908408 | RITA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 1 LUGAR DOS PREMIO DAS CORRIDAS FEMININAS ADULTO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 02/05/2023 | 400.00 | 00009609094430 | FLAVIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 3 LUGAR DOS PREMIO DAS CORRIDAS FEMININAS ADULTO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 02/05/2023 | 600.00 | 00070080129420 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 1 LUGAR DOS PREMIO DAS CORRIDAS DE BICICLETAS ADULTO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 02/05/2023 | 2153.83 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPREENDENDO (MERENDA ESCOLARPNAE, TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, PDDE PREFEITURA E CONSELHOS ESCOLARES, PDDE EDUCACAO INTEGRAL, PDDE ESTRUTURA E PEJA) E PREENCHIMENTO DAS MESMAS NO SIGPC, E AS PRESTACOES DE CONTAS DO TRANPORTE ESCOLAR ESTADUAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 02/05/2023 | 1000.00 | 00016615789779 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO OITAVO PREMIO DO BINGAO DO SHOW DE PREMIO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 02/05/2023 | 600.00 | 00070592806421 | LUCAS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 1 LUGAR DO PREMIO DAS CORRIDAS DE ARGOLINHA ADULTO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 02/05/2023 | 300.00 | 00004459718430 | MARIA JAILMA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 1 LUGAR DOS PREMIO DAS CORRIDAS JUVENIL EM NOME DO MENOR MICHAEL JARBAS DE SOUSA SILVA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 02/05/2023 | 300.00 | 00006017917463 | MARLUCIA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 1 LUGAR DOS PREMIO DAS CORRIDAS MIRINS DE BICICLETA EM NOME DO MENOR TELES CARDOSO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/05/2023 | 200.00 | 00000124040470 | JOSE GERALDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 2 LUGAR DO PREMIO DAS CORRIDAS MIRINS EM NOME DO MENOR IGOR FELIPE DA SILVA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 02/05/2023 | 1600.00 | 08175043000110 | D C ARAUJO JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, SOFTWARE DE GESTAO TRIBUTARIA, INCLUINDO CADASTROS IMOBILIARIA COM EMISSAO DE IPTU,CONTROLE DE ARRECADACAO COM TODOS OS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00003557848400 | LUSINEIDE LIMA DE FIGUEIREDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00070080157475 | JOAO ALMINIAS SERAFIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00087345749487 | JOSE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNHICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00008871555457 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00010954159489 | DAMIAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00003553009403 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00006836612480 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MINICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00092838979434 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00001511434473 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00007775823410 | ARISTEDES COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRACAS PUBLICAS MUNICIPAL: JOSE JOAO DE LIMA E JOAO JOSE DE LIMA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00005150895407 | FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00009476907436 | MARIA JANICLEIDE DA SILVSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00010051795817 | EDIVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRACAS JOSE JOAO DE LIMA E SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00003559151465 | MARIA HONALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00007041124428 | MANUEL SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00006595890445 | JOSEILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00006975602441 | ALINE KELVIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00005887363410 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00099183773487 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00078931541449 | JOSE RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00005922303414 | FRANCIMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00058247467453 | FRANCISCO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | CONST E REVITALIZ PRACAS E PARQUES PUBLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003427 | 02/05/2023 | 12753.17 | 28730304000123 | DJALMA MANOEL DE SOUSA EIRELLI | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 4 E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA PRACA JOSE JOAO DE LIMA SOBRE O CV 0108 2021 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO, NESTE MUNICIPIO . | 00042022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00070593066413 | MARIA DE FATIMA CHAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00003555168452 | FRANCISCO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 02/05/2023 | 2109.30 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTOM RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00002382710489 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00004585408894 | Juarez José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00006149903435 | EUZIMAR NILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS DO ANEXO URBANO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00011297302478 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00009275787433 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS EUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 02/05/2023 | 1000.00 | 46609989000136 | JOSE UERIK DA SILVA LIMA 89357108300 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TANATROPAXIA FALECIDO GERALDO JOSE DE LIMA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 02/05/2023 | 150.00 | 00002542618410 | JOAO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00003555508490 | GERDILENE BARBOSA DE OLIVEIRA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00070080133452 | ITAMARA VIEIRA DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00006198383458 | MARIA REGINALDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA SUPLENTE DO CMDCA DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO A CONSELHEIRA MARIA FABIOLA DA SILVA LIMA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS REFERENTE A ABRIL 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00070593057422 | FRANCISCA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00070080229484 | NATALIA RAFAELA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO SOCIAL E RECREATIVA DOS GRUPOS FORMADOS NO SCFV DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00006122564486 | ISABEL SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASG DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00070080087400 | LUCAS SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DA OFICINA DE AULAS DE VIOLAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00003552294473 | AGDA CAMPOS DE ANDRADE NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00070080245412 | MARIA VANESSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE EDUCACAO FISICA NO SCFV DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00009718840486 | CAMILA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00007622816426 | RAIMUNDA RITA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL DOS GRUPOS FORMADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00006027645482 | MARIA RISOLENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REDERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00070080113427 | TATIANA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO DAS OFICINAS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 03/05/2023 | 1500.00 | 00010390083488 | RITA DE CASSIA SERAFIM CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE DEMANDAS ASSISTENCIAIS E PROCESSOS JUDICIAIS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00004100495498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E AUXILIO NOS PROCESSOS, DOCUMENTOS E ARQUIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00053049390425 | GERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00006227871443 | ARIOMAR CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 03/05/2023 | 1800.00 | 00007046762490 | FRANCISCO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00007424593498 | ADERLANIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00006667817455 | RAIMUNDO GERALDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00006155046476 | LILDIVAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LIGAMENTO E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO II DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 03/05/2023 | 1025.64 | 00087323184487 | ODON LIMA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO AMBIENTAL DO ANTIGO LIXAO, NO PREPARO DO SOLO COM FOLHAGEM VEGETAL PARA FUTURO REFLORESTIMENTO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 03/05/2023 | 1800.00 | 00025130342879 | EDIMIR OZIAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (PA CARREGADEIRA) DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 03/05/2023 | 512.82 | 00092834612404 | CARLOS ANTONIO LIMA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00062220578453 | RAIMUNDO LEONCIO DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00005985679411 | EDILSON ELIAS DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CEMITERIO PUBLICO SAO LAZARO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 03/05/2023 | 2100.00 | 00010082917493 | CLEITON ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 03/05/2023 | 410.26 | 00062932497472 | PEDRO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO, NO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00007341568470 | ERINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA PODAGEM DAS PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 03/05/2023 | 1800.00 | 00008551656422 | GILBERLAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE OBRAS NO SETOR DE ADMINISTRACAO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00014016929822 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRACA JOSE JOAO DE LIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00070592704424 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE POCO AMAZONAS LOCALIZADO NA RUA AMELIA MARIA DA CONCEICAO PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00005946648454 | JOSE NILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANYE NA PRACA JOSE JOAO DE LIMA E SAO JOSE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00008166996405 | WELLINGTON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003505 | 03/05/2023 | 3855.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003506 | 03/05/2023 | 1330.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 03/05/2023 | 1500.00 | 00012040191429 | LAMONTIER DE ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00011753533457 | JULIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE AULA DE BALE NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00070592202402 | DOUGLAS SILVESTRE DE SOUSA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA DO SCFV, GRUPO FELIZ IDADE E DO GRUPO DIVAS DESTE MUNICIPIO REFERENE A ABRIL 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00009545273488 | GENESIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ISERCAO DE PUBLICIDADE DE MATERIAIS NO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 03/05/2023 | 769.23 | 00000861939450 | GERSON GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MALOTES DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 03/05/2023 | 500.00 | 00070592952401 | PALOMA VIEIRA DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PELO 2 LUGAR DA CORRIDA ADULTO FEMININA EVENTO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 03/05/2023 | 400.00 | 00004816499482 | JOSE HELIO DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PELO 3 LUGAR DA CORRIDA DE ARGOLINHA EVENTO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 03/05/2023 | 500.00 | 00009167921450 | GILIARDE JOSE DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PELO 2 LUGAR DA CORRIDA ADULTO MASCULINA EVENTO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00011819443418 | RANIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E GERENCIAMENTO DE DESLOCAMENTO E DESTINO DOS VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 03/05/2023 | 2000.00 | 50057232000154 | ANTONIO CIRILO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA PRODUCAO, EDICAO, MONTAGEM E FINALIZACAO DE VIDEOS, IMAGENS E DEMAIS MATERIAIS AUDIOVISUAIS JUNTO A EQUIPE DE COMUNICACAO DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 03/05/2023 | 1100.00 | 00069199418487 | ALBENOR LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ELABORACAO DE ESTRATEGIAS OPERACIONAIS DE MOBILIDADE E SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 03/05/2023 | 300.00 | 00004393639421 | JANDUI ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PELO 1 LUGAR DO PREMIO DA CORRIDA MIRIM EM NOME DO MENOR JOAO PEDRO DE ANDRADE, EVENTO ALUSIVO DAS FESTIVIDADES DOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 03/05/2023 | 600.00 | 00012850132470 | DHION WAGNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PELO 2 LUGAR DO PREMIO DA CORRIDA ADULTO MASCULINO, EVENTO ALUSIVO DAS FESTIVIDADES DOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 03/05/2023 | 600.00 | 00012850132470 | DHION WAGNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PELO 1 LUGAR DO PREMIO DA CORRIDA DE JEGUE, EVENTO ALUSIVO DAS FESTIVIDADES DOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 03/05/2023 | 150.00 | 00007041124428 | MANUEL SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PELO 3 LUGAR DO PREMIO DA CORRIDA MIRIM EM NOME DO MENOR CAUE SALES DA SILVA, EVENTO ALUSIVO DAS FESTIVIDADES DOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 03/05/2023 | 150.00 | 00003554257427 | ELIZABETE RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PELO 3 LUGAR DO PREMIO DA CORRIDA MIRIM DE BICICLETA EM NOME DO MENOR ICARO VIEIRA DA SILVA, EVENTO ALUSIVO DAS FESTIVIDADES DOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 03/05/2023 | 400.00 | 00070080196454 | MATHEUS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PELO 3 LUGAR DO PREMIO DA CORRIDA DE PEDESTRE ADULTO MASCULINO, EVENTO ALUSIVO DAS FESTIVIDADES DOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00011600666477 | ALICE CANDIDA DE SOUSA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO E LIBERACAO DOS CODIGOS E ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00070593336496 | FRANCISCO JHONATAR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MIDIAS SOCIAIS E ARTES GRAFICAS E VISUAIS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00009815612417 | SONARIA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 03/05/2023 | 34.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 03/05/2023 | 218.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 03/05/2023 | 391.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00070593034481 | LEANDRO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E ORGANIZACAO DA CIRCULACAO DE ALUNOS NOS CORREDORES E PATIOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA, REFERNTE AO MES ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00007493137498 | RAIMUNDA FAUSTINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONICECAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00007000019484 | JOSIKELE VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS EM SALA DE AULA NA CRECHE MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00098043293449 | MARIA OLIVIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DO EJA DA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00005305864445 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00002037672411 | SEVERINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00007763381450 | VELUSIA MADALENA DA CONCEICAO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NAS SALAS DE AULAS DA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00005506738498 | CICERO ANTONIO DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DA SILVA NO ST RIACHAO I DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00013600352490 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO EJA DA ESCOLA LAURENTINO JOSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00009832763401 | AKAANDRA LAYSA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DIO EJA DA ESCOLA JOSE FRANCISCO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00009534570443 | FERNANDA LUIZA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO EJA DA ESCOLA MIGUEL FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00008670582422 | MACIENE DA SILVA ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO EJA DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00009409743478 | RITA DA SILVA LIMA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MERENDEIRA DO EJA NA ESCOLA LAURENTINO JOSE DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00004529419460 | GIZELMA FERREIRA DA SILVA LIMA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO EJA NA ESCOLA MARIA IZABEL DE LIMA REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00009217122432 | JOSILENE MARIA DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00011798315432 | GLEICY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00071401596452 | MARIA THAINAR LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00070080243479 | ELIDAIANE SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00004638643442 | JOANA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO ENSINO DO EJA NA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00006836172499 | FLAVIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 03/05/2023 | 1800.00 | 00049190717449 | GERALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DESPORTISTA NAS MODALIDADES DE ESPORTES PPARA CRIANCAS E ADOLESCENTES AUXILIANDO E INSTRUINDO ESSES JOVENS NO FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 03/05/2023 | 1800.00 | 00009446497426 | WAGNER SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00006490897407 | MARIA DE FATIMA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASG DA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00010343694409 | CICERO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00070004623452 | RHOBERT HENRIKI FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA NO PERIODO VESPERTINO REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00070948241497 | MARIA EDUARDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURENTINO JOSE DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00018762855832 | LUZINETE DA SILVA LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA JOSE FRANCISCO DA SILVA DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00000451503546 | ANTONIO JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULA DE KARATE A TURMA DE JOVENS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA, DURANTE O MES DE ABRIL 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00006829093430 | ANTONIO GERALDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE E JARDINEIRO NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO, NO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00006269068495 | ANAIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE DESPORTISTA NAS MODALIDADES DE ESPORTES PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00004459718430 | MARIA JAILMA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NA ORGANIZACAO DOS JOGOS E ATIVIDADES FISICAS DOS ALUNOS MUNICIPAIS NO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00001497706424 | FRAMCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADOR NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DAS CRIANCAS DA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00009448551487 | JOSE PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA, NO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00010017442419 | JOSE WILLE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO NOTURNO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00003558228499 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE FRANCISCO DA SILVA REERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00006852892492 | ANA LUCIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO EJA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00012171797479 | ANA KELLY DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA DE TURMA NA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00005649808465 | NICIENE CELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00083245421168 | IVONE LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SALA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO, NO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00011190461498 | JOSE JACKSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA RUANTE O MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00009549191494 | MARIA CINTIA SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SECRETARIA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA, NO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00004517799409 | ELIANE DE ALMEIDA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DO EJA DA ESCOLA MIGUEL FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00071895025486 | JOSENILDO VIEIRA DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA LAURENTINO JOSE DE LIMA REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00001700164473 | FRANCISCO RIAN PEREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO DO LABORATORIO DE INFORMATICA E XEROX DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00006372304422 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG DO EJA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00070080016499 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENTE DE SALA COM CRIANCA ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTONIA DE LIMA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00062932519468 | MARIA SEVERINA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00010761127496 | MARIA REGINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASG NA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00007732615409 | KAIZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASG NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00070080146430 | MARIA DAIANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00003554142441 | ELIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00070079957480 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DO EJA NA ESCOLA MARIA IZABEL NO TURNO NOITE REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00004781144438 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA, PEDIODO MANHA . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00010053634470 | RITA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 03/05/2023 | 1388.00 | 00070080219411 | DEBORA LINO SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICSO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00007638448456 | MARIA DE FATIMA CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00007044891470 | VALCLEIDE DA SILVA NOBRE PEREIRA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 03/05/2023 | 1800.00 | 00077372840287 | JOAO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00007291514410 | JOSE NILSON MACENA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FILHO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 03/05/2023 | 312.82 | 00064682099434 | GISZENDA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS E FRONHAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 03/05/2023 | 5320.00 | 28606961000163 | OXIBORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO CONSUMO DOS PSFS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 03/05/2023 | 3080.00 | 28606961000163 | OXIBORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO CONSUMO DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00070080159419 | CAMILA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E COPEIRA NA ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00007796503440 | KATIA CILENE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 03/05/2023 | 1800.00 | 00006563878407 | FRANCISCO WALISSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE SUBSITUINDO O SR. ANTONIO DE LIMA FILHO QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 03/05/2023 | 1800.00 | 00006577964416 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A ABRIL 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00006313303482 | JURACELIA VIEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO NASF DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO VESPERTINO, NO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 03/05/2023 | 6154.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTOES COMO MEDICO GINECOLOGISTA ATENDENDO NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA NO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 03/05/2023 | 1800.00 | 00007261513431 | CLOVYS EDILSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00005183555435 | MARIA HELENA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG NO CENTRO DE SAU DE JACINTA DOCEANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00012246243432 | RANIELYSSON OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00011531597408 | VIRGINIA LARISSA DE SOUSA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS AUXILIANDO AS PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM MARCACAO DE CONSULTA, EXAMES E MANUSEIO EM JOAO PESSOA, NO MES DE ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00013009062435 | SUSANA KESIA LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO E COORDENACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DO SETOR DE ENFERMAGEM DO PSF JACINTA DOCIANA E ACORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00005120352456 | JOSIRAIA CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 03/05/2023 | 2000.00 | 00070080301428 | RAYLTON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR FISICO NO NASF DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00004652108486 | EDJANE ALVES LIMA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 03/05/2023 | 1800.00 | 00002976908419 | JOAQUIM QUIRINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 03/05/2023 | 1400.00 | 00008691445459 | GEOVANA LACERDA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UM) PLANTAO NO FINAL DE SEMANA COMO MEDICA NA REALIZACAO DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS, VISTO A ELEVADA DEMANDA DOS USUARIOS NECESSITANDO DESTESPROCEDIMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00005089878498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00070080075401 | LUZIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCEANA DE LIMA, REFERENTE A ABRIL 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00070106409123 | DAIANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 03/05/2023 | 1258.00 | 00007135225422 | ZENILDA MELQUIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO NASF DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 03/05/2023 | 172.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00007878920419 | MARIA CAMPOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG NA EMATER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00067655041415 | VALMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 04/05/2023 | 500.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 04/05/2023 | 400.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 04/05/2023 | 390.00 | 00064362450300 | SILVIO CEZAR BARBOSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZACAO E NA MANUTENCAO PREVENTIVA DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG150 COM PLACA MQJ 7520 DA SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 04/05/2023 | 260.00 | 00002051340412 | FRANCISCA GENI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 04/05/2023 | 350.00 | 00007474950413 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 04/05/2023 | 300.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA SS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO CIRURGICO DE PTERICIO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 04/05/2023 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIN UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS NOS PACIENTES LUCICLEIDE ALMEIDA DE SOUSA CPF: 023.239.17420 COM O UROLOGISTA DR JOAO RICARDO FEITOSA CRM 3930PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 04/05/2023 | 256.41 | 00007100356407 | VANDERLEIA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSA PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA, SUBSTITUINDO JOSILENE PEREIRA DA SILVA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E OU CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003615 | 04/05/2023 | 52477.10 | 35223617000150 | CONSTRUTORA IDALINO JANIO IDALINO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUSSAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DA SILVA, ZONA RURAL, SITIO RIACHAO DAS PEDRAS NO MUNICIPIO DE MATO GROSSO, REFERENTE A 6 MEDICAO | 00032022 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 04/05/2023 | 1050.00 | 00004032549494 | IRANDI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VEICULO PLACA MOW1D63 MATERIAIS ESCOLARES E UTENSILIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 04/05/2023 | 1800.00 | 40290986000104 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E VENTILADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 04/05/2023 | 500.00 | 00070592710408 | WESNA KALYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA AMELIA MARIA DA CONCEICAO, MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 04/05/2023 | 1302.00 | 00011600689418 | ISAQUE JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 04/05/2023 | 923.08 | 00011626068437 | DAMALIO AILTON DUTRA DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 04/05/2023 | 925.00 | 00014289337430 | IDAIARA DA SILVA SANTOS | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 04/05/2023 | 1302.00 | 00070079938426 | ANDREUA KATIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE REFORCO ESCOLAR DA DISCIPLINA MATEMATICA COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ANOS FINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOUDES DE LIMA, MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 04/05/2023 | 57.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 04/05/2023 | 46.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 04/05/2023 | 4.95 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 04/05/2023 | 500.00 | 00060769297404 | EVANILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PELO 2 LUGAR DA CORRIDA DE JEGUE NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 04/05/2023 | 350.00 | 00051834251400 | ADALGISA CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA QUIRINO JOSE DA SILVA, NESTE MES DE ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 04/05/2023 | 1550.00 | 00008153171402 | ANTONIO CIRILO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMO CANTOR EM UMA APRESENTACAO MUSICAL NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE 29 ANOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 29 04 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 04/05/2023 | 500.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 04/05/2023 | 600.00 | 00004598766433 | JOSE RIBEIRO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 1 LUGAR DE EXPOSICAO DE CARROCAS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 04/05/2023 | 800.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE A CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO NO CONTEUDO JORNALISTICO E ETC. SERVICOS REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 04/05/2023 | 150.00 | 00008454956409 | JOSIKELLE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 3 LUGAR DA CORRIDA MIRIM EM NOME DO MENOR KAUA CHAVIER NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 04/05/2023 | 1302.00 | 00070593495454 | MARIA KALLYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA TITULAR PATRICIA FERREIRA DE LIMA, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MEDICA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 04/05/2023 | 900.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS 04494584401 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOES, COIPAS E DIGITALIZACOES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 04/05/2023 | 500.00 | 00062931490415 | GERALDA HELENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA COSME VICENTE DA PENHA PARA DEPOSITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 04/05/2023 | 500.00 | 00062931490415 | GERALDA HELENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA COSME VICENTE DA PENHA PARA DEPOSITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 04/05/2023 | 650.00 | 00064618137487 | LUZIA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 04/05/2023 | 300.00 | 00034366407434 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SERAFIM DE LIMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 04/05/2023 | 800.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO POCO AMAZONAS ONDE FUNCIONA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL, SEDE DA PREFEITURA, DAS RUAS FRANCISCO JOSE BENTO, QUIRINO JOSE DA SILVA E AMELIA MARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 04/05/2023 | 450.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA TRAVESSA SILVINO JOSE DA SILVA DE MATO GROSSOPB, REFERENTE A ABRIL 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 04/05/2023 | 1076.92 | 00063975645415 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPAS DE AGUA POTAVEL PARA RUAS SEM ABASTECIMENTO DA CAGEPA E PARA AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 04/05/2023 | 280.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 04/05/2023 | 300.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 05/05/2023 | 696.58 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACA QSL2J86, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 05/05/2023 | 2076.50 | 01146936000198 | RITA FERREIRA NUNES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DE FARDAMENTO DA BANDA MARSIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV SA SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 05/05/2023 | 1350.00 | 03120645000237 | EIRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 3000 (TRES MIL) CARTELAS DO SHOW DE PREMIOS EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA PARA A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 05/05/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 05/05/2023 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PIX ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 05/05/2023 | 175.00 | 00007008749414 | ADRIANO PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA JOIA AJUDA DE CUSTO PARA A EQUIPE DE HANDEBOL DE CAJAZEIRINHAS EM PARTIDA REALIZADA COM A EQUIPE PHOENIX DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO GINASIO MUNICIPAL NAS COMEMORACOES DE 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE MATO GROSSOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 05/05/2023 | 120.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS DIARIOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 05/05/2023 | 350.00 | 00009793843462 | VALMIR FERNANDES MENDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA JOIA AJUDA DE CUSTO PARA A EQUIPE APARECIDA FUTEBOL CLUBE EM PARTIDA REALIZADA COM A EQUIPE 29 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO REALIZADA NAS COMEMORACOES DE 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE MATO GROSSOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 05/05/2023 | 250.00 | 00027130160888 | VANUSA ARAUJO ROCHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA JOIA AJUDA DE CUSTO PARA A EQUIPE SAO BENTINHO FUTEBOL CLUBE EM PARTIDA REALIZADA COM A EQUIPE 29 DE ABRIL SUB 15 DESTE MUNICIPIO REALIZADA NAS COMEMORACOES DE 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE MATO GROSSOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 05/05/2023 | 1300.00 | 00003554790443 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE LIMA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ESTUDANTES COM ORIGEM: ST CURRAIS VELHOS ATE A RODOVIA PB 327 PARA SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCOLAR A SEDE ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA, NO PERIODO MATUTINO E VESPERTINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 05/05/2023 | 350.00 | 00070890255431 | JOSE HENRIQUE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA JOIA AJUDA DE CUSTO PARA A EQUIPE GERACAO X DE POMBAL EM PARTIDA REALIZADA COM A EQUIPE 29 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO REALIZADA NAS COMEMORACOES DE 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE MATO GROSSOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 05/05/2023 | 300.00 | 00009170709416 | CICERO TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA JOIA AJUDA DE CUSTO PARA A EQUIPE JUVENTUS FUTEBOL CLUBE DE RIACHO DOS CAVALOS EM PARTIDA REALIZADA COM A EQUIPE CASTANHO ESPORTE CLUBE DESTE MUNICIPIO REALIZADA NAS COMEMORACOES DE 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE MATO GROSSOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 05/05/2023 | 300.00 | 00000020139403 | JOAO VIEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA JOIA AJUDA DE CUSTO PARA A EQUIPE COREMAS FUTEBOL CLUBE EM PARTIDA REALIZADA COM A EQUIPE MATO GROSSO FUTEBOL CLUBE SUB 18 DESTE MUNICIPIO REALIZADA NAS COMEMORACOES DE 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE MATO GROSSOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 05/05/2023 | 2200.00 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTE DO JOAO AO SITIO UMBURANA COM DESTINO A ESCOLA MIGUEL FILHO E ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA PERIODO TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 05/05/2023 | 2200.00 | 00010856701475 | ALIANDRO CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES COM ORIGEM DO ST SACO DO ANDRE E ST JUA COM DESTINO A ESCOLA FRANCISCO VENANCIO NO ST RIACHAO I, TURNO MANHA . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 05/05/2023 | 2400.00 | 00005441559470 | EUNICE EMILIA DA CONCEICAO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM ORIGEM DO ST CASTANHO COM DESTINO A ESCOLA MARIA ANTONIA NO ST BOCA DA MATA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE E MANHA . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 05/05/2023 | 1500.00 | 00004648862449 | ADELGICIO JOAO DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL LINHA DE ORIGEM ST RIACHAO DAS PEDRAS COM DESTINO A CRECHE MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO NO PERIODO MATUTINO E VESPERTINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 05/05/2023 | 2400.00 | 00041460715420 | MARIA ARIAMIRO DA SILVA LIMA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ALUNOS COM ORIGEM AO ST EXU, VELUDA E ST VARZEA GRANDE COM DESTINO A ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA E CRECHE CREUZA MARIA, TURNO MANHA . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 05/05/2023 | 2000.00 | 00007498236400 | JUCINEIDE GERCINA DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ESTUDANTES DO ST LOGRADOURO I E II DESTINO A CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO PERIODO MANHA E TARDE . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 05/05/2023 | 2400.00 | 00009695654452 | FABIANA LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO II COM DESTINO A ESCOLA MARIA DE LOURDES E CRCHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO, TURNO MANHA E TARDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.EDUCACAO ESPECIALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 05/05/2023 | 370.00 | 00180316000102 | FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLABTAS ORNAMENTAIS PARA O CANTEIRO DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.EDUCACAO ESPECIALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 05/05/2023 | 1080.00 | 03120645000237 | EIRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 02 (DUAS) PLACAS DE INALGURACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 05/05/2023 | 330.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA SERVICE SAU | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA NO PACIENTE VALTEVAN ARNOUD DA SILVA FILHO CPF: 097.575.94504, DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003660 | 05/05/2023 | 600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 05/05/2023 | 465.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE: MARIA NECILANDIA DA SILVA VIEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 05/05/2023 | 2980.39 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPRINTER AMBULANCIA PLACA RLR6J60, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 05/05/2023 | 2353.56 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN RLR 7A10, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 05/05/2023 | 707.18 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN PLACA SLA9H20, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 08/05/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 08/05/2023 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) ANGIOTOMOGRAFIAS DE TORAX COM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE: MARIA NECILANDIA DA SILVA VIEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 08/05/2023 | 710.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RELIZACAO DE RAIO X DIGITAL DO TORAX, ESCANEAMENTO DOS MEMBROS INFERIORES E RAIO X DO CALCANHO REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 08/05/2023 | 165.00 | 02350582000161 | J.V.D. LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS PARA PACIENTE: MARIA FRANCISCA DE LIMA, PORTADOR DO CPF: 916.783.15400 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 08/05/2023 | 1450.00 | 00003554944424 | FRANCISCA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, CAFE E CHA DURANYE ATENDIMENTOS NA ANCORA DA UBS DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DURANTE 45 DIAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 08/05/2023 | 3000.00 | 41677309000106 | LABORCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 08/05/2023 | 180.00 | 00008220962429 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS ELETRICAS, TROCA DE PNEUS E VULGANIZOS DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 08/05/2023 | 720.00 | 00008220962429 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS ELETRICAS, TROCA DE PNEUS E VULGANIZOS DE PNEUS DOS VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 08/05/2023 | 500.00 | 00008220962429 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 08/05/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 08/05/2023 | 1050.00 | 00039677281453 | MARIA NEUMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES E PREPARACAO DE ACOMODACOES DE EQUIPES E COLABORADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA FEIRA DA CIDADANIA REALIZADA NO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 08/05/2023 | 1870.00 | 00007223559470 | MANOEL MARCIO DE LIMA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE PROMOCAO E COABITACAO DE EVENTOS EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 08/05/2023 | 500.00 | 00039677168487 | SEVERINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA LOGISTICA E ATENDIMENTO DE COLABORADORES DOS SERVICOS DO PROGRAMA CIDADAO DO GOVERNO DO ESTADO, QUANDO EM SERVICOS A POPULACAO DE MATO GROSSOPB, DURANTE A FEIRA DE CIDADANIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 08/05/2023 | 720.00 | 00007291514410 | JOSE NILSON MACENA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DAS COMPETICOES, CORRIDAS E FOGOS REALIZADOS DURANTE A PROGRAMACAO DE EVENTOS DE 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 08/05/2023 | 1290.00 | 00009395231408 | EDIVANEIDE PEREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E CONFECCAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIR DURANTE EVENTO DA PROGRAMACAO ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 08/05/2023 | 210.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE 2 (DUAS) MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESSAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 08/05/2023 | 480.00 | 00008220962429 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS ELETRICAS, TROCA DE PNEUS E VULGANIZOS DE PNEUS DOS VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E URBANISMO DESTE M . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 09/05/2023 | 360.00 | 00070593164423 | IRANILDO PEREIRA GALDINO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 09/05/2023 | 450.00 | 00071773041428 | HEDWARTY SILVA DE SOUSA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 09/05/2023 | 630.00 | 00010917923480 | DAMIAO ELIAS DA SILVA LIMA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 09/05/2023 | 750.00 | 00009840610457 | JOSEMAR BENICIO DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PATIOS E MUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 09/05/2023 | 950.00 | 00000105701289 | DULCIMAR VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS BA RECUPERACAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE QUEBRA MOLAS E CALCAMENTOS DE RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 09/05/2023 | 510.00 | 00004243913412 | ANTONIO JOAO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 09/05/2023 | 990.00 | 00002512686400 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 09/05/2023 | 990.00 | 00070080335403 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 09/05/2023 | 870.00 | 00008680384402 | EDIVAN DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SISTEMA ELETRICO DE ILUNINACAO NA ESTACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DA AVENIDA FRANCISCA CELESTINA DE LIMAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 09/05/2023 | 500.00 | 00042495300430 | GERALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOCALIZADO NA RUA MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 09/05/2023 | 512.82 | 00064617432434 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS E MUROS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 09/05/2023 | 690.00 | 00006017914448 | FRANCISCO ALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 09/05/2023 | 990.00 | 00009742813442 | RICARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE ROCADEIRAS ELETRICAS NA LIMPEZA DE FORRAGENS DE PRACAS, RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 09/05/2023 | 390.00 | 00010975001442 | IRAM MARCOS LIMA DOS SANTOS | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE QUEBRA MOLAS E CALSAMENTOS DE RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 09/05/2023 | 1600.00 | 00008330023419 | GERDIVANIO GERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REGRISTRO E ORGANIZACAO DE POSTOS DE FREQUENCIA DOS DIARISTAS DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 09/05/2023 | 990.00 | 00001214712339 | JOSE CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 09/05/2023 | 1110.00 | 00007982396461 | JOANIO MARCIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE ROCADEIRAS ELETRICAS NA LIMPEZA DE FORRAGENS DE PRACAS, RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 09/05/2023 | 870.00 | 00070593460405 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 09/05/2023 | 1660.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA FARDAMENTO E ESTRUTURACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 09/05/2023 | 828.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DURANTES DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA AS FAMILIAS CARENTES NO PERIODO DE JEJUM DA SEMANA SANTA NO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 09/05/2023 | 864.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AA LANCHES PARA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 09/05/2023 | 26800.00 | 00070080030483 | ANA BEATRIZ DA SILVA E OUTRAS | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR DESTE MUNICIPIO INSCRITAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA CRIADO PELA LEI 038 DE 18 05 2000, ALTERADO PELA LEI 252 2022 DE 18 10 2022, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 09/05/2023 | 100.00 | 00007698570436 | MARIA APARECIDA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 09/05/2023 | 100.00 | 00002057696405 | DACILA OZELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 09/05/2023 | 100.00 | 00012915827893 | DAMIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 09/05/2023 | 100.00 | 00002322931470 | EDNALBA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 09/05/2023 | 100.00 | 00009663763400 | FRANCISCA MARTA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 09/05/2023 | 100.00 | 00099181487487 | GERALDA ADEISISTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 09/05/2023 | 100.00 | 00005002935460 | IVANILDA LEANDRO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 09/05/2023 | 100.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 09/05/2023 | 100.00 | 00003557870405 | LUZINEUMA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 09/05/2023 | 100.00 | 00049191039487 | MARIA APARECIDA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 09/05/2023 | 100.00 | 00005004987416 | LINDALVA FRANCISCA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 09/05/2023 | 100.00 | 00004734388440 | MARIA DO SOCORRO LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 09/05/2023 | 100.00 | 00004781144438 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 09/05/2023 | 100.00 | 00005287357486 | GERLANIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 09/05/2023 | 100.00 | 00004573384405 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 09/05/2023 | 100.00 | 00004969522421 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 09/05/2023 | 100.00 | 00070123798477 | MIRELLE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 09/05/2023 | 100.00 | 00004539055445 | RAIMUNDA OLINDINA DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 09/05/2023 | 100.00 | 00007822712438 | ROSILENE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 09/05/2023 | 100.00 | 00002675970450 | VIRGINIA HELENA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 09/05/2023 | 100.00 | 00011566708451 | MARIA GERCINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 09/05/2023 | 100.00 | 00003560346401 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 09/05/2023 | 100.00 | 00004662250404 | OZENILDA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 09/05/2023 | 100.00 | 00002135321400 | TEREZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 09/05/2023 | 100.00 | 00070593154460 | MICAELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 09/05/2023 | 100.00 | 00008460763498 | FERNANDA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 09/05/2023 | 100.00 | 00007486372495 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 09/05/2023 | 100.00 | 00030426236882 | FRANCINETE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 09/05/2023 | 100.00 | 00063513676115 | MARIA DE LOURDES ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 09/05/2023 | 100.00 | 00005032818402 | MARIA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 09/05/2023 | 100.00 | 00016161826445 | HELLEN KAROLINE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 09/05/2023 | 100.00 | 00006578065440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 09/05/2023 | 100.00 | 00096113685349 | ZILDA MARIA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 09/05/2023 | 100.00 | 00004248318482 | BENEDITA IZAURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 09/05/2023 | 100.00 | 00012804580466 | MARTA LARISSA ALVES DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 09/05/2023 | 100.00 | 00007894709425 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 09/05/2023 | 100.00 | 00003671866403 | RITA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 09/05/2023 | 100.00 | 00058622063453 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 09/05/2023 | 100.00 | 00014781637477 | LAYSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 09/05/2023 | 100.00 | 00011232308463 | DALYS MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 09/05/2023 | 100.00 | 00064618129468 | ROSINEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 09/05/2023 | 100.00 | 00004998037447 | RITA DE SOUSA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 09/05/2023 | 100.00 | 00005847042400 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 09/05/2023 | 100.00 | 00005011109410 | ROSICLEIDE ADELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 09/05/2023 | 100.00 | 00003554809489 | FRANCISCA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 09/05/2023 | 100.00 | 00003827001471 | MARIA DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 09/05/2023 | 100.00 | 00007783561403 | MARILENE VIEIRA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 09/05/2023 | 100.00 | 00008444710466 | PATRICIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 09/05/2023 | 100.00 | 00004782449402 | RITA DE CASSIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 09/05/2023 | 100.00 | 00004513931477 | LINDALVA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 09/05/2023 | 100.00 | 00013339030499 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 09/05/2023 | 100.00 | 00008454956409 | JOSIKELLE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 09/05/2023 | 100.00 | 00008803934405 | LUCICLEIDE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 09/05/2023 | 100.00 | 00015230024410 | JISLAYNE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 09/05/2023 | 100.00 | 00004534602405 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 09/05/2023 | 100.00 | 00092924891434 | MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 09/05/2023 | 100.00 | 00010488505445 | JULIANA DE LIMA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 09/05/2023 | 100.00 | 00040826384404 | MARIA ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 09/05/2023 | 100.00 | 00005338716461 | ELISANGELA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 09/05/2023 | 100.00 | 00002053733489 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 09/05/2023 | 100.00 | 00003557702456 | LUCILEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 09/05/2023 | 100.00 | 00003560633486 | RIZOMAR MARIA DE ANFRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 09/05/2023 | 100.00 | 00004926859408 | MARIA INEZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 09/05/2023 | 100.00 | 00005089877416 | MARIA CARMEN LUCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 09/05/2023 | 100.00 | 00007785567433 | FRANCISCA EDINALVA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 09/05/2023 | 100.00 | 00005004986444 | ROSILENE SEVERINA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 09/05/2023 | 100.00 | 00006228238418 | NEREIDE MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 09/05/2023 | 100.00 | 00047744700821 | ERINEUDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 09/05/2023 | 100.00 | 00070080016499 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 09/05/2023 | 960.00 | 00004461857441 | PEDRO FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO, MONTAGEM, DESMONYAGEM, CARREGAMENTO DE MATERIAIS E COORDENACAO PARA REALIZACAO DE EVENTOS, JOGOS, REALIZACAO DE FEIRA, INALGURACOES, REALIZACAO DE BINGO, CORRIDAS DAS PROGRACOES DE ATIVIDADES E EVENTOS DURANTE A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 09/05/2023 | 270.00 | 00071127106422 | RAISLAN DE OLIVEIRA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO, MONTAGEM, DESMONYAGEM, CARREGAMENTO DE MATERIAIS E COORDENACAO PARA REALIZACAO DE EVENTOS, JOGOS, REALIZACAO DE FEIRA, INALGURACOES, REALIZACAO DE BINGO, CORRIDAS DAS PROGRACOES DE ATIVIDADES E EVENTOS DURANTE A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 09/05/2023 | 330.00 | 00070593164423 | IRANILDO PEREIRA GALDINO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO, MONTAGEM, DESMONYAGEM, CARREGAMENTO DE MATERIAIS E COORDENACAO PARA REALIZACAO DE EVENTOS, JOGOS, REALIZACAO DE FEIRA, INALGURACOES, REALIZACAO DE BINGO, CORRIDAS DAS PROGRACOES DE ATIVIDADES E EVENTOS DURANTE A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 09/05/2023 | 330.00 | 00071773041428 | HEDWARTY SILVA DE SOUSA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO, MONTAGEM, DESMONYAGEM, CARREGAMENTO DE MATERIAIS E COORDENACAO PARA REALIZACAO DE EVENTOS, JOGOS, REALIZACAO DE FEIRA, INALGURACOES, REALIZACAO DE BINGO, CORRIDAS DAS PROGRACOES DE ATIVIDADES E EVENTOS DURANTE A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 09/05/2023 | 330.00 | 00010917923480 | DAMIAO ELIAS DA SILVA LIMA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO, MONTAGEM, DESMONYAGEM, CARREGAMENTO DE MATERIAIS E COORDENACAO PARA REALIZACAO DE EVENTOS, JOGOS, REALIZACAO DE FEIRA, INALGURACOES, REALIZACAO DE BINGO, CORRIDAS DAS PROGRACOES DE ATIVIDADES E EVENTOS DURANTE A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 09/05/2023 | 660.00 | 00071933897422 | FRANCINILDO LOURIVAL FERNANDES DOS SANTOS | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO, MONTAGEM, DESMONYAGEM, CARREGAMENTO DE MATERIAIS E COORDENACAO PARA REALIZACAO DE EVENTOS, JOGOS, REALIZACAO DE FEIRA, INALGURACOES, REALIZACAO DE BINGO, CORRIDAS DAS PROGRACOES DE ATIVIDADES E EVENTOS DURANTE A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 09/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 09/05/2023 | 200.00 | 00006184224476 | VALENCIA SERAFIM DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 2 LUGAR DA CORRIDA JUVENIL EM NOME DO MENOR JOEL FERREIRA DA SILVA SERAFIM NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 09/05/2023 | 1350.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTAS COM EMISSAO DE RELATORIOS DE ABASTECIMENTOS NO MES DE ABRIL DE 2023 DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 09/05/2023 | 500.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 10 HORAS DE VEICULACAO E DIVULGACAO DE JOGOS NO GINASIO E ESTADIO DE FUTEBOL, DURANTE PROGRAMACAO ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 09/05/2023 | 790.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 15 HORAS DE VEICULACAO E DIVULGACAO DE PROGRAMACAO NA ZONA RURAL DE EVENTOS DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 09/05/2023 | 1280.00 | 00012231529440 | THIAGO PERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA OS COLABORADORES DURANTE EVENTOS E JOGOS DA PROGRAMACAO DE EVENTOS ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 09/05/2023 | 545.00 | 00026778422890 | JOSIVAN CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA EQUIPE DE APOIO DOS EVENTOS DE MIDIA E PARTICIPANTES DA ORGANIZACAO DO BINGAO DA SORTE, REALIZADO NA PROGRAMACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 09/05/2023 | 342.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 09/05/2023 | 330.00 | 00010975001442 | IRAM MARCOS LIMA DOS SANTOS | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO, MONTAGEM, DESMONYAGEM, CARREGAMENTO DE MATERIAIS E COORDENACAO PARA REALIZACAO DE EVENTOS, JOGOS, REALIZACAO DE FEIRA, INALGURACOES, REALIZACAO DE BINGO, CORRIDAS DAS PROGRACOES DE ATIVIDADES E EVENTOS DURANTE A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003808 | 09/05/2023 | 55680.00 | 14177678000159 | ANTONIO AERCIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ESTRUTURA PARA SHOW MUSICAL NO DIA 29 DE ABRIL EM COMEMORACAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000724 DATADA DE 05 05 2023 E RECEBIDA NESTA DATA EMPENHADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 09/05/2023 | 16660.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS PARA AS AGREMIACOES FUTEBOLISTAS E EQUIPES DE VOLEY DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 09/05/2023 | 1962.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 09/05/2023 | 594.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PREESCOLA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 09/05/2023 | 1152.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CRECHE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 09/05/2023 | 720.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EJA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 09/05/2023 | 1980.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE LEITE DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DURANTE REALIZACAO DE FEIRA DE EDUCACAO, CULTURA E CIDADANIA COM ALUNOS E PROFISSIONAIS DE EDUCACAO DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 09/05/2023 | 1320.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSERCAO DE INFORMACOES JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE: SCNES, SAI, FPO, APAC, SIHD, RAAS E SISAIHO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 09/05/2023 | 570.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA CPF: 030.831.99406 FRANCISCA FERREIRA DE LIMA SILVA, REFERENTE 05 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003709 | 09/05/2023 | 500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 09/05/2023 | 180.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 09/05/2023 | 720.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A LANCHES DA EQUIPE DE SAUDE DA UBS JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 09/05/2023 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA MEDICOHOSPITALAR, REFERENTE A CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, EM PACIENTE, IRANI BARBOSA DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003728 | 09/05/2023 | 42273.64 | 07314288000118 | ALVES LIMA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GRODSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003812 | 10/05/2023 | 33999.23 | 07314288000118 | ALVES LIMA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052026 | 0003813 | 10/05/2023 | 1899.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052027 | 0003819 | 10/05/2023 | 1686.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052026 | 0003821 | 10/05/2023 | 355.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA SEDE DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO NASF, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052027 | 0003822 | 10/05/2023 | 342.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA A EQUIPE MULTIFUNCIONAL DO NASF DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052026 | 0003834 | 10/05/2023 | 2542.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052027 | 0003839 | 10/05/2023 | 4101.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/05/2023 | 200.00 | 00010179627406 | JOSE HENRIQUE SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E SOLDAS EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS DA SEDE DO NASF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/05/2023 | 34.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003853 | 10/05/2023 | 660.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/05/2023 | 750.00 | 00010265421462 | ANDREZA SHAENY FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REGULACAO E SISTEMATIZACAO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NAS REDES HOSPITALARES DA MICRO REGIAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/05/2023 | 430.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ECOGRAFIAFETAL PARA PACIENTE MARIA VERONICA DE LIMA SILVA COM CPF:069.602.40476. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/05/2023 | 350.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSORO LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A USG DOPPLER VENOSA DE MEI PARA A SRA MARIA RITA DA SILVA SERAFIM CPF:035.595.37495, COM MEDICO ANGIOLOGISTA E CIRURGIAO VASCULAR DR ANDERSON FERNANDES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/05/2023 | 350.00 | 00008275123410 | FLAVIANA DE SOUSA LIMA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA METODIZZCAO E SISTEMATIZACAO DE PROCESSOS DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/05/2023 | 1760.00 | 00070080286445 | IALLY DE SOUSA LIMA | CAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO VW POLO SEDAN, PLCA: ONP6586, PARA CIDADES CIRCUNVIZINHAS: SOUSAPB, CATOLE DO ROCHAPB, POMBALPB, JERICOPB, PATOSPB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/05/2023 | 5778.36 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/05/2023 | 4407.52 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/05/2023 | 770.73 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/05/2023 | 4008.34 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/05/2023 | 1827.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE(NASF) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/05/2023 | 286.68 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE(NASF) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/05/2023 | 4220.58 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/05/2023 | 8584.83 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/05/2023 | 1148.36 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDEAGENTE ENDEMIAS (ECD) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/05/2023 | 9376.23 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052026 | 0003835 | 10/05/2023 | 87.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/05/2023 | 1698.27 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/05/2023 | 2637.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/05/2023 | 735.50 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE E IOGURTES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052026 | 0003814 | 10/05/2023 | 1340.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA, NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052026 | 0003818 | 10/05/2023 | 1401.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052026 | 0003825 | 10/05/2023 | 989.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO GINASIO E ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052028 | 0003831 | 10/05/2023 | 1010.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO PRE ESCOLA REFERENTE A ABRIL 2023 . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052028 | 0003833 | 10/05/2023 | 2610.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL 2023 . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052026 | 0003836 | 10/05/2023 | 2602.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/05/2023 | 442.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAL PARA A SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA E ESCOLA LAURENTINO JOSEDA SILVA DESTINADOS A ASSINATURAS DIGITAIS EM SITES E DOCUMENTOS GOVERNAMENTAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052028 | 0003843 | 10/05/2023 | 3655.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO ENSINO FUNDAMENTAL II, REFERENTE A ABRIL 2023. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052028 | 0003845 | 10/05/2023 | 2910.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/05/2023 | 620.00 | 00010179627406 | JOSE HENRIQUE SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE JANELAS, PORTAS E ARAMARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOLDA E RESTAURACAO DAS TRAVES DO GINASIO E ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052028 | 0003847 | 10/05/2023 | 4220.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO ENSINO FUNDAMENTAL I REFERENTE A ABRIL 2023. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/05/2023 | 205.13 | 00070080141471 | IRANEIDE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO, SUBSTITUINDO AS PROFESSORAS, ALANA NEVES E JOSICLEIDE ALVES QUE SE ENCONTRAM DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/05/2023 | 359.00 | 00008391344444 | CATIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PREOFESSORA NA ESCOLA LAURENTINO JOSE DA SILVA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA TITULAR RITA MARIA DA SILVA QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00003776811480 | NEUZIVANIA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO EMBARQUE DAS CRIANCAS QUE DESLOCAM DOS SITIOS LOGRADOURO I E II, RIACHAO DAS PEDRAS E RIACHAO I NO DESEMBARQUE DAS MESMAS NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/05/2023 | 1800.00 | 00010413947483 | EUCLIDES BERNADO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 10/05/2023 | 220.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS PARA OS SERVIDORES TECNICOS DA EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE REUNIOES E CAPACITACOES DOS PROCESSOS DE TRABALHOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO VAAF FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/05/2023 | 41994.86 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO FUNDEB 70, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO VAAF FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/05/2023 | 23114.39 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/05/2023 | 2174.98 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/05/2023 | 2237.76 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/05/2023 | 969.65 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/05/2023 | 7365.79 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/05/2023 | 310.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/05/2023 | 7824.55 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10 05 2023, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/05/2023 | 2264.22 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052027 | 0003817 | 10/05/2023 | 601.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, CAFE E CHA PARA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052027 | 0003820 | 10/05/2023 | 2699.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, CAFE E CHA PARA OS SERVIDORES PUBLICOS NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052026 | 0003824 | 10/05/2023 | 442.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052026 | 0003826 | 10/05/2023 | 1899.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052026 | 0003832 | 10/05/2023 | 159.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CORREIOS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, REFERENTE A ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/05/2023 | 1080.00 | 00003400057428 | JOSE FAGNER DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NOS JOGOS REALIZADOS NO ESTADIO DE FUTEBOL DURANTE PROGRAMACAO ALUSIVA A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/05/2023 | 280.00 | 00017160404424 | WILLIAN DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DE VOLEI, FUTEBOL E HANDEIBOL REALIZADOS NO GINASIO ESPORTIVO DURANTE PROGRAMACAO ALUSIVA A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/05/2023 | 620.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM DE ALTA DIFUSAO DURANTE EVENTOS, JOGOS E INAUGURAO~ES DAS PROGRAMACOES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/05/2023 | 1000.00 | 10584531000122 | HUMBERTO VITAL DE MELO COMUNICACOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE INFORMACOES DAS SECRETARIAS E DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB, NO PROGRAMA CATOLE NEWS, VEICULADO NA RADIO INDEPENDENCIA 94,7 FM, DE CATOLE DO ROCHAPB, E NO PORTAL DE NOTICIAS CATOLE NEWS, NO PERIODO DE 01 ABRIL A 01 MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/05/2023 | 174.36 | 00010286715473 | LUAN DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VINHETAS DOS JOGOS E DEMAIS PROGRAMACOES ALUSIVAS DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/05/2023 | 1500.00 | 40530355000107 | WLT CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GESTORA DE CONVENIO MUNICIPAL JUNTO AO GOVERNO FEDERAL (PLATAFORMA MAIS BRASIL, SICONV, SIGPACTO) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/05/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO NA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/05/2023 | 1350.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MED. PI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO NO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MED. PIRANHA, COFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/05/2023 | 33539.22 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RELATIVO AO INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA COTA DO DIA 10 05 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/05/2023 | 615.39 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PARA AS ACOES DO CRAS A SEREM DESENVOLVIDAS NA FEIRA DE CIDADANIA ALUSIVA A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADA COM A EQUIPE DO CRAS PAIF E SCFV EM 17 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/05/2023 | 5129.00 | 41829346000184 | NEIRROBISSON PEDROZA SOCIEDADE IN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 10/05/2023 | 1025.64 | 37705205000182 | SISTEMA CAMURIM DE COMUNICICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE EVENTOS E NOTICIARIOS DE UTILIDADES PUBLICAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/05/2023 | 490.00 | 00008415654499 | CARLOS EDILSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA ALIMENTACAO DA EQUIPE DE SERVIDORES DOS SERVICOS DE PROGRAMA CIDADAO QUE ESTAVA NA EMISSAO DE DOCUMENTOS, DURANTE A FEIRA DA CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/05/2023 | 900.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS PARA OS SERVIDORES DO SETOR JURIDICO, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO QUE PRESTAM SERVICOS NA SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/05/2023 | 385.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA CIDADAO QUE ESTAVAM NO MUNICIPIO PRESTANDO SERVICOS NA EMISSAO DE DOCUMENTOS PARA A POPULACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/05/2023 | 1670.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/05/2023 | 2333.39 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/05/2023 | 1644.48 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/05/2023 | 1768.31 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/05/2023 | 6300.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052027 | 0003816 | 10/05/2023 | 1899.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES DOS GRUPOS PRIORITARIOS FORMADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCF,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052027 | 0003823 | 10/05/2023 | 456.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES DOS GRUPOS DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052026 | 0003827 | 10/05/2023 | 879.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS, REFERENTE A ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052026 | 0003830 | 10/05/2023 | 342.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052027 | 0003837 | 10/05/2023 | 182.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, CAFE E CHA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, REFERENTE A ABRIL 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 10/05/2023 | 615.39 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE ORIENTACAO TECNICA PARA ORGANIZACAO TECNICA PARA ORGANIZACAO E INSERSAO DE DADOS NO SISTEMA GOOGLEFORMULARIOS DO CONFINANCIAMENTO ESTADUAL, REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS, EXERCICIO 2022, REALIZADO COM A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MATO GROSSOPB, EM 24 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/05/2023 | 800.00 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TANATOPRAXIA REALIZADA NA SENHORA MARIA FILHA DA CONCEICAO, PORTADOR DO CPF: 02648082409, DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/05/2023 | 100.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS PARA OS SERVIDORES DO CRAS, SCFV E PROGRAMA AUXILIO BRTASIL E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE AS REUNIOES E CAPACITACOES DOS PROCESSOS DE TRABALHOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/05/2023 | 393.78 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/05/2023 | 315.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS SCFV (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/05/2023 | 664.40 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CRAS EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/05/2023 | 630.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEC DA MULHER) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/05/2023 | 1271.79 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/05/2023 | 630.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/05/2023 | 599.34 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGDBF) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/05/2023 | 1310.10 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052026 | 0003815 | 10/05/2023 | 501.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052026 | 0003828 | 10/05/2023 | 331.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052026 | 0003829 | 10/05/2023 | 1492.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/05/2023 | 360.00 | 00010179627406 | JOSE HENRIQUE SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO, CONSERTOS E MANUTENCAO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00070079975461 | WESLEY KELVIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRACA SAO JOSE E ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/05/2023 | 1800.00 | 00008327847457 | JOSE ROBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 0BRAS E URBANISMO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/05/2023 | 400.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/05/2023 | 2654.31 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/05/2023 | 3852.51 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/05/2023 | 683.55 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 11/05/2023 | 1302.00 | 00006098494410 | RITA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 11/05/2023 | 1302.00 | 00003559886406 | MICIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 11/05/2023 | 280.00 | 00003559464404 | MARIA MILDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MAQUINA, VEICULO E IMPLEMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBREAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 11/05/2023 | 480.00 | 36252520000139 | JOSE ROBERTOLIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS E PARTE ELETRICA DAS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 11/05/2023 | 2580.00 | 00005556815488 | FRANCISCO ARNAUD SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DO SETOR DE TRANSPORTE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 11/05/2023 | 10750.00 | 30635870000106 | P G FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DESTINADO A COLETA DE LIXO, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 11/05/2023 | 1800.00 | 00033918988449 | DAMIAO NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003952 | 11/05/2023 | 3181.92 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003953 | 11/05/2023 | 3824.16 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA XCMG GR1803BR DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003954 | 11/05/2023 | 2776.90 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA AS MAQUINAS DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003955 | 11/05/2023 | 2082.03 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110 DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003956 | 11/05/2023 | 3793.58 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS, REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003957 | 11/05/2023 | 2720.19 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL74 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS, REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003958 | 11/05/2023 | 1058.87 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQI 0682 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE OBRAS REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003959 | 11/05/2023 | 1823.05 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 4X4 TR 95 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 11/05/2023 | 250.00 | 00008871554485 | FRANCEILDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 11/05/2023 | 250.00 | 00010278375499 | GILSARA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 11/05/2023 | 300.00 | 00010082918465 | MARIA EDILMA BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003974 | 11/05/2023 | 1619.29 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | QSMVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CITROEN PLACA QSM 5D94 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003976 | 11/05/2023 | 4570.10 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL QSL 2J86 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 11/05/2023 | 1302.00 | 00008382640427 | JEOVANNA MIKAELLY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DO GABINETE DA PREFEITA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 11/05/2023 | 420.00 | 00004105439421 | GERALDO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICINADO DA SALA DO SETOR DE TRIBUTOS NA SEDE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 11/05/2023 | 370.00 | 00008625806414 | JONAS DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E TROCA DE PECAS E COMPONENTES DE REDE DE COMPUTADORES DO SETOR DE LICITACAO E SETOR PESSOAL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 11/05/2023 | 5117.84 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS A SEREM DOADOS PROVENIENTES DO BINGAO COMEMORATIVO A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 11/05/2023 | 2820.00 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS A SEREM DOADOS PROVENIENTES DO BINGAO COMEMORATIVO A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 11/05/2023 | 400.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E PASSAGEM E ESTADIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REUNIOES E CONFERENCIAS DE DEMANDAS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 11/05/2023 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 11/05/2023 | 264.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 11/05/2023 | 46.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 11/05/2023 | 69.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 11/05/2023 | 369.39 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DETE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 11/05/2023 | 1302.00 | 00007149056407 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 11/05/2023 | 1850.00 | 00003559464404 | MARIA MILDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES E VW FOX. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 11/05/2023 | 2535.00 | 00087346150406 | RAIMUNDO MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES PARA AULAS PRESENCIAIS NA FACULDADE SANTA MARIA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 11/05/2023 | 256.50 | 00062932160400 | EDILEUZA RITA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE DRONE, MATERIAL DE MIDIA E ALUGUEL DE SOM PARA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O PROJETO DE EXTENSAO UNIVERSITARIA DA MODALIDADE DE JOVENS E ADULTOS E UEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 11/05/2023 | 2000.00 | 00004105439421 | GERALDO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E NA RECARGA DE GAS E TROCA DE PECAS DE AR CONDICINADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO VAAF FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 11/05/2023 | 4310.00 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 11/05/2023 | 660.00 | 00008625806414 | JONAS DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E TROCA DE PECAS E COMPONENTES DE REDE DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003960 | 11/05/2023 | 2646.21 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA SKV 6C19 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003961 | 11/05/2023 | 4375.11 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FOX VW PLACA QSI 7G16 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, REFERENTE A ABRIL 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003962 | 11/05/2023 | 1333.42 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS, PLACA: NQC7145, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003963 | 11/05/2023 | 1595.34 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OXO 0295 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003964 | 11/05/2023 | 954.23 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OFG 0383 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003965 | 11/05/2023 | 914.30 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA RLZ 5J45 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003966 | 11/05/2023 | 880.82 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS, PLACA: MOK9062, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003975 | 11/05/2023 | 1254.13 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TRATOR VALTRA 990L LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 11/05/2023 | 435.54 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 11/05/2023 | 560.00 | 00003838500458 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMAS VIAGENS DE MATO GROSSO A CIDADES DE JOAO PESSOA, CAICO, FORTALEZA, E RECIFE NO MES DE ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 11/05/2023 | 1302.00 | 00007061636483 | MARIA CELIA VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 11/05/2023 | 1120.00 | 00003559464404 | MARIA MILDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE TOTALIZANDO 12 LAVAGENS: FIAT MOBI, VW GOL, AMBULANCIA RENAULT, AMBULANCIA DOBLO, VAN SPRINT, AMBULANCIA PEUGEOT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 11/05/2023 | 1320.00 | 00022080210530 | RITA TEODORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM O VEICULO FIAT UNO PLACA KKS8942 PB COM IDOSOS DO ST LOGRADOURO E ST RIACHAO DAS PEDRAS PARA REALIZAREM ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NA SEDE DO NASF DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 11/05/2023 | 350.00 | 36252520000139 | JOSE ROBERTOLIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2763 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 11/05/2023 | 600.00 | 00004105439421 | GERALDO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E NA RECARGA DE GAS DE AR CONDICINADO DA ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003967 | 11/05/2023 | 1058.75 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2763 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003968 | 11/05/2023 | 3827.75 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PEGEOUT PLACA RLT 9E47 S10, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003969 | 11/05/2023 | 1322.61 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN MERCEDES 2020 RLR 6J60 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003970 | 11/05/2023 | 918.97 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACA QSE 2959 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003971 | 11/05/2023 | 1183.56 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQG 0862 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE A ABRIL 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003972 | 11/05/2023 | 2016.87 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN MERCEDES 2020 RLR 7A10 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003973 | 11/05/2023 | 3297.47 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN PLACA SLA 9H20 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE A ABRIL 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 12/05/2023 | 210.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA DA TIREOIDE PARA PACIENTE NADALAIDES MARIA DA SILVA CPF: 324.950.99491 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 12/05/2023 | 200.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA DA PROSTATA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 12/05/2023 | 210.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA DA TIREOIDE PARA PACIENTE MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA CPF: 928.358.48487 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 12/05/2023 | 400.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA NA MENOR LAIS ESTHEFANY LINO SOARES CPF: 172.597.10462, COM O MEDICO RESPONSAVEL: DR IRES MOURA NUNES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 12/05/2023 | 1270.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 12/05/2023 | 1940.00 | 00080559620497 | MARCOS IRAN CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO PLACA MNK 7783 EM VIAGENS PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, SOUSA, CAICO, CATOLE DO ROCHA, POMBAL E JERICO, COM PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 12/05/2023 | 2760.00 | 00004908251410 | FABIO JUNIOR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO VW FOX PLAVA PGO5J69 EM 03 (TRES) VIAGENS PARA PATOSPB, 02 (DUAS) VIAGENS PARA SOUSAPB, 07 (SETE) VIAGENS PARA CATOLE DO ROCHAPB, 06 (SEIS) VIAGENS PARA POMBAL E 01 VIAGEM PARA JERICO COM PESSOAS CARENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 12/05/2023 | 235.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DOS LANCHES PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 12/05/2023 | 40.00 | 00012246243432 | RANIELYSSON OLIVEIRA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 12/05/2023 | 720.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 12/05/2023 | 2350.00 | 00025170660430 | João Manoel da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO VW POLO SEDAN COM PLACA NQJ3E78, PARA CIDADES CURCUVIZINHAS: 03 PATOSPB, 02 SOUSAPB, 03 CATOLE DO ROCHA, 03 A POMBAL, 02 A JERICO E 01 VIAGEM A CIDADE DE SAO BENTO COM PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 12/05/2023 | 110.00 | 02350582000161 | J.V.D. LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS PARA PACIENTE: FRANCISCO FERREIRA DE LIMA , PORTADOR DO CPF: 991.837.73487 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 12/05/2023 | 240.00 | 00006577964416 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 12 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E NATALPB, NO MES DE ABRIL DE 2023, A SERVICOS DA ADMINISTRACAOPUBLICA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 12/05/2023 | 757.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA A FEIRA DE SAUDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 12/05/2023 | 340.00 | 00006015017481 | JOSEAN JOSEMAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEMS DE MATO GROSSOPB, AS CIDADES DE JOAO PESSOA, FORTALEZA E CAICO, NO MES DE ABRIL DE 2023, A SERVICO S DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 12/05/2023 | 650.00 | 00007667376409 | JOSE CICERO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSOPB AS CIDADES DE JOAO PESSOA, SOUSA, POMBAL, MOSSORO, PATOS E CAJAZEIRAS, NO MES DE ABRIL DE 2023, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 12/05/2023 | 350.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASONOGRAFIA VENOSA COM DOPPLER DE MEMBRO INFERIOR DIREITO REALIZADO NA PACIENTE MARIA FRANCISCA DE LIMA, CPF: 916.783.15400 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 12/05/2023 | 240.00 | 00007261513431 | CLOVYS EDILSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSOPB AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAICO E FORTALEZA, NO MES DE ABRIL DE DE 2023, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 12/05/2023 | 160.00 | 00005460712440 | VALDIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 12/05/2023 | 1025.64 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004023 | 12/05/2023 | 1333.62 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA SLA9H20 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004027 | 12/05/2023 | 178.56 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO CG HONDA PLACA MNJ2612 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004029 | 12/05/2023 | 1053.46 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VW GOL 1.0L PLACA QSE2959 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004034 | 12/05/2023 | 658.44 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH2763 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004037 | 12/05/2023 | 608.85 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA RLR6J60 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 12/05/2023 | 69.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004042 | 12/05/2023 | 498.15 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER M BENZ PLACA RLR7A10 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004043 | 12/05/2023 | 1420.65 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | QSM VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT EXPERT PLACA RLT 9E47 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004045 | 12/05/2023 | 442.80 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQG0862 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 12/05/2023 | 1440.00 | 00097770574404 | OZICLEIDE ALMEIDA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DURANTE O PERIODO DE 3 DIAS EM MARCO, 20 DIAS EM ABRIL E 10 DIAS EM MAIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA SEVERINA FRANCISCA DE LIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 12/05/2023 | 205.13 | 00016615789779 | LUCAS ALVES DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM DE PLANTAS E CONSERTOS DE PORTAS E FECHADURAS, E MANUTENCAO DE TELHADOS COM GOTEIRAS DA ESCOLA MARIA IZABEL DE ARAUJO E LAURENTINO JOSE DA SILVA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 12/05/2023 | 335.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 12/05/2023 | 2079.00 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 12/05/2023 | 819.45 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA MOK 9062 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004018 | 12/05/2023 | 789.10 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ONIBUS ESCOLAR INDUSCAR PLACA NQC 7145 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004019 | 12/05/2023 | 1119.30 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA OFG 0383 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004020 | 12/05/2023 | 853.74 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA GSI 7G16 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004021 | 12/05/2023 | 1906.50 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA OXO 0295 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004033 | 12/05/2023 | 2651.27 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKV 6C19 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004035 | 12/05/2023 | 1322.25 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ 5J45 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 12/05/2023 | 15.26 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 12/05/2023 | 195.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 12/05/2023 | 2698.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOS AS ATIVIDADES ALUSIVAS DURANTE A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 12/05/2023 | 1000.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOS AS ATIVIDADES ALUSIVAS DURANTE A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DURANTE AS PARTIDAS DE FUTEBOL COMEMORATIVAS AOS 29 ANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 12/05/2023 | 350.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 12/05/2023 | 180.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM GALOES DE 200 LITROS PARA O ESTADIO DE FUTEBOL DURANTE JOGOS DA PROPOGACAO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 12/05/2023 | 1450.00 | 00079877788349 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 04 CACAMBAS DE AREIA E 03 CACAMBAS DE BARRO PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 12/05/2023 | 1000.00 | 00020532750497 | ANTONIO DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO F4000, PLACA: LCB 9105 EM VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 12/05/2023 | 120.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS ATIVIDADES E SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004036 | 12/05/2023 | 55.80 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | QSM VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CITROEN AIRCROSS PLACA QSM 9D94 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004038 | 12/05/2023 | 1149.48 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QSL 2J86 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 12/05/2023 | 1480.00 | 00079877788349 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CACAMBAS DE BARRO E PICARRA PARA MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NAS PASSAGENS DETERIORADAS DURANTE O PERIODO CHUVOSO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 12/05/2023 | 1550.00 | 00020532750497 | ANTONIO DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO F4000, PLACA: LCB 9105 TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 12/05/2023 | 1045.00 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DE QUEBRA MOLAS, CALCAMENTOS E CALCADAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 12/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGINAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART PB20230529305 DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA PUBLICA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 12/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGINAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART PB20230529305 DO PROJETO DE REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS CONTRA A DOENCA DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 12/05/2023 | 3345.00 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E EXTENSAO DE BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 12/05/2023 | 550.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM GALOES DE 200 LITROS PARA SERVICOS DE IRRIGACAO DAS PLANTAS DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA FRANCISCA CELESTINA DE LIMA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004022 | 12/05/2023 | 2945.85 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAU HL74 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004024 | 12/05/2023 | 4461.45 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004025 | 12/05/2023 | 2158.65 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL74 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004026 | 12/05/2023 | 4350.94 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQI 5982 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004028 | 12/05/2023 | 4437.17 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA XCM 1180 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004030 | 12/05/2023 | 2829.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQI 0682 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004031 | 12/05/2023 | 4200.45 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 TR95 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004032 | 12/05/2023 | 3927.29 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR NEW VALTRA 990L LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004039 | 12/05/2023 | 66.96 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ROCADEIRA STHIL 2T43 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004040 | 12/05/2023 | 55.80 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO MOTOR BOMBA TOYAMA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004044 | 12/05/2023 | 4231.20 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR NEW HOLLAND B110 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 15/05/2023 | 2760.00 | 00007640450403 | MARCOS ANTONIO R. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA EM CONSERTO E MANUTENCAO DE ILUMINACAO URBANA DO MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 15/05/2023 | 140.96 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 15/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 15/05/2023 | 46.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 15/05/2023 | 266.80 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES LIMA REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 15/05/2023 | 325.00 | 00049190091434 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A PREPARACAO DE SUCOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRE ESCOLA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 15/05/2023 | 1612.00 | 00049190091434 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A PREPARACAO DE SUCOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 15/05/2023 | 650.00 | 00049190091434 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A PREPARACAO DE SUCOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 15/05/2023 | 650.00 | 00049190091434 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A PREPARACAO DE SUCOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 15/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE A CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 15/05/2023 | 487.02 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 15/05/2023 | 440.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 USG PELVICA TRANSVAGINAL REALIZADA NA PACIENTE JUCILENE DE ARAUJO MOURA E UMA USG MAMARIA NO PACIENTE ADEILDO DA SILVA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004052 | 15/05/2023 | 1043.46 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VW GOL 1.0L PLACA QSE2959 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 15/05/2023 | 34.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302022 | 0004057 | 15/05/2023 | 219.84 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312022 | 0004059 | 15/05/2023 | 1230.40 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312022 | 0004064 | 15/05/2023 | 4769.60 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 15/05/2023 | 96.45 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 15/05/2023 | 917.56 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 15/05/2023 | 842.00 | 00051834197449 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO PLACA: MNK7783, EM VIAGENS PARA A CIDADE DE: SOUSAPB,COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE REALIZANDO EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 16/05/2023 | 2974.50 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 01 RAIO X DE TORAX; 01 TOMOGRAFIA DE COLUNA DORSAL S C; 03 TOMOGRAFIAS DE SELA TURSICA S C; 01 TOMOGRAFIA DE MASTOIDE S C E 08 RAIO X DA COLUNA TORACOLOMBAR PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004069 | 16/05/2023 | 111.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 16/05/2023 | 350.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO S C PARA PACIENTE RICARDO SILVA LIMA COM CPF: 097.429.13442 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 16/05/2023 | 2391.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 16/05/2023 | 2650.00 | 00002839499452 | DAYSE GOMES SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 16/05/2023 | 270.00 | 00095086927234 | TOMAZVISC SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA EM PACIENTE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 16/05/2023 | 75.00 | 02350582000161 | J.V.D. LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS PARA PACIENTE: RAIMUNDA MARIA DE LIMA, PORTADOR DO CPF: 681.776.58468 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 16/05/2023 | 130.00 | 02350582000161 | J.V.D. LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS PARA PACIENTE: JOSE FRANCISCO DE LIMA, PORTADOR DO CPF: 025.397.39458 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0004088 | 16/05/2023 | 1104.50 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS E EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0004089 | 16/05/2023 | 4702.70 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADEDE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 16/05/2023 | 500.60 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E SALGADOS DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES DESTINADOS DURANTE REUNIOES TECNICAS E PALESTRAS PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE E USUARIOS DOS SERVICOS E ACOES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 16/05/2023 | 6947.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0004092 | 16/05/2023 | 673.25 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0004093 | 16/05/2023 | 1205.25 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EJA DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0004094 | 16/05/2023 | 1474.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0004095 | 16/05/2023 | 1447.50 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0004096 | 16/05/2023 | 1550.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHE DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0004097 | 16/05/2023 | 1407.50 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE MUNICIPAL E PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0004098 | 16/05/2023 | 1208.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EJA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0004099 | 16/05/2023 | 1607.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL I PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0004100 | 16/05/2023 | 1405.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL II PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0004101 | 16/05/2023 | 598.75 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PRE ESCOLA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 16/05/2023 | 3186.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IOGURTE DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 16/05/2023 | 189.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E SALGADOS DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES DESTINADOS DURANTE REUNIOES PEDAGOGICAS E PALESTRAS PARA PROFISSIONAIS DE EDUCACAO E ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 16/05/2023 | 69.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 16/05/2023 | 1547.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO PONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 16/05/2023 | 1620.00 | 00003555213423 | FRANCISCO JOSE DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 16/05/2023 | 1850.00 | 44108715000138 | JONATAS ALMEIDA RIBEIRO 09728042426 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO, EDICAO E DIVULGACAO DE VIDEOS E FOTOS AERIAS COM DRINE DE ATIVIDADES, EVENTOS E INALGURACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE EVENTOS DA PROGRAMACAO ALUSIVA A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 16/05/2023 | 1750.00 | 44108715000138 | JONATAS ALMEIDA RIBEIRO 09728042426 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM IMAGENS E VIDEOS DE DRONE PARA DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS EVENTOS DA PROGRAMACAO ALUSIVA A EMANCIPACAO POLITICA DOS 29 ANOS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0004090 | 16/05/2023 | 1619.30 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES NA SEDE DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 16/05/2023 | 700.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E SALGADOS DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES DURANTE A REUNIOES E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 16/05/2023 | 204.00 | 00016890777867 | GIDALVA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA GIDALVA FRANCISCA DE LIMA, PREFEITA MUNICIPAL, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB, A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO SETOR DE CONVENIOS EM DOIS DIAS DO ME DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 16/05/2023 | 800.00 | 00016890777867 | GIDALVA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSOPB A JOAO PESSOAPB, NOS DE DOIS DIAS DO MES DE MAIO DE 2023, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 16/05/2023 | 400.00 | 00016890777867 | GIDALVA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSOPB A JOAO PESSOAPB, NOS DOIS DIAS DO MES DE MAIO DE 2023, A SERVICOS DA ADMINISTRSACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 16/05/2023 | 204.00 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR FRANCISCO DE LIMA FILHO PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICOS DA ADMINISTRACAOMUNICIPAL NO SETOR DE CONVENIOS EM DOIS DIAS NO M~ES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 16/05/2023 | 1302.00 | 00060050937383 | JOSE RONALDO PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS E PRESERVACAO DE CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0004091 | 16/05/2023 | 1198.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES DOS GRUPOS DE CRIANCAS, JOVENS, ADOLESCENTES, MULHERES E IDOSOS SO SCFV E DAS EQUIPES DE REFERENCIA DO CRAS E SCFV DURANTE PLANEJAMNETOS E REUNIOES PARA AS ATIVIDADES DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 16/05/2023 | 273.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE LACNHES DE ATIVIDADES DIARIAS DIS GRUPOS FORMADOS NO SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 17/05/2023 | 598.60 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE LACNHES DE ATIVIDADES DIARIAS DOS GRUPOS FORMADOS NO SCFV . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 17/05/2023 | 500.00 | 41922176000188 | SANIELLY SERAFIM DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS E SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS MONTANA QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO E MAQUINA RETROESCAVADEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 17/05/2023 | 1513.80 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 17/05/2023 | 741.50 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 17/05/2023 | 2296.10 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO ARAME RECOZIDO, CAIXA PE FORTLEV, PREGO GERDAU, ETC, DESTINADO A SEC MUN DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 17/05/2023 | 400.00 | 00005893647408 | FRANCIELIO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 04 05 2023 E 05 05 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 17/05/2023 | 817.95 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 17/05/2023 | 868.30 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 17/05/2023 | 1619.30 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES NA SEDE DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 17/05/2023 | 320.00 | 41922176000188 | SANIELLY SERAFIM DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE MECANICA DO CARTER DO VEICULO VIATURA DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 17/05/2023 | 836.80 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 17/05/2023 | 878.24 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS E MANUTENCAO DO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 17/05/2023 | 92.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 17/05/2023 | 57.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 17/05/2023 | 283.30 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 17/05/2023 | 3008.58 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 17/05/2023 | 520.60 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 17/05/2023 | 1339.95 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 17/05/2023 | 579.55 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 17/05/2023 | 558.54 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 17/05/2023 | 1325.45 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 17/05/2023 | 268.00 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 17/05/2023 | 263.50 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 17/05/2023 | 542.85 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 17/05/2023 | 550.95 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS CRECHE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 17/05/2023 | 560.60 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS EJA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 17/05/2023 | 1314.40 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC MUN DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | RECONST.CASAS PARA COMBATE A DOENCA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004107 | 17/05/2023 | 126212.37 | 35223617000150 | CONSTRUTORA IDALINO JANIO IDALINO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS ATRAVES DO CONVENIO N 8503 2017 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE E PREFEITURA DE MATO GROSSO PB . | 00022022 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 17/05/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 17/05/2023 | 779.16 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES NA CASA DE APOIO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 17/05/2023 | 4702.70 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 17/05/2023 | 1104.50 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS E EQUIPE MULTIDISCIPLINAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 17/05/2023 | 1100.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE PEDAGOGIA DE CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RM COLUNA TORACICA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NATALIA RAFAELA DA SILVA LIMA CPF 700.802.29484 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004131 | 17/05/2023 | 7698.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004132 | 17/05/2023 | 735.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 17/05/2023 | 373.00 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 17/05/2023 | 34499.36 | 07314288000118 | ALVES LIMA & CIA LTDA ME | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO SETOR DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 18/05/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 18/05/2023 | 4235.50 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 18/05/2023 | 877.75 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS E EQUIPE MULTIDISCIPLINAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 18/05/2023 | 180.00 | 00004507449499 | MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 18/05/2023 | 328.43 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 18/05/2023 | 307.57 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 18/05/2023 | 702.73 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES NA CASA DE APOIO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 18/05/2023 | 632.95 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES NA CASA DE APOIO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 18/05/2023 | 809.50 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES DURANTE A FEIRA DE SAUDE, EVENTO REALIZADO DURANTE A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 18/05/2023 | 284.79 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 18/05/2023 | 4940.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO SETOR DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 18/05/2023 | 3984.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO COLETE PARA TREINO, MEDALHA GALERA VITORIA, TROFEU PREMIUM, ETC, DESTINADO A SEC MUN DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 18/05/2023 | 2821.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 18/05/2023 | 2539.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 18/05/2023 | 1977.25 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 18/05/2023 | 2454.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE MUNICIPAL E PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR REFERENTE A ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 18/05/2023 | 971.25 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 18/05/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 18/05/2023 | 92.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 18/05/2023 | 925.00 | 00007775821477 | JUCILENE DE ARAUJO MOURA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE CAMARIM PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE MATO GROSSOPB, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 18/05/2023 | 1398.65 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES NA SEDE DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 18/05/2023 | 1058.50 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES DOS GRUPOS DE CRIANCAS, JOVENS, ADOLESCENTES, MULHERES E IDOSOS SO SCFV E DAS EQUIPES DE REFERENTE A ABRIL 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 18/05/2023 | 100.00 | 00012040191429 | LAMONTIER DE ANDRADE MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PRESTADOR DESTE MUNICIPIO LAMONTIER ANDRADE MARTINS PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E PASSAGEM E ESTADIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB, COM DEMANDAS PARA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNCICPIO, NOS DIAS 17 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 19/05/2023 | 875.00 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 19/05/2023 | 472.60 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE LACNHES NA COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 19/05/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 19/05/2023 | 1302.00 | 00080558887449 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA E CA CONSERVACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 19/05/2023 | 1545.90 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 19 05 2023, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 19/05/2023 | 510.50 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC MUN DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 19/05/2023 | 255.25 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTNADO A SEC MUN DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 19/05/2023 | 638.45 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE E IOGURTE DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EJA, DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 19/05/2023 | 1148.00 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC MUN DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 19/05/2023 | 297.60 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC MUN DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 19/05/2023 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIN UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE JOSE FERREIRA DE LIMA, COM O UROLOGISTA DR JOAO RICARDO FEITOSA CRM 3930PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 19/05/2023 | 315.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE: MASSILON GALDINO DA SILVA NETO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 19/05/2023 | 950.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA ME | PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 19/05/2023 | 1240.00 | 00008974134403 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO E OPERACAO DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NA PREPARACAO E PLANTIO DE LAVOURAS DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 22/05/2023 | 300.00 | 00003302841426 | MARIA LIVANIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 22/05/2023 | 300.00 | 00004688516401 | ANA IRACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 22/05/2023 | 720.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 22/05/2023 | 350.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO S C PARA PACIENTE FRANCISCA AUGUSTA DE SOUSA COM CPF: 039.293.92402 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 22/05/2023 | 300.00 | 00004507261422 | JOSELEIDE MARIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 22/05/2023 | 300.00 | 00007218574424 | JAIRO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 22/05/2023 | 300.00 | 00005895628435 | JOSEILDODA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 22/05/2023 | 200.00 | 00070592676463 | NADIELSON VIEIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 22/05/2023 | 615.39 | 00002246762456 | JOSE SERAFIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATOS E CAPINAGEM EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 22/05/2023 | 400.00 | 00004350331409 | DAMIAO SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSOPB A CATOLE DO ROCHAPB, SOUSAPB, JERICOPB, NO MES DE MAIO DE 2023, A SERVICO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 22/05/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 22/05/2023 | 300.00 | 00005299127405 | ELIZANGELA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 22/05/2023 | 300.00 | 00062931628468 | JOAO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 22/05/2023 | 300.00 | 00004488767443 | ALMIRA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 22/05/2023 | 300.00 | 00012470906636 | JANAINA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 22/05/2023 | 300.00 | 00007100356407 | VANDERLEIA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 22/05/2023 | 300.00 | 00004539462407 | BENEDITO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 22/05/2023 | 300.00 | 00070080094457 | MARIA NATALIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 23/05/2023 | 300.00 | 00006207994477 | GILMARA CARLA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 23/05/2023 | 300.00 | 00001182502482 | DAMIAO ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 23/05/2023 | 300.00 | 00005068563480 | NIRA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 23/05/2023 | 300.00 | 00011270804405 | FABIO DE LIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 23/05/2023 | 300.00 | 00009796683440 | MONISIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 23/05/2023 | 300.00 | 00006479948440 | ERIERISSON FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 23/05/2023 | 300.00 | 00099181487487 | GERALDA ADEISISTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 23/05/2023 | 300.00 | 00005835663404 | GERLANE MARIA DE LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 23/05/2023 | 300.00 | 00005448923488 | LUCIEIDE MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 23/05/2023 | 300.00 | 00065707150463 | ARISVANILDA CARMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 23/05/2023 | 300.00 | 00003559552451 | MARIA ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRAZO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 23/05/2023 | 300.00 | 00002323917420 | LUCICLEIDE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 23/05/2023 | 300.00 | 00004738860496 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ALUGUEL SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 23/05/2023 | 300.00 | 00008844473402 | ANALIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ALUGUEL EM ATRAZO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 23/05/2023 | 300.00 | 00076161110415 | JOSE JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 23/05/2023 | 300.00 | 00093584466849 | GERALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 23/05/2023 | 300.00 | 00005715436427 | GIRLENE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 23/05/2023 | 300.00 | 00045308659400 | MARIA FILHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ALUGUEL SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 23/05/2023 | 300.00 | 00011067138420 | ITALO SIBEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 23/05/2023 | 300.00 | 00009050219403 | IRIS SUENIA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 23/05/2023 | 150.00 | 00008454956409 | JOSIKELLE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 23/05/2023 | 300.00 | 00003111892450 | LINDACI SANTIAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 23/05/2023 | 15101.70 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 23/05/2023 | 615.39 | 00008314455482 | MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 23/05/2023 | 1302.00 | 00065707028404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA DE AGUA DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 23/05/2023 | 600.00 | 00003387244436 | ANTONIO SEBASTIAO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPREZA DE TERRENOS BALDIOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 23/05/2023 | 1202.62 | 09283185000163 | JUIZO DA COMARCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTOS PROCESSUAIS DO PROCESSO N 080206025.2016.8.15.0141 DEPOSITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA EM FAVOR DO BENEFICIARIO FRANCISCO SATURNINO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 23/05/2023 | 410.00 | 00003431585400 | VAMBERTO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 23/05/2023 | 410.00 | 00051836521472 | AFONSO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E AGUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 23/05/2023 | 410.00 | 00067617670400 | DAMIAO ODELINO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 23/05/2023 | 410.00 | 00007770696445 | LUCAS FREDERYCO JOHN MOTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 23/05/2023 | 410.00 | 00011152316427 | JOELYSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 23/05/2023 | 286.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 23/05/2023 | 241.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 23/05/2023 | 620.00 | 00075369168415 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MIGUEL FILHO DA SILVA, NO SITIO UMBURANAM DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 23/05/2023 | 160.00 | 00005815956457 | AMELIA EMERENTINA DANTAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COVITES E MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA REALIZACAO DE CURSO DE BOAS PRATICAS COM AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 23/05/2023 | 300.00 | 00070123968496 | FLAVIANA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 23/05/2023 | 300.00 | 00070593838408 | DENILSON DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 23/05/2023 | 200.00 | 00070948487496 | RAILLA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNO SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 23/05/2023 | 300.00 | 00013759768423 | LETICIA CAETANO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 23/05/2023 | 300.00 | 00070593253442 | RAONE KLECIA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 23/05/2023 | 200.00 | 00070592887405 | LARICE DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 23/05/2023 | 200.00 | 00070593570413 | NICOLLY ALVES DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 23/05/2023 | 400.00 | 00070080183476 | KAYLA DE OLIVEIRA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 23/05/2023 | 300.00 | 00013757420438 | THIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 23/05/2023 | 300.00 | 00014281682490 | KAMILE IRIS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 23/05/2023 | 300.00 | 00010079585450 | VINICIUS VERAS DE FREITAS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNO CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 23/05/2023 | 300.00 | 00014293998489 | ALISSON DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 23/05/2023 | 300.00 | 00011957928409 | ITALO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNO CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 23/05/2023 | 300.00 | 00044420763833 | ANA JULIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 23/05/2023 | 736.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NA IMPRENSA NACIONAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 23/05/2023 | 240.00 | 00006626185489 | FABIANA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR EFETIVO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO FABIANA DE SOUSA LIMA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSFERENCIA E ACOMPANHAMENTODE PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA E SOUSAPB,O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 23/05/2023 | 500.00 | 00008691445459 | GEOVANA LACERDA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO GEOVANA LACERDA LINHARES PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSFERENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA UNIDADES HOSPITALARES DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA E SOUSAPB NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 23/05/2023 | 231.00 | 00055274749453 | RITA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL: 03 (TRES) BATAS, 12 (DOZE) LENCOL PEQUENO E 5 (CINCO) LENCOL GRANDE, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA. CONFORME PEDIDO DE SOLICIYACAO DA NOTA DE SERVICOS ANEXO NESTE DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 23/05/2023 | 200.00 | 24055312000160 | NEURODERM SERVICOS MEDICOS LTADA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM ELETRO ENCEFALOGRAMA NO PACIENTE SAMUEL VIEIRA DA SILVA CPF: 132.247.46483, REALIZADO PELO NEUROLOGISTA DR THEUDAS BARRETOS BARROS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 23/05/2023 | 150.00 | 00003557506436 | LINDALVA FRANCISCA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 23/05/2023 | 300.00 | 00005032818402 | MARIA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 23/05/2023 | 300.00 | 00011101420480 | RAIANY EDINEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 23/05/2023 | 300.00 | 00003518672444 | MARCIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 23/05/2023 | 46.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 24/05/2023 | 150.00 | 00079565433391 | FRANCISCA MARIA DA SILVA ARAUJO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM INCENTIVO DE CAMPANHA VACINAL NO MES DE ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 24/05/2023 | 450.00 | 38043730000142 | ILKA DE CASTRO GOMES LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA DA PACIENTE MARIA DA SILVA CPF: 078.702.29423. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 24/05/2023 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA EM PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 24/05/2023 | 100.00 | 00008981542198 | FRANCIELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 24/05/2023 | 300.00 | 00091678358487 | FRANCISCO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 24/05/2023 | 30.00 | 13699957000110 | OFICINA DO ELETRO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONCERTO E MANUTENCAO DE APARELHO ARNO PERTENCENTE A CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 24/05/2023 | 300.00 | 00003560633486 | RIZOMAR MARIA DE ANFRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 24/05/2023 | 960.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE + COLUNA LOMBAR S C PARA PACIENTE MARIA AUXILIADORA G. DE SOUSA CPF: 045.462.00471 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 24/05/2023 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE JOSE FERREIRA DE LIMA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 24/05/2023 | 410.26 | 00070593500474 | LAYZA STHEFANY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DE ALUNOS PARA ESTUDOS E VISITACOES NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 24/05/2023 | 57.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 24/05/2023 | 300.00 | 00006255476405 | MARIA DO ROSÁRIO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 25/05/2023 | 1000.00 | 18319789000103 | ALIANCA SOCIEDADE MEDICA S S LTADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS UMA CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE JOSE VALENTIM ALVES E UMA USG RALIZADA NA PACIENTE JUCILEIDE OLINTA CONCEICAO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 25/05/2023 | 850.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DE FIGUEIREDO, PORTADORA DO CPF: 083.544.34427 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 26/05/2023 | 1080.00 | 00099181487487 | GERALDA ADEISISTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PATIOS DO POSTINHO DE SAUDE E GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 26/05/2023 | 800.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PROSTATA COM CONTRASTE CONVENIADA A CEDRUL, REALIZADA EM PACIENTE: JOSE PEREIRA DE LIMA, CPF: 991.837.73487. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 26/05/2023 | 200.00 | 00009651587482 | JAIRTON OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O TESOREIRO DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA E POMBAL PARA DEMANDAS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO SETOR BANCARIO, NO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 26/05/2023 | 162.21 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO PETROLEO, DIA 26 05 2023, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 26/05/2023 | 92.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 26/05/2023 | 490.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 26/05/2023 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 26/05/2023 | 5500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 26/05/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CADASTRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO FNDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 26/05/2023 | 200.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O TESOREIRO DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA E POMBAL PARA DEMANDAS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO SETOR BANCARIO, NO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 26/05/2023 | 200.00 | 00005893647408 | FRANCIELIO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O TESOREIRO DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA E POMBAL PARA DEMANDAS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO SETOR BANCARIO, NO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 26/05/2023 | 1200.00 | 00016890777867 | GIDALVA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA, NOS DE DIAS 22,23, E 26 MES DE MAIO DE 2023, A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 26/05/2023 | 204.00 | 00016890777867 | GIDALVA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A PREFEITA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO NOS DIAS 22,23 E 26 DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 26/05/2023 | 600.00 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSOPB A JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 22,23 E 26 DE MAIO DE 2023, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 26/05/2023 | 310.00 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR FRANCISCO DE LIMA FILHO PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICOS DA ADMINISTRACAONOS DIAS 22,23 E 26 DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 29/05/2023 | 210.00 | 46269272000192 | ERIVAL VIEIRA DE LIMA 22550941420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 (UMA) TORTA DESTINADA A EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 29/05/2023 | 934.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDOS REMANESCENTES DO CONVENIO 067 2016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 29/05/2023 | 300.00 | 00005167958482 | FABIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 047 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/05/2023 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POSTINHO RIACHAO DAS PEDRAS, REFERENTE A MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 047 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/05/2023 | 122.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/05/2023 | 200.00 | 00008220962429 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS ELETRICAS, TROCA DE PNEUS E VULGANIZOS DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 047 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/05/2023 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/05/2023 | 300.00 | 45597122000145 | CLINICA L SERVICECLIN MED E DE SERV ESP LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA ULTRASSONOGRAFIA COM TRANSLUCENCIA NUCAL, REALIZADA NA PACIENTE RAYRA DA SILVA ANDRADE, CPF:700.799.74450.. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/05/2023 | 34.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/05/2023 | 19374.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/05/2023 | 47727.43 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/05/2023 | 42039.15 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (SMS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/05/2023 | 98.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 30/05/2023 | 2123.71 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/05/2023 | 560.00 | 00008220962429 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS ELETRICAS, TROCA DE PNEUS E VULGANIZOS DE PNEUS DOS VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 047 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/05/2023 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (EMATER) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/05/2023 | 7517.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/05/2023 | 13372.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/05/2023 | 9500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRAEIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENTARIA E FINANCEIRA NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS TCEPB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/05/2023 | 34.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 047 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/05/2023 | 154.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/05/2023 | 1.22 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP DO ICMS DO DESONERACAO, DIA 30 05 2023, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/05/2023 | 68.40 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO PETROLEO, DIA 30 05 2023, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/05/2023 | 34.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 047 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/05/2023 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/05/2023 | 3914.65 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO DIA 30 05 23, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/05/2023 | 10800.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/05/2023 | 84.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DE OUTRAS SECRETARIAS REFERENTE A MAIO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 30/05/2023 | 2.97 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/05/2023 | 11315.35 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO VAAT FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/05/2023 | 102003.56 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/05/2023 | 16938.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO VAAT FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/05/2023 | 3960.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/05/2023 | 920.00 | 00008220962429 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS E VULGANIZOS DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS, MICROONIBUS E VEICULOS UTILITARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO VAAT FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/05/2023 | 4242.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/05/2023 | 9435.41 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/05/2023 | 76.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 047 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/05/2023 | 365.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 8 PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/05/2023 | 2153.85 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPREENDENDO (MERENDA ESCOLARPNAE, TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, PDDE PREFEITURA E CONSELHOS ESCOLARES, PDDE EDUCACAO INTEGRAL, PDDE ESTRUTURA E PEJA) PREENCHIMENTO DAS MESMAS NO SIGPC E AS PRESTACOES DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/05/2023 | 10710.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/05/2023 | 209006.53 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/05/2023 | 122.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/05/2023 | 4635.41 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/05/2023 | 11151.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 047 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/05/2023 | 221.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 5 PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETATIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/05/2023 | 3000.00 | 26911798000117 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA GESTAO FINANCEIRA DE RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE, FUNDO MUN. DEASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/05/2023 | 2580.00 | 36944961000100 | ALISSON BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS POSSIBILITANDO A GESTAO ELETRONICA, GERADOS PELO PODER EXECUTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/05/2023 | 3000.00 | 48515623000123 | AUDENIR GONCALVES DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NA FORMALIZACAO E ELABORACAO DE PESQUISAS DE PRECOS E TERMOS DE REFERENCIA PARA INSTRUCAO DOS PROCESSOSLICITATORIOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/05/2023 | 9097.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/05/2023 | 30000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO (ENQUANTO A FRENTE DO CARGO, ANTES DE SER AFASTADO POR ATESTADO MEDICO) E DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO (APOS SER EMPOSSADA) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/05/2023 | 8600.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/05/2023 | 12789.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/05/2023 | 730.00 | 00008220962429 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS ELETRICAS, TROCA DE PNEUS E VULGANIZOS DE PNEUS DOS VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E URBANISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/05/2023 | 14657.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/05/2023 | 6752.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/05/2023 | 205.13 | 00070593034481 | LEANDRO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BARRO PARA OBRAS DA SECRETARIA MUN, DE OBRAS E URBANISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 047 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/05/2023 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO (GARAGEM) REFERENTE A MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/05/2023 | 17743.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/05/2023 | 3960.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/05/2023 | 350.00 | 00064618137487 | LUZIA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/05/2023 | 5544.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/05/2023 | 1650.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO NASF REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/05/2023 | 7700.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/05/2023 | 4000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/05/2023 | 28336.67 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/05/2023 | 23372.80 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/05/2023 | 18686.02 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/05/2023 | 68.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PSF, NASF, PACS), REFERENTE A MAIO 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/05/2023 | 34.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/05/2023 | 3735.60 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO RAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/05/2023 | 2890.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SMAS IGD SUAS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/05/2023 | 1500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO SCFV SERVIDORA CONTRATADA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/05/2023 | 4.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD SUAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/05/2023 | 3000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (SMAS PAIF), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/05/2023 | 2160.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/05/2023 | 11.73 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS, PAIF, SCFV) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 047 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/05/2023 | 86.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 3 PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 047 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/05/2023 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 3 PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUNT.DAS ATIV. SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/05/2023 | 3000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/05/2023 | 6377.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/05/2023 | 6600.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 30/05/2023 | 300.00 | 00087353482400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 30/05/2023 | 300.00 | 00009476908408 | RITA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 30/05/2023 | 300.00 | 00005019993450 | GECINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 30/05/2023 | 1299.95 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 31/05/2023 | 430.00 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A RECEM NASCIDO DA FAMILIA ENLUTADA DA SENHORA CLAUDIJANE ALVES DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 101.651.04465. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 31/05/2023 | 4500.00 | 03625198000197 | EMPEC EMPRESA DE PROJ ENG. E CONSUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE ENGENHARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 31/05/2023 | 2114.50 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 31/05/2023 | 1600.00 | 08175043000110 | D C ARAUJO JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, SOFTWARE DE GESTAO TRIBUTARIA, INCLUINDO CADASTROS IMOBILIARIA COM EMISSAO DE IPTU,CONTROLE DE ARRECADACAO COM TODOS OS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 31/05/2023 | 31804.21 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RELATIVO AO INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA COTA DO DIA 10 04 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0004385 | 31/05/2023 | 18350.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 31/05/2023 | 1700.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI_8); E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA) REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 31/05/2023 | 5779.74 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10 04 2023, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 31/05/2023 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIN UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE ENISANDRA FERREIRA DA SILVA BARROS COM O UROLOGISTA DR JOAO RICARDO FEITOSA CRM 3930PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004379 | 31/05/2023 | 28989.00 | 07314288000118 | ALVES LIMA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 31/05/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 31/05/2023 | 700.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSORO LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A USG DOPPLER ARTERIAL DE MMII, REALIZADO PELO MEDICO ANGIOLOGISTA DR ANDERSON FERNANDES, EM PACIENTE JUCILEIDE OTILIA DA CONCEICAO, CPF: 046.768.53475. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 31/05/2023 | 1800.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RELIZACAO DE ULTRA SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 31/05/2023 | 500.00 | 00068177658468 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO E PREPARACAO DE LANCHES E SALGADOS PARA EVENTO DE PROMOCAO DE SAUDE NO DIA DA MULHER REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 31/05/2023 | 450.00 | 00036856920890 | NATHALIA NOGUEIRA ROMARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/06/2023 | 60.00 | 00009026801459 | FRANCISCO GIORGIO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, LOCOMOCAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DE JOAO PESSOA A SERVICOS DESTA REPARTICAO AO PARTICIPAR DO FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS POR MEIO DE METODOLOGIAS ATIVAS QUE BUSCAM DE MANEIRA HORIZONTALIZADA A CONSTRUCAO DO CONHECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 01/06/2023 | 350.00 | 00051834251400 | ADALGISA CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA QUIRINO JOSE DA SILVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 01/06/2023 | 300.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 01/06/2023 | 400.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OOCRRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 01/06/2023 | 6825.00 | 36090790000190 | ITAMAR FIGUEREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, DURANTE NO MES DE MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 01/06/2023 | 350.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 01/06/2023 | 1550.00 | 07284349000141 | UNICLIN UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME MEDICO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO FELIPE DA SILVA COM O UROLOGISTA DR JOAO RICARDO FEITOSA CRM 3930PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 01/06/2023 | 350.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE FACE S C PARA PACIENTE: IRANI BARBOSA DE LIMA CPF 980.383.89468, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 01/06/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 01/06/2023 | 500.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/06/2023 | 500.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/06/2023 | 80.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 01/06/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 01/06/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 01/06/2023 | 1300.00 | 00001826637443 | JONAS VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ENFEITES E ORNAMENTACAO DE TENDAS PAR APRESENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA DA REDE DE ENSINO DURANTE A FEIRA DA EDUCACAO E CULTURA NA PROGRAMACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 01/06/2023 | 923.08 | 00011626068437 | DAMALIO AILTON DUTRA DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 01/06/2023 | 925.00 | 00014289337430 | IDAIARA DA SILVA SANTOS | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 01/06/2023 | 500.00 | 00070592710408 | WESNA KALYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA AMELIA MARIA DA CONCEICAO, MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 01/06/2023 | 4800.00 | 00001826637443 | JONAS VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E LOCACAO DE MATERIAS DE DECORACAO DE CENARIOS PARA APRESENTACAO DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A REALIZACAO DA FEIRA DA EDUCACAO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSBRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 01/06/2023 | 2130.00 | 14177678000159 | ANTONIO AERCIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 06 (SEIS) TENDAS DESTINADAS A FEIRA DA EDUCACAO E CULTURA AOS ALUNOS DO EJA E ENSINO FUNDAMENTAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 01/06/2023 | 2130.00 | 14177678000159 | ANTONIO AERCIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 06 (SEIS) TENDAS DESTINADAS A FEIRA DA EDUCACAO E CULTURA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 01/06/2023 | 500.00 | 00062931490415 | GERALDA HELENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGC DO CORREIO LOCAL DESTE CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 01/06/2023 | 900.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS 04494584401 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOES, COIPAS E DIGITALIZACOES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 01/06/2023 | 300.00 | 00034366407434 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SERAFIM DE LIMA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 01/06/2023 | 350.00 | 00064618137487 | LUZIA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 01/06/2023 | 1249.44 | 13358056000164 | REZENDE & PEIXOTO ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO JUNINA DO PARQUE DO POVO DESTA CIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 01/06/2023 | 2776.06 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTOM RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 01/06/2023 | 500.00 | 00042495300430 | GERALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DEPOSITO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOCALIZADO NA RUA MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 01/06/2023 | 450.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA TRAVESSA SILVINO JOSE DA SILVA DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 01/06/2023 | 800.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO POCO AMAZONAS ONDE FUNCIONA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL, SEDE DA PREFEITURA, DAS RUAS FRANCISCO JOSE BENTO, QUIRINO JOSE DA SILVA, CICERO JOSE DA SILVA E AMELIA MARIA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA AMELIA MARIA DA CONCEICAO REFERENTE A MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/06/2023 | 500.00 | 00062931490415 | GERALDA HELENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA COSME VICENTE DA PENHA PARA DEPOSITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 01/06/2023 | 474.00 | 41922176000188 | SANIELLY SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 01/06/2023 | 1380.00 | 00014642810846 | FRANCISCA DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUIMONOS PARA OS USUARIOS DAS OFICINAS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 01/06/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 01/06/2023 | 150.00 | 00002542618410 | JOAO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 01/06/2023 | 280.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 01/06/2023 | 9300.00 | 50410929000167 | H T ROCHA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS INTEGRANTES DA OFICINA DE DANCA E MUSICA DO SCFV MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 02/06/2023 | 170.00 | 00006094731409 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE ESCOVACAO E HIDRATACAO DE CABELOS DE MULHERES DURANTE EVENTO EM ALUSAO AO DIA DA MULHER NO MES DE MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 02/06/2023 | 1320.00 | 00006836612480 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MINICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 02/06/2023 | 1320.00 | 00007041124428 | MANUEL SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 02/06/2023 | 1320.00 | 00004585408894 | Juarez José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MINICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 02/06/2023 | 1320.00 | 00012850132470 | DHION WAGNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 02/06/2023 | 1320.00 | 00011297302478 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 02/06/2023 | 1320.00 | 00005150895407 | FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MINICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 02/06/2023 | 1320.00 | 00092838979434 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 02/06/2023 | 1320.00 | 00078931541449 | JOSE RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 02/06/2023 | 1320.00 | 00099183773487 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 02/06/2023 | 1320.00 | 00008871555457 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 02/06/2023 | 1320.00 | 00003553009403 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MINICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 02/06/2023 | 1320.00 | 00006975602441 | ALINE KELVIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MINICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 02/06/2023 | 1320.00 | 00070593066413 | MARIA DE FATIMA CHAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MINICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 02/06/2023 | 1320.00 | 00010954159489 | DAMIAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 02/06/2023 | 1320.00 | 00006149903435 | EUZIMAR NILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS DO ANEXO URBANO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 02/06/2023 | 1320.00 | 00009275787433 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS EUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 02/06/2023 | 1320.00 | 00070080157475 | JOAO ALMINIAS SERAFIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 02/06/2023 | 1320.00 | 00007775823410 | ARISTEDES COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS MUNICIPAL: JOSE JOAO DE LIMA E JOAO JOSE DE LIMA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 02/06/2023 | 1320.00 | 00001511434473 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MINICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 02/06/2023 | 1320.00 | 00003555168452 | FRANCISCO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 02/06/2023 | 1320.00 | 00009476907436 | MARIA JANICLEIDE DA SILVSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MINICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 02/06/2023 | 1320.00 | 00087345749487 | JOSE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 02/06/2023 | 1320.00 | 00005922303414 | FRANCIMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 02/06/2023 | 1320.00 | 00058247467453 | FRANCISCO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 02/06/2023 | 1320.00 | 00005887363410 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 02/06/2023 | 1320.00 | 00010051795817 | EDIVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRACAS JOSE JOAO DE LIMA E SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 02/06/2023 | 1320.00 | 00003559151465 | MARIA HONALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 02/06/2023 | 1320.00 | 00099122936734 | LUIZABETE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 02/06/2023 | 1320.00 | 00003557848400 | LUSINEIDE LIMA DE FIGUEIREDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 02/06/2023 | 566.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 02/06/2023 | 455.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CORETO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 02/06/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 02/06/2023 | 230.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 02/06/2023 | 500.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA COM O NEUROPEDRIATRICO PARA O O PACIENTE RAFAEL DOS SANTOS SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 02/06/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLINCLINICA DE CARDIOLOGIA LTADA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PROGRAMACAO DE MARCAPASSO JOSE FERREIRA DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 02/06/2023 | 490.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 (UMA) USG OBSTETRICA REALIZADA NA PACIENTE RITA DE CASSIA DA SILVA E 02 (DUAS) USG DA BOLSA ESCROTAL REALIZADO NO PACIENTE WILLIAN DA SILVA CAVALCANTE.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 02/06/2023 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO RISCO CIRURGICO CPF: 980.383.89468 IRANI BARBOSA DE LIMA, REFERENTE 06 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 02/06/2023 | 256.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 02/06/2023 | 340.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA MORFOLOGICA PARA PACIENTE LUCINEIDE RITA DE LIMA CPF: 073.807.74450 DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 02/06/2023 | 210.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA MAMARIA PARA PACIENTE LUCIENE PEREIRA DA SILVA CPF: 014.624.26450 DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 02/06/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 05/06/2023 | 480.00 | 42993526000160 | NUCLEO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS: TESTE ALERGICO INALANTES E ALIMENTOS PRICK TEST NA PACIENTE, ALICE DA SILVA LIMA, CPF: 175.417.83404. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 05/06/2023 | 2640.00 | 28606961000163 | OXIBORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO CONSUMO DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00006313303482 | JURACELIA VIEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO NASF DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO VESPERTINO, NO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 05/06/2023 | 4980.00 | 28606961000163 | OXIBORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO CONSUMO DO PSF E ANCORA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00070080075401 | LUZIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCEANA DE LIMA, REFERENTE A MAIO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 05/06/2023 | 2000.00 | 00070080301428 | RAYLTON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR FISICO NO NASF DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 05/06/2023 | 351.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA REFERENTE A MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 05/06/2023 | 585.00 | 16579954000130 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE VIAS URINARIAS COM CONTRASTE E EXAMES LABORATORIAIS, UREIA E CREATININA, QUE SERA REALIZADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR, EM PACIENTE ENISANDRA FERREIRA DA SILVA ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 05/06/2023 | 69.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 05/06/2023 | 210.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA PARA PACIENTE FRANCISCA RITA DE LIMA PORTADOR DO CPF: 035.549.46476. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 05/06/2023 | 440.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE MAMOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTES: MARIA TEODORA DE LIMA PORTADORA DO CPF: 759.674.13472 E FRANCISCA RITA DE LIMA, PORTADORA DO CPF: 035.549.46476. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00011531597408 | VIRGINIA LARISSA DE SOUSA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESADOS AUXILIANDO AS PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM MARCACAO DE CONSULTA, EXAMES E MANUSEIO EM JOAO PESSOA, NO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00012246243432 | RANIELYSSON OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00005183555435 | MARIA HELENA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCEANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00013009062435 | SUSANA KESIA LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO E COORDENACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DO SETOR DE ENFERMAGEM DO PSF JACINTA DOCIANA E ACORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 05/06/2023 | 1800.00 | 00007261513431 | CLOVYS EDILSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00070106409123 | DAIANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 05/06/2023 | 1800.00 | 00006577964416 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00070080159419 | CAMILA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E COPEIRA NA ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00007796503440 | KATIA CILENE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00005120352456 | JOSIRAIA CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00007135225422 | ZENILDA MELQUIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO NASF DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 05/06/2023 | 1800.00 | 00006563878407 | FRANCISCO WALISSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE SUBSITUINDO O SR. ANTONIO DE LIMA FILHO QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00005089878498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 05/06/2023 | 1800.00 | 00002976908419 | JOAQUIM QUIRINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 05/06/2023 | 300.00 | 11344274000114 | JALVES DE SOUSA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA EM PROCTOLOGIA REALIZADO NA PACIENTE MARILENE ANGELINA DE OLIVEIRA CPF 76027694491 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 05/06/2023 | 6154.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTOES COMO MEDICO GINECOLOGISTA ATENDENDO NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA NO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 05/06/2023 | 1400.00 | 00008691445459 | GEOVANA LACERDA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UM) PLANTAO NO FINAL DE SEMANA COMO MEDICA NA REALIZACAO DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS, VISTO A ELEVADA DEMANDA DOS USUARIOS NECESSITANDO DESTESPROCEDIMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00004652108486 | EDJANE ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO NASF DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00007878920419 | MARIA CAMPOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG NA EMATER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00067655041415 | VALMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 05/06/2023 | 57.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 05/06/2023 | 33.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 05/06/2023 | 80.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 05/06/2023 | 391.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 05/06/2023 | 195.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 05/06/2023 | 1800.00 | 00009446497426 | WAGNER SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE DESPORTISTA NAS MODALIDADES DE ESPORTES PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00003552294473 | AGDA CAMPOS DE ANDRADE NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00070593034481 | LEANDRO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E ORGANIZACAO DA CIRCULACAO DE ALUNOS NOS CORREDORES E PATIOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA, REFERNTE AO MES MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00004459718430 | MARIA JAILMA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NA ORGANIZACAO DOS JOGOS E ATIVIDADES FISICAS DOS ALUNOS MUNICIPAIS NO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00010017442419 | JOSE WILLE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO NOTURNO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 05/06/2023 | 400.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECPOSICAO DE COMPONENTES, INSTALACAO DE PROGRAMAS E FORMATACOES DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00006269068495 | ANAIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00001497706424 | FRAMCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADOR NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DAS CRIANCAS DA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00006836172499 | FLAVIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00002037672411 | SEVERINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00007763381450 | VELUSIA MADALENA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NAS SALAS DE AULAS DA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00007638448456 | MARIA DE FATIMA CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00005506738498 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DA SILVA NO ST RIACHAO I DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00009448551487 | JOSE PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA, NO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00013600352490 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO EJA DA ESCOLA LAURENTINO JOSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00003555508490 | GERDILENE BARBOSA DE OLIVEIRA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00007044891470 | VALCLEIDE DA SILVA NOBRE PEREIRA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO REFERENTE A MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00006829093430 | ANTONIO GERALDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE E JARDINEIRO NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO, NO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00009832763401 | AKAANDRA LAYSA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DIO EJA DA ESCOLA JOSE FRANCISCO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00009534570443 | FERNANDA LUIZA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO EJA DA ESCOLA MIGUEL FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00008670582422 | MACIENE DA SILVA ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO EJA DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00009409743478 | RITA DA SILVA LIMA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MERENDEIRA DO EJA NA ESCOLA LAURENTINO JOSE DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00006372304422 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG DO EJA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00004529419460 | GIZELMA FERREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO EJA NA ESCOLA MARIA IZABEL DE LIMA REFERENTE A MAIO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00006852892492 | ANA LUCIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO EJA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00009217122432 | JOSILENE MARIA DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00070080016499 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENTE DE SALA COM CRIANCA ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTONIA DE LIMA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00012171797479 | ANA KELLY DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA DE TURMA NA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00062932519468 | MARIA SEVERINA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00003558228499 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE FRANCISCO DA SILVA REERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00018762855832 | LUZINETE DA SILVA LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA JOSE FRANCISCO DA SILVA DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00070079957480 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DO EJA NA ESCOLA MARIA IZABEL NO TURNO NOITE REFERENTE A MAIO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00071895025486 | JOSENILDO VIEIRA DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA LAURENTINO JOSE DE LIMA REFERENTE A MAIO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00010761127496 | MARIA REGINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASG NA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00001700164473 | FRANCISCO RIAN PEREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO DO LABORATORIO DE INFORMATICA E XEROX DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00003554142441 | ELIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00004517799409 | ELIANE DE ALMEIDA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DO EJA DA ESCOLA MIGUEL FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00007493137498 | RAIMUNDA FAUSTINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONICECAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00007000019484 | JOSIKELE VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS EM SALA DE AULA NA CRECHE MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00004638643442 | JOANA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO ENSINO DO EJA NA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00098043293449 | MARIA OLIVIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DO EJA DA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00007732615409 | KAIZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASG NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00005305864445 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00070080146430 | MARIA DAIANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00005649808465 | NICIENE CELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00083245421168 | IVONE LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SALA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO, NO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00011190461498 | JOSE JACKSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 05/06/2023 | 1800.00 | 00049190717449 | GERALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DESPORTISTA NAS MODALIDADES DE ESPORTES PPARA CRIANCAS E ADOLESCENTES AUXILIANDO E INSTRUINDO ESSES JOVENS NO FUTEBOL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00010053634470 | RITA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00070080219411 | DEBORA LINO SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00011798315432 | GLEICY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00071401596452 | MARIA THAINAR LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00070080243479 | ELIDAIANE SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00009549191494 | MARIA CINTIA SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SECRETARIA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA, NO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00004781144438 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA, PERIODO MANHA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 05/06/2023 | 2000.00 | 50057232000154 | ANTONIO CIRILO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA PRODUCAO, EDICAO, MONTAGEM E FINALIZACAO DE VIDEOS, IMAGENS E DEMAIS MATERIAIS AUDIOVISUAIS JUNTO A EQUIPE DE COMUNICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00001068400889 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO E CONTROLE DOS PROCESSOS DE TRABALHOS E REGISTROS DOS AGENTES DE LIMPEZA E LOCOMOCAO EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 05/06/2023 | 800.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE A CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO NO CONTEUDO JORNALISTICO E ETC. SERVICOS REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00011819443418 | RANIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E GERENCIAMENTO DE DESLOCAMENTO E DESTINO DOS VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 05/06/2023 | 1100.00 | 00069199418487 | ALBENOR LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ELABORACAO DE ESTRATEGIAS OPERACIONAIS DE MOBILIDADE E SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 05/06/2023 | 740.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 05/06/2023 | 350.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES E TROCA FDE PECAS DE COMPUTADORES DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUN. DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00011600666477 | ALICE CANDIDA DE SOUSA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO E LIBERACAO DOS CODIGOS E ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00009545273488 | GENESIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ISERCAO DE PUBLICIDADE DE MATERIAIS NO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AMAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00062220578453 | RAIMUNDO LEONCIO DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 05/06/2023 | 2100.00 | 00010082917493 | CLEITON ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICIPIO DE MATO GROSSO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 05/06/2023 | 2600.00 | 00032339038472 | GERALDO OSORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E DIRECAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E SERVICOS ED OBRAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 05/06/2023 | 410.26 | 00062932497472 | PEDRO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO, NO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 05/06/2023 | 1276.00 | 00007341568470 | ERINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA PODAGEM DAS PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 05/06/2023 | 300.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLANDY B110B E DA CACAMBA, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 05/06/2023 | 1800.00 | 00008551656422 | GILBERLAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE OBRAS NO SETOR DE ADMINISTRACAO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00014016929822 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRACA JOSE JOAO DE LIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 05/06/2023 | 1625.00 | 20597185000170 | RAIONARA DE LIMA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A PA CARREGADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00070592704424 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE POCO AMAZONAS LOCALIZADO NA RUA AMELIA MARIA DA CONCEICAO PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADEDURANTE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00007424593498 | ADERLANIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00005985679411 | EDILSON ELIAS DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CEMITERIO PUBLICO SAO LAZARO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 05/06/2023 | 1800.00 | 00007046762490 | FRANCISCO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00006227871443 | ARIOMAR CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00006155046476 | LILDIVAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LIGAMENTO E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO II DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 05/06/2023 | 600.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECPOSICAO DE COMPONENTES, INSTALACAO DE PROGRAMAS E FORMATACOES DE COMPUTADORES PERTENCENTES AOS SERVICOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00070080229484 | NATALIA RAFAELA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO SOCIAL E RECREATIVA DOS GRUPOS FORMADOS NO SCFV DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00006122564486 | ISABEL SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASG DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00070080087400 | LUCAS SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DA OFICINA DE AULAS DE VIOLAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00011753533457 | JULIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE AULA DE BALE NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00070080245412 | MARIA VANESSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE AULAS DE EDUCACAO FISICA NO SCFV DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 05/06/2023 | 1500.00 | 00010390083488 | RITA DE CASSIA SERAFIM CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE DEMANDAS ASSISTENCIAIS E PROCESSOS JUDICIAIS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00070593057422 | FRANCISCA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00000451503546 | ANTONIO JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULA DE KARATE OFERTADOS AS CRIANCAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00070080113427 | TATIANA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO DAS OFICINAS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00006198383458 | MARIA REGINALDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA SUPLENTE DO CMDCA DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO O CONSELHEIRO RENE DA SILVA LIMA, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS ANUAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00006027645482 | MARIA RISOLENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00009718840486 | CAMILA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00007622816426 | RAIMUNDA RITA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL DOS GRUPOS FORMADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00070080133452 | ITAMARA VIEIRA DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00070592202402 | DOUGLAS SILVESTRE DE SOUSA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA DO SCFV, GRUPO FELIZ IDADE E DO GRUPO DIVAS DESTE MUNICIPIO REFERENE A MAIO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 05/06/2023 | 1500.00 | 00012040191429 | LAMONTIER DE ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00004100495498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E AUXILIO NOS PROCESSOS, DOCUMENTOS E ARQUIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00005946648454 | JOSE NILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANYE NA PRACA JOSE JOAO DE LIMA E SAO JOSE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00006667817455 | RAIMUNDO GERALDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00008166996405 | WELLINGTON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 06/06/2023 | 1025.64 | 00087323184487 | ODON LIMA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO AMBIENTAL DO ANTIGO LIXAO, NO PREPARO DO SOLO COM FOLHAGEM VEGETAL PARA FUTURO REFLORESTIMENTO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 06/06/2023 | 1800.00 | 00025130342879 | EDIMIR OZIAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (PA CARREGADEIRA) DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00070593336496 | FRANCISCO JHONATAR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MIDIAS SOCIAIS E ARTES GRAFICAS E VISUAIS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00009815612417 | SONARIA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA REFERENTE A MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 06/06/2023 | 769.23 | 00000861939450 | GERSON GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MALOTES DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 06/06/2023 | 1510.00 | 40290986000104 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO TECNICA DE EQUIPAMENTOS E REGULAGEM DE ELETRODOMESTICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 06/06/2023 | 330.00 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DETE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00007291514410 | JOSE NILSON MACENA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FILHO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00070004623452 | RHOBERT HENRIKI FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA NO PERIODO VESPERTINO REFERENTE A MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 06/06/2023 | 1800.00 | 00077372840287 | JOAO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00006490897407 | MARIA DE FATIMA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASG DA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00070948241497 | MARIA EDUARDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURENTINO JOSE DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00010343694409 | CICERO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 06/06/2023 | 1490.00 | 40290986000104 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REBOMBIAMENTO DE ELETRODOMESTICOS DE ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 06/06/2023 | 1745.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 02 (DUAS) TOMOGRAFIAS DE COLUNA LOMBOSSACRA S C, 01 (UMA) TOMOGRAFIA DE SEIOS DA FACE S C E 01 (UMA) TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL S C, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 06/06/2023 | 260.00 | 00002051340412 | FRANCISCA GENI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 06/06/2023 | 300.00 | 00007474950413 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 06/06/2023 | 2871.80 | 00063975645415 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPAS DE AGUA POTAVEL PARA RUAS SEM ABASTECIMENTO DA CAGEPA E PARA AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 06/06/2023 | 312.82 | 00064682099434 | GISZENDA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS E FRONHAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 06/06/2023 | 80.00 | 00008059248413 | ANA CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A ASSESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE (SERVIDORA COMISSIONADA)PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM OCOMOCAO E ALIMENTACAO NA CIDADE DE SOUSAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E CONFERENCIAS DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 06/06/2023 | 1320.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSERCAO DE INFORMACOES JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE: SCNES, SAI, FPO, APAC, SIHD, RAAS E SISAIHO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 06/06/2023 | 200.00 | 24055312000160 | NEURODERM SERVICOS MEDICOS LTADA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM ELETRO ENCEFALOGRAMA NA PACIENTE ROSALINA ALVES FREITAS COM O MEDICO NEUROLOGISTA DR. THEUDAS BARRETO BARROS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 06/06/2023 | 150.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR.ALEXANDRE FIRMINO EIRELLIME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM ELETRO ENCEFALOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE KIARA RAFAELA OLIVEIRA DA SILVA CPF: 714.013.78463 DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 06/06/2023 | 730.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS NAS PACIENTES JOELMA JANICLEIDE CPF: 137.645.20493, DAMIANA ARAUJO DA SILVA CPF: 022.945.0648, PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332023 | 0004644 | 07/06/2023 | 645.37 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332023 | 0004646 | 07/06/2023 | 300.29 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS PROFISSIONAIS, TECNICOS, E DEMAIS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS NA UBS E ANCORA DO SITIO RIACHAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004650 | 07/06/2023 | 991.63 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PLACA QSI 7G16, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004652 | 07/06/2023 | 2232.49 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN RLR 7A10, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004653 | 07/06/2023 | 2041.16 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPRINTER AMBULANCIA PLACA RLR6J60, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004654 | 07/06/2023 | 1305.29 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN PLACA SLA9H20 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004655 | 07/06/2023 | 569.93 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACA QSL2J86, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 07/06/2023 | 350.00 | 00008275123410 | FLAVIANA DE SOUSA LIMA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA METODIZZCAO E SISTEMATIZACAO DE PROCESSOS DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 07/06/2023 | 750.00 | 00010265421462 | ANDREZA SHAENY FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REGULACAO E SISTEMATIZACAO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NAS REDES HOSPITALARES DA MICRO REGIAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 07/06/2023 | 3198.00 | 03524904000104 | E A SOUSA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA DOACAO AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332023 | 0004639 | 07/06/2023 | 495.30 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. DOS GRUPOS FORMADOS NO SCFV E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DURANTE O MES DE F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332023 | 0004640 | 07/06/2023 | 255.30 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. DOS GRUPOS FORMADOS NO SCFV E CENTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332023 | 0004641 | 07/06/2023 | 472.41 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332023 | 0004643 | 07/06/2023 | 1080.51 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 07/06/2023 | 512.82 | 00009476908408 | RITA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA E ESC. MARIA IZABEL DE ARAUJO, SUBSTITUINDO A TITULAR: MARIA DAPAZ SILVA, ELISA CRISTINA E JERUSA SERAFIM QUE SE ENCONTRAVAM DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 07/06/2023 | 1500.00 | 40530355000107 | WLT CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GESTORA DE CONVENIO MUNICIPAL JUNTO AO GOVERNO FEDERAL (PLATAFORMA MAIS BRASIL, SICONV, SIGPACTO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332023 | 0004637 | 07/06/2023 | 400.03 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES DURANTE A REALIZACAO DA FEIRA DE SAUDE DURANTE A PROGRAMACAO ALUSIVA A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332023 | 0004642 | 07/06/2023 | 590.28 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS TECNICOS NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 07/06/2023 | 3800.00 | 50499908000160 | 50499908 FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS, JUNTO A COMISSAO DE LICITACOES DA PREFEITURA MUN. DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0004659 | 07/06/2023 | 47274.99 | 44470696000195 | ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 107617203 2021 P+B N 911766 2021 (1 ADITIVO TP 003 2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332023 | 0004638 | 07/06/2023 | 796.61 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS GRUPOS FORMADOS NO SCFV E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004648 | 07/06/2023 | 1945.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS DESTINADO A SALA ONDE LOCALIZASE A ESTRUTURACAO DO FORTALECEDCIMENTO DO ATENDIMENTO DO USUARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 09/06/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO NA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 09/06/2023 | 1350.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MED. PI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO NO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MED. PIRANHA, COFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 09/06/2023 | 33724.20 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RELATIVO AO INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA COTA DO DIA 09 06 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 09/06/2023 | 1350.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTAS COM EMISSAO DE RELATORIOS DE ABASTECIMENTOS NO MES DE MAIO DE 2023 DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 09/06/2023 | 5448.65 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 09 06 2023, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 09/06/2023 | 900.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 01 (UMA) USG ABDOME TOTAL COM DOPPLER REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS E 01 (UMA) USG OBSTETRICA COM DOPPLER REALIZADA NA PACIENTEMARIA VERONICA DE LIMA SILVA, AMBOS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 09/06/2023 | 550.00 | 17456087000290 | CEMOAN,CENTRO MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 09/06/2023 | 150.00 | 17456087000290 | CEMOAN,CENTRO MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0004676 | 12/06/2023 | 4266.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004677 | 12/06/2023 | 405.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA SEDE DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO NASF, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0004678 | 12/06/2023 | 1950.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS, DURANTE O MES DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 12/06/2023 | 92.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00022080210530 | RITA TEODORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM O VEICULO FIAT UNO PLACA KKS8942 PB COM IDOSOS DO ST LOGRADOURO E ST RIACHAO DAS PEDRAS PARA REALIZAREM ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NA SEDE DO NASF REFERENTE A MAIO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004699 | 12/06/2023 | 2590.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004702 | 12/06/2023 | 1932.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0004712 | 12/06/2023 | 388.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA A EQUIPE MULTIFUNCIONAL DO NASF DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00008844473402 | ANALIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2023, NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA DE FERIAS: MARIA SALETE CAMPOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 12/06/2023 | 170.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONCERTO DE VENTILADORES PERTENCENTES A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 12/06/2023 | 171.70 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 12/06/2023 | 2100.00 | 00070080080405 | LUCAS ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE LABORATORIO PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE DEMANDA REPRIMIDA DE PACIENTES NO LABORATORIO MUNICIPAL DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 12/06/2023 | 2240.00 | 00025170660430 | João Manoel da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO VW POLO SEDAN COM PLACA NQJ3E78, PARA CIDADES CURCUVIZINHAS: 01 PATOSPB, 02 (DUAS) SOUSAPB, 02 (DUAS) CATOLE DO ROCHAPB, 01 (UMA) CAJAZEIRAS, 01 (UMA) JERICO E 01 (UMA) CAMPINA GRANDEPB, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 12/06/2023 | 1970.00 | 00070080286445 | IALLY DE SOUSA LIMA | CAVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO VW POLO SEDAN, PLCA: ONP6586, PARA CIDADES CIRCUNVIZINHAS: SOUSAPB, CATOLE DO ROCHAPB, POMBALPB, JERICOPB, PATOSPB ALEXANDRIARN, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 12/06/2023 | 180.00 | 00005965993404 | DR. AUDENIZIO DOS SANTOS MAIA | REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA EM ANA PAULA DA SILVA, CPF: 014.966.76475 PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00007061636483 | MARIA CELIA VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 12/06/2023 | 450.00 | 03593915000146 | LOJAO AGROPECUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004688 | 12/06/2023 | 450.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 12/06/2023 | 195.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 12/06/2023 | 218.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 12/06/2023 | 34.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 12/06/2023 | 300.00 | 00004105439421 | GERALDO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E NA CARGA DE GAS DE AR CONDICINADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0004668 | 12/06/2023 | 2210.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO 2023 . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004669 | 12/06/2023 | 2555.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0004671 | 12/06/2023 | 800.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PRE ESCOLA, REFERENTE A MAIO 2023. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0004673 | 12/06/2023 | 402.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PRE ESCOLA, REFERENTE A MAIO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0004680 | 12/06/2023 | 4012.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO FUNDAMENTAL I E II, REFERENTE A MAIO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004682 | 12/06/2023 | 910.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO GINASIO E ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0004685 | 12/06/2023 | 989.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 12/06/2023 | 517.95 | 00005722603422 | SÓLON CIDALINO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA SUBSTITUINDO AS SERVIDORAS DE ATESTADO MEDICO MARIA DALVA DE LIMA, BRIGIDA ALVES E SARAH DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004695 | 12/06/2023 | 1211.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA, NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0004704 | 12/06/2023 | 3243.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO ENSINO FUNDAMENTAL II, REFERENTE A MAIO 2023. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0004706 | 12/06/2023 | 3770.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO ENSINO FUNDAMENTAL I REFERENTE A MAIO 2023. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0004707 | 12/06/2023 | 1455.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0004709 | 12/06/2023 | 2505.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00003776811480 | NEUZIVANIA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO EMBARQUE DAS CRIANCAS QUE DESLOCAM DOS SITIOS LOGRADOURO I E II, RIACHAO DAS PEDRAS E RIACHAO I NO DESEMBARQUE DAS MESMAS NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE A MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 12/06/2023 | 307.69 | 00023802642449 | José Luis de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES COM VEICULO D10, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 12/06/2023 | 750.00 | 00004105439421 | GERALDO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO E MANUTENCAO DE ARCONDICIONADO DA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00007149056407 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 12/06/2023 | 1800.00 | 00010413947483 | EUCLIDES BERNADO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 12/06/2023 | 1008.00 | 00009742813442 | RICARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCAMENTO COM ROCADEIRAS ELETRICAS DE PATIOS E MUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 12/06/2023 | 1128.00 | 00007982396461 | JOANIO MARCIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCAMENTO COM RACADEIRAS ELETRICAS DE PATIOS E MUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSOPB E SERVICOS PRESTADOS NO ROCO, LIMPEZA DE CERCAS E CATACAO DE PEDRAS E ENTULHOS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO UMBURANA SENTIDO CORREGO DA RAPOUSA NO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 12/06/2023 | 396.00 | 00092831893453 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE BANHEIROS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 12/06/2023 | 410.26 | 00008391344444 | CATIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PREOFESSORA SUBSTITUINDO AS PROFESSORAS: ELIETE DE OLIVEIRA, JOSICLEIDE ALVES E MARIA CILENE, NA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PREESCOLAR | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004770 | 12/06/2023 | 4910.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2023 . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PREESCOLAR | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004771 | 12/06/2023 | 1619.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 12/06/2023 | 2130.00 | 14177678000159 | ANTONIO AERCIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 06 (SEIS) TENDAS DESTINADAS A FEIRA DA EDUCACAO E CULTURA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PREESCOLAR | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 12/06/2023 | 2130.00 | 14177678000159 | ANTONIO AERCIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 06 (SEIS) TENDAS DESTINADAS A FEIRA DA EDUCACAO E CULTURA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 12/06/2023 | 1595.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA NA IMPRENSA NACIONAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004689 | 12/06/2023 | 486.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004690 | 12/06/2023 | 1981.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A MAIO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0004692 | 12/06/2023 | 695.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, CAFE E CHA PARA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, REFERENTE A MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0004710 | 12/06/2023 | 2999.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, CAFE E CHA PARA OS SERVIDORES PUBLICOS NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004711 | 12/06/2023 | 170.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CORREIOS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, REFERENTE A MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 12/06/2023 | 1000.00 | 10584531000122 | HUMBERTO VITAL DE MELO COMUNICACOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE INFORMACOES DAS SECRETARIAS E DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB, NO PROGRAMA CATOLE NEWS, VEICULADO NA RADIO INDEPENDENCIA 94,7 FM, DE CATOLE DO ROCHA REFERENTE A MAIO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00008382640427 | JEOVANNA MIKAELLY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 12/06/2023 | 1025.64 | 37705205000182 | SISTEMA CAMURIM DE COMUNICICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE EVENTOS E NOTICIARIOS DE UTILIDADES PUBLICAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 12/06/2023 | 2400.00 | 50212527000158 | F K DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA EM PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE A 05 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 12/06/2023 | 60.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 12/06/2023 | 5129.00 | 41829346000184 | NEIRROBISSON PEDROZA SOCIEDADE IN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004686 | 12/06/2023 | 1450.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIODE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0004705 | 12/06/2023 | 490.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES DOS GRUPOS DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A MAIO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 12/06/2023 | 2500.00 | 03593915000146 | LOJAO AGROPECUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOTOBOMBA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 12/06/2023 | 490.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM GALOES DE 200 LITROS PARA IRRIGACAO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA FRANCISCA CELESTINA DE LIMA E PRACAS PUBLICASDO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004697 | 12/06/2023 | 1599.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 12/06/2023 | 420.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM GALOES DE 200 LITROS PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E QUEBRAS MOLAS DAS RUAS E CALCADAS DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004700 | 12/06/2023 | 210.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004701 | 12/06/2023 | 520.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 12/06/2023 | 2580.00 | 00005556815488 | FRANCISCO ARNAUD SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DO SETOR DE TRANSPORTE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 12/06/2023 | 1230.00 | 00004243913412 | ANTONIO JOAO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 12/06/2023 | 456.00 | 00070080335403 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DE CERCAS E CATACAO DE PEDRA E ENTULHOS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO UMBURANA SENTIDO CORREGO DA RAPOUSA E DO SITIO RIACHAO II, MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 12/06/2023 | 954.00 | 00002512686400 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DE CERCAS E CATACAO DE PEDRA E ENTULHOS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO UMBURANA SENTIDO CORREGO DA RAPOUSA E DO SITIO RIACHAO II E DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 12/06/2023 | 918.00 | 00004592462408 | JEOVA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO, LIMPEZA DE CERCAS E CATACAO DE PEDRAS E ENTULHOS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CASTANHO NO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00053049390425 | GERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00070079975461 | WESLEY KELVIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRACA SAO JOSE E ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00006098494410 | RITA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 12/06/2023 | 594.00 | 00071933897422 | FRANCINILDO LOURIVAL FERNANDES DOS SANTOS | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE QUEBRA MOLAS E CALCAMENTOS DE RUAS E AVENIDA, LIMPEZA DE CERCAS E CATACAO DE PEDRAS E ENTULHOS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO UMBURANA SINTO CORREGO DA RAPOUSA E NO SITIO RIACHAO II DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00003559886406 | MICIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 12/06/2023 | 1800.00 | 00033918988449 | DAMIAO NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 12/06/2023 | 438.00 | 00070449192431 | CICERO ROMAO PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO, LIMPEZA DE CERCAS E CATACAO DE PEDRAS E ENTULHOS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO ALTO DO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 12/06/2023 | 894.00 | 00070593164423 | IRANILDO PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NO ROCO, LIMPEZA DE CERCAS E CATACAO DE ENTULHOS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO UMBURANA SINTIDO CORREGO DA RAPOUSA NO MUNICIPIO E NO SITIO ALTO DO CRUZEIRO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 12/06/2023 | 498.00 | 00009840610457 | JOSEMAR BENICIO DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CERCAS E CATACAO DE PEDRAS E ENTULHOS DA ESTRADA VICINAL DO CASTANHO NO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 12/06/2023 | 516.00 | 00010674718470 | DIELIO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO, LIMPEZA DE CERCAS E CATACAO DE PEDRAS E ENTULHOS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO RIACHAO II E DO SITIO CASTANHO NO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 12/06/2023 | 1006.00 | 00000105701289 | DULCIMAR VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS BA RECUPERACAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE QUEBRA MOLAS E CALCAMENTOS DE RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA E NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS UMBURANA E RIACHAO II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 12/06/2023 | 816.00 | 00071773041428 | HEDWARTY SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE TERRENOS BALDIOS DA ZONA URBANA DO SITIO ALTO DO CRUZEIRO, UMBURANA E BOCA DA MATA DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 12/06/2023 | 834.00 | 00010917923480 | DAMIAO ELIAS DA SILVA LIMA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E RETOQUES DE QUEBRA MOLAS E CALCAMENTOS DE RUAS E NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO ALTO DO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 12/06/2023 | 258.00 | 00010212836498 | DANIEL FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO, LIMPEZA DE CERCAS E CATACAO DE PEDRAS E ENTULHOS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CASTANHO NO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 12/06/2023 | 1800.00 | 00008327847457 | JOSE ROBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 0BRAS E URBANISMO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 12/06/2023 | 1290.00 | 00001214712339 | JOSE CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 12/06/2023 | 1600.00 | 00008330023419 | GERDIVANIO GERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REGRISTRO E ORGANIZACAO DE POSTOS DE FREQUENCIA DOS DIARISTAS DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 12/06/2023 | 696.00 | 00006017914448 | FRANCISCO ALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 12/06/2023 | 512.82 | 00064617432434 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS E MUROS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 12/06/2023 | 738.00 | 00010975001442 | IRAM MARCOS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO, LIMPEZA DE CERCAS E CATACAO DE PEDRAS E ENTULHOS DA ESTRADA VICINAL DO ST CASTANHO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 12/06/2023 | 516.00 | 00006884535466 | SEVERINO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO, LIMPEZA DE CERCAS E CATACAO DE PEDRAS E ENTULHOS DA ESTRADA VICINAL DO ST RIACHAO II E ST. CASTANHO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 12/06/2023 | 378.00 | 00070593460405 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO, LIMPEZA DE CERCAS E CATACAO DE PEDRAS E ENTULHOS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CASTANHO NO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0004764 | 12/06/2023 | 2995.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CARGO CAMINHONETE PLACA NMY5J89 PARA SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00017160404424 | WILLIAN DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 12/06/2023 | 798.00 | 00008580326435 | SEBASTIAO FRANCISCO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO, LIMPEZA DE CERCAS E CATACAO DE PEDRAS E ENTULHOS DA ESTRADA VICINAL DO CASTANHO NO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0004679 | 12/06/2023 | 158.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, CAFE E CHA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, REFERENTE A MAIO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004687 | 12/06/2023 | 355.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 12/06/2023 | 615.39 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE OFICINA DE ORIENTACOES TECNICAS COM A COMISSAO ORGANIZADORA RESPONSAVEL PELO PROCESSO ELEITORAL DAS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0004703 | 12/06/2023 | 1955.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 12/06/2023 | 615.39 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PARA REALIZACAO DE CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES COM AS EQUIPES DO CRAS PAIF E SCFV, REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 12/06/2023 | 26900.00 | 00070080030483 | ANA BEATRIZ DA SILVA E OUTRAS | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR DESTE MUNICIPIO INSCRITAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA CRIADO PELA LEI 038 DE 18 05 2000, ALTERADO PELA LEI 252 2022 DE 18 10 2022, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 13/06/2023 | 300.00 | 00010082918465 | MARIA EDILMA BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 13/06/2023 | 250.00 | 00008871554485 | FRANCEILDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 13/06/2023 | 250.00 | 00010278375499 | GILSARA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 13/06/2023 | 118.20 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 13/06/2023 | 100.00 | 00002322931470 | EDNALBA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 13/06/2023 | 100.00 | 00006578065440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 13/06/2023 | 100.00 | 00002135321400 | TEREZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 13/06/2023 | 100.00 | 00007698570436 | MARIA APARECIDA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 13/06/2023 | 100.00 | 00004539055445 | RAIMUNDA OLINDINA DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 13/06/2023 | 100.00 | 00005011109410 | ROSICLEIDE ADELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 13/06/2023 | 100.00 | 00005338716461 | ELISANGELA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 13/06/2023 | 100.00 | 00004969522421 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 13/06/2023 | 100.00 | 00003560346401 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 13/06/2023 | 100.00 | 00012804580466 | MARTA LARISSA ALVES DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 13/06/2023 | 100.00 | 00003827001471 | MARIA DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 13/06/2023 | 100.00 | 00070080016499 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 13/06/2023 | 100.00 | 00004734388440 | MARIA DO SOCORRO LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 13/06/2023 | 100.00 | 00007783561403 | MARILENE VIEIRA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 13/06/2023 | 100.00 | 00008803934405 | LUCICLEIDE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 13/06/2023 | 100.00 | 00004782449402 | RITA DE CASSIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 13/06/2023 | 100.00 | 00070593154460 | MICAELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 13/06/2023 | 100.00 | 00005847042400 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 13/06/2023 | 100.00 | 00002675970450 | VIRGINIA HELENA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 13/06/2023 | 100.00 | 00003557870405 | LUZINEUMA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 13/06/2023 | 100.00 | 00004248318482 | BENEDITA IZAURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 13/06/2023 | 100.00 | 00008460763498 | FERNANDA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 13/06/2023 | 100.00 | 00007486372495 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 13/06/2023 | 100.00 | 00005004987416 | LINDALVA FRANCISCA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 13/06/2023 | 100.00 | 00049191039487 | MARIA APARECIDA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 13/06/2023 | 100.00 | 00070123798477 | MIRELLE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 13/06/2023 | 100.00 | 00040826384404 | MARIA ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 13/06/2023 | 100.00 | 00004534602405 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 13/06/2023 | 100.00 | 00047744700821 | ERINEUDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 13/06/2023 | 100.00 | 00002053733489 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 13/06/2023 | 100.00 | 00003560633486 | RIZOMAR MARIA DE ANFRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 13/06/2023 | 100.00 | 00003557702456 | LUCILEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 13/06/2023 | 100.00 | 00005287357486 | GERLANIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 13/06/2023 | 100.00 | 00007894709425 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 13/06/2023 | 100.00 | 00007894709425 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 13/06/2023 | 100.00 | 00064618129468 | ROSINEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 13/06/2023 | 100.00 | 00005089877416 | MARIA CARMEN LUCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 13/06/2023 | 100.00 | 00004662250404 | OZENILDA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 13/06/2023 | 100.00 | 00011232308463 | DALYS MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 13/06/2023 | 100.00 | 00005004986444 | ROSILENE SEVERINA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 13/06/2023 | 100.00 | 00002365096409 | FRANCINETE ALMIRA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 13/06/2023 | 100.00 | 00003671866403 | RITA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 13/06/2023 | 100.00 | 00007785567433 | FRANCISCA EDINALVA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 13/06/2023 | 100.00 | 00006228238418 | NEREIDE MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 13/06/2023 | 100.00 | 00005002935460 | IVANILDA LEANDRO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 13/06/2023 | 100.00 | 00014781637477 | LAYSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 13/06/2023 | 100.00 | 00010488505445 | JULIANA DE LIMA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 13/06/2023 | 100.00 | 00004513931477 | LINDALVA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 13/06/2023 | 100.00 | 00008454956409 | JOSIKELLE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 13/06/2023 | 100.00 | 00008444710466 | PATRICIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 13/06/2023 | 100.00 | 00063513676115 | MARIA DE LOURDES ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 13/06/2023 | 453.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 13/06/2023 | 784.47 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 13/06/2023 | 315.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 13/06/2023 | 1339.17 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 13/06/2023 | 630.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 13/06/2023 | 606.90 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD SUAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 13/06/2023 | 100.00 | 00011566708451 | MARIA GERCINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 13/06/2023 | 100.00 | 00015230024410 | JISLAYNE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 13/06/2023 | 100.00 | 00004998037447 | RITA DE SOUSA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 13/06/2023 | 100.00 | 00016161826445 | HELLEN KAROLINE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 13/06/2023 | 100.00 | 00004926859408 | MARIA INEZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 13/06/2023 | 100.00 | 00002057696405 | DACILA OZELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 13/06/2023 | 100.00 | 00012915827893 | DAMIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 13/06/2023 | 100.00 | 00030426236882 | FRANCINETE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 13/06/2023 | 100.00 | 00003554809489 | FRANCISCA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 13/06/2023 | 100.00 | 00009663763400 | FRANCISCA MARTA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 13/06/2023 | 100.00 | 00099181487487 | GERALDA ADEISISTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 13/06/2023 | 100.00 | 00058622063453 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 13/06/2023 | 100.00 | 00013339030499 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 13/06/2023 | 100.00 | 00004781144438 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 13/06/2023 | 100.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 13/06/2023 | 100.00 | 00005032818402 | MARIA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 13/06/2023 | 100.00 | 00007822712438 | ROSILENE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 13/06/2023 | 100.00 | 00096113685349 | ZILDA MARIA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 13/06/2023 | 100.00 | 00004573384405 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 13/06/2023 | 280.00 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MAQUINA, VEICULO E IMPLEMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 13/06/2023 | 1250.00 | 00020532750497 | ANTONIO DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO F4000, PLACA: LCB 9105 EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE POMBLAPB, CATOLE DO ROCHAPB, JERICOPB, TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARASERVICOS E ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 13/06/2023 | 498.00 | 00070080335403 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E DE TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 13/06/2023 | 96.09 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE AO ESCRITORIO LOCAL DA EMPAER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 13/06/2023 | 320.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DO ESCRITORIO LOCAL DA EMPAER DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 13/06/2023 | 200.00 | 00010179627406 | JOSE HENRIQUE SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SODLAS E REPAROS EM MESAS E BIROS DA SECRETARIA DE OBRAS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 13/06/2023 | 33.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 13/06/2023 | 6825.00 | 36090790000190 | ITAMAR FIGUEREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 13/06/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP, NO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 13/06/2023 | 110.00 | 09143660000104 | CARTORIO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 13/06/2023 | 44.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 13/06/2023 | 1920.00 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS ONIBUS E FOX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 13/06/2023 | 530.00 | 00010179627406 | JOSE HENRIQUE SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAS ELETRICAS E REPAROS DE FERRAGENS DOS PORTOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 13/06/2023 | 2440.00 | 00087346150406 | RAIMUNDO MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EN VEICULO ALTERNATIVO CONDUZINDO OS ESTUDANTES: WIGNA BEGNA LIMA DE MELO, XAIANY ANBREADE DE SOUSA E KARINA KERSIA DE LIMA PARA A CIDADE DE SOUSAPB, PARA AULAS PRESENCIAIS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBAUFPB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 13/06/2023 | 2376.22 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 13/06/2023 | 2249.10 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA EDUCACAO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 13/06/2023 | 973.43 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA EDUCACAO CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 13/06/2023 | 43891.42 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 13/06/2023 | 3556.98 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO FUNDEB 70 COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 13/06/2023 | 1981.43 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO FUNDEB 70 CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 13/06/2023 | 21420.74 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 13/06/2023 | 890.82 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 13/06/2023 | 831.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO FUNDEB 70 CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 13/06/2023 | 34.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 13/06/2023 | 126.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 13/06/2023 | 350.00 | 36252520000139 | JOSE ROBERTOLIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS E COMPONENTES ELETRICOS DO VEICULO CARRO PIPA PLACA: NQI0682 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 13/06/2023 | 330.00 | 36252520000139 | JOSE ROBERTOLIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA ELETRICO E TROCA DE LAMPADAS E LANTERNAS NO 02 (DOIS) TRATORES NEW HOLLAND E VALTRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 13/06/2023 | 220.00 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MAQUINA, VEICULO E IMPLEMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 13/06/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 13/06/2023 | 700.00 | 24055312000160 | NEURODERM SERVICOS MEDICOS LTADA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXANE DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES, NA PACIENTE ANA LUZIA SALES PIMENTA COM O MEDICO NEUROLOGISTA DR. THEUDAS BARRETO BARROS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 13/06/2023 | 600.00 | 36252520000139 | JOSE ROBERTOLIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA ELETRICO E INJECAO ELETRONICA DO VEICULO SPLIT PLACA R1R6J60 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 13/06/2023 | 400.00 | 36252520000139 | JOSE ROBERTOLIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA E INJECAO ELETRONICA DO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH2763 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 13/06/2023 | 1525.00 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TOTALIZANDO 20 (VINTE) LAVAGENS NOS VEICULOS FIAT MOBI, VW GOL, AMBULANCIA RENAUD, AMBULANCIA DOBLO, VAN SPRINT, AMBULANCIA PEUGEOT, SPIN CHEVROLETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 13/06/2023 | 350.00 | 00003558490460 | MARIA DAS DORES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 13/06/2023 | 1800.00 | 00009933153480 | LEONARDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SUPRIR DEMANDA DOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 13/06/2023 | 220.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO ECOCARDIOGRAMA CPF: 020.513.40412 IFRANCISCA GENI DE SOUSA, REFERENTE 06 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 13/06/2023 | 350.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO CONSULTA CARDIOLOGICA CPF: 020.513.40412 IFRANCISCA GENI DE SOUSA, REFERENTE 06 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 13/06/2023 | 360.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PERCOLLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 13/06/2023 | 96.44 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 13/06/2023 | 5950.69 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 13/06/2023 | 4908.28 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 13/06/2023 | 840.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 13/06/2023 | 3924.06 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 13/06/2023 | 1617.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE(NASF) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 13/06/2023 | 346.50 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE(NASF) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 13/06/2023 | 10022.75 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 13/06/2023 | 4068.54 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 13/06/2023 | 8828.22 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SAUDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 13/06/2023 | 1164.24 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDEAGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 14/06/2023 | 100.00 | 00079565433391 | FRANCISCA MARIA DA SILVA ARAUJO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REUNIOES E CONFERENCIAS DE DEMANDAS DA SEC DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 14/06/2023 | 360.00 | 00002801902470 | MARIA SOARES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORA ACIMA SUSCITADA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS A ENFERMEIRA COMISSIONADA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS ESTADIA E ALIMEBNTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA E CATOLE DO ROCHA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 14/06/2023 | 480.00 | 00009933153480 | LEONARDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A MOTORISTA DESTA REPARTICAO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CATOLE DO ROCHA, PATOS, CAJAZEIRAS, MOSSORO E SOUSA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 14/06/2023 | 450.00 | 00003838500458 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMAS VIAGENS DE MATO GROSSO A CIDADES DE JOAO PESSOA, CAICO, FORTALEZA, E RECIFE NO MES DE MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 14/06/2023 | 180.00 | 00003321581442 | MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS E RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE MOTORISTA EFETIVO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS COM PACIENTES PARA AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHCA,CAICO E ALEXANDRIA NO MES DE MAIO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 14/06/2023 | 240.00 | 00007667376409 | JOSE CICERO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSOPB AS CIDADES DE JOAO PESSOA, SOUSA, POMBAL, MOSSORO, PATOS E CAJAZEIRAS, NO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 14/06/2023 | 150.00 | 00012246243432 | RANIELYSSON OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DESTA REPARTICAO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 14/06/2023 | 450.00 | 00006015017481 | JOSEAN JOSEMAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEMS DE MATO GROSSOPB, AS CIDADES DE JOAO PESSOA, FORTALEZA E CAICO, NO MES DE MAIO DE 2023, A SERVICOS DESTA REPARTICAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 14/06/2023 | 60.00 | 00007261513431 | CLOVYS EDILSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA E SOUSA NO MES DE MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 14/06/2023 | 720.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO AS CIDADES DE JOAO PESSOA, NO MES DE MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 14/06/2023 | 220.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE MAMOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTES: RITA MARIA DA SILVA PORTADORA DO CPF: 085.624.20476. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004929 | 14/06/2023 | 1043.46 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VW GOL 1.0L PLACA QSE2959 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004930 | 14/06/2023 | 451.86 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH2763 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004931 | 14/06/2023 | 123.99 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO CG HONDA PLACA MNJ2612 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 14/06/2023 | 300.00 | 00070944534422 | JACKELINE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 14/06/2023 | 330.00 | 00006577964416 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS UMAS VIAGENS DE MATO GROSSO A CIDADES DE JOAO PESSOA, NATAL, CAMPINA GRANDE, RECIFE E ASSU, NO MES DE MAIO DE 2023, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 14/06/2023 | 1440.00 | 00028146069487 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) TANQUES COM AGUA EM CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES RURAIS CARENTES QUE NAO DISPOE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO, FAMILIAS CADASTRADAS NO SETOR DE REGULACAO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 14/06/2023 | 420.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 14/06/2023 | 1440.00 | 00080559620497 | MARCOS IRAN CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO PLACA MNK 7783 EM VIAGENS PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS: 08 (OITO) CATOLE DO ROCHAPB, 03 (TRES) POMBALPB 01 (UMA) JERICOPB, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 14/06/2023 | 200.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DOS LANCHES PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 14/06/2023 | 345.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS PARA OS SERVIDORES TECNICOS DA EQUIPE DE COORDENACAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 14/06/2023 | 184.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 14/06/2023 | 1320.00 | 00003302841426 | MARIA LIVANIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO TERMO DE AUXILIO POR ACIDENTE COM VEICULO DESTE MUNICIPIO ACORDADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MUNICIPIO DE MATO GROSSO E A MESMA COOPERADO MEDIANTE ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO EM 03 (TRES) SALARIOS MINIMOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 14/06/2023 | 180.00 | 00071773041428 | HEDWARTY SILVA DE SOUSA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO DE BANHEIROS E MUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004919 | 14/06/2023 | 1034.20 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FOX VW PLACA QSI 7G16 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, REFERENTE A MAIO 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 14/06/2023 | 1320.00 | 00070079938426 | ANDREUA KATIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE REFORCO ESCOLAR DA DISCIPLINA MATEMATICA COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ANOS FINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOUDES DE LIMA, MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 14/06/2023 | 1940.35 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS E MANUTENCAO DAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004927 | 14/06/2023 | 5186.47 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ONIBUS ESCOLAR INDUSCAR PLACA NQC 7145 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004928 | 14/06/2023 | 698.40 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ONIBUS ESCOLAR INDUSCAR PLACA NQC 7145 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004944 | 14/06/2023 | 1634.48 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA GSI 7G16 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004945 | 14/06/2023 | 6678.59 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKV 6C19 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004947 | 14/06/2023 | 5353.74 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA MOK 9062 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004948 | 14/06/2023 | 3309.93 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ 5J45 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004949 | 14/06/2023 | 1789.24 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA OXO 0295 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 14/06/2023 | 871.80 | 00070080141471 | IRANEIDE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO, SUBSTITUINDO AS PROFESSORAS, ALANA NEVES E MARIA DAS GRACAS QUE SE ENCONTRAVAM DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 14/06/2023 | 700.00 | 00003992561488 | LUIZ GOMES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REGULARIZACAO, LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 14/06/2023 | 330.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 14/06/2023 | 395.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS PARA OS SERVIDORES TECNICOS DA EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE REUNIOES E CAPACITACOES DOS PROCESSOS DE TRABALHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 14/06/2023 | 150.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CONVITES COM ENVELOPES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 14/06/2023 | 650.00 | 00003555213423 | FRANCISCO JOSE DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 14/06/2023 | 1900.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 14/06/2023 | 230.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 14/06/2023 | 690.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS PARA OS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO, JURIDICO, E FINANCEIRO QUE PRESTAM SERVICOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004920 | 14/06/2023 | 2294.09 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACA QSE 2959 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004924 | 14/06/2023 | 1823.37 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2763 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004925 | 14/06/2023 | 3945.52 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN PLACA SLA 9H20 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE A MAIO 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004951 | 14/06/2023 | 1337.51 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA SLA9H20 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004952 | 14/06/2023 | 3751.50 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA RLR6J60 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004953 | 14/06/2023 | 5505.20 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER M BENZ PLACA RLR7A10 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004954 | 14/06/2023 | 4145.10 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | QSM VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT EXPERT PLACA RLT 9E47 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 14/06/2023 | 1266.94 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL PARA SERVICOS E MANUTENCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE E ANCORA DO ST RIACHAO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004961 | 14/06/2023 | 34998.86 | 07314288000118 | ALVES LIMA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 14/06/2023 | 600.00 | 00007640450403 | MARCOS ANTONIO R. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA EM CONSERTO E MANUTENCAO DE ILUMINACAO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 14/06/2023 | 307.69 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DE CATOLE DO ROCHAPB A MATO GROSSOPB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004932 | 14/06/2023 | 55.80 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ROCADEIRA STHIL 2T43 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004933 | 14/06/2023 | 86.28 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO MOTOR BOMBA TOYAMA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004935 | 14/06/2023 | 8917.50 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PA ESCAVADEIRA PLACA PCH0001 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004937 | 14/06/2023 | 8983.60 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR NEW HOLLAND B110 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004938 | 14/06/2023 | 8212.71 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR NEW HOLLAND B110 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004939 | 14/06/2023 | 5997.16 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR NEW VALTRA 990L LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004940 | 14/06/2023 | 5836.35 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQI 0682 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004941 | 14/06/2023 | 7693.65 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA PAT 0001 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004942 | 14/06/2023 | 8376.60 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA XCM 1180 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004943 | 14/06/2023 | 5972.88 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 TR95 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004956 | 14/06/2023 | 8948.25 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA XCM 1180 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 14/06/2023 | 849.80 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SECRETTARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E CONCERTO DE QUEBRA MOLAS, CALCAMENTOS E CALCADAS DO PERIMETRO URBANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 14/06/2023 | 1317.80 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E CONCERTO DE PRACAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 14/06/2023 | 160.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DOS LANCHES PARA OS SERVIDORES DA OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 14/06/2023 | 240.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS PARA OS SERVIDORES, TECNICOS E PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NAS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004918 | 14/06/2023 | 2621.99 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL QSL 2J86 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004934 | 14/06/2023 | 1982.34 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QSL 2J86 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 14/06/2023 | 120.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA PARA AS ATIVIDADES E SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 15/06/2023 | 415.00 | 00005767020485 | ZILDEMARQUES SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO EM MADEIRA DE ORNAMENTACAO JUNINA DE CASAS DE MADEIRA E ENFEITES DAS PRACAS PUBLICAS MUNICIPAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0004980 | 15/06/2023 | 3477.20 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0004981 | 15/06/2023 | 2211.00 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062023 | 0004982 | 15/06/2023 | 13358.50 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURACAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0004990 | 15/06/2023 | 483.84 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO SETOR DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 15/06/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 15/06/2023 | 66.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062023 | 0004983 | 15/06/2023 | 735.00 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ESTRUTURACAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS COM OS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062023 | 0004984 | 15/06/2023 | 650.00 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PRODUTOS DESTINADOS PARA OFICINA DE MUSICA DOS USUARIOS DO SCFV. DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 15/06/2023 | 410.26 | 00024992494803 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE VIGILANTE DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA. NESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB SERVICOS DA CECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 15/06/2023 | 11.75 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TED DOC ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PREESCOLAR | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 15/06/2023 | 2606.66 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 15/06/2023 | 0.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 15/06/2023 | 34.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 15/06/2023 | 300.00 | 11344274000114 | JALVES DE SOUSA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA EM PROCTOLOGIA REALIZADO NO PACIENTE JUVENAL JOSE DA SILVA CPF 619.848.33120 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 15/06/2023 | 400.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE MARIA BIANCA DE LIMA CPF: 700.800.24408 DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 15/06/2023 | 490.00 | 00051834197449 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO PLACA: MNK7783, 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE PAULISTAPB; 04 (QUATRO) VIAGENS PARA CATOLE DO ROCHAPB, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE REALIZANDO EXAMES, CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 15/06/2023 | 400.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIDEOLARINGOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE LUCAS FERREIRA DE SOUSA, CPF: 160.477.16407 DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 15/06/2023 | 385.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 16/06/2023 | 2650.00 | 00002839499452 | DAYSE GOMES SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 16/06/2023 | 680.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS NAS PACIENTES IALLI DE SOUSA LIMA PORTADOR DO CPF: 700.802.86445 E JUCILENE DE ARAUJO MOURA LIMA, CPF: 077.758.21477. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 16/06/2023 | 288.00 | 00010447186418 | JOAO BATISTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO NAS ENCANACOES DOS BANHEIROS DA CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 16/06/2023 | 300.00 | 45597122000145 | CLINICA L SERVICECLIN MED E DE SERV ESP LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ULTASONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA NA PACIENTE MICAELY PEREIRA DA SILVA CPF: 705.931.54460. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 16/06/2023 | 250.00 | 48901225000145 | R DA SILVA LIMA LAB DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATLORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE JOYCE ANDRADE DOS SANTOS CPF: 143.461.80485 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 16/06/2023 | 69.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 16/06/2023 | 350.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DE VEICULO FOX PLACA QSI 7G16 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, SAINDO DA BR 230 PARA A CIDADE DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 16/06/2023 | 2080.00 | 00049190091434 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A PREPARACAO DE SUCOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 16/06/2023 | 390.00 | 00049190091434 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A PREPARACAO DE SUCOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRE ESCOLA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 16/06/2023 | 1040.00 | 00049190091434 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A PREPARACAO DE SUCOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 16/06/2023 | 767.00 | 00049190091434 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A PREPARACAO DE SUCOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 16/06/2023 | 2800.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGACAO DE EVENTOS DE UTILIDADES PUBLICAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 16/06/2023 | 1400.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PASSAGEIRO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 16/06/2023 | 902.56 | 00031327472899 | MARCILIO FERNANDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE ESPACO FISICO PARA ACOMODACAO DE ASSESSORES TECNICOS E PROFISSIONAIS DE PROJETOS DA AREA JURIDICA E DE ENGENHARIA A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 16/06/2023 | 1176.92 | 00031327472899 | MARCILIO FERNANDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE ESPACO FISICO PARA ACOMODACAO DE ASSESSORES TECNICOS DO ESTADO QUE PRESTAM SERVICOS NO PROGRAMA CIDADAO DURANTE A FEIRA DE SERVICOS PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 16/06/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00060050937383 | JOSE RONALDO PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS E PRESERVACAO DE CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 16/06/2023 | 760.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A PATROL DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 16/06/2023 | 512.82 | 00092834612404 | CARLOS ANTONIO LIMA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0005017 | 16/06/2023 | 10800.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE A MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00070080053424 | CIRILO VIEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 19/06/2023 | 300.00 | 00070593500474 | LAYZA STHEFANY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 19/06/2023 | 860.45 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS GRUPOS FORMADOS NO SCFV E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 19/06/2023 | 38.00 | 00002738939392 | DANIEL GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES DESTINADOS A POLICIAIS QUANDO EM RONDA NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332023 | 0005038 | 19/06/2023 | 605.06 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES DOS SERVIDORES NA PREFEITRURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 19/06/2023 | 1320.00 | 00080558887449 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA E CONSERVACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 19/06/2023 | 616.00 | 00005767020485 | ZILDEMARQUES SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTA DE MADEIRA PARA COZINHA E REFEITORIO DA ESCOLA MARIA LOURDES DE LIMA . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 19/06/2023 | 512.82 | 00003843935432 | JOSE ALCIONE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PALESTRANTE EM OFICINAS CULTURAIS E PEDAGOGICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM COMUNIDADE ARTISTICA LOCAL . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 19/06/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 19/06/2023 | 1110.63 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332023 | 0005035 | 19/06/2023 | 602.15 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332023 | 0005036 | 19/06/2023 | 300.22 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332023 | 0005037 | 19/06/2023 | 489.19 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 19/06/2023 | 46.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 19/06/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 19/06/2023 | 30.23 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 19/06/2023 | 2080.00 | 00004908251410 | FABIO JUNIOR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO VW FOX PLAVA PGO5J69 EM 03 (TRES) VIAGENS PARA PATOSPB, 02 (DUAS) VIAGENS PARA SOUSAPB, 03 (TRES) VIAGENS PARA CATOLE DO ROCHAPB, 05 (CINCO) E 03 (TRES) PARA A CIDADE DE POMBAL COM PESSOAS CARENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CONSULTAS E EXAMES NAS CIDADES VIZINHAS E CRIANCA COM ESPECTRO ALTISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 19/06/2023 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIN UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA COM O UROLOGISTA DR JOAO RICARDO FEITOSA CRM 3930PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332023 | 0005026 | 19/06/2023 | 702.18 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 19/06/2023 | 4041.96 | 60984473000100 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A GUIAS DIRETIVAS AO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA COM FINALIDADE DE REGULARIZACAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 19/06/2023 | 400.00 | 34783448000140 | ME SERVICOS MEDICOS EIRELLI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ERM UMA CONSULTA PEDIATRICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 19/06/2023 | 350.16 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E ANCORA DO ST. RIACHAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 20/06/2023 | 240.00 | 00008056159460 | MARI JOSE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DECORADOS E PERSONALIZADOS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES E EVENTOS DE PROMOCAO E PREVENCAO DE SAUDE NAS EQUIPES DE APS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005070 | 20/06/2023 | 973.00 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS E INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E ANCORA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 20/06/2023 | 300.00 | 00005886343440 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 20/06/2023 | 300.00 | 00004688516401 | ANA IRACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 20/06/2023 | 300.00 | 00005895628435 | JOSEILDODA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 20/06/2023 | 2356.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 20/06/2023 | 342.40 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS A EQUIPE MEDICA E PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ATENDEM NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 20/06/2023 | 300.00 | 00007218574424 | JAIRO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 20/06/2023 | 300.00 | 00099181487487 | GERALDA ADEISISTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 20/06/2023 | 300.00 | 00006479948440 | ERIERISSON FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 20/06/2023 | 300.00 | 00011101420480 | RAIANY EDINEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 20/06/2023 | 300.00 | 00005068563480 | NIRA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 20/06/2023 | 300.00 | 00065707150463 | ARISVANILDA CARMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 20/06/2023 | 300.00 | 00014293998489 | ALISSON DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 20/06/2023 | 150.00 | 00062931628468 | JOAO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 20/06/2023 | 300.00 | 00087353482400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 20/06/2023 | 300.00 | 00005032818402 | MARIA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 20/06/2023 | 300.00 | 00003518672444 | MARCIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 20/06/2023 | 300.00 | 00045308659400 | MARIA FILHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 20/06/2023 | 720.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 20/06/2023 | 1578.57 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 20/06/2023 | 2808.12 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 20/06/2023 | 69.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 20/06/2023 | 2268.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 20/06/2023 | 586.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 20/06/2023 | 410.00 | 00007770696445 | LUCAS FREDERYCO JOHN MOTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 20/06/2023 | 410.00 | 00011152316427 | JOELYSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 20/06/2023 | 410.00 | 00067617670400 | DAMIAO ODELINO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 20/06/2023 | 410.00 | 00051836521472 | AFONSO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E AGUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 20/06/2023 | 163.28 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO PETROLEO, DIA 20 06 2023, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 20/06/2023 | 410.00 | 00003431585400 | VAMBERTO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 20/06/2023 | 3147.31 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO DIA 20 06 2023, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 20/06/2023 | 200.00 | 00070592676463 | NADIELSON VIEIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 20/06/2023 | 287.18 | 00005866873435 | GISLAYNE MARIA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DAS NEVES SERAFIM QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 20/06/2023 | 124.00 | 00070033334498 | THAIANE DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA JOSECI ALVES DE LIMA QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 20/06/2023 | 240.00 | 00008056159460 | MARI JOSE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS CONFEITADO E SALGADOS DECORATIVOS PARA ATIVIDADES E CUMINANCIAS DE PROJETOS EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 20/06/2023 | 308.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE ROUPAS PARA O GRUPO XAXADO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DESTE MUNICIPIO PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA FORRO NA REDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005068 | 20/06/2023 | 1492.00 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CREECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 20/06/2023 | 615.39 | 00002246762456 | JOSE SERAFIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATOS E CAPINAGEM EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 20/06/2023 | 620.00 | 00075369168415 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MIGUEL FILHO DA SILVA, NO SITIO UMBURANA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 20/06/2023 | 638.45 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE E IOGURTE DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EJA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 20/06/2023 | 511.00 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE E IOGURTES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 20/06/2023 | 1149.50 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE E IOGURTES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 20/06/2023 | 200.00 | 00070948487496 | RAILLA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNO SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 20/06/2023 | 255.50 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE E IOGURTE DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 20/06/2023 | 400.00 | 00070080183476 | KAYLA DE OLIVEIRA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 20/06/2023 | 200.00 | 00070592887405 | LARICE DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 20/06/2023 | 300.00 | 00014281682490 | KAMILE IRIS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 20/06/2023 | 300.00 | 00070593253442 | RAONE KLECIA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 20/06/2023 | 300.00 | 00044420763833 | ANA JULIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 20/06/2023 | 300.00 | 00013759768423 | LETICIA CAETANO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 20/06/2023 | 300.00 | 00070593838408 | DENILSON DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 20/06/2023 | 200.00 | 00070593570413 | NICOLLY ALVES DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 20/06/2023 | 300.00 | 00010079585450 | VINICIUS VERAS DE FREITAS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNO CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 20/06/2023 | 300.00 | 00013757420438 | THIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 20/06/2023 | 410.26 | 00070593541405 | MARIA STHERFANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DE ALUNOS PARA ESTUDOS E VISITACOES NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 20/06/2023 | 1910.37 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 20/06/2023 | 2341.71 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 20/06/2023 | 557.30 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE LACNHES NA COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 20/06/2023 | 1759.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO PONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 20/06/2023 | 6300.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 20/06/2023 | 1806.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 20/06/2023 | 710.00 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE LACNHES DE ATIVIDADES DIARIAS DIS GRUPOS FORMADOS NO SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 20/06/2023 | 831.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 20/06/2023 | 1050.00 | 00075369206449 | EZEQUIEL FRANCISCO DE LIMA NETO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO EM CACAMBA DE AREIA E CONCRETO PARA CONSERTOS E SERVICOS NAS RUAS E AVENIDAS, DURANTE AS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 20/06/2023 | 3726.03 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 20/06/2023 | 2685.69 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005071 | 20/06/2023 | 1140.00 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005072 | 20/06/2023 | 1155.00 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DE QUEBRA MOLAS, CALCAMENTOS E CALCADAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005074 | 20/06/2023 | 683.50 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POCOS AMAZONAS E TUBULARES DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005076 | 20/06/2023 | 1237.00 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 20/06/2023 | 615.39 | 00008314455482 | MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 20/06/2023 | 1320.00 | 00065707028404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA DE AGUA DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 20/06/2023 | 600.00 | 00003387244436 | ANTONIO SEBASTIAO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPREZA DE TERRENOS BALDIOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 20/06/2023 | 3850.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 20/06/2023 | 14583.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 20/06/2023 | 300.00 | 00070080094457 | MARIA NATALIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 20/06/2023 | 300.00 | 00005299127405 | ELIZANGELA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 20/06/2023 | 300.00 | 00003559083443 | MARIA FRANCISCA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 20/06/2023 | 150.00 | 00008454956409 | JOSIKELLE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUNT.DAS ATIV. SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 20/06/2023 | 630.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEC DA MULHER) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 20/06/2023 | 1386.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 20/06/2023 | 300.00 | 00007100356407 | VANDERLEIA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 20/06/2023 | 300.00 | 00012470906636 | JANAINA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 20/06/2023 | 300.00 | 00004488767443 | ALMIRA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 20/06/2023 | 300.00 | 00004507261422 | JOSELEIDE MARIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 20/06/2023 | 300.00 | 00062931628468 | JOAO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 20/06/2023 | 300.00 | 00004539462407 | BENEDITO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 20/06/2023 | 300.00 | 00009476908408 | RITA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 20/06/2023 | 300.00 | 00011067138420 | ITALO SIBEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 20/06/2023 | 300.00 | 00009050219403 | IRIS SUENIA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 20/06/2023 | 300.00 | 00011270804405 | FABIO DE LIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 20/06/2023 | 300.00 | 00003111892450 | LINDACI SANTIAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 20/06/2023 | 300.00 | 00005019993450 | GECINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 20/06/2023 | 300.00 | 00076161110415 | JOSE JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 20/06/2023 | 300.00 | 00009796683440 | MONISIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 20/06/2023 | 300.00 | 00005835663404 | GERLANE MARIA DE LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 20/06/2023 | 300.00 | 00005448923488 | LUCIEIDE MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 20/06/2023 | 300.00 | 00093584466849 | GERALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 20/06/2023 | 300.00 | 00001182502482 | DAMIAO ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 20/06/2023 | 300.00 | 00006207994477 | GILMARA CARLA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 20/06/2023 | 300.00 | 00005715436427 | GIRLENE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 20/06/2023 | 300.00 | 00003560633486 | RIZOMAR MARIA DE ANFRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 20/06/2023 | 300.00 | 00011957928409 | ITALO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 20/06/2023 | 300.00 | 00003559552451 | MARIA ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 20/06/2023 | 300.00 | 00002323917420 | LUCICLEIDE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 20/06/2023 | 300.00 | 00070123968496 | FLAVIANA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 20/06/2023 | 300.00 | 00004738860496 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 20/06/2023 | 300.00 | 00006255476405 | MARIA DO ROSÁRIO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 21/06/2023 | 218.00 | 00010165104465 | CLAUDIJANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 21/06/2023 | 1033.44 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTASME REI DAS FESTAS | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 21/06/2023 | 2156.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 21/06/2023 | 2197.81 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTASME REI DAS FESTAS | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 21/06/2023 | 980.00 | 00031327472899 | MARCILIO FERNANDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ESPACO PARA ACOMODACAO DOS INTEGRANTES DO PROJETO JUNINO SAO JOAO NA REDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, QUE QUE REALIZARAM UM FESTIVAL NO MUNICIPIO NO DIA 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.EDUCACAO ESPECIALFUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 21/06/2023 | 3011.66 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE REDE E COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 21/06/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 21/06/2023 | 34.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 21/06/2023 | 57.83 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | SALDO DE PASEP PARA REGULARIZACAO DO CNPJ DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 21/06/2023 | 20.82 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | SALDO DE PASEP PARA REGULARIZACAO DO CNPJ DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 21/06/2023 | 11.67 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | SALDO DE PASEP PARA REGULARIZACAO DO CNPJ DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 21/06/2023 | 16.31 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | SALDO DE PASEP PARA REGULARIZACAO DO CNPJ DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 21/06/2023 | 12.18 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | SALDO DE PASEP PARA REGULARIZACAO DO CNPJ DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 21/06/2023 | 13.85 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | SALDO DE PASEP PARA REGULARIZACAO DO CNPJ DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 21/06/2023 | 250.00 | 00012847867490 | ALBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 21/06/2023 | 900.00 | 17456087000290 | CEMOAN,CENTRO MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 21/06/2023 | 120.00 | 00028268707852 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO A CIDADES DE JOAO PESSOA A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0005190 | 22/06/2023 | 4415.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADEDE JAO PESSOAPB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 22/06/2023 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA COM O NEUROPEDRIATRICO PARA O MENOR WEVERTON MIGUEL DE SOUSA LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 22/06/2023 | 185.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 22/06/2023 | 1116.22 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 22/06/2023 | 34.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 22/06/2023 | 78.68 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO PETROLEO, DIA 22 06 2023, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 22/06/2023 | 2411.91 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS PATRONAL DO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 22/06/2023 | 250.00 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E DIFERENCA DE DCTF DO MES DE MARCO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 22/06/2023 | 164.10 | 00016615789779 | LUCAS ALVES DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DETALHAMENTO E PODAGEM DE PLANTAS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FILHO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 22/06/2023 | 765.50 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DETE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0005179 | 22/06/2023 | 4183.50 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0005180 | 22/06/2023 | 2815.50 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0005181 | 22/06/2023 | 3962.75 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0005182 | 22/06/2023 | 3973.25 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, DURANTE P MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0005183 | 22/06/2023 | 1352.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PRE ESCOLAR DO MUMUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0005184 | 22/06/2023 | 484.50 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DURANTE CURSO DE BOAS PRATICAS COM AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0005185 | 22/06/2023 | 527.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DURANTE OLANEJAMENTOS PEDAGOGICOS E FORMACOES COM OS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PREESCOLAR | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0005186 | 22/06/2023 | 255.50 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DURANTE OLANEJAMENTOS PEDAGOGICOS E FORMACOES COM OS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO DA REDE MUNICIOAL | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 22/06/2023 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E OU CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005198 | 22/06/2023 | 71749.26 | 35223617000150 | CONSTRUTORA IDALINO JANIO IDALINO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 7 MEDICAO DE EXECUSSAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DA SILVA, ZONA RURAL, SITIO RIACHAO DAS PEDRAS NO MUNICIPIODE MATO GROSSO | 00032022 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 22/06/2023 | 565.67 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES LIMA REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 22/06/2023 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0005188 | 22/06/2023 | 1380.30 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES NA SEDE DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 22/06/2023 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 22/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0005187 | 22/06/2023 | 952.25 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS E EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 22/06/2023 | 1025.00 | 00005200562481 | JOSILANIA MARIA DA SILVA LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NO CADASTRO DE BENEFICIARIOS COM PIPAS DE AGUAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005196 | 22/06/2023 | 1900.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA XCM 1180 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005197 | 22/06/2023 | 1900.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND B110IDENT: RET0001 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0005189 | 22/06/2023 | 1347.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES DOS GRUPOS DE CRIANCAS, JOVENS, ADOLESCENTES, MULHERES E IDOSOS DO SCFV E DAS EQUIPES DE REFERENCIA DO CRAS E SCFV DURANTE PLANEJAMENTOS E REUNIOES DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 23/06/2023 | 170.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IOGURTE DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES DOS TRABALHADORES QUE ESTAO ORGANIZANDO OS ENFEITES JUNINOS NO PARQUE DO POVO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 23/06/2023 | 1004.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DURANTE FESTIVAL SAO JOAO NA REDE , EVENTO REALIZADO NA PRACA BUBLICA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 23/06/2023 | 500.00 | 00007695058483 | NELIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA CORRE O PAGAMENTP REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES OCORRIDOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 23/06/2023 | 2994.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IOGURTE DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 23/06/2023 | 231.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES DURANTE CAPACITACAO E REUNIOES COM AS MERENDEIRAS E DEMAIS SERVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 23/06/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 23/06/2023 | 300.00 | 00012118348401 | VANICLEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 23/06/2023 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA COM O NEUROLOGISTA INFANTL PARA O MENOR DAVI LUCAS OLIVEIRA SOUSA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 23/06/2023 | 638.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES DURANTE REUNIOES TECNICAS E ATIVIDADES DE PROMOCAO DE SAUDE COM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE E USUARIOS DOS SERVICOS E ACOES DE SAUDE.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 23/06/2023 | 566.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS COM. E SERV. PARA AUTOS LTDA EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO VW GOL 1.0, PLACA: QSE2959 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 26/06/2023 | 276.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA REFERENTE A JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 26/06/2023 | 832.04 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 26/06/2023 | 300.00 | 00005167958482 | FABIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 26/06/2023 | 350.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIAS DE CRANIO S C NO PACIENTE RIQUELME DE SOUSA LIMA, CPF: 711.087.94774, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 26/06/2023 | 26.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 26/06/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 26/06/2023 | 10.00 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401487201763, COMPETENCIA 29 04 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 26/06/2023 | 10.00 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401488201716, COMPETENCIA 29 04 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 26/06/2023 | 10.00 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401488201716, COMPETENCIA 30 06 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 26/06/2023 | 10.00 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401489201752, COMPETENCIA 30 06 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 26/06/2023 | 10.00 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401487201763, COMPETENCIA 31 03 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 26/06/2023 | 10.00 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401488201716, COMPETENCIA 31 03 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 26/06/2023 | 10.00 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401488201716, COMPETENCIA 31 05 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 26/06/2023 | 10.00 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401489201752, COMPETENCIA 31 05 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 26/06/2023 | 10.00 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO PREVIDENCIARIO PARCELADO RELATIVO AO PROCESSO N 10425401489201752, COMPETENCIA 31 08 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PREESCOLAR | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 26/06/2023 | 632.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO (MERENDEIRAS E AUXILIARES DE COZINHA) DURANTE A REALIZACAO DE CURSO DE BOAS PRATICAS NA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PREESCOLAR | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 26/06/2023 | 1000.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA OS PROFISSIONAIS, EVENTOS E PROJETOS CIENTIFICOS E CULTURAIS A CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO. . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152024 | 0005221 | 26/06/2023 | 1580.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO (MERENDEIRAS E AUXILIARES DE COZINHA) DURANTE A REALIZACAO DE CURSO DE BOAS PRATICAS NA COZINHA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E EJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 26/06/2023 | 2750.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DURANTE A REALIZACAO DE ATIVIDADES, EVENTOS E PROJETOS CIENTIFICOS E CULTURAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNINCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 26/06/2023 | 910.00 | 21788974000151 | ADEBALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FESTEJOS ARTIFICIAIS OAS AS QUADRILHAS E EVENTOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052025 | 0005226 | 26/06/2023 | 5816.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOK9062 DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 26/06/2023 | 680.00 | 00026778422890 | JOSIVAN CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS DO FESTIVAL SAO JOAO NA REDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 26/06/2023 | 22.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 26/06/2023 | 995.00 | 00007128822437 | GIANCARLOS GALVAO DUTRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO, MANUTENCAO, CONSERTOS E RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DE LOURDES DE LIMA E E. M. JOAO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 26/06/2023 | 3790.00 | 20230855000116 | PEDRO AUGUSTO DE MEDEIROS 07800141462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO, EXTINTORES, PLACAS DE SINALIZACAO E PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO JOAO PEDRO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 26/06/2023 | 420.00 | 00026778422890 | JOSIVAN CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES TECNICOS QUANDO A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 26/06/2023 | 1775.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DURANTE A REALIZACAO DE ATIVIDADES, EVENTOS, PROJETOS E PROMOCAO DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 26/06/2023 | 1612.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS FIAR MOBI DE PLACA QFH2763 DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 26/06/2023 | 22.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 26/06/2023 | 25998.85 | 07314288000118 | ALVES LIMA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 27/06/2023 | 5544.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 27/06/2023 | 1650.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO NASF REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 27/06/2023 | 7700.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 27/06/2023 | 4000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 27/06/2023 | 28943.33 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 27/06/2023 | 200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 27/06/2023 | 315.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 27/06/2023 | 23372.80 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 27/06/2023 | 19702.39 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 27/06/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 27/06/2023 | 68.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ECD, NASF EFETIVOS, PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 27/06/2023 | 738.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A LANCHES DA EQUIPE DE SAUDE DA UBS JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 27/06/2023 | 342.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A LANCHES DAS ATIVIDADES DE PROMOCAO DE SAUDE REALIZADAS PELA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 27/06/2023 | 684.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A LANCHES PARA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 27/06/2023 | 1300.00 | 24388055000189 | FJBM INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTADA ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE 01 DIARIA DE 01 CAMINHAO MUNCK , COM OPERADOR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 27/06/2023 | 14583.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 27/06/2023 | 7238.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 27/06/2023 | 1100.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE PEDAGOGIA DE CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RM INFERIOR PARA FERNANDO PEREIRA DA SILVA CPF: 711.712.94417; E FLAVIO DE SOUSA SILVA: 068.361.72499 PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 27/06/2023 | 300.00 | 00007357812499 | TAMI SILVEIRA MAIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 27/06/2023 | 600.00 | 36104755000183 | ABRANTES & ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA DO MENOR JOAQUIM LIMA SANTOS, DN 27 12 16, CPF: 155.872.02437, COM NEUROPEDIATRA DR HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES, CRM 8230, RQE 6754, EM 28 06 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 27/06/2023 | 372.59 | 00002839499452 | DAYSE GOMES SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DO IPTU E TAXA CR DA CASA APOIO EM JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO ANO 2020. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 27/06/2023 | 953.93 | 08778326000156 | MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A IPTU 2023 DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 27/06/2023 | 175.88 | 08778326000156 | MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA TCR 2023 DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 27/06/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CADASTRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO FNDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 27/06/2023 | 5500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 27/06/2023 | 396.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 27/06/2023 | 1914.43 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE INSS PATRONAL DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 27/06/2023 | 1612.41 | 09188376000146 | DETRANPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS ANOS 2019, 2020, 2021, 2022 E 2023, E BOMBEIRO DOS ANOS 2019, 2020, 2021, 2022 E 2023 DE VEICULO, PLACA OGE7130, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 27/06/2023 | 5500.00 | 00010498720454 | WALLY MATHEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REGULARIZACAO FISCAL E CADASTRAL NO FNDE, RECEITA FEDERAL DO BRASIL E CARTORIO NOTORIAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES DE LIMA E ESCOLA LAURENTINO JOSE DA SILVA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 27/06/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 27/06/2023 | 954.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EJA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 27/06/2023 | 2340.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 27/06/2023 | 1350.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CRECHE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 27/06/2023 | 213363.91 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 27/06/2023 | 846.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PREESCOLA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 27/06/2023 | 122.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO VAAT FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 27/06/2023 | 100164.89 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO VAAT FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 27/06/2023 | 16938.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO VAAT FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 27/06/2023 | 3960.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO VAAT FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 27/06/2023 | 4242.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 27/06/2023 | 9435.41 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 27/06/2023 | 76.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 28/06/2023 | 210.00 | 00006497364439 | TARSIS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GAVACAO DE VIENHETAS E REELIUS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SAO JOAO E SAO PEDRO DA SECRETARIA DE EDUCACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0005295 | 28/06/2023 | 18350.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 28/06/2023 | 923.08 | 00011626068437 | DAMALIO AILTON DUTRA DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 28/06/2023 | 925.00 | 00014289337430 | IDAIARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 28/06/2023 | 260.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA (EMATER)., . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 28/06/2023 | 96.19 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA (EMATER). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 28/06/2023 | 444.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CORETO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 28/06/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 28/06/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 28/06/2023 | 25.02 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO E TARIFA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 28/06/2023 | 920.00 | 02350582000161 | J.V.D. LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE CLINICA REALIZADA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 28/06/2023 | 650.00 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A FAMILIA ENLUTADA DA SENHORA RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO, PORTADORA DO RG: 1855789. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 28/06/2023 | 650.00 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A FAMILIA ENLUTADA DA SENHORA FRANCISCA MARIA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 28/06/2023 | 310.00 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO FUNARARIO PARA O SENHOR, JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 28/06/2023 | 650.00 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A FAMILIA ENLUTADA DO SENHOR JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 28/06/2023 | 710.00 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO FUNARARIO PARA A SENHORA, RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 28/06/2023 | 470.00 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO FUNARARIO PARA A SENHORA, FRANCISCA MARIA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 28/06/2023 | 8924.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 28/06/2023 | 2525.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005312 | 29/06/2023 | 175.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 29/06/2023 | 400.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR.ALEXANDRE FIRMINO EIRELLIME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIAO CONSTANTINO DE SALES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/06/2023 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/06/2023 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/06/2023 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/06/2023 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 30/06/2023 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/06/2023 | 122.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/06/2023 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 30/06/2023 | 221.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 30/06/2023 | 19374.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/06/2023 | 46522.48 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/06/2023 | 47199.43 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 30/06/2023 | 98.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A JUNHO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/06/2023 | 1310.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOMEM SUPERIOR, INFERIOR COM CONTRASTE, CONVENIADA A CEDRUL, REALIZADA EM PACIENTE: MASSILON GALDINO DA SILVA NETO, CPF: 028.954.09412. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 30/06/2023 | 300.00 | 00006198379426 | MARIA NECILANDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/06/2023 | 150.00 | 00002542618410 | JOAO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 047 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 30/06/2023 | 86.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 3 PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 30/06/2023 | 6377.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 30/06/2023 | 7480.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUNT.DAS ATIV. SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 30/06/2023 | 3000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 30/06/2023 | 2890.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SMAS IGD SUAS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00012017 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 30/06/2023 | 4.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD SUAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 30/06/2023 | 3207.60 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS EFETIVO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 30/06/2023 | 1500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO SCFV SERVIDORA CONTRATADA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/06/2023 | 3000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/06/2023 | 2160.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 30/06/2023 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS, PAIF, SCFV) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 30/06/2023 | 2100.00 | 14177678000159 | ANTONIO AERCIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDAS E ILUMINACAO DESTINADA AS APRESENTACOES JUNINAS DE QUADRILHAS E DANCAS DOS USUARIOS DOS GRUPOS E OFICINAS SOCIOASSISTENCIAIS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 30/06/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGINAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART PB20230541621 DE OBRA EM ANDAMENTO REALIZADA POR ESTA EDILIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 30/06/2023 | 6852.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DE MAQUINA MGM, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA NEW ROLLOD, DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 30/06/2023 | 12789.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 30/06/2023 | 3300.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 30/06/2023 | 17743.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 30/06/2023 | 3812.19 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO DIA 30 06 2023, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/06/2023 | 1.22 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP DO ICMS DO DESONERACAO, DIA 30 06 2023, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 30/06/2023 | 34.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/06/2023 | 34.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE OUTRAS SECRETARIAS REFERENTE A JUNHO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 30/06/2023 | 9500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRAEIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENTARIA E FINANCEIRA NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS TCEPB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 30/06/2023 | 46.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/06/2023 | 10800.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 30/06/2023 | 90.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DE OUTRAS SECRETARIAS REFERENTE A JUNHO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/06/2023 | 1000.00 | 00003246939403 | ELANIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERESTEIRO EM UMA APRESENTACAO MUSICAL EM PRACA PUBLICA DURANTE INCENTIVO CULTURAL REALIZADO NO CORETO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 30/06/2023 | 2580.00 | 36944961000100 | ALISSON BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS POSSIBILITANDO A GESTAO ELETRONICA, GERADOS PELO PODER EXECUTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 30/06/2023 | 11613.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/06/2023 | 600.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 12 HORAS DE VEICULACAO E DIVULGACAO DE PROGRAMACAO DO EVENTO SAO JOAO NA REDE REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 30/06/2023 | 3000.00 | 48515623000123 | AUDENIR GONCALVES DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NA FORMALIZACAO E ELABORACAO DE PESQUISAS DE PRECOS E TERMOS DE REFERENCIA PARA INSTRUCAO DOS PROCESSOSLICITATORIOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/06/2023 | 154.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 5 PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETATIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 30/06/2023 | 9537.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 30/06/2023 | 62500.00 | 14177678000159 | ANTONIO AERCIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ESTRUTURA FECHAMENTO METALICO, SOM, PAINEL DE LED, GRID DE ALUMINIO, PRATICAVEIS, SISTEMA DE ILUMINACAO, GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS EVENTO DA FESTA DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0005373 | 30/06/2023 | 30000.00 | 14177678000159 | ANTONIO AERCIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ESTRUTURA COM GREIDE EM ALUMINIO, FECHAMENTO METALICO, SOM, GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS EVENTO DA FESTA DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 30/06/2023 | 4500.00 | 03625198000197 | EMPEC EMPRESA DE PROJ ENG. E CONSUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE ENGENHARIA, REF. AO MES DE JUNHODE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 30/06/2023 | 30000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 30/06/2023 | 8600.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 30/06/2023 | 7517.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 30/06/2023 | 12932.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 30/06/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO VAAT FUNDEB 30 PORCENTO INVESTIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/06/2023 | 13155.50 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/06/2023 | 365.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 8 PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/06/2023 | 700.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXA EM LONA, BANNERS, TALOES DE PEDIDO E DEMAIS MATERIAIS GRAFICOS, PARA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 30/06/2023 | 2908.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS RADIAL, DESTNADOS AO VEICULO ONIBUS, PLACA SKV6C19, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO FUNDEB 30. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 30/06/2023 | 11315.35 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 30/06/2023 | 2153.85 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPREENDENDO (MERENDA ESCOLARPNAE, TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, PDDE EDUCACAO INTEGRAL, PDDE ESTRUTURA E PEJA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 30/06/2023 | 10960.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 30/06/2023 | 8575.41 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PREESCOLAR | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0005374 | 30/06/2023 | 4500.00 | 14177678000159 | ANTONIO AERCIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDAS, PALCO, SOM, ILUMINACAO, GRID, FUMACA E LED DESTINADOS AO EVENTO DA QUADRILHA JUNINA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0005375 | 30/06/2023 | 10500.00 | 14177678000159 | ANTONIO AERCIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDAS, PALCO, SOM, ILUMINACAO, GRID, FUMACA E LED DESTINADOS AS APRESENTACOES CULTURAIS DE QUADRILHAS JUNINAS COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO CAMPO E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 03/07/2023 | 130.00 | 00005480621459 | FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA EQUIPE 29 DE ABRIL SUB 18 PARA PARTICIPAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DO RIO PIRANHAS NA CIDADE PAULISTAPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 03/07/2023 | 90.00 | 00003400057428 | JOSE FAGNER DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGO FUTEBOLISTICO DE EQUIPES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00011297302478 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 03/07/2023 | 299.00 | 31070168000105 | LUIZ CARLOS SILVA DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO DE 1000 PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO NA COR AZUL DESTINADAS AO EVENTO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00003557848400 | LUSINEIDE LIMA DE FIGUEIREDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 03/07/2023 | 400.00 | 00005767020485 | ZILDEMARQUES SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE ARMACOES DE MADEIRA PARA ORNAMENTACAO DO PARQUE DO POVO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00099122936734 | LUIZABETE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 03/07/2023 | 1400.00 | 00087358921453 | VALDIR FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE COMIDA PARA OS COMPONENTES DA BANDA MUSICAL LIMAO COM MEL ONDE SE APRESENTARA NO EVENTO JOAO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 03/07/2023 | 2329.22 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA PREFEITURA RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30 04 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 03/07/2023 | 2572.30 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA PREFEITURA RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31 05 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 03/07/2023 | 223.70 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO E TARIFA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 03/07/2023 | 101.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO E TARIFA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00004585408894 | Juarez José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MINICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00001511434473 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MINICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00007775823410 | ARISTEDES COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS MUNICIPAL: JOSE JOAO DE LIMA E JOAO JOSE DE LIMA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00005150895407 | FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MINICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00006836612480 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MINICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00078931541449 | JOSE RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00058247467453 | FRANCISCO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00070080157475 | JOAO ALMINIAS SERAFIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00017160404424 | WILLIAN DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00003555168452 | FRANCISCO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00009275787433 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS EUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00006149903435 | EUZIMAR NILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS DO ANEXO URBANO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00010954159489 | DAMIAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00003553009403 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MINICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00087345749487 | JOSE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00008871555457 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00099183773487 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00092838979434 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00005922303414 | FRANCIMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00005887363410 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00006975602441 | ALINE KELVIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MINICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00012850132470 | DHION WAGNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00007041124428 | MANUEL SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00003559151465 | MARIA HONALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00010051795817 | EDIVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRACAS JOSE JOAO DE LIMA E SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00070593066413 | MARIA DE FATIMA CHAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MINICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00009476907436 | MARIA JANICLEIDE DA SILVSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MINICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 03/07/2023 | 1320.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSERCAO DE INFORMACOES JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE: SCNES, SAI, FPO, APAC, SIHD, RAAS E SISAIHO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 03/07/2023 | 1992.77 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E CAFE DA MANHA PARA A CARAVANA DA REDE CUIDAR 2023 NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 03/07/2023 | 2157.49 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTOM RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005422 | 04/07/2023 | 203.26 | 41118415000141 | J PCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN RLR 7A10, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0005423 | 04/07/2023 | 130000.00 | 44644972000194 | DAE GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA EDSON LIMA E BANDA LIMAO COM MEL , POR OCASIAO DO TRADICIONAL SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO NO DIA 03 DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 061 2023, INEXIGIBILIDADE 0004 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 04/07/2023 | 2499.00 | 00050991957415 | ALCIDEZ BATISTA DE QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA LIMAO COM MEL ONDE SE APRESENTARAM NO EVENTO DA FESTA DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO COM CHECK IN NO DIA 03 072023 E CHECK OUT DIA 04 07 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 04/07/2023 | 3000.00 | 50440762000187 | JOAO MINERVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DO PROJETO JUNINO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 05/07/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 05/07/2023 | 500.00 | 00070592710408 | WESNA KALYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA AMELIA MARIA DA CONCEICAO, MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 05/07/2023 | 500.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 05/07/2023 | 500.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 05/07/2023 | 3800.00 | 50499908000160 | 50499908 FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS, JUNTO A COMISSAO DE LICITACOES DA PREFEITURA MUN. DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 05/07/2023 | 1600.00 | 08175043000110 | D C ARAUJO JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, SOFTWARE DE GESTAO TRIBUTARIA, INCLUINDO CADASTROS IMOBILIARIA COM EMISSAO DE IPTU,CONTROLE DE ARRECADACAO COM TODOS OS TRIBUTOS REFERENTE A JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 05/07/2023 | 350.00 | 00051834251400 | ADALGISA CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA QUIRINO JOSE DA SILVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 05/07/2023 | 500.00 | 00062931490415 | GERALDA HELENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGC DO CORREIO LOCAL DESTE CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 05/07/2023 | 69.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 05/07/2023 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO ECOCARDIOGRAMA CPF: 097.428.13442 RICARDO DA SILVA LIMA, REFERENTE 07 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 05/07/2023 | 400.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OOCRRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 05/07/2023 | 588.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICIS E ECOCARDIOGRAMA RELAIZADOS NO PACIENTE ANTONIO MICENA DA SILVA, CPF: 035.530.73403 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 05/07/2023 | 280.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 05/07/2023 | 300.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 05/07/2023 | 999.80 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (PAPEL PARA ACG 210 MMX30 M KIT COM 5 UNIDADES DESTINADOS A UBS JACINTA DOCIANA DA SILVA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000042023 | 0005429 | 05/07/2023 | 6081.60 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO S A UNIDADE BASICA DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 05/07/2023 | 1350.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PANFLETOS E TALOES E DEMAIS MATERIAIS GRAFICOS, PARA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 05/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGINAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART PB20230542916 DE OBRA EM ANDAMENTO REALIZADA POR ESTA EDILIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 05/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGINAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART PB20230542941 DE OBRA EM ANDAMENTO REALIZADA POR ESTA EDILIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 05/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGINAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART PB20230542927 DE OBRA EM ANDAMENTO REALIZADA POR ESTA EDILIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 05/07/2023 | 500.00 | 00042495300430 | GERALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DEPOSITO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOCALIZADO NA RUA MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 05/07/2023 | 450.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA TRAVESSA SILVINO JOSE DA SILVA DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 05/07/2023 | 800.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO POCO AMAZONAS ONDE FUNCIONA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL, SEDE DA PREFEITURA, DAS RUAS FRANCISCO JOSE BENTO, QUIRINO JOSE DA SILVA E AMELIA MARIA DA CONCEICAO REFERENTE A JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 05/07/2023 | 300.00 | 00034366407434 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SERAFIM DE LIMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 05/07/2023 | 500.00 | 00062931490415 | GERALDA HELENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA COSME VICENTE DA PENHA PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 05/07/2023 | 350.00 | 00064618137487 | LUZIA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302022 | 0005452 | 06/07/2023 | 6703.00 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 06/07/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00004652108486 | EDJANE ALVES LIMA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00006313303482 | JURACELIA VIEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO NASF DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO VESPERTINO, NO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 06/07/2023 | 2000.00 | 00070080301428 | RAYLTON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR FISICO NO NASF DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO REFERENTE A JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 06/07/2023 | 1300.00 | 50440762000187 | JOAO MINERVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DO PROJETO JUNINO DAS QUADRILHAS E DANCAS DOS USUARIOS DOS GRUPOS E OFICINAS SOCIOASSISTENCIAIS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 06/07/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 06/07/2023 | 1500.00 | 00012040191429 | LAMONTIER DE ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00070592202402 | DOUGLAS SILVESTRE DE SOUSA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA DO SCFV, GRUPO FELIZ IDADE E DO GRUPO DIVAS DESTE MUNICIPIO REFERENE A JUNHO 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 06/07/2023 | 310.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS E FAIXA EM LONA DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 06/07/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 06/07/2023 | 990.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 03 (TRES) ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 06/07/2023 | 1000.00 | 09613191000131 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR.IVAN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE IMUNOHISTIQUIMICA REALIZADO NA PACIENTE ALMIRA HERCULANO LEITE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 06/07/2023 | 400.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIAS DE CRANIO NO PACIENTE ERNANDES FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 06/07/2023 | 250.00 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE CNPJ JUNTO A RECEITA FEDERAL REALTIVO AO PERIODO DE APURACAO 23 06 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PREESCOLAR | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 06/07/2023 | 1200.00 | 50440762000187 | JOAO MINERVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DO PROJETO JUNINO DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00070079957480 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DO EJA NA ESCOLA MARIA IZABEL NO TURNO NOITE REFERENTE A JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00004781144438 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA, PERIODO MANHA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00010053634470 | RITA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00013600352490 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO EJA DA ESCOLA LAURENTINO JOSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00009832763401 | AKAANDRA LAYSA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO EJA DA ESCOLA JOSE FRANCISCO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00008670582422 | MACIENE DA SILVA ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO EJA DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00009534570443 | FERNANDA LUIZA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO EJA DA ESCOLA MIGUEL FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00007000019484 | JOSIKELE VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS EM SALA DE AULA NA CRECHE MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00007493137498 | RAIMUNDA FAUSTINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONICECAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00004638643442 | JOANA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO ENSINO DO EJA NA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00001700164473 | FRANCISCO RIAN PEREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO DO LABORATORIO DE INFORMATICA E XEROX DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00005506738498 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DA SILVA NO ST RIACHAO I DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00007763381450 | VELUSIA MADALENA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NAS SALAS DE AULAS DA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00098043293449 | MARIA OLIVIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DO EJA DA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00005305864445 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00002037672411 | SEVERINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00009217122432 | JOSILENE MARIA DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00004529419460 | GIZELMA FERREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO EJA NA ESCOLA MARIA IZABEL DE LIMA REFERENTE A JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00009409743478 | RITA DA SILVA LIMA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MERENDEIRA DO EJA NA ESCOLA LAURENTINO JOSE DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00070080219411 | DEBORA LINO SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00018762855832 | LUZINETE DA SILVA LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA JOSE FRANCISCO DA SILVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00070080243479 | ELIDAIANE SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00007732615409 | KAIZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASG NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00003554142441 | ELIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00070080146430 | MARIA DAIANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00011798315432 | GLEICY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00071401596452 | MARIA THAINAR LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00012171797479 | ANA KELLY DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA DE TURMA NA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00011190461498 | JOSE JACKSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 06/07/2023 | 620.00 | 00005434283465 | JUVENAL HENRIQUE PEDROSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA FORRO DAS ANTIGAS DURANTE EVENTO CULTURAL DE QUADRILHAS E DANCAS TIPICAS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00009549191494 | MARIA CINTIA SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SECRETARIA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA, NO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00005649808465 | NICIENE CELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00083245421168 | IVONE LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SALA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO, NO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00003558228499 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE FRANCISCO DA SILVA REERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00071895025486 | JOSENILDO VIEIRA DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA LAURENTINO JOSE DE LIMA REFERENTE A JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 07/07/2023 | 17.48 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS E TARIFA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 07/07/2023 | 34.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 07/07/2023 | 3000.00 | 26911798000117 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA GESTAO FINANCEIRA DE RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE, FUNDO MUN. DEASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 07/07/2023 | 1500.00 | 40530355000107 | WLT CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GESTORA DE CONVENIO MUNICIPAL JUNTO AO GOVERNO FEDERAL (PLATAFORMA MAIS BRASIL, SICONV, SIGPACTO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 07/07/2023 | 900.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS 04494584401 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOES, COIPAS E DIGITALIZACOES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 07/07/2023 | 256.41 | 00010533213410 | ANDERSON DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA VEICULACAO E DIVULGACAO DE ANUNCIOS DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO E FESTIVIDADES JUNINAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 07/07/2023 | 61.54 | 00008730225485 | FRANCISCO CAMPOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E RADIO DIFUSAO DE ANUNCIOS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 07/07/2023 | 110.00 | 09534576000103 | RADIO COMUNITARIA ITACAMBARA FM | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO EM RADIO DIFUSAO RADIO ITACAMBA FM DE ANUNCUCIOS E AVISOS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SAO PEDRO E FESTAS JUNINAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 07/07/2023 | 149.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00013009062435 | SUSANA KESIA LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO E COORDENACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DO SETOR DE ENFERMAGEM DO PSF JACINTA DOCIANA E ACORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00005183555435 | MARIA HELENA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCEANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00012246243432 | RANIELYSSON OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00011531597408 | VIRGINIA LARISSA DE SOUSA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESADOS AUXILIANDO AS PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM MARCACAO DE CONSULTA, EXAMES E MANUSEIO EM JOAO PESSOA, NO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00005089878498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00070080075401 | LUZIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCEANA DE LIMA, REFERENTE A JUNHO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 07/07/2023 | 1800.00 | 00007261513431 | CLOVYS EDILSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00005120352456 | JOSIRAIA CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 07/07/2023 | 1800.00 | 00006563878407 | FRANCISCO WALISSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE SUBSITUINDO O SR. ANTONIO DE LIMA FILHO QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 07/07/2023 | 1600.00 | 00007796503440 | KATIA CILENE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 07/07/2023 | 1800.00 | 00002976908419 | JOAQUIM QUIRINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 07/07/2023 | 1800.00 | 00006577964416 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A JUNHO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 07/07/2023 | 520.00 | 00003584740436 | ANTONIO CAMPOS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO DE DUNGA DO ACORDEON E TRIO CAMURIM,SAFONEIRO NA APRESENTACAO MUSICAL DURANTE APRESENTACAO CULTURAL DE QUADRILHAS JUNINAS E USUARIOS DOCRAS E SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 07/07/2023 | 1296.00 | 07999029000178 | VO MINA UTENSILIOS DE LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOUSAR GARY C CABO PARA SEC. MUN. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 10/07/2023 | 390.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA E CATERPILAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00006155046476 | LILDIVAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LIGAMENTO E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO II DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 10/07/2023 | 1800.00 | 00008551656422 | GILBERLAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE OBRAS NO SETOR DE ADMINISTRACAO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00070592704424 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE POCO AMAZONAS LOCALIZADO NA RUA AMELIA MARIA DA CONCEICAO PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADENO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00014016929822 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRACA JOSE JOAO DE LIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00007341568470 | ERINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA PODAGEM DAS PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 10/07/2023 | 410.26 | 00062932497472 | PEDRO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO, NO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00006227871443 | ARIOMAR CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00062220578453 | RAIMUNDO LEONCIO DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00005985679411 | EDILSON ELIAS DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CEMITERIO PUBLICO SAO LAZARO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 10/07/2023 | 1800.00 | 00007046762490 | FRANCISCO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00067655041415 | VALMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00007424593498 | ADERLANIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 10/07/2023 | 5510.00 | 36090790000190 | ITAMAR FIGUEREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005617 | 10/07/2023 | 37999.79 | 07314288000118 | ALVES LIMA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 10/07/2023 | 250.00 | 00008871554485 | FRANCEILDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 10/07/2023 | 250.00 | 00010278375499 | GILSARA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 10/07/2023 | 300.00 | 00010082918465 | MARIA EDILMA BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 10/07/2023 | 150.00 | 00008454956409 | JOSIKELLE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00070080087400 | LUCAS SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DA OFICINA DE AULAS DE VIOLAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00009718840486 | CAMILA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00011753533457 | JULIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE AULA DE BALE NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00070080245412 | MARIA VANESSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE AULAS DE EDUCACAO FISICA NO SCFV DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00000451503546 | ANTONIO JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULA DE KARATE OFERTADOS AS CRIANCAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00006122564486 | ISABEL SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASG DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00070080113427 | TATIANA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO DAS OFICINAS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00070593057422 | FRANCISCA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 10/07/2023 | 1500.00 | 00010390083488 | RITA DE CASSIA SERAFIM CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE DEMANDAS ASSISTENCIAIS E PROCESSOS JUDICIAIS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00070080133452 | ITAMARA VIEIRA DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00003555508490 | GERDILENE BARBOSA DE OLIVEIRA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00006198383458 | MARIA REGINALDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA SUPLENTE DO CMDCA DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO O CONSELHEIRO RENE DA SILVA LIMA, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS ANUAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00007622816426 | RAIMUNDA RITA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL DOS GRUPOS FORMADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 10/07/2023 | 650.00 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A FAMILIA ENLUTADA DO SENHOR AUDACI JOSE DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 10/07/2023 | 310.00 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE UM SERVICO FUNERARIO PARA O SENHOR AUDACI JOSE DA SILVA CPF: 075.689.41400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 10/07/2023 | 259.48 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSL2J86 NA DATA DE 01 DE JUNHO A 30 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00070080229484 | NATALIA RAFAELA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO SOCIAL E RECREATIVA DOS GRUPOS FORMADOS NO SCFV DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00006027645482 | MARIA RISOLENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00070080128459 | RAFAEL SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 10/07/2023 | 825.00 | 10755379000101 | DR. FLAVIO JOSE CHAVES LOPES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSDE EXAMES LABORATORIAIS DO PACIENTE; JOSE VINICIUS DA SILVA SANTOS, CPF: 167.626.36403 PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 10/07/2023 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO RISCO SIRURGICO CPF: 033.028.41426 MARIA LIVANIRA DA SILVA, REFERENTE 07 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 10/07/2023 | 335.00 | 45700015000109 | CLINMAMA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA EM MASTOLOGIA REFERENTE A PACIENTE AUDELANIA FERREIRA DE LIMA CPF: 282.183.93838, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 10/07/2023 | 6154.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTOES COMO MEDICO GINECOLOGISTA ATENDENDO NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA NO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00007135225422 | ZENILDA MELQUIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO NASF DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00070080159419 | CAMILA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E COPEIRA NA ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 10/07/2023 | 2304.01 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA SLA9H20 NA DATA DE 01 DE JUNHO A 30 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 10/07/2023 | 2146.03 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLR6J60 NA DATA DE 01 DE JUNHO A 30 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 10/07/2023 | 1573.60 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLT9E47 NA DATA DE 01 DE JUNHO A 30 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 10/07/2023 | 500.17 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLR7A10 NA DATA DE 01 DE JUNHO A 30 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 10/07/2023 | 1650.00 | 00008691445459 | GEOVANA LACERDA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UM) PLANTAO NO FINAL DE SEMANA COMO MEDICA NA REALIZACAO DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS, VISTO A ELEVADA DEMANDA DOS USUARIOS NECESSITANDO DESTESPROCEDIMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00008844473402 | ANALIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2023, NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA DE FERIAS:MARIA SALETE CAMPOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00006620203400 | GIRLEIDE FABRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA CORRER O PAGAMENTO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 10/07/2023 | 1350.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTAS COM EMISSAO DE RELATORIOS DE ABASTECIMENTOS NO MES DE MAIO DE 2023 DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO REFERENTE A JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 10/07/2023 | 2400.00 | 50212527000158 | F K DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA EM PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE A 06 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 10/07/2023 | 200.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXA DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 10/07/2023 | 389.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA NA IMPRENSA NACIONAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 10/07/2023 | 1100.00 | 00069199418487 | ALBENOR LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ELABORACAO DE ESTRATEGIAS OPERACIONAIS DE MOBILIDADE E SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00011819443418 | RANIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E GERENCIAMENTO DE DESLOCAMENTO E DESTINO DOS VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 10/07/2023 | 2000.00 | 50057232000154 | ANTONIO CIRILO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA PRODUCAO, EDICAO, MONTAGEM E FINALIZACAO DE VIDEOS, IMAGENS E DEMAIS MATERIAIS AUDIOVISUAIS JUNTO A EQUIPE DE COMUNICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 10/07/2023 | 2100.00 | 00010082917493 | CLEITON ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICIPIO DE MATO GROSSO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00011600666477 | ALICE CANDIDA DE SOUSA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO E LIBERACAO DOS CODIGOS E ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00009545273488 | GENESIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ISERCAO DE PUBLICIDADE DE MATERIAIS NO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 10/07/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO NA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 10/07/2023 | 1350.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MED. PI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO NO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MED. PIRANHA, COFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 10/07/2023 | 33900.92 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RELATIVO AO INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA COTA DO DIA 10 07 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 10/07/2023 | 26.47 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 10/07/2023 | 138.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 10/07/2023 | 287.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 10/07/2023 | 195.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 10/07/2023 | 10240.17 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO DIA 10 07 2023, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00007291514410 | JOSE NILSON MACENA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FILHO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00001497706424 | FRAMCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADOR NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DAS CRIANCAS DA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00007638448456 | MARIA DE FATIMA CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00010761127496 | MARIA REGINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASG NA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00062932519468 | MARIA SEVERINA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00070080016499 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENTE DE SALA COM CRIANCA ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTONIA DE LIMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00006372304422 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG DO EJA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 10/07/2023 | 1800.00 | 00077372840287 | JOAO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00007044891470 | VALCLEIDE DA SILVA NOBRE PEREIRA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO REFERENTE A JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00004517799409 | ELIANE DE ALMEIDA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DO EJA DA ESCOLA MIGUEL FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00010017442419 | JOSE WILLE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO NOTURNO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00004459718430 | MARIA JAILMA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NA ORGANIZACAO DOS JOGOS E ATIVIDADES FISICAS DOS ALUNOS MUNICIPAIS NO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 10/07/2023 | 687.53 | 26897706000191 | PEREIRA E VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSI7G16 NA DATA DE 01 DE JUNHO A 30 DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00006852892492 | ANA LUCIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO EJA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 10/07/2023 | 1800.00 | 00049190717449 | GERALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DESPORTISTA NAS MODALIDADES DE ESPORTES PPARA CRIANCAS E ADOLESCENTES AUXILIANDO E INSTRUINDO ESSES JOVENS NO FUTEBOL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00070079938426 | ANDREUA KATIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE REFORCO ESCOLAR DA DISCIPLINA MATEMATICA COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ANOS FINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOUDES DE LIMA, MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00070593034481 | LEANDRO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E ORGANIZACAO DA CIRCULACAO DE ALUNOS NOS CORREDORES E PATIOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA, REFERNTE AO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00006836172499 | FLAVIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00006829093430 | ANTONIO GERALDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE E JARDINEIRO NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO, NO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00009448551487 | JOSE PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA, NO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00006269068495 | ANAIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00071338499416 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | VALORE QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A PROFESSORA: MARIA DAS GRACAS DE ATESTADO MEDICO NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DURANTE O MES DE JUNHI DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00007878920419 | MARIA CAMPOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG NA EMATER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 11/07/2023 | 480.00 | 00008220962429 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS ELETRICAS, TROCA DE PNEUS E VULGANIZOS DE PNEUS DOS VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DEMATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 11/07/2023 | 370.00 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MAQUINA, VEICULOS E IMPLEMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00070004623452 | RHOBERT HENRIKI FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA NO PERIODO VESPERTINO REFERENTE A JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00006490897407 | MARIA DE FATIMA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASG DA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 11/07/2023 | 1800.00 | 00010413947483 | EUCLIDES BERNADO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 11/07/2023 | 500.00 | 00008324060405 | AIANA CAMILA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS GERAIS DURANTE 15 DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTONIA DE LIMA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00070948241497 | MARIA EDUARDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURENTINO JOSE DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 11/07/2023 | 574.36 | 00087346150406 | RAIMUNDO MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EN VEICULO ALTERNATIVO CONDUZINDO OS ESTUDANTES: WIGNA BEGNA LIMA DE MELO, XAIANY ANDRADE DE SOUSA E KARINA KERSIA DE LIMA PARA A CIDADE DE SOUSAPBE CAJAZEIRASPB, PARA AULAS PRESENCIAIS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFCG, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 11/07/2023 | 1800.00 | 00009933153480 | LEONARDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SUPRIR DEMANDA DOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00003776811480 | NEUZIVANIA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO EMBARQUE DAS CRIANCAS QUE DESLOCAM DOS SITIOS LOGRADOURO I E II, RIACHAO DAS PEDRAS E RIACHAO I NO DESEMBARQUE DAS MESMAS NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO REFERENTE A JUNHO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00007149056407 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 11/07/2023 | 250.00 | 36252520000139 | JOSE ROBERTOLIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NO SISTEMA ELETRICO E TROCA DE LAMPADAS E ALTERNADOR DO VEICULO FOX, PLACA: QSI7G16 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 11/07/2023 | 1800.00 | 00009446497426 | WAGNER SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00010343694409 | CICERO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 11/07/2023 | 421.00 | 00005722603422 | SÓLON CIDALINO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUINDO O PROFESSOR VALDEGISIO SILVINO NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA, QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 11/07/2023 | 1630.00 | 40290986000104 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005686 | 11/07/2023 | 3889.26 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA GSI 7G16 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00003824534410 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VISAGENS TRANSPORTANDO IDOSOS PARA ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA DOS SITIOS CASTANHO, BOCA DA MATA, RIACHAO II PARA SEDE DO NASF. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005691 | 11/07/2023 | 3982.02 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA OXO 0295 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005693 | 11/07/2023 | 3052.23 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA OFG 0383 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005694 | 11/07/2023 | 1337.32 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ 5J45 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005695 | 11/07/2023 | 3977.03 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ONIBUS ESCOLAR INDUSCAR PLACA NQC 7145 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005696 | 11/07/2023 | 3667.65 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA MOK 9062 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005697 | 11/07/2023 | 4915.15 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKV 6C19 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005704 | 11/07/2023 | 335.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA GSI 7G16 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 11/07/2023 | 650.00 | 00008220962429 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS E VULGANIZOS DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS, MICROONIBUS E VEICULOS UTLIZADOS NA SECRETARIA MUN. DE DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 11/07/2023 | 1850.00 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS ONIBUS E FOX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 11/07/2023 | 126.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 11/07/2023 | 46.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 11/07/2023 | 287.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 11/07/2023 | 92.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 11/07/2023 | 1700.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI_8) E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00070593336496 | FRANCISCO JHONATAR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MIDIAS SOCIAIS E ARTES GRAFICAS E VISUAIS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 11/07/2023 | 2050.00 | 40555722000127 | ESPEDITO ANTONIO DA SILVA FILHO 93064373404 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO DE EVENTO FESTIVO DE SAO PEDRO 2023 NO PARQUE DO POVO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00001068400889 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO E CONTROLE DOS PROCESSOS DE TRABALHOS E REGISTROS DOS AGENTES DE LIMPEZA E LOCOMOCAO EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 11/07/2023 | 1025.64 | 37705205000182 | SISTEMA CAMURIM DE COMUNICICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE EVENTOS E NOTICIARIOS DE UTILIDADES PUBLICAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 11/07/2023 | 620.00 | 00003551382476 | KLEVIA KATSSONARA BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO MUSICAL PARA ANIMACAO DE EVENTO CULTURAL DE QUADRILHAS JUNINAS E DANCAS TIPICAS AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO 2023, NESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 11/07/2023 | 800.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE A CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO NO CONTEUDO JORNALISTICO E ETC. SERVICOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 11/07/2023 | 5129.00 | 41829346000184 | NEIRROBISSON PEDROZA SOCIEDADE IN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 11/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP, CONFORME DEBITO EM CONTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00009815612417 | SONARIA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITA REFERENTE A JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 11/07/2023 | 769.23 | 00000861939450 | GERSON GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MALOTES DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00008382640427 | JEOVANNA MIKAELLY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 11/07/2023 | 300.00 | 00004650482429 | JODILENE DE SOUSA LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 11/07/2023 | 180.00 | 00005965993404 | DR. AUDENIZIO DOS SANTOS MAIA | REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA EM RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA, CPF: 700.799.57480 PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 11/07/2023 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA DO PACIENTE MANOEL DOS SANTOS SILVA NETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 11/07/2023 | 350.00 | 00008275123410 | FLAVIANA DE SOUSA LIMA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA METODIZZCAO E SISTEMATIZACAO DE PROCESSOS DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 11/07/2023 | 750.00 | 00010265421462 | ANDREZA SHAENY FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REGULACAO E SISTEMATIZACAO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NAS REDES HOSPITALARES DA MICRO REGIAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 11/07/2023 | 2100.00 | 00070080080405 | LUCAS ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE LABORATORIO PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE DEMANDA REPRIMIDA DE PACIENTES NO LABORATORIO MUNICIPAL DO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCEANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00007061636483 | MARIA CELIA VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00022080210530 | RITA TEODORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM O VEICULO FIAT UNO PLACA KKS8942 PB COM IDOSOS DO ST LOGRADOURO E ST RIACHAO DAS PEDRAS PARA REALIZAREM ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NA SEDE DO NASF, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 11/07/2023 | 312.82 | 00064682099434 | GISZENDA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS E FRONHAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 11/07/2023 | 400.00 | 36252520000139 | JOSE ROBERTOLIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INJECAO ELETRONICA E SISTEMA ELETRICO DO VEICULO GOL, PLACA: QSE2959 DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 11/07/2023 | 350.00 | 00007474950413 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005685 | 11/07/2023 | 2165.04 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL 1.0 MC4 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005698 | 11/07/2023 | 61.38 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO CG HONDA PLACA MNJ2612 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 11/07/2023 | 400.00 | 15161093000103 | SCABELO E FERNANDES LTADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA GINECOLOGICA NA SENHORA GIRLENE GEILA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 11/07/2023 | 1920.00 | 00070080286445 | IALLY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO VW POLO SEDAN, PLCA: ONP6586, PARA CIDADES CIRCUNVIZINHAS: SOUSAPB, CATOLE DO ROCHAPB, POMBALPB, JERICOPB, PATOSPB E CAJAZEIRASPB, TRASNPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005706 | 11/07/2023 | 335.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL 1.0 MC4 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 11/07/2023 | 405.00 | 00008220962429 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS ELETRICAS, TROCA DE PNEUS E VULGANIZOS DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUN. DE DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005715 | 11/07/2023 | 3148.69 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | QSM VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT EXPERT PLACA RLT 9E47 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005717 | 11/07/2023 | 1437.12 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER M BENZ PLACA RLR7A10 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005718 | 11/07/2023 | 3153.68 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA RLR6J60 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 11/07/2023 | 1400.00 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TOTALIZANDO 20 (VINTE) LAVAGENS NOS VEICULOS: FIAT MOBI, VW GOL, AMBULANCIA RENAULD, AMBULANCIA DOBLO, VAN SPRINT, AMBULANCIA PEUGEOT SPIN CHEVROLET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005720 | 11/07/2023 | 1740.96 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH2763 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005722 | 11/07/2023 | 390.60 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VW GOL 1.0L PLACA QSE2959 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005723 | 11/07/2023 | 976.50 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA SLA9H20 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 11/07/2023 | 4385.00 | 00014642810846 | FRANCISCA DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO, CONSERTO, RESTAURACAO DE ROUPAS E ADERECOS JUNINOS PARA APRESENTACOES CULTURAIS DE AQUADRILHAS DOS GRUPOS FORMADOS NO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 11/07/2023 | 2950.00 | 00004316921495 | EDILZETE SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E COSTURA DE VESTIMENTAS JUNINAS PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV, DURANTE APRESENTACOES CULTURAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 11/07/2023 | 300.00 | 36252520000139 | JOSE ROBERTOLIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS ELETRICOS NO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO GOL QSL9J86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00004100495498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E AUXILIO NOS PROCESSOS, DOCUMENTOS E ARQUIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 11/07/2023 | 77.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 11/07/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00005946648454 | JOSE NILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANYE NA PRACA JOSE JOAO DE LIMA E SAO JOSE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00008166996405 | WELLINGTON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 11/07/2023 | 2580.00 | 00005556815488 | FRANCISCO ARNAUD SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DO SETOR DE TRANSPORTE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 11/07/2023 | 2060.00 | 00032339038472 | GERALDO OSORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E DIRECAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E SERVICOS ED OBRAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 11/07/2023 | 1800.00 | 00008327847457 | JOSE ROBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 0BRAS E URBANISMO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00053049390425 | GERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00070079975461 | WESLEY KELVIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRACA SAO JOSE E ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00006098494410 | RITA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 11/07/2023 | 1800.00 | 00025130342879 | EDIMIR OZIAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (PA CARREGADEIRA) DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00003559886406 | MICIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 11/07/2023 | 1800.00 | 00033918988449 | DAMIAO NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 11/07/2023 | 512.82 | 00092834612404 | CARLOS ANTONIO LIMA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005677 | 11/07/2023 | 1225.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR NEW VALTRA 990L LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 11/07/2023 | 1025.64 | 00087323184487 | ODON LIMA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO AMBIENTAL DO ANTIGO LIXAO, NO PREPARO DO SOLO COM FOLHAGEM VEGETAL PARA FUTURO REFLORESTIMENTO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005679 | 11/07/2023 | 6377.22 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR NEW VALTRA 990L LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005680 | 11/07/2023 | 6671.63 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 TR95 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00006667817455 | RAIMUNDO GERALDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005683 | 11/07/2023 | 7779.41 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DURS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005687 | 11/07/2023 | 8268.43 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FORD CARGO CACAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005689 | 11/07/2023 | 5238.70 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005699 | 11/07/2023 | 111.60 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ROCADEIRA STHIL 2T43 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005701 | 11/07/2023 | 111.60 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO MOTOR BOMBA TOYAMA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00007632338462 | ANA VITORIA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ORGANIZACAO DOS PROCESSOS E PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 11/07/2023 | 420.00 | 00008220962429 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA FIXACAO DE ENFEITES JUNINOS E TROCA DE LAMPADAS DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005707 | 11/07/2023 | 8038.89 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005708 | 11/07/2023 | 9396.17 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAU HL74 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005710 | 11/07/2023 | 8258.45 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005711 | 11/07/2023 | 8922.12 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA XCMG GR 1803BR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 11/07/2023 | 1250.00 | 00008220962429 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS ELETRICAS, TROCA DE PNEUS E VULGANIZOS DE PNEUS DOS VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005713 | 11/07/2023 | 1900.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 12/07/2023 | 870.00 | 00004243913412 | ANTONIO JOAO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 12/07/2023 | 318.00 | 00070593085477 | RAIMUNDO HELIO SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCADAS E REPAROS NO PISO DO PARQUE DO POVO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 12/07/2023 | 990.00 | 00002512686400 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 12/07/2023 | 378.00 | 00070593127498 | FRANCISCO JAUAN DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTOS E REPAROS NO PISO DO PARQUE DO POVO DO MUNICPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 12/07/2023 | 810.00 | 00071773041428 | HEDWARTY SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 12/07/2023 | 820.00 | 00000105701289 | DULCIMAR VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTOS E REPAROS NO PISO DO PARQUE DO POVO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 12/07/2023 | 510.00 | 00071933897422 | FRANCINILDO LOURIVAL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DOS TERRENOS BALDIOS E PATIOS DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 12/07/2023 | 870.00 | 00070080335403 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DOS TERRENOS BALDIOS E PATIOS DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 12/07/2023 | 630.00 | 00010917923480 | DAMIAO ELIAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DOS TERRENOS BALDIOS E PATIOS DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 12/07/2023 | 450.00 | 00070593164423 | IRANILDO PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 12/07/2023 | 924.00 | 00010674718470 | DIELIO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONSERTO DE CALCAMENTOS E REPAROS NO PISO DO PARQUE DO POVO, SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DE CALCADAS, CALCAMENTOS E QUEBRA MOLAS DE RUAS E AVENIDAS DO PERIMENTRO URBANO, REFERENTE AO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 12/07/2023 | 1850.00 | 00011850075476 | VINICIUS PABLO DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CALCADAS E RECUPERACAO DE ABERTURA DE GALERIAS DE DRENAGEM URBANA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 12/07/2023 | 390.00 | 00010975001442 | IRAM MARCOS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DOS TERRENOS BALDIOS E PATIOS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 12/07/2023 | 2400.00 | 00008330023419 | GERDIVANIO GERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REGRISTRO E ORGANIZACAO DE POSTOS DE FREQUENCIA DOS DIARISTAS DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 12/07/2023 | 1290.00 | 00001214712339 | JOSE CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 12/07/2023 | 492.00 | 00070449192431 | CICERO ROMAO PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTOS E REPAROS NO PISO DO PARQUE DO POVO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 12/07/2023 | 1540.00 | 00006884535466 | SEVERINO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CALCAMENTOS E REPAROS NO PISO DO PARQUE DO POVO DE CALCAMENTOS E REPAROS NO PISO DO PARQUE DO POVO E RECUPERACAO DE CALCADAS, CALCAMENTOS E QUEBRA MOLAS DE RUAS E AVENIDAS DO PERIMETRO URBANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 12/07/2023 | 1848.00 | 00092831893453 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTOS E REPAROS NO PISO DO PARQUE DO POVO, RECUPERACAO DE CALCADAS, CALCAMENTOS E QUEBRA MOLAS DE RUAS E AVENIDAS DO PERIMETROURBANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 12/07/2023 | 750.00 | 00007982396461 | JOANIO MARCIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCAMENTO COM RACADEIRAS ELETRICAS DE PATIOS E MUROS DO PERIMETRO URBANO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 12/07/2023 | 318.00 | 00008670578409 | RAFAEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTOS E REPAROS NO PISO DO PARQUE DO POVO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 12/07/2023 | 630.00 | 00009742813442 | RICARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCAMENTO COM ROCADEIRAS ELETRICAS DE TERRENOS BALDIOS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 12/07/2023 | 390.00 | 00006017914448 | FRANCISCO ALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182023 | 0005849 | 12/07/2023 | 2995.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO PICKUP, CABINE ESTENDIDA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, CONFORME CONTRATO N 46. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0005850 | 12/07/2023 | 10800.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE A JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO N 47. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005840 | 12/07/2023 | 1450.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE2023 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 12/07/2023 | 710.00 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE LACNHES DE ATIVIDADES DIARIAS DIS GRUPOS FORMADOS NO SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 . | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 12/07/2023 | 684.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A LANCHES PARA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, REFERENTE AMAIO DE 2023 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0005848 | 12/07/2023 | 490.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO 2023 . | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 12/07/2023 | 33.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005725 | 12/07/2023 | 3538.55 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL QSL 2J86 LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 12/07/2023 | 100.00 | 00012915827893 | DAMIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 12/07/2023 | 100.00 | 00002322931470 | EDNALBA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 12/07/2023 | 100.00 | 00003554809489 | FRANCISCA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 12/07/2023 | 100.00 | 00004781144438 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 12/07/2023 | 100.00 | 00070123798477 | MIRELLE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 12/07/2023 | 100.00 | 00004573384405 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 12/07/2023 | 100.00 | 00002135321400 | TEREZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 12/07/2023 | 100.00 | 00096113685349 | ZILDA MARIA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 12/07/2023 | 520.00 | 00006936469426 | LINDOMAR VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO MUSICAL EM VOZ E TECLADO COM NOME ARTISTICO LINDOMAR SHOW, DURANTE APRESENTACAO DAS QUADRILHAS E DANCAS CULTURAIS DOS USUARIOS DO CRAS E SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 12/07/2023 | 100.00 | 00004539055445 | RAIMUNDA OLINDINA DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 12/07/2023 | 100.00 | 00011566708451 | MARIA GERCINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 12/07/2023 | 100.00 | 00007698570436 | MARIA APARECIDA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 12/07/2023 | 100.00 | 00009663763400 | FRANCISCA MARTA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 12/07/2023 | 100.00 | 00058622063453 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 12/07/2023 | 100.00 | 00005338716461 | ELISANGELA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 12/07/2023 | 100.00 | 00005847042400 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 12/07/2023 | 100.00 | 00063513676115 | MARIA DE LOURDES ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 12/07/2023 | 100.00 | 00004734388440 | MARIA DO SOCORRO LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 12/07/2023 | 100.00 | 00030426236882 | FRANCINETE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 12/07/2023 | 100.00 | 00007894709425 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 12/07/2023 | 100.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 12/07/2023 | 100.00 | 00005004987416 | LINDALVA FRANCISCA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 12/07/2023 | 100.00 | 00007822712438 | ROSILENE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 12/07/2023 | 100.00 | 00049191039487 | MARIA APARECIDA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 12/07/2023 | 100.00 | 00005011109410 | ROSICLEIDE ADELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 12/07/2023 | 100.00 | 00008803934405 | LUCICLEIDE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 12/07/2023 | 100.00 | 00005089877416 | MARIA CARMEN LUCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 12/07/2023 | 100.00 | 00007486372495 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 12/07/2023 | 100.00 | 00003560346401 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 12/07/2023 | 100.00 | 00016161826445 | HELLEN KAROLINE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 12/07/2023 | 100.00 | 00004513931477 | LINDALVA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 12/07/2023 | 100.00 | 00015230024410 | JISLAYNE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 12/07/2023 | 100.00 | 00002057696405 | DACILA OZELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 12/07/2023 | 100.00 | 00008454956409 | JOSIKELLE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 12/07/2023 | 100.00 | 00070593154460 | MICAELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 12/07/2023 | 100.00 | 00005002935460 | IVANILDA LEANDRO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 12/07/2023 | 100.00 | 00002675970450 | VIRGINIA HELENA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 12/07/2023 | 100.00 | 00010488505445 | JULIANA DE LIMA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 12/07/2023 | 100.00 | 00040826384404 | MARIA ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 12/07/2023 | 100.00 | 00064618129468 | ROSINEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 12/07/2023 | 100.00 | 00047744700821 | ERINEUDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 12/07/2023 | 100.00 | 00011232308463 | DALYS MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 12/07/2023 | 100.00 | 00005032818402 | MARIA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 12/07/2023 | 100.00 | 00004926859408 | MARIA INEZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 12/07/2023 | 100.00 | 00002365096409 | FRANCINETE ALMIRA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 12/07/2023 | 100.00 | 00003560633486 | RIZOMAR MARIA DE ANFRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 12/07/2023 | 100.00 | 00002053733489 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 12/07/2023 | 100.00 | 00007783561403 | MARILENE VIEIRA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 12/07/2023 | 100.00 | 00004662250404 | OZENILDA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 12/07/2023 | 100.00 | 00008460763498 | FERNANDA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 12/07/2023 | 100.00 | 00014781637477 | LAYSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 12/07/2023 | 100.00 | 00004534602405 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 12/07/2023 | 100.00 | 00005004986444 | ROSILENE SEVERINA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 12/07/2023 | 100.00 | 00003671866403 | RITA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 12/07/2023 | 100.00 | 00006228238418 | NEREIDE MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 12/07/2023 | 100.00 | 00007785567433 | FRANCISCA EDINALVA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 12/07/2023 | 100.00 | 00005287357486 | GERLANIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 12/07/2023 | 100.00 | 00070080016499 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 12/07/2023 | 100.00 | 00003557702456 | LUCILEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 12/07/2023 | 100.00 | 00006578065440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 12/07/2023 | 100.00 | 00092924891434 | MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 12/07/2023 | 100.00 | 00004998037447 | RITA DE SOUSA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 12/07/2023 | 100.00 | 00004782449402 | RITA DE CASSIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 12/07/2023 | 100.00 | 00004969522421 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 12/07/2023 | 100.00 | 00003827001471 | MARIA DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 12/07/2023 | 100.00 | 00012804580466 | MARTA LARISSA ALVES DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 12/07/2023 | 100.00 | 00008444710466 | PATRICIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 12/07/2023 | 100.00 | 00003557870405 | LUZINEUMA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 12/07/2023 | 100.00 | 00004248318482 | BENEDITA IZAURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 12/07/2023 | 100.00 | 00013339030499 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 12/07/2023 | 100.00 | 00099181487487 | GERALDA ADEISISTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 12/07/2023 | 26900.00 | 00070080030483 | ANA BEATRIZ DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR DESTE MUNICIPIO INSCRITAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA CRIADO PELA LEI 038 DE 18 05 2000, ALTERADO PELA LEI 252 2022 DE 18 10 2022, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005728 | 12/07/2023 | 4243.85 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN PLACA SLA 9H20 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE A JUNHO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005729 | 12/07/2023 | 1418.78 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FOX VW PLACA QSI 7G16 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, REFERENTE A JUNHO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005731 | 12/07/2023 | 2170.60 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2763 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005732 | 12/07/2023 | 1987.88 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACA QSE 2959 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 12/07/2023 | 2358.97 | 00063975645415 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPAS DE AGUA POTAVEL PARA RUAS SEM ABASTECIMENTO DA CAGEPA E PARA AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 12/07/2023 | 400.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE JOAO VITOR DA SILVA SOUSA, CPF: 145.495.51470. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 12/07/2023 | 95.82 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 12/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 12/07/2023 | 1550.00 | 00009395231408 | EDIVANEIDE PEREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTOS E APRESENTACOES DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NAS QUADRILHAS E DANCAS E NA PREPARACAO DE CENARIOS E LIMPEZA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 12/07/2023 | 500.00 | 00008199900431 | LIDENILDO NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOGISTA DE MODELIDADE E TRAFEGO DE PESSOAS E VEICULOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 12/07/2023 | 500.00 | 00008670578409 | RAFAEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO NOTURNO DURANTE 08 (OITO) DIAS NA GUARDA DOS CENARIOS, EFEITOS E DECORACOES JUNINAS COLOCADAS NO PARQUE DO POVO, DURANTE AS FESTIVIDADESJUNINAS DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 12/07/2023 | 1050.00 | 00007775821477 | JUCILENE DE ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO, ORNAMENTACAO E FORNECIMENTO DE LANCHES NO CAMARIM DO PALCO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SAO PEDRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 12/07/2023 | 380.00 | 00009609094430 | FLAVIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA DOS BANHEIROS DO PARQUE DO POVO, DURANTE OS EVENTOS DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NOS DIAS 03 A 08 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 12/07/2023 | 800.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL COM NOME ARTISTICO MICENA ACUSTICO DURANTE AS APRESENTACOES ARTISTICAS DE QUADRILHAS E DANCAS CULTURAIS NOS EVENTOS JUNINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 12/07/2023 | 500.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E COORDENACAO DAS APRESENTACOES E DO LOCAL DOS EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM DURANTE AS APRESENTACOES DE QUADRILHAS E DANCAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 05 A 08 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 12/07/2023 | 2800.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM PARA EVENTOS E DIVULGACOES DE UTILIDADES PUBLICAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 12/07/2023 | 1400.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULO DE PASSAGEIRO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) LUGARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 12/07/2023 | 1740.00 | 00024992494803 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO E ORGANIZACAO DE MODELIDADE URBANA DE RUAS DURANTE EVENTOS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SAO PEDRO 2023, QUADRILHAS E DANCAS CULTURAIS.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 12/07/2023 | 1050.00 | 00004456223421 | REJANE CRISTINA LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO E FORNECIMENTO DE PETISCOS, BEBIDAS E LANCHES, DURANTE EVENTOS DE DANCAS CULTURAIS NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADOS NO PARQUE DO POVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00003302841426 | MARIA LIVANIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO TERMO DE AUXILIO POR ACIDENTE COM VEICULO DESTE MUNICIPIO ACORDADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MUNICIPIO DE MATO GROSSO E A MESMA COOPERADO MEDIANTE ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO EM TRES SALARIOS MINIMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 12/07/2023 | 253.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 12/07/2023 | 32.44 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS E TARIFA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 12/07/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 12/07/2023 | 524.00 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ADERECOS DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DETE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 12/07/2023 | 1350.00 | 00004807868446 | FRANCISCO DAS CHAGAS TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA, RESTAURACAO E AJUSTES EM CONJUNTOS ESCOLARES PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00011600689418 | ISAQUE JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 12/07/2023 | 790.00 | 00007628466400 | MOISES ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA RESTAURACAO, PINTURA E AJUSTES EM CARTEIRAS ESCOLARES E CADEIRAS DA ESCDOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 12/07/2023 | 1540.00 | 00070080227430 | IONARA SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E TREINAMENTO E ALINHAMENTO DOS EVENTOS CULTURAIS E QUADRILHAS DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052025 | 0005862 | 13/07/2023 | 3998.79 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 13/07/2023 | 564.10 | 00008391344444 | CATIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PREOFESSORA SUBSTITUINDO A PROFESSORA: MARIA ALCILENE DE LIMA, NA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052025 | 0005866 | 13/07/2023 | 3545.24 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQC7145 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052025 | 0005868 | 13/07/2023 | 3656.62 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOK9062 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 13/07/2023 | 153.85 | 00070080141471 | IRANEIDE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA, FRANCIDALIA QUE SE ENCONTRAVAM DE ATESTADO MEDICO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 13/07/2023 | 1846.15 | 00070593500474 | LAYZA STHEFANY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANCA, TEATRO, BALE E COREOGRAFIA DO PROJETO PID, PROJETOS DE INTERVENCAO DIDATICA E PROJETOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052025 | 0005877 | 13/07/2023 | 896.38 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA DESTINADAS AO VEICULO FOX PLACA QSI 7G16, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 13/07/2023 | 1680.00 | 00003400057428 | JOSE FAGNER DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DURANTE 10 (DEZ) DIAS DE JOGOS NO ESTADIO DE FUTEBOL NA COPA CAMURIM COM OS TIMES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 13/07/2023 | 1846.15 | 00009012723450 | MARCIONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DANCA NO PROJETO DE INTERVENCAO PEDAGOGICA (PID) E PROJETO JUNINO DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005887 | 13/07/2023 | 535.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ONIBUS ESCOLAR INDUSCAR PLACA NQC 7145 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 13/07/2023 | 188.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005894 | 13/07/2023 | 535.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA OXO 0295 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 13/07/2023 | 465.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FIGURINOS LAMPIAO E MARIA BONITA, PARA AS QUADRILHAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROJETO JUNINO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 13/07/2023 | 57.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 13/07/2023 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 13/07/2023 | 1030.00 | 00005779832455 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RESTAURACAO DE CENARIOS DE MADEIRA PARA MONTAGEM NO PARQUE DO POVO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 13/07/2023 | 680.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM GALOES DE 200 LITROS PARA ENCHER A CAIXA DO PARQUE DO POVO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO 2023 NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 13/07/2023 | 235.41 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA DESTINADAS AO VEICULO FIAT TORO PLACA RLR0D46 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 13/07/2023 | 200.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052025 | 0005871 | 13/07/2023 | 665.12 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLZ5J45 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 13/07/2023 | 600.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO RISCO SIRURGICO CPF: 700.801.48484 SAMARA MONTEIRO DE LIMA, REFERENTE 07 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 13/07/2023 | 250.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A APLICACAO DE PEQUENO CALIBRE REALIZADA NA PACIENTE RAIMUNDA ARIAMIRO DA SILVA COM O MEDICO ANGIOLOGISTA, DR ALBERTO BANDEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052025 | 0005881 | 13/07/2023 | 1919.18 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA DESTINADAS AO VEICULO VAN SPRINTER PLACA RLR6J60 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 13/07/2023 | 120.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR PARA REPOSICAO MECANICA DESTINADAS AO VEICULO VAN SPRINTER PLACA RLR6J60 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005886 | 13/07/2023 | 270.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA SLA9H20 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005888 | 13/07/2023 | 270.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER M BENZ PLACA RLR7A10 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005891 | 13/07/2023 | 270.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | QSM VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT EXPERT PLACA RLT 9E47 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 13/07/2023 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIN UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA COM O UROLOGISTA DR JOAO RICARDO FEITOSA CRM 3930PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 13/07/2023 | 250.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA SC LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA EDILMA BENICIO DOS SANTOS ENCAMINHADA POR ESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 13/07/2023 | 100.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A 10 CONFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052025 | 0005879 | 13/07/2023 | 1616.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA DESTINADAS AO VEICULO GOL, PLACA QSL2J86 PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 13/07/2023 | 615.39 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE OFICINA DE ORIENTACOES TECNICAS A CERCA DA PORTARIA 886 2023 COM A EQUIPE DE GESTAO DA SEMAS E REALIZACAO DE REUNIAO COM O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DELIBERAR SOBRE A ADESAO DO MUNICIPIO AOS RECURSOS PARA ESTRUTURACAO DOS SERVICOS PROTECAO BASICA, CONFORME PREVISTO NA REFERIDA PORTARIA, REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 13/07/2023 | 615.39 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE OFICINA DE ORIENTACOES TECNICAS PARA PREENCHIMENTO DE QUESTIONARIO SOBRE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL JUNTO AO COEGEMAS SEDH COM A EQUIPE DE GESTAO DA SEMAS EM 26 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 13/07/2023 | 3796.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO VAN SPRINTER PLACA RLR6J60 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 13/07/2023 | 3545.40 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA DESTINADAS AO VEICULO VAN SPRINTER PLACA RLR7A10, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 13/07/2023 | 1428.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLT9E47 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052025 | 0005875 | 13/07/2023 | 3226.49 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQI5982 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 13/07/2023 | 512.82 | 00064617432434 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS E MUROS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005897 | 13/07/2023 | 1900.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTONIVELADORA XCMG GR 1803BR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 13/07/2023 | 770.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM GALOES DE 200 LITROS PARA IRRIGACAO DAS PLANTAS DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA FRANCISCA CELESTINA DE LIMA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 13/07/2023 | 610.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM GALOES DE 200 LITROS PARA SERVICOS DE CONSERTOS DE CALCADAS, CALCAMENTO E QUEBRA MOLAS DO PERIMETRO URBANO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 14/07/2023 | 1679.58 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT CONST M | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE UM MOTOBOMBA PARA O CARRO PIPA E UM ALICATE ELETRICISTA, PARA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO DESTER MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 14/07/2023 | 450.00 | 00007667376409 | JOSE CICERO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSOPB AS CIDADES DE JOAO PESSOA,CATOLE DO ROCHA, PATOS E CAJAZEIRASE E SOUSA, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 14/07/2023 | 480.00 | 00006015017481 | JOSEAN JOSEMAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEMS DE MATO GROSSOPB, AS CIDADES DE JOAO PESSOA, FORTALEZA, CATOLE DO ROCHA, SOUSA E CAMPINA GRANDE, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 14/07/2023 | 600.00 | 00007640450403 | MARCOS ANTONIO R. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA EM CONSERTO E MANUTENCAO DE ILUMINACAO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 14/07/2023 | 570.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA CPF: 063.859.24459 ROSENIRA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE 07 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 14/07/2023 | 720.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 14/07/2023 | 510.00 | 00003838500458 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMAS VIAGENS DE MATO GROSSO A CIDADES DE JOAO PESSOA, PATOS, CAICO, CAJAZEIRAS E POMBAL NO MES DE JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 14/07/2023 | 180.00 | 00006577964416 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO A CIDADES DE JOAO PESSOA, JUAZEIRO E CAMPINA GRANDEPB, NO MES DE JUNHO DE 2023, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 14/07/2023 | 380.00 | 00012246243432 | RANIELYSSON OLIVEIRA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 14/07/2023 | 330.00 | 00007261513431 | CLOVYS EDILSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA, RECIFE E SOUSA NO MES DE JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 14/07/2023 | 510.00 | 00009933153480 | LEONARDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS COMO MOTORISTA DESTA REPARTICAO QUANDO EM VIAGEM DE MATO GROSSOPB AS CIDADES DE JUAZEIRO DONORTE, SOUSA, PATOS, CAICO, CAJAZEIRAS, POMBAL E CATOLE DO ROCHA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 14/07/2023 | 270.00 | 00006563878407 | FRANCISCO WALISSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS COMO MOTORISTA DESTA REPARTICAO QUANDO EM VIAGEM DE MATO GROSSOPB AS CIDADES DE PATOS E CATOLE DO ROCHA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 14/07/2023 | 200.00 | 17456087000290 | CEMOAN,CENTRO MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE ELIZANGELA SOARES FERREIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 14/07/2023 | 1743.59 | 00008153171402 | ANTONIO CIRILO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO MUSICAL COM NOME ARTISTICO ANTONY LIMA,DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO 2023 NO PARQUE DO POVO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 14/07/2023 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 14/07/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 14/07/2023 | 115.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 14/07/2023 | 360.00 | 00023802642449 | José Luis de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES COM VEICULO D10, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 14/07/2023 | 615.39 | 00006479945425 | ESTELICIA SERAFIM DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE HONDA CG TITAN KS PLACA KLC7047, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA PARA ALGUMAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 17/07/2023 | 430.76 | 00007820269405 | MARIA SONARIA DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0005945 | 17/07/2023 | 1563.25 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE MUNICIPAL E PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PREESCOLAR | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000012023 | 0005978 | 17/07/2023 | 560.97 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES, NOTEBOOKS E REDES DE DADOS DA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0005981 | 17/07/2023 | 1681.50 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE MUNICIPAL E PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0005982 | 17/07/2023 | 1479.50 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ENSINO FUNDAMENTAL II PNAE . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0005983 | 17/07/2023 | 1101.50 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0005984 | 17/07/2023 | 689.25 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PRE ESCOLAR DO MUMUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0005985 | 17/07/2023 | 4449.50 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PREESCOLAR | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0005987 | 17/07/2023 | 346.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES DAS EQUIPES DE REFERENCIA PEDAGOGICA E FORMACOES COM OS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO DA UNIDADE DEEDUCACAO INFANTIL CREUZA MARIA DA CONCEICAO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0005990 | 17/07/2023 | 630.75 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES DAS EQUIPES DE REFERENCIA PEDAGOGICA E FORMACOES COM OS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO DA REDE MUINCIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 17/07/2023 | 34.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 17/07/2023 | 126.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 17/07/2023 | 161.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 17/07/2023 | 612.00 | 00070593085477 | RAIMUNDO HELIO SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, PINTURA, FIXACAO E RETIRADA DE CENARIOS DE VILA JUNINA, ENFEITES JUNINOS, FAIXAS E PLACAS JUNINAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 17/07/2023 | 750.00 | 00020532750497 | ANTONIO DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO F4000, PLACA: LCB 9105 EM VIAGENS PARA CATOLE DO ROCHAPB, TRANSPORTANDO A CABINE E SUPORTE DOS POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS QUE PRESTARAM SERVICOS NO REFORCO E SEGURANCA NOS EVENTOS FESTIVOS JUNINOS DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 17/07/2023 | 252.00 | 00010975001442 | IRAM MARCOS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, PINTURA, FIXACAO E RETIRADA DE CENARIOS DE VILA JUNINA, ENFEITES JUNINOS, FAIXAS E PLACAS JUNINAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 17/07/2023 | 960.00 | 00008670578409 | RAFAEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, PINTURA, FIXACAO E RETIRADA DE CENARIOS DE VILA JUNINA, ENFEITES JUNINOS, FAIXAS E PLACAS JUNINAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 17/07/2023 | 2120.00 | 00006884535466 | SEVERINO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, PINTURA, FIXACAO E RETIRADA DE CENARIOS DE VILA JUNINA, ENFEITES JUNINOS, FAIXAS E PLACAS JUNINAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 17/07/2023 | 2544.00 | 00092831893453 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, PINTURA, FIXACAO E RETIRADA DE CENARIOS DE VILA JUNINA, ENFEITES JUNINOS, FAIXAS E PLACAS JUNINAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 17/07/2023 | 852.00 | 00006017914448 | FRANCISCO ALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, PINTURA, FIXACAO E RETIRADA DE CENARIOS DE VILA JUNINA, ENFEITES JUNINOS, FAIXAS E PLACAS JUNINAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 17/07/2023 | 852.00 | 00009742813442 | RICARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, PINTURA, FIXACAO E RETIRADA DE CENARIOS DE VILA JUNINA, ENFEITES JUNINOS, FAIXAS E PLACAS JUNINAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 17/07/2023 | 1032.00 | 00007982396461 | JOANIO MARCIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, PINTURA, FIXACAO E RETIRADA DE CENARIOS DE VILA JUNINA, ENFEITES JUNINOS, FAIXAS E PLACAS JUNINAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 17/07/2023 | 1032.00 | 00010674718470 | DIELIO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, PINTURA, FIXACAO E RETIRADA DE CENARIOS DE VILA JUNINA, ENFEITES JUNINOS, FAIXAS E PLACAS JUNINAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 17/07/2023 | 437.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CORETO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 17/07/2023 | 493.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CORETO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 17/07/2023 | 200.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE CAJAZEIRASPB NOS DIAS 17 DE JULHO DE 2023 PARA REUNIAO DA NOVA LEI DE LICITACAO A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 17/07/2023 | 220.00 | 00004461857441 | PEDRO FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, PINTURA, FIXACAO E RETIRADA DE CENARIOS DE VILA JUNINA, ENFEITES JUNINOS, FAIXAS E PLACAS JUNINAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 17/07/2023 | 384.62 | 00010029024447 | MARIA SANIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFEITARIA NA CONFECCAO DE BOLOS PARA QUADRILHAS JUNINAS DE 2023 DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 17/07/2023 | 1560.00 | 00070593127498 | FRANCISCO JAUAN DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, PINTURA, FIXACAO E RETIRADA DE CENARIOS DE VILA JUNINA, ENFEITES JUNINOS, FAIXAS E PLACAS JUNINAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 17/07/2023 | 972.00 | 00070449192431 | CICERO ROMAO PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, PINTURA, FIXACAO E RETIRADA DE CENARIOS DE VILA JUNINA, ENFEITES JUNINOS, FAIXAS E PLACAS JUNINAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 17/07/2023 | 1149.87 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES, NOTEBOOKSE REDE DE DADOS DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 17/07/2023 | 492.00 | 00007193224484 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPEACAO, PINTURA, FIXACAO E RETIRADA DE CENARIOS DA VILA JUNINA, ENFEITES JUNINOS, FAIXAS E PLACAS JUNINAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 17/07/2023 | 1220.00 | 00000105701289 | DULCIMAR VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, PINTURA, FIXACAO E RETIRADA DE CENARIOS DE VILA JUNINA, ENFEITES JUNINOS, FAIXAS E PLACAS JUNINAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0005986 | 17/07/2023 | 1134.80 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 17/07/2023 | 400.00 | 00016890777867 | GIDALVA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSOPB A JOAO PESSOAPB, NO DIAS 17 DE JULHO DE 2023, A SERVICOS DO GABINETE DAPREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 17/07/2023 | 200.00 | 00008188664464 | JESSICA MERCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOAPB, NO DIA 17 DE JULHO DE 2023 A SERVICO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 17/07/2023 | 200.00 | 00005893647408 | FRANCIELIO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE 01 DIARIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 17/07/2023 | 700.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TIREOIDE PAFF COM ANALISE DE 1 NODULO; 01 ULTRASSONOGRAFIA TIREOIDE PAAF COM ANALISE A CADA 1 NODULO, REALIZADOS NA PACIENTE LUCINEIDE MARIA DE LIMA SILVA CPF: 054.489.23488 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 17/07/2023 | 450.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME US MAMAS, US TIREOIDE E MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADO EM AMELIA NUNES DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 17/07/2023 | 500.00 | 00008691445459 | GEOVANA LACERDA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO GEOVANA LACERDA LINHARES PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSFERENCIA E ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE CLAUDIJANE ALVES DA SILVA, DE MATO GROSSO A CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 17/07/2023 | 224.00 | 12929451000197 | ANALIS-LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE AMELIA NUNES DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 17/07/2023 | 880.00 | 00051834197449 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO PLACA: MNK7783, 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB; 01 (UMA) VIAGENS PARA POMBALPB,02 (DUAS) VIGENS PARA A CIDADE DE JERICOPB, COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE REALIZANDO EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 17/07/2023 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA MEDICOHOSPITALAR, REFERENTE A CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, EM PACIENTE, IRANI BARBOSA DE LIMA CPF: 980.383.89468. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 17/07/2023 | 2650.00 | 00002839499452 | DAYSE GOMES SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 17/07/2023 | 350.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM MASTOLIGISTA DR THIAGO ALENCAR DA PACIENTE ELIZANGELA SOARES FERREIRA, CPF: 052.991.27405. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 17/07/2023 | 1240.00 | 00025170660430 | João Manoel da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO VW POLO SEDAN COM PLACA NQJ3E78, PARA CIDADES CURCUVIZINHAS: 01 (UMA) PATOSPB, 02 (DUAS) SOUSAPB, 03 (TRES) CATOLE DO ROCHAPB, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 17/07/2023 | 120.00 | 00091329671872 | FRANCISCO CANUTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB NO TRANSPORTE VEICULO SIENA PLACA MYV8186 COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM CONSULTAS MEDICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 17/07/2023 | 100.00 | 00006626185489 | FABIANA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS EMFERMAGENS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA REMORCAO, TRANSFERENCIA E ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE: MIKAEL K. DA SILVA LIMA EM 21 DE JUNHO DE 2023, DE MATO GROSSO A SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 17/07/2023 | 920.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE LUCAS FRANCISCO DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 17/07/2023 | 410.26 | 00006626185489 | FABIANA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0005988 | 17/07/2023 | 3108.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 17/07/2023 | 160.00 | 41922176000188 | SANIELLY SERAFIM DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS E SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, TROCA DE PECAS DA MOTOCICLETA CG PLACA NQJ7360 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 17/07/2023 | 800.00 | 00020532750497 | ANTONIO DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO F4000, PLACA: LCB 9105 EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE POMBLAPB E CATOLE DO ROCHAPB, TRANSPORTANDO MUDANCAS DE MOBILIARIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 17/07/2023 | 2520.00 | 00028146069487 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) TANQUES COM AGUA EM CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES RURAIS CARENTES QUE NAO DISPOE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO, FAMILIAS CADASTRADAS NO SETOR DE REGULACAO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 17/07/2023 | 230.00 | 41922176000188 | SANIELLY SERAFIM DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS E SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LUBRIFICACAO E SOLDAS ELETRICAS NA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 17/07/2023 | 370.00 | 41922176000188 | SANIELLY SERAFIM DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICO PRESTADOS NA REPOSICAO DE REPAROS NA BANDELA E TAMPA TRASEIRA DO VEICULO MONTANA QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 17/07/2023 | 1650.00 | 00020532750497 | ANTONIO DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO F4000, PLACA: LCB 9105 EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE POMBLAPB, CATOLE DO ROCHAPB, JERICOPB, TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARASERVICOS E ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 17/07/2023 | 1320.00 | 00060050937383 | JOSE RONALDO PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS E PRESERVACAO DE CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000000005 | 0005946 | 17/07/2023 | 322.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000000005 | 0005947 | 17/07/2023 | 435.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000000005 | 0005948 | 17/07/2023 | 3818.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000000005 | 0005949 | 17/07/2023 | 6975.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000000005 | 0005950 | 17/07/2023 | 2440.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000000005 | 0005951 | 17/07/2023 | 360.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000000005 | 0005952 | 17/07/2023 | 875.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000000005 | 0005953 | 17/07/2023 | 865.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000000005 | 0005954 | 17/07/2023 | 725.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 17/07/2023 | 1335.31 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA REDE DADOS DA UBS JACINTA DOCIANA DA SILVA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0005989 | 17/07/2023 | 1149.75 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0005944 | 17/07/2023 | 1457.25 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES DOS GRUPOS DE CRIANCAS, JOVENS, ADOLESCENTES, MULHERES E IDOSOS SO SCFV E DAS EQUIPES DE REFERENCIA DO CRAS E SCFV DURANTE PLANEJAMENTOS E REUNIOES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 17/07/2023 | 860.45 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS GRUPOS FORMADOS NO SCFV E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000062023 | 0005993 | 18/07/2023 | 1173.94 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES, NOTEBOOKS E REDES DE DADOS DO PROGRAMA SCFV . | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332023 | 0006023 | 18/07/2023 | 699.23 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS GRUPOS FORMADOS NO SCFV E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DURANTE O MES DE MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006048 | 18/07/2023 | 1390.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0006049 | 18/07/2023 | 2122.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO 2023 . | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0006050 | 18/07/2023 | 525.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO 2023 . | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 18/07/2023 | 800.00 | 00004105439421 | GERALDO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE AR CONDICINADO DE DE SALAS E INSTALACAO DE AR CONDICINADOS EM SALAS DO CRAS PARA REALIZACAO DE OFICINAS DE MUNICAS E ARTESANATLO COM USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 18/07/2023 | 320.00 | 00008625806414 | JONAS DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E TROCA DE COMPONENTES E LIMPEZA DE ALMOFADA DE IMPRESSORAS DO CRAS E SCFC DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 18/07/2023 | 260.00 | 00003522468473 | RUTH RAQUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS, PARA SEREM USADAS PELOS GRUPOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS E SCFV DURANTE AS APRESENTACOES DE QUADRILHAS JUNINAS E DANCAS TIPICAS NAS FESTIVIDADES CULTURAIS DE 2023 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 18/07/2023 | 19091.64 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE(PROGRAMAS DO FUNDO DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 18/07/2023 | 99.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 18/07/2023 | 2800.00 | 28606961000163 | OXIBORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO CONSUMO DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 18/07/2023 | 4060.00 | 28606961000163 | OXIBORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO CONSUMO DO PSF E ANCORA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0006039 | 18/07/2023 | 418.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA A EQUIPE MULTIFUNCIONAL DO NASF DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006041 | 18/07/2023 | 391.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA SEDE DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO NASF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0006042 | 18/07/2023 | 2198.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES NO CENTRO DE SAUDE PSF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006043 | 18/07/2023 | 1802.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A O CENTRO DE SAUDE PSF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 18/07/2023 | 600.00 | 00008625806414 | JONAS DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE COMPUTADORES, FORMATACOES E INSTALACOES DE PROGRAMAS, MANUTENCAO E LIMPEZA DE IMPRESSORAS DOS SETORES E ORGAOS DOS SERVICOS DE ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 18/07/2023 | 1231.80 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA EQUIPAR A CANTINA DA UBS JACINTA DOCIANA E ANCORA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 18/07/2023 | 2685.69 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 18/07/2023 | 3726.03 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 18/07/2023 | 693.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006056 | 18/07/2023 | 1305.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006061 | 18/07/2023 | 185.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006063 | 18/07/2023 | 405.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 18/07/2023 | 1700.00 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 18/07/2023 | 1498.00 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 18/07/2023 | 1718.00 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DE CALCADAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 18/07/2023 | 1200.00 | 00007223559470 | MANOEL MARCIO DE LIMA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE PROMOCAO E COABITACAO DE EVENTOS EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 18/07/2023 | 4334.50 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE CALCADAS E PISO DO PARQUE DO POVO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 18/07/2023 | 3817.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 18/07/2023 | 14417.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 18/07/2023 | 490.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE CORREIA DENTADA E DO ALTERNADOR PRESTADOS EM VEICULO VW GOL 1.0L, PLACA: QSL2J86, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 18/07/2023 | 606.90 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD SUAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 18/07/2023 | 1442.19 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMAS SOCIAIS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 18/07/2023 | 630.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF CONTRATO) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUNT.DAS ATIV. SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 18/07/2023 | 630.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEC DA MULHER) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 18/07/2023 | 1570.80 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 18/07/2023 | 1339.17 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0006059 | 18/07/2023 | 132.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006060 | 18/07/2023 | 296.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 18/07/2023 | 485.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA DE FREIO GERAL REALIZADOS NO VEICULO FIAT MOBI, PLACA: QFH2763 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 18/07/2023 | 510.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FREIO EM GERAL EM VEICULO SPRINTER M BENZ, PLACA: RLR7A10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 18/07/2023 | 460.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUSPENSAO PRESTADOS EM VEICULO VW GOL 1.0, PLACA: QSE2959 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006002 | 18/07/2023 | 30999.62 | 07314288000118 | ALVES LIMA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332023 | 0006009 | 18/07/2023 | 208.14 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E ANCORA DO ST. RIACHAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332023 | 0006016 | 18/07/2023 | 580.19 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, DURANTE O MES ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 18/07/2023 | 9911.87 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 18/07/2023 | 4068.54 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 18/07/2023 | 9769.71 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0006065 | 18/07/2023 | 756.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, CAFE E CHA PARA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO, REFERENTE A JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0006073 | 18/07/2023 | 3998.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE A JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 18/07/2023 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA EM PACIENTE RAFAEL DA COSTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 18/07/2023 | 360.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PERCOLLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 18/07/2023 | 200.00 | 09222654000134 | OTICA GRACIOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 18/07/2023 | 1900.00 | 00080559620497 | MARCOS IRAN CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO PLACA MNK 7783 EM VIAGENS PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS: 03 (TRES) SOUSAPB, 09 (NOVE) CATOLE DO ROCHAPB, 04 (QUATRO) POMBALPB,COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E E XAMES EM CIDADES CIRCUVIZINHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 18/07/2023 | 2243.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 18/07/2023 | 1806.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 18/07/2023 | 6300.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332023 | 0006014 | 18/07/2023 | 420.07 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS TECNICOS NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 18/07/2023 | 2438.73 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 18/07/2023 | 2002.77 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 18/07/2023 | 750.00 | 00004105439421 | GERALDO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E TROCA DE COMPONENTES DE ARCONDICIONADO DE SETORES E ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 18/07/2023 | 1250.00 | 00008680384402 | EDIVAN DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE ILUNINACAO NOS ENFEITES JUNINOS, RUAS, AVENIDA E PARQUE DO POVO, DUTANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SAO PEDRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006064 | 18/07/2023 | 155.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CORREIOS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO, REFERENTE A JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006067 | 18/07/2023 | 510.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0006072 | 18/07/2023 | 2090.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, CAFE E CHA PARA OS SERVIDORES PUBLICOS NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 18/07/2023 | 90.00 | 00005513007444 | FRANCINALDO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 SUPORTES PARA SUSTENTACAO DE BALOES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 18/07/2023 | 1135.00 | 00008415654499 | CARLOS EDILSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DAS ESTRUTURAS DE PALCO, SOM E ENFEITES DAS APRESENTACOES DE QUADRILHAS E DANCAS JUNINAS DAS ESCOLAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 18/07/2023 | 1540.00 | 00003522468473 | RUTH RAQUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS OARA OS EVENTOS JUNINOS DE APRESENTACOES DE QUADRILHAS E DANCAS JUNINAS DE GRUPOS DE RUAS E ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 05 A 09 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 18/07/2023 | 1367.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO PONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 18/07/2023 | 2046.00 | 48962228000199 | DANIEL GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES ( HAMBURGUER, MISTO ,SALGADOS) PARA O AGENTES DE SEGURANCA, BOMBEIROS E VIGILANTES DURANTE O EVENTO FESTIVO DE SAO PEDRO2023 E DURANTE AS FESTIVIDADES DE APRESENTACOES JUNINAS DE QUADRILHAS E DANCAS NOS DIAS 05 A 09 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 18/07/2023 | 300.00 | 22677427000161 | CERTIPE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO COM FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 18/07/2023 | 46.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 18/07/2023 | 90.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 18/07/2023 | 2268.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 18/07/2023 | 525.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FREIO PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS VOLARE, PLACA: MOK9062, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 18/07/2023 | 590.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO DO VEICULO FOX PLACA QSI 7G16 DA SECRETARIA DE EDUCACAO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 18/07/2023 | 495.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUSPENSAO DIANTEIRA PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS VOLARE, PLACA: MOK9062, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 18/07/2023 | 425.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FREIO GERAL PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEM PLACA: OXO 0295, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MATO GROSSO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 18/07/2023 | 33.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332023 | 0006004 | 18/07/2023 | 598.63 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332023 | 0006006 | 18/07/2023 | 476.05 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 18/07/2023 | 73101.91 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332023 | 0006008 | 18/07/2023 | 310.42 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332023 | 0006011 | 18/07/2023 | 1099.71 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 18/07/2023 | 6478.65 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 18/07/2023 | 950.00 | 00008625806414 | JONAS DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA DE CABECOTE E ALMOFADA DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E ZONA URBANA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006045 | 18/07/2023 | 1111.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006046 | 18/07/2023 | 899.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO GINASIO E ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006047 | 18/07/2023 | 2499.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PREESCOLAR | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006052 | 18/07/2023 | 1595.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PREESCOLAR | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006053 | 18/07/2023 | 1990.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0006054 | 18/07/2023 | 3245.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO FUNDAMENTAL II, REFERENTE A JUNHO 2023. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0006055 | 18/07/2023 | 3512.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO ENSINO FUNDAMENTAL I REFERENTE A JUNHO 2023. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 18/07/2023 | 400.00 | 00004105439421 | GERALDO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICINADO DE ORGAOS DO SISTERMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0006068 | 18/07/2023 | 3521.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0006069 | 18/07/2023 | 2910.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0006070 | 18/07/2023 | 1119.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PRE ESCOLA, REFERENTE A JUNHO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 18/07/2023 | 900.00 | 00003522468473 | RUTH RAQUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS, LOUCAS E ARTIGOS DE MESA PARA DECORACAO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS DURANTE AS APRESENTACOES DE QUADRILHAS E DANCAS JUNINAS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 18/07/2023 | 2991.70 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 18/07/2023 | 1869.50 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 18/07/2023 | 2715.72 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 18/07/2023 | 1578.57 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006058 | 18/07/2023 | 398.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 19/07/2023 | 3500.00 | 44108715000138 | JONATAS ALMEIDA RIBEIRO 09728042426 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM GRAVACAO, EDICAO DIVULGACAO DE VIDEOS E FOTOS POSTER, FOTOS AEREAS DOS EVENTOS JUNINOS DAS QUADRILHAS E DANCAS JUNINAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 19/07/2023 | 2200.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS EVENTOS JUNINOS DURANTE APRESENTACOES E DANCAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 19/07/2023 | 360.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA CRISTAL S GAS 500ML, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 19/07/2023 | 980.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS EVENTOS JUNINOS DURANTE APRESENTACOES E DANCAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 19/07/2023 | 95.79 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE A CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 19/07/2023 | 408.37 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES LIMA REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 19/07/2023 | 435.00 | 00026778422890 | JOSIVAN CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ATLETAS DOS TIMES FUTEBOLISTICOS DE AGREMIACOES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM JOGOS E CAMPEONATOS NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 19/07/2023 | 123.08 | 00010286715473 | LUAN DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VINHETAS E DIDIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PROJETO JUNINO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 19/07/2023 | 147.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 19/07/2023 | 300.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 19/07/2023 | 1540.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS EVENTOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 19/07/2023 | 440.00 | 00009880028414 | ALANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA DALVA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 19/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 19/07/2023 | 420.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 15 HORAS DE VEICULACAO E DIVULGACAO DE ANUNCIOS DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 19/07/2023 | 410.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 15 HORAS DE VEICULACAO E DIVULGACAO DE PROPAGANDAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE QUADRILHAS E DANCAS JUNINAS E FESTA DANCANTE DE SAO PEDRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 19/07/2023 | 2200.00 | 44108715000138 | JONATAS ALMEIDA RIBEIRO 09728042426 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO E PRODUCAO DE MATERIAIS MIDIATICOS E PUBLICIDADE DO EVENTO DE SAO PEDRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 19/07/2023 | 230.00 | 00012231529440 | THIAGO PERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS COM COMIDAS PARA OS AOIADORES E TRABALHADORES RESPONSAVEIS PELA ESTRUTURA DE SOM, PALCO E ORNAMERNTACAO USADOS PARA AS APRESENTACOES DE QUADRILHAS E DANCAS JUNINAS DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 19/07/2023 | 320.00 | 00026778422890 | JOSIVAN CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES TECNICOS QUANDO A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 19/07/2023 | 220.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DOS LANCHES PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 19/07/2023 | 1210.60 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 19/07/2023 | 320.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO ECOCARDIOGRAMA CPF: 03699088480 MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA REFERENTE 07 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 19/07/2023 | 300.00 | 00007795287433 | FRANCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGEMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SEU FILHO MENOR IRIS LAIANE DA SILVA DO SITIO CASTANHO PARA ESTUDAR NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA NOMES DE JUNHO DE 2023.S | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 19/07/2023 | 2215.39 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 19/07/2023 | 551.00 | 41922176000188 | SANIELLY SERAFIM DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MOTOCICLETA CG PLACA NQJ7360 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 19/07/2023 | 180.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVICOS QUANDO NOS SERVICOS E ACOES DOS TRABLAHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 19/07/2023 | 392.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 19/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 19/07/2023 | 307.69 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DE CATOLE DO ROCHAPB A MATO GROSSOPB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 19/07/2023 | 354.00 | 41922176000188 | SANIELLY SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 19/07/2023 | 330.00 | 00010179627406 | JOSE HENRIQUE SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CARROS DE MAO DOS AGENETS DE LIMPEZA URBANA DESTA REPARTICAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 19/07/2023 | 215.00 | 00010179627406 | JOSE HENRIQUE SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AFIACAO E AMOLACAO DE INSTRUMENTOS DE LIMPEZA DOS DIARISTAS QUE TRABALHAM NO ROCO DE TERRENOS BALDIOS DO PERIMETRO URBANO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 19/07/2023 | 170.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 19/07/2023 | 1247.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 19/07/2023 | 1000.00 | 44108715000138 | JONATAS ALMEIDA RIBEIRO 09728042426 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM GRAVACAO, EDICAO PUBLICACAO DE VIDEOS E FOTOS POSTER, DOS EVENTOS JUNINOS DE QUADRILHAS E DANCAS JUNINAS DOS USUARIOS DOS GRUPOS DO CRAS E SCFV.. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 19/07/2023 | 130.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA CRISTAL S GAS 1,5ML, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES E SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE CINCULOS SCFV CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PROTECAO SOCIAL BASICA | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 19/07/2023 | 650.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS APRESENTACOES DE QUADRILHAS E DANCAS JUNINAS DOS USUARIOS DOS GRUPOS FORMSADOS NO SCFV CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PROTECAO SOCIAL BASICA | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 20/07/2023 | 581.90 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 20/07/2023 | 576.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 UN BOLOS FOFOS E 15 DE LEITE DESTINADOS A LANCHES DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 20/07/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 20/07/2023 | 1113.34 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL PARA SERVICOS E MANUTENCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE E ANCORA DO ST RIACHAO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 20/07/2023 | 480.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 20/07/2023 | 600.00 | 00003387244436 | ANTONIO SEBASTIAO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPREZA DE TERRENOS BALDIOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 20/07/2023 | 1320.00 | 00065707028404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA DE AGUA DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 20/07/2023 | 615.39 | 00008314455482 | MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 20/07/2023 | 4678.48 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO PARA PARA REPAROS NO PISO E CALCAMENTOS DO PARQUE DO POVO E PARA FIXACAO DE ENFEITES JUNINOS PARA FESTA DE SAO PEDRO E QUADRILHAS JUNINAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 20/07/2023 | 300.00 | 00003518672444 | MARCIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 20/07/2023 | 300.00 | 00014293998489 | ALISSON DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 20/07/2023 | 300.00 | 00006479948440 | ERIERISSON FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 20/07/2023 | 300.00 | 00065707150463 | ARISVANILDA CARMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 20/07/2023 | 300.00 | 00003559552451 | MARIA ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRAZO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 20/07/2023 | 300.00 | 00087353482400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 20/07/2023 | 300.00 | 00004738860496 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 20/07/2023 | 300.00 | 00011067138420 | ITALO SIBEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 20/07/2023 | 300.00 | 00009050219403 | IRIS SUENIA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 20/07/2023 | 300.00 | 00012470906636 | JANAINA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 20/07/2023 | 300.00 | 00076161110415 | JOSE JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 20/07/2023 | 300.00 | 00070593286456 | JAIANE CAMPOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 20/07/2023 | 300.00 | 00003560633486 | RIZOMAR MARIA DE ANFRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 20/07/2023 | 300.00 | 00011957928409 | ITALO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 20/07/2023 | 300.00 | 00070123968496 | FLAVIANA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 20/07/2023 | 300.00 | 00005835663404 | GERLANE MARIA DE LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 20/07/2023 | 300.00 | 00002323917420 | LUCICLEIDE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 20/07/2023 | 300.00 | 00045308659400 | MARIA FILHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 20/07/2023 | 300.00 | 00007100356407 | VANDERLEIA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 20/07/2023 | 300.00 | 00004539462407 | BENEDITO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 20/07/2023 | 300.00 | 00070080094457 | MARIA NATALIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 20/07/2023 | 300.00 | 00062931628468 | JOAO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 20/07/2023 | 300.00 | 00004507261422 | JOSELEIDE MARIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 20/07/2023 | 300.00 | 00004488767443 | ALMIRA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 20/07/2023 | 300.00 | 00007218574424 | JAIRO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 20/07/2023 | 300.00 | 00070080122418 | FRANCISCA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSASGEM DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 20/07/2023 | 300.00 | 00005032818402 | MARIA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 20/07/2023 | 150.00 | 00003557506436 | LINDALVA FRANCISCA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 20/07/2023 | 300.00 | 00005068563480 | NIRA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 20/07/2023 | 300.00 | 00005019993450 | GECINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 20/07/2023 | 300.00 | 00011101420480 | RAIANY EDINEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 20/07/2023 | 300.00 | 00005448923488 | LUCIEIDE MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 20/07/2023 | 57.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 20/07/2023 | 350.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA NA MENOR REBECA VIEIRA DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 20/07/2023 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 01 (UM) EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE SAMUELO VIEIRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 20/07/2023 | 300.00 | 00004688516401 | ANA IRACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 20/07/2023 | 300.00 | 00005895628435 | JOSEILDODA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 20/07/2023 | 2970.00 | 00058241817568 | GUILHERME FERNADES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULOS FIAT UNIO PLACA KFH6891 EM DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE: 02 (DUAS) PARA A CIDADE DE JERICO, 01 (UMA) PARA A CIDADE DE PAULISTAPB, 01 (UMA) VIAGEM PARA CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 20/07/2023 | 1300.00 | 00058241817568 | GUILHERME FERNADES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULOS FIAT UNIO PLACA KFH6891 EM DESLOCAMENTO COM CRIANCAS ALTISTAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE: 07 (SETE) PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB, 06 (SEIS) VIAGENS PARA POMBALPB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 20/07/2023 | 400.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS PARA OS SERVIDORES TECNICOS DA EQUIPE DE COORDENACAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 20/07/2023 | 648.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 18 UND. DE BOLO FOFO E 18 UND. DE BOLOS DE LEITE DESTINADOS A LANCHES DA EQUIPE DE SAUDE DA UBS JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 20/07/2023 | 450.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 25 UND. DE BOLO FOFO DESTINADOS DAS ATIVIDADES DE PROMOCAO DE SAUDE REALIZADAS PELA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 20/07/2023 | 1310.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 20/07/2023 | 300.00 | 00005715436427 | GIRLENE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 20/07/2023 | 720.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 20/07/2023 | 570.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA CPF: 265.623.59104 PEDRO FRANCISCO DE ANDRADE REFERENTE 07 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 20/07/2023 | 650.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO CONSULTA CARDIOLOGICA RISCO CIRURGICO CPF:035.551.68452 FRANCISCO GERALDO DA SILVA CPF: 043.330.23483 MARIA LUCIA LIMA REFERENTE 07 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 20/07/2023 | 1025.64 | 00070080022464 | ALEXANDRO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS EQUIPAMENTOS, ENFEITES, CENARIO DO PARQUE DO POVO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 20/07/2023 | 1320.00 | 00080558887449 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA E CONSERVACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 20/07/2023 | 1825.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 20/07/2023 | 670.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS PARA OS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO, JURIDICO, E FINANCEIRO QUE PRESTAM SERVICOS NA SEDE DA PREFEIT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 20/07/2023 | 1810.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS E SUCOS PARA ALIMENTACAO DA EQUIPE DE APOIO E COLABORADORES QUE PRESTAM SERVICOS NA ESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS NO PARQUE DO POVO, FIXACAO DE ENFEITES E CENARIOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, FESTA DE SAO PEDRO 2023, QUADRILHAS E DANCAS JUNINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 20/07/2023 | 432.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 UNIDADES DE BOLO FOFO E 12 UNIDADE DE BOLO DE LEITE, DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 20/07/2023 | 720.00 | 00003518672444 | MARCIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE ESPACO FIXO PARA ALOJAMENTO DE TRABALHADORES E COLABORADORES QUE PRESTAM SERVICOS NA ESTRUTURACAO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS NO PARQUE DO POVO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE QUADRILHAS E DA NCAS JUNINAS NO PERIODO DE 03 A 09 DE JULHO DE 2023. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 20/07/2023 | 16997.78 | 45272019000125 | R DE O LIMA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ORNAMENTACAO JUNINA DE RUAS, AVENIDAS E PARQUE DO POVO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 20/07/2023 | 34.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 20/07/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 20/07/2023 | 69.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 20/07/2023 | 299.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 20/07/2023 | 69.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 20/07/2023 | 1408.57 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO DIA 20 07 2023, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 20/07/2023 | 410.00 | 00003431585400 | VAMBERTO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 20/07/2023 | 410.00 | 00051836521472 | AFONSO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E AGUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 20/07/2023 | 410.00 | 00067617670400 | DAMIAO ODELINO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 20/07/2023 | 410.00 | 00011152316427 | JOELYSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 20/07/2023 | 410.00 | 00007770696445 | LUCAS FREDERYCO JOHN MOTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 20/07/2023 | 325.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS PARA ALIMENTACAO DOS SEVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE REUNIOES E CAPACITACOES DOS PROCESSOS DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 20/07/2023 | 200.00 | 00070592676463 | NADIELSON VIEIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 20/07/2023 | 300.00 | 00044420763833 | ANA JULIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 20/07/2023 | 300.00 | 00070593838408 | DENILSON DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 20/07/2023 | 400.00 | 00070080183476 | KAYLA DE OLIVEIRA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 20/07/2023 | 200.00 | 00070593570413 | NICOLLY ALVES DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 20/07/2023 | 300.00 | 00014281682490 | KAMILE IRIS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 20/07/2023 | 300.00 | 00010079585450 | VINICIUS VERAS DE FREITAS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNO CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 20/07/2023 | 300.00 | 00013757420438 | THIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 20/07/2023 | 1111.59 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 20/07/2023 | 1025.64 | 00010629931445 | KATIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DOS SERVICOS DE MUDUAS E ORGANIZACAO DOS EVENTOS DE QUADRILHAS DE RUA E ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 20/07/2023 | 680.00 | 00070080134424 | MARIA GLORIA VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURENTINO JOSE DA SILVA NA DIRECAO E ORGANIZACAO DOS TRABALHOS PEDAGOGICOS E DE ATIVIDADES ESCOLARES DURANTE O MES DE JUNHO DE2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 20/07/2023 | 380.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS PARA OS SERVIDORES TECNICOS DA EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE REUNIOES E CA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 20/07/2023 | 360.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS PARA LANCHES DAS ATIVIDADEDS PEDAGOGICAS REALIZADAS COM OS PROFICIONAIS DE EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE REUNIOES E PLANEJAMENTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 20/07/2023 | 1116.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CRECHE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 20/07/2023 | 615.39 | 00002246762456 | JOSE SERAFIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATOS E CAPINAGEM EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 20/07/2023 | 620.00 | 00007369167410 | KELIANE DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MIGUEL FILHO DA SILVA, NO SITIO UMBURANA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 20/07/2023 | 300.00 | 00001588271471 | MARIA JOSE DA SILVA | CVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTOS DAS FILHAS MENORES EDUARDA LUCENA E MARIA LUZIA LUCENA PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTONIA NOSITIO CASTANHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 21/07/2023 | 410.00 | 00070593541405 | MARIA STHERFANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DE ALUNOS PARA ESTUDOS E VISITACOES NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 21/07/2023 | 200.00 | 00004350331409 | DAMIAO SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE MATO GROSSOPB A CATOLE DO ROCHAPB, SOUSAPB E PATOSPB, NO MES DE JUNHO DE 2023, A SERVICO DA ADMINISTRACA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 21/07/2023 | 200.00 | 00070592887405 | LARICE DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 21/07/2023 | 200.00 | 00070948487496 | RAILLA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNO SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 21/07/2023 | 300.00 | 00013759768423 | LETICIA CAETANO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 21/07/2023 | 92.50 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE E IOGURTE DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 21/07/2023 | 229.35 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE E IOGURTE DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EJA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DDE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 21/07/2023 | 414.00 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE E IOGURTES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 21/07/2023 | 183.50 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE E IOGURTES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 21/07/2023 | 191.32 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 21/07/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 21/07/2023 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 21/07/2023 | 698.00 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE LACNHES NA COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 21/07/2023 | 350.00 | 44657704000107 | PRO CRIAR SERTAO CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM O ENDOCRINOLOGISTA REALIZADO NA PACIENTE GISELLY SILVA LIMA CPF 117.965.11463, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 21/07/2023 | 670.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA CPF:044.229.86414 ERONILDO LINO VIEIRA CPF: 112.658.55641 JORINILDA PEREIRA DA SILVA, REFERENTE 07 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 21/07/2023 | 240.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCA RITA DA SILVA LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 21/07/2023 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA EM PACIENTE JULIANA ALVES LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 21/07/2023 | 452.00 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS A EQUIPE MEDICA E PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ATENDEM NO PSF. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 21/07/2023 | 200.00 | 00011661027423 | SAVIO VINICIUS SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 21/07/2023 | 300.00 | 00006255476405 | MARIA DO ROSÁRIO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 21/07/2023 | 300.00 | 00009476908408 | RITA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 21/07/2023 | 300.00 | 00099181487487 | GERALDA ADEISISTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 21/07/2023 | 300.00 | 00070593253442 | RAONE KLECIA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 21/07/2023 | 300.00 | 00093584466849 | GERALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 21/07/2023 | 300.00 | 00006207994477 | GILMARA CARLA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 21/07/2023 | 300.00 | 00001182502482 | DAMIAO ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 21/07/2023 | 300.00 | 00011270804405 | FABIO DE LIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 21/07/2023 | 300.00 | 00009796683440 | MONISIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 21/07/2023 | 300.00 | 00003111892450 | LINDACI SANTIAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 21/07/2023 | 620.00 | 00007193224484 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, PINTURA DE MEIO FIO E POSTES DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 21/07/2023 | 709.60 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DESTINADOS A LANCHES DE ATIVIDADFES DIARIAS DOS GRUPOS FORMADOS NO SCFV, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. . | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 24/07/2023 | 564.10 | 00026760261860 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA LOCALIZADA NO SITIO UMBURANA NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 24/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGINAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART PB20230505508 DE OBRA EM ANDAMENTO REALIZADA POR ESTA EDILIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 24/07/2023 | 1470.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT CONST M | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE UM MOTOBOMBA PARA PARA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO DESTER MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 24/07/2023 | 737.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES DURANTE REUNIOES TECNICAS E ATIVIDADES DE PROMOCAO DE SAUDE COM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE E USUARIOS DOS SERVICOS E ACOES DE SAUDE.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 24/07/2023 | 350.00 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ORTOPEDICA REALIZADA NO PACIENTE FERNANDO PEREIRA DA SILVA, CPF: 711.712.94417, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 24/07/2023 | 200.00 | 17456087000290 | CEMOAN,CENTRO MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE LINDALVA FRANCISCA DA SILVA LIMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 24/07/2023 | 360.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONCALVES E FERREIRA SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA MEDICA QUE SERA PAGO PELO MUNICIPO, REALIZADO EM PACIENTE: CLEITON ROCHA DE LIMA, CPF: 100.829.17493 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 24/07/2023 | 742.69 | 06328947000102 | CENTRALLAB O CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MARIA LUCIA LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 24/07/2023 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO RISCO CIRURGICO CPF:929.249.21449 MARIA GORETE FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE 07 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 24/07/2023 | 550.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE PEDAGOGIA DE CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RM CUANIO PARA JOSE SEVEREINO DA SILVA CPF: 020.119.51437 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 24/07/2023 | 1408.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES DA EQUIPE DE APOILO, TRABALHADORES E ORGANIZADORES DOS EVENTOS E ESTRUTURA DO PARQUE DO POVO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 24/07/2023 | 1.98 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 24/07/2023 | 801.50 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES DURANTE CAPACITACAO E REUNIOES COM PROFISSIONAIS DE EDUCACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 25/07/2023 | 6236.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 25/07/2023 | 1257.50 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES DURANTE AS APRESENTACOES DE QUADRILHAS E DANCAS JUNINAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 25/07/2023 | 2500.00 | 26541613000120 | ELOIZA LIMA E SOUSA DINIZ 05326518473 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE PALESTRA EDUCACIONAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 25/07/2023 | 34.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 25/07/2023 | 830.00 | 00001466118458 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFEWRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE BANHEIROS E LAVATORIOS DO PARQUE DO POVO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 25/07/2023 | 3620.46 | 09188376000146 | DETRANPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DE VEICULO, PLACA RLR0D46, PERTENCENTE AO GABINETER DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 25/07/2023 | 374.00 | 00016890777867 | GIDALVA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO A SERVICO DA ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 25/07/2023 | 280.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO HOLTER 24 HS CPF:035.551.95425 FRANCISCO IZAIAS SERAFIM, REFERENTE 07 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 25/07/2023 | 485.55 | 09188376000146 | DETRANPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DE VEICULO, PLACA QFH2763, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 25/07/2023 | 200.00 | 09222654000134 | OTICA GRACIOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 25/07/2023 | 3273.91 | 09188376000146 | DETRANPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DE VEICULO, PLACA QSL2J86, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 25/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGINAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART PB20230548170 DE OBRA EM ANDAMENTO REALIZADA POR ESTA EDILIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 25/07/2023 | 548.50 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES DURANTE ATIVIDADES NO SCFV E CRAS COM USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 26/07/2023 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA EM PACIENTE ALISSO FELIPE GOMES DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 26/07/2023 | 300.00 | 00009441259489 | NAYARA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 26/07/2023 | 900.00 | 40374641000120 | M & M SERVICOS MEDICOS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO COM NUTROLOGIA DR ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NETO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 26/07/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CADASTRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO FNDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 26/07/2023 | 46.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 26/07/2023 | 20064.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IOGURTE DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 27/07/2023 | 307.69 | 00010361969414 | RENATO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DE MOVEIS DA ESCOLA MUN. FRANCISCO VENANCIO E NA MONTAGERM DE MOVEIS NA ESCOLA MUN. JOAO FRANCISCO DE LIMA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0006297 | 27/07/2023 | 18350.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 27/07/2023 | 400.00 | 50440762000187 | JOAO MINERVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM ORNAMENTACAO PARA FORMACAO CONTINUADA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 27/07/2023 | 5500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 27/07/2023 | 360.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CONSULTA PSIQUIATRICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 27/07/2023 | 150.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 27/07/2023 | 7324.00 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A ESTRUTURTACAO DOS SERVICOS E ACOES DE SAUDE PUBLICA, ATENCAO BASICA E SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 28/07/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 28/07/2023 | 2890.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SMAS IGD SUAS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 28/07/2023 | 4.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD SUAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 28/07/2023 | 2800.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE PARA EMISSAO DE RELATORIO DE FREQUENCOA DOS FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 28/07/2023 | 5544.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 28/07/2023 | 1650.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 28/07/2023 | 7700.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 28/07/2023 | 4000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (PSF COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 28/07/2023 | 27170.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 28/07/2023 | 21278.40 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (SMSPACS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 28/07/2023 | 19627.22 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 28/07/2023 | 68.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PSF, NASF, PACS), REFERENTE A JULHO 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 28/07/2023 | 13317.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 28/07/2023 | 19063.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 28/07/2023 | 3300.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 28/07/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 28/07/2023 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIN UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE LUCAS FRANCISCO DE SOUSA COM O UROLOGISTA DR JOAO RICARDO FEITOSA CRM 3930PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 28/07/2023 | 321.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 5PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 28/07/2023 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 28/07/2023 | 222.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 2PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 28/07/2023 | 174.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 2PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 28/07/2023 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 28/07/2023 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 28/07/2023 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 28/07/2023 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 28/07/2023 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO RISCO CIRURGICO CPF:396.772.90444 MARIA DE FATIMA DE LIMA ANDRADE, REFERENTE 07 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 28/07/2023 | 247.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 28/07/2023 | 787.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 28/07/2023 | 19374.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 28/07/2023 | 41159.15 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 28/07/2023 | 47212.63 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 28/07/2023 | 98.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 28/07/2023 | 86.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 3PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 28/07/2023 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS, CRAS COMISSIONADO, PAIF, SCFV) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 28/07/2023 | 3207.60 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS EFETIVO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 28/07/2023 | 1500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SMAS SCFV), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 28/07/2023 | 3000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 28/07/2023 | 2160.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 28/07/2023 | 6377.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUNT.DAS ATIV. SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 28/07/2023 | 3000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA COMISSIONADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 28/07/2023 | 6600.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 28/07/2023 | 254.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 6PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 28/07/2023 | 11151.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 28/07/2023 | 9537.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 28/07/2023 | 8600.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 28/07/2023 | 30000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO (ENQUANTO A FRENTE DO CARGO, ANTES DE SER AFASTADO POR ATESTADO MEDICO) E DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO (APOS SER EMPOSSADA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 28/07/2023 | 1.22 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP DO ICMS DO DESONERACAO, DIA 28 07 2023, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 28/07/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 28/07/2023 | 69.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 28/07/2023 | 3852.01 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA FPM DO DIA 28 07 2023, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 28/07/2023 | 34.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE OUTRAS SECRETARIAS REFERENTE A JULHO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 28/07/2023 | 10800.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 28/07/2023 | 90.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 28/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA (EMATER). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 28/07/2023 | 219.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA (EMATER)., . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 28/07/2023 | 7517.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 28/07/2023 | 12932.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 28/07/2023 | 465.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 9PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 28/07/2023 | 175.00 | 00062932160400 | EDILEUZA RITA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGEL DE SOM PARA FORMACAO CONTINUADA E PALESTRA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 28/07/2023 | 276.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS E LACHES PARA PLANEJAMENTO PEDAGOGICO E FORMACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 28/07/2023 | 209068.13 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 28/07/2023 | 122.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO VAAT FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 28/07/2023 | 107140.50 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 28/07/2023 | 16938.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO VAAT FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 28/07/2023 | 3960.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 28/07/2023 | 9435.41 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO VAAT FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 28/07/2023 | 4242.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 28/07/2023 | 76.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 28/07/2023 | 11315.35 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 28/07/2023 | 9680.55 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 28/07/2023 | 9960.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 28/07/2023 | 2064.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IOGURTE DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 29/07/2023 | 4500.00 | 03625198000197 | EMPEC EMPRESA DE PROJ ENG. E CONSUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE ENGENHARIA, REF. AO MES DE JULHODE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 31/07/2023 | 1100.80 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS EXTRA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, RELATIVO AO PROGRAMA PREVINE BRASIL 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 31/07/2023 | 440.32 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS EXTRA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, RELATIVO AO PROGRAMA PREVINE BRASIL 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 31/07/2023 | 1981.44 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS EXTRA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, RELATIVO AO PROGRAMA PREVINE BRASIL 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 31/07/2023 | 1100.80 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS EXTRA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, RELATIVO AO PROGRAMA PREVINE BRASIL 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 31/07/2023 | 220.16 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO NASF SERVIDORA CONTRATADA REFERENTE A GRATIFICACAO DO PROGRAMA PREVINESE BRASIL 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 31/07/2023 | 440.32 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS EXTRA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, RELATIVO AO PROGRAMA PREVINE BRASIL 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 31/07/2023 | 1541.12 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS EXTRA DOS AGENTES DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, RELATIVO AO PROGRAMA PREVINE BRASIL 2023 . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 31/07/2023 | 880.64 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS EXTRA DOS FUNCIONARIOS COMISISONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, RELATIVO AO PROGRAMA PREVINE BRASIL 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 31/07/2023 | 2862.08 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS EXTRA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, RELATIVO AO PROGRAMA PREVINE BRASIL 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 31/07/2023 | 440.32 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS EXTRA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, RELATIVO AO PROGRAMA PREVINE BRASIL 2023 . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 31/07/2023 | 150.00 | 48197759000132 | RODRIGO FORMIGA FARIAS 06019353494 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAJEM PARA PALESTRANTE DURANTE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DAS ACOES E SERVICOS DO SUAS DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 31/07/2023 | 150.00 | 00002542618410 | JOAO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 31/07/2023 | 700.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS E APOSTILAS PARA FORMACAO DOS PROFESSORES COORDENADORES E DIRETORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 31/07/2023 | 925.00 | 00014289337430 | IDAIARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 31/07/2023 | 923.08 | 00011626068437 | DAMALIO AILTON DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 31/07/2023 | 2153.85 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPREENDENDO (MERENDA ESCOLARPNAE, TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, PDDE EDUCACAO INTEGRAL, PDDE ESTRUTURA E PEJA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 31/07/2023 | 46.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 31/07/2023 | 1600.00 | 08175043000110 | D C ARAUJO JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, SOFTWARE DE GESTAO TRIBUTARIA, INCLUINDO CADASTROS IMOBILIARIA COM EMISSAO DE IPTU,CONTROLE DE ARRERCADACAO REFERENTE A JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 31/07/2023 | 3000.00 | 48515623000123 | AUDENIR GONCALVES DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NA FORMALIZACAO E ELABORACAO DE PESQUISAS DE PRECOS E TERMOS DE REFERENCIA PARA INSTRUCAO DOS PROCESSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 31/07/2023 | 1700.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI_8); E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA) REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152024 | 0006392 | 31/07/2023 | 3800.00 | 50499908000160 | 50499908 FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS, JUNTO A COMISSAO DE LICITACOES DA PREFEITURA MUN. DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 31/07/2023 | 3000.00 | 26911798000117 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA GESTAO FINANCEIRA DE RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE, FUNDO MUN. DEASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 31/07/2023 | 2580.00 | 36944961000100 | ALISSON BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS POSSIBILITANDO A GESTAO ELETRONICA, GERADOS PELO PODER EXECUTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 01/08/2023 | 1295.00 | 00008006499403 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES PARA EVENTOS E REUNOOES DOS SETORES DE LICITACAO, PROJETOS, ASSESSORIA JURIDICA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MINICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 01/08/2023 | 1100.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS 04494584401 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOES, COIPAS E DIGITALIZACOES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 01/08/2023 | 9500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRAEIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENTARIA E FINANCEIRA NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS TCEPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00099122936734 | LUIZABETE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00003557848400 | LUSINEIDE LIMA DE FIGUEIREDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 01/08/2023 | 350.00 | 00051834251400 | ADALGISA CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA QUIRINO JOSE DA SILVA, NESTE MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 01/08/2023 | 500.00 | 00062931490415 | GERALDA HELENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGC DO CORREIO LOCAL DESTE CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 01/08/2023 | 69.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 01/08/2023 | 218.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 01/08/2023 | 46.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 01/08/2023 | 500.00 | 00070592710408 | WESNA KALYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA AMELIA MARIA DA CONCEICAO, MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 01/08/2023 | 500.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 01/08/2023 | 500.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00001377415457 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 01/08/2023 | 900.00 | 03593915000146 | LOJAO AGROPECUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARAME FARPADO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 01/08/2023 | 280.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 01/08/2023 | 300.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 01/08/2023 | 307.69 | 00005676050438 | ELIZAENE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM CURSO DE TREINAMENTO COM AS TECNICAS DE ENFERMAGEM SOBRE ACESSO VENOSO PERIFERICO EM RN, CRIANCAS, ADULTOS E IDOSOS EM 29 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 01/08/2023 | 400.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OOCRRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00070080229484 | NATALIA RAFAELA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO SOCIAL E RECREATIVA DOS GRUPOS FORMADOS NO SCFV DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00070080113427 | TATIANA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO DAS OFICINAS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00000451503546 | ANTONIO JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULA DE KARATE OFERTADOS AS CRIANCAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00011753533457 | JULIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE AULA DE BALE NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00070080087400 | LUCAS SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DA OFICINA DE AULAS DE VIOLAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00070592202402 | DOUGLAS SILVESTRE DE SOUSA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA DO SCFV, GRUPO FELIZ IDADE E DO GRUPO DIVAS DESTE MUNICIPIO REFERENE A JULHO 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 01/08/2023 | 1500.00 | 00012040191429 | LAMONTIER DE ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00007622816426 | RAIMUNDA RITA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL DOS GRUPOS FORMADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00070080245412 | MARIA VANESSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE AULAS DE EDUCACAO FISICA NO SCFV DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 01/08/2023 | 220.16 | 00070080065430 | NALESKA PALOMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PREMIO PREVINE BRASIL 2023 AO PROFISSIONAL ACIMA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 01/08/2023 | 220.16 | 00007796503440 | KATIA CILENE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PREMIO PREVINE BRASIL 2023 AO PROFISSIONAL ACIMA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 01/08/2023 | 220.16 | 00070080075401 | LUZIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PREMIO PREVINE BRASIL 2023 AO PROFISSIONAL ACIMA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 01/08/2023 | 220.16 | 00007261513431 | CLOVYS EDILSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PREMIO PREVINE BRASIL 2023 AO PROFISSIONAL ACIMA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 01/08/2023 | 220.16 | 00005183555435 | MARIA HELENA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PREMIO PREVINE BRASIL 2023 AO PROFISSIONAL ACIMA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 01/08/2023 | 220.16 | 00070080301428 | RAYLTON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PREMIO PREVINE BRASIL 2023 AO PROFISSIONAL ACIMA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 01/08/2023 | 220.16 | 00004652108486 | EDJANE ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PREMIO PREVINE BRASIL 2023 AO PROFISSIONAL ACIMA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 01/08/2023 | 220.16 | 00006313303482 | JURACELIA VIEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PREMIO PREVINE BRASIL 2023 AO PROFISSIONAL ACIMA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 01/08/2023 | 220.16 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PREMIO PREVINE BRASIL 2023 AO PROFISSIONAL ACIMA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 01/08/2023 | 220.16 | 00002976908419 | JOAQUIM QUIRINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PREMIO PREVINE BRASIL 2023 AO PROFISSIONAL ACIMA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 01/08/2023 | 220.16 | 00070080159419 | CAMILA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PREMIO PREVINE BRASIL 2023 AO PROFISSIONAL ACIMA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 01/08/2023 | 220.16 | 00012246243432 | RANIELYSSON OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PREMIO PREVINE BRASIL 2023 AO PROFISSIONAL ACIMA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 01/08/2023 | 220.16 | 00005120352456 | JOSIRAIA CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PREMIO PREVINE BRASIL 2023 AO PROFISSIONAL ACIMA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 01/08/2023 | 220.16 | 00005089878498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PREMIO PREVINE BRASIL 2023 AO PROFISSIONAL ACIMA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 01/08/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 01/08/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00005150895407 | FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MINICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00006836612480 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MINICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00006975602441 | ALINE KELVIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MINICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00003553009403 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MINICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00004585408894 | Juarez José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MINICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 01/08/2023 | 500.00 | 00042495300430 | GERALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOCALIZADO NA RUA MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHODE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 01/08/2023 | 800.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO POCO AMAZONAS ONDE FUNCIONA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL, SEDE DA PREFEITURA, DAS RUAS FRANCISCO JOSE BENTO, QUIRINO JOSE DA SILVA, CICERO JOSE DA SILVA E AMELIA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 01/08/2023 | 450.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA TRAVESSA SILVINO JOSE DA SILVA DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00010954159489 | DAMIAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00005922303414 | FRANCIMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00099183773487 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00006149903435 | EUZIMAR NILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00003555168452 | FRANCISCO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00007775823410 | ARISTEDES COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00070593066413 | MARIA DE FATIMA CHAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00001511434473 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00009476907436 | MARIA JANICLEIDE DA SILVSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00010051795817 | EDIVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRACAS JOSE JOAO DE LIMA E SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00003559151465 | MARIA HONALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00008871555457 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00007041124428 | MANUEL SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00012850132470 | DHION WAGNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00092838979434 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00078931541449 | JOSE RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00017160404424 | WILLIAN DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00009275787433 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00070080157475 | JOAO ALMINIAS SERAFIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 01/08/2023 | 3231.69 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTOM RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 01/08/2023 | 350.00 | 00064618137487 | LUZIA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 01/08/2023 | 500.00 | 00062931490415 | GERALDA HELENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA COSME VICENTE DA PENHA PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 01/08/2023 | 300.00 | 00034366407434 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SERAFIM DE LIMA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00005887363410 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00058247467453 | FRANCISCO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00087345749487 | JOSE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 02/08/2023 | 2960.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE DOS EXAMES: UMA TOMOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE, TOMOGRAFIA DE ABDOMEM INFERIOR COM CONTRASTE, TOMOGRAFIA DE BACIA COM CONTRASTE, TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE, REALIZADOS NA PACIENTE RAIMUNDA MARIA DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00070080219411 | DEBORA LINO SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00011798315432 | GLEICY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00071401596452 | MARIA THAINAR LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00070080243479 | ELIDAIANE SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00009549191494 | MARIA CINTIA SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SECRETARIA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA, NO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00011190461498 | JOSE JACKSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00083245421168 | IVONE LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SALA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO, NO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00005649808465 | NICIENE CELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00012171797479 | ANA KELLY DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA DE TURMA NA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00003558228499 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE FRANCISCO DA SILVA REERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00070079938426 | ANDREUA KATIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE REFORCO ESCOLAR DA DISCIPLINA MATEMATICA COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ANOS FINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOUDES,MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00006852892492 | ANA LUCIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO EJA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00070593034481 | LEANDRO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E ORGANIZACAO DA CIRCULACAO DE ALUNOS NOS CORREDORES E PATIOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA, REFERNTE AO MES JULHO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00009448551487 | JOSE PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA, NO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00006829093430 | ANTONIO GERALDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE E JARDINEIRO NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO, NO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00006269068495 | ANAIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00010761127496 | MARIA REGINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASG NA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00070080016499 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENTE DE SALA COM CRIANCA ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTONIA DE LIMA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00062932519468 | MARIA SEVERINA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00007044891470 | VALCLEIDE DA SILVA NOBRE PEREIRA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO REFERENTE A JULHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00001497706424 | FRAMCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADOR NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DAS CRIANCAS DA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00070080146430 | MARIA DAIANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00007135225422 | ZENILDA MELQUIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO NASF DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00004517799409 | ELIANE DE ALMEIDA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DO EJA DA ESCOLA MIGUEL FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00004638643442 | JOANA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO ENSINO DO EJA NA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00010053634470 | RITA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00004781144438 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA, PERIODO MANHA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00070079957480 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DO EJA NA ESCOLA MARIA IZABEL NO TURNO NOITE REFERENTE A JULHO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00003554142441 | ELIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00007732615409 | KAIZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASG NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00071895025486 | JOSENILDO VIEIRA DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA LAURENTINO JOSE DE LIMA REFERENTE A JULHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00001700164473 | FRANCISCO RIAN PEREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO DO LABORATORIO DE INFORMATICA E XEROX DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00007493137498 | RAIMUNDA FAUSTINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONICECAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00007000019484 | JOSIKELE VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS EM SALA DE AULA NA CRECHE MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00098043293449 | MARIA OLIVIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DO EJA DA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00018762855832 | LUZINETE DA SILVA LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA JOSE FRANCISCO DA SILVA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00005305864445 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00002037672411 | SEVERINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00007763381450 | VELUSIA MADALENA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NAS SALAS DE AULAS DA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 202. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00005506738498 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DA SILVA NO ST RIACHAO I DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00013600352490 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO EJA DA ESCOLA LAURENTINO JOSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00009832763401 | AKAANDRA LAYSA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO EJA DA ESCOLA JOSE FRANCISCO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00009534570443 | FERNANDA LUIZA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO EJA DA ESCOLA MIGUEL FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00008670582422 | MACIENE DA SILVA ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO EJA DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00009409743478 | RITA DA SILVA LIMA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MERENDEIRA DO EJA NA ESCOLA LAURENTINO JOSE DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00004529419460 | GIZELMA FERREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO EJA NA ESCOLA MARIA IZABEL DE LIMA REFERENTE A JULHO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00009217122432 | JOSILENE MARIA DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 02/08/2023 | 1320.00 | 00006490897407 | MARIA DE FATIMA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASG DA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 02/08/2023 | 149.29 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO PETROLEO, DIA 02 08 2023 CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 02/08/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 02/08/2023 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 02/08/2023 | 740.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00011600666477 | ALICE CANDIDA DE SOUSA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO E LIBERACAO DOS CODIGOS E ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00009545273488 | GENESIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ISERCAO DE PUBLICIDADE DE MATERIAIS NO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 03/08/2023 | 2100.00 | 00010082917493 | CLEITON ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICIPIO DE MATO GROSSO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00011819443418 | RANIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E GERENCIAMENTO DE DESLOCAMENTO E DESTINO DOS VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 03/08/2023 | 2000.00 | 50057232000154 | ANTONIO CIRILO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA PRODUCAO, EDICAO, MONTAGEM E FINALIZACAO DE VIDEOS, IMAGENS E DEMAIS MATERIAIS AUDIOVISUAIS JUNTO A EQUIPE DE COMUNICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 03/08/2023 | 34.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 03/08/2023 | 184.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 03/08/2023 | 287.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 03/08/2023 | 92.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00006372304422 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG DO EJA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 03/08/2023 | 1800.00 | 00049190717449 | GERALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DESPORTISTA NAS MODALIDADES DE ESPORTES PPARA CRIANCAS E ADOLESCENTES AUXILIANDO E INSTRUINDO ESSES JOVENS NO FUTEBOL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 03/08/2023 | 307.69 | 00005866873435 | GISLAYNE MARIA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA SUBSTITUINDO A TITULARES: JOSICLEIDE ALVES E LANUZIA FIGUEIREDO QUE SE ENCONTRAVAM DE ATESTADO MEDICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 03/08/2023 | 430.00 | 00008220962429 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS E VULGANIZOS DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS, MICROONIBUS E VEICULOS UTLITARIOS DA SECRETARIA MUN. DE DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00007638448456 | MARIA DE FATIMA CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00010017442419 | JOSE WILLE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO NOTURNO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00004459718430 | MARIA JAILMA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NA ORGANIZACAO DOS JOGOS E ATIVIDADES FISICAS DOS ALUNOS MUNICIPAIS NO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00006836172499 | FLAVIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00007291514410 | JOSE NILSON MACENA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FILHO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 03/08/2023 | 1800.00 | 00077372840287 | JOAO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 03/08/2023 | 300.00 | 00008220962429 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS E VULGANIZOS DE PNEUS DOS VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00067655041415 | VALMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00007878920419 | MARIA CAMPOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG NA EMATER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00070080159419 | CAMILA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E COPEIRA NA ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 03/08/2023 | 300.00 | 45597122000145 | CLINICA L SERVICECLIN MED E DE SERV ESP LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA OBSTETRICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA VERONICA DE LIMA SILVA CPF: 069.602.40476.. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 03/08/2023 | 300.00 | 45597122000145 | CLINICA L SERVICECLIN MED E DE SERV ESP LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA DOPPLER REALIZADA NA PACIENTE MARIA VERONICA DE LIMA SILVA CPF: 069.602.40476.. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 03/08/2023 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO RISCO CIRURGICO CPF:991.837.74387 JOSE FERREIRA DE LIMA, REFERENTE 07 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 03/08/2023 | 730.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RESSONANCIA DA PELE COM CONTRASTE, CONVENIADA A CEDRUL, REALIZADA EM PACIENTE: MARIA LUCIA LIMA, CPF: 043.330.23483. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 03/08/2023 | 410.00 | 00008220962429 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS E VULGANIZOS DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 03/08/2023 | 1320.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSERCAO DE INFORMACOES JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE: SCNES, SAI, FPO, APAC, SIHD, RAAS E SISAIHO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 03/08/2023 | 770.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PASSAGENS COM PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 03/08/2023 | 46.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00013009062435 | SUSANA KESIA LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO E COORDENACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DO SETOR DE ENFERMAGEM DO PSF JACINTA DOCIANA E ACORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00005183555435 | MARIA HELENA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCEANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00006313303482 | JURACELIA VIEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO NASF DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO VESPERTINO, NO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00004652108486 | EDJANE ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO NASF DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00070080075401 | LUZIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCEANA DE LIMA, REFERENTE A JULHO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00005089878498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 03/08/2023 | 2000.00 | 00070080301428 | RAYLTON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR FISICO NO NASF DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO REFERENTE A JULHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 03/08/2023 | 1600.00 | 00007796503440 | KATIA CILENE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 03/08/2023 | 1650.00 | 00008691445459 | GEOVANA LACERDA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UM) PLANTAO NO FINAL DE SEMANA COMO MEDICA NA REALIZACAO DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS, VISTO A ELEVADA DEMANDA DOS USUARIOS NECESSITANDO DESTESPROCEDIMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 03/08/2023 | 6154.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTOES COMO MEDICO GINECOLOGISTA ATENDENDO NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA NO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 03/08/2023 | 1800.00 | 00002976908419 | JOAQUIM QUIRINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00011531597408 | VIRGINIA LARISSA DE SOUSA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESADOS AUXILIANDO AS PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM MARCACAO DE CONSULTA, EXAMES E MANUSEIO EM JOAO PESSOA, NO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00007061636483 | MARIA CELIA VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00005120352456 | JOSIRAIA CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00006620203400 | GIRLEIDE FABRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA CORRER O PAGAMENTO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 03/08/2023 | 1800.00 | 00006563878407 | FRANCISCO WALISSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE SUBSITUINDO O SR. ANTONIO DE LIMA FILHO QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00012246243432 | RANIELYSSON OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGEM CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 03/08/2023 | 1800.00 | 00007261513431 | CLOVYS EDILSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 03/08/2023 | 1800.00 | 00006577964416 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A JULHO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 03/08/2023 | 203.97 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGANEBTO REFERENTE A MULTA DE VEICULO FIAT DUCATO PLACA NQI5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 03/08/2023 | 158.56 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGANEBTO REFERENTE A MULTA DE VEICULO FIAT DUCATO PLACA NQI5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 03/08/2023 | 159.13 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGANEBTO REFERENTE A MULTA DE VEICULO FIAT DUCATO PLACA NQI5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 03/08/2023 | 362.02 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGANEBTO REFERENTE A MULTA DE VEICULO FIAT DUCATO PLACA NQI5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 03/08/2023 | 137.74 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGANEBTO REFERENTE A MULTA DE VEICULO FIAT DUCATO PLACA NQI5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 03/08/2023 | 208.08 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGANEBTO REFERENTE A MULTA DE VEICULO FIAT DUCATO PLACA NQI5963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00009718840486 | CAMILA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00070593057422 | FRANCISCA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 03/08/2023 | 1500.00 | 00010390083488 | RITA DE CASSIA SERAFIM CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE DEMANDAS ASSISTENCIAIS E PROCESSOS JUDICIAIS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00070080133452 | ITAMARA VIEIRA DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00003555508490 | GERDILENE BARBOSA DE OLIVEIRA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00006122564486 | ISABEL SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASG DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00070080128459 | RAFAEL SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00006027645482 | MARIA RISOLENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00005946648454 | JOSE NILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANYE NA PRACA JOSE JOAO DE LIMA E SAO JOSE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 03/08/2023 | 1800.00 | 00007046762490 | FRANCISCO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00006227871443 | ARIOMAR CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00070592704424 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE POCO AMAZONAS LOCALIZADO NA RUA AMELIA MARIA DA CONCEICAO PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADENO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00014016929822 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRACA JOSE JOAO DE LIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 03/08/2023 | 1800.00 | 00008551656422 | GILBERLAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE OBRAS NO SETOR DE ADMINISTRACAO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 03/08/2023 | 310.00 | 00008220962429 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS E VULGANIZOS DE PNEUS DOS VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 03/08/2023 | 150.00 | 48274009000117 | MJ PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZACAO DE PNEU DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00007341568470 | ERINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA PODAGEM DAS PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 03/08/2023 | 410.26 | 00062932497472 | PEDRO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO, NO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00062220578453 | RAIMUNDO LEONCIO DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00005985679411 | EDILSON ELIAS DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CEMITERIO PUBLICO SAO LAZARO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00007424593498 | ADERLANIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00006155046476 | LILDIVAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LIGAMENTO E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO II DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 04/08/2023 | 1320.00 | 00006667817455 | RAIMUNDO GERALDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 04/08/2023 | 1800.00 | 00025130342879 | EDIMIR OZIAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (PA CARREGADEIRA) DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 04/08/2023 | 1025.64 | 00087323184487 | ODON LIMA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO AMBIENTAL DO ANTIGO LIXAO, NO PREPARO DO SOLO COM FOLHAGEM VEGETAL PARA FUTURO REFLORESTIMENTO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 04/08/2023 | 1320.00 | 00008166996405 | WELLINGTON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 04/08/2023 | 8542.20 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTREUCAO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 04/08/2023 | 1320.00 | 00004100495498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E AUXILIO NOS PROCESSOS, DOCUMENTOS E ARQUIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 04/08/2023 | 4051.28 | 00063975645415 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPAS DE AGUA POTAVEL PARA RUAS SEM ABASTECIMENTO DA CAGEPA E PARA AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 04/08/2023 | 290.00 | 00001551927284 | YASMIM RIBEIRO DA COSTA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA FONOAUDIOLOGICA REALIZADA COM O PACIENTE JOAQUIM LIMA SANTOS, CPF: 155.872.02437 PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 04/08/2023 | 300.00 | 00007474950413 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 04/08/2023 | 200.00 | 00009039181454 | MAYARA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PAR COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSOPB A JOAO PESSOAPB, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2023, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 04/08/2023 | 312.82 | 00064682099434 | GISZENDA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS E FRONHAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 04/08/2023 | 270.00 | 32056518000133 | GONCALVES E MOREIRA CLINICA ODONTOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA NEUROPSIQUIATRICA NO PACIENTE ERIVANILDO JOAQUIM DA SILVA, CPF: 055.841.99419, PASSIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PREESCOLAR | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 04/08/2023 | 3867.75 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTREUCAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 04/08/2023 | 1800.00 | 00009446497426 | WAGNER SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 04/08/2023 | 1320.00 | 00070004623452 | RHOBERT HENRIKI FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA NO PERIODO VESPERTINO REFERENTE A JULHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 04/08/2023 | 1320.00 | 00070948241497 | MARIA EDUARDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURENTINO JOSE DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 04/08/2023 | 1320.00 | 00010343694409 | CICERO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 04/08/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 04/08/2023 | 76.24 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO PETROLEO, DIA 04 08 2023 CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 04/08/2023 | 6292.33 | 09283185000163 | JUIZO DA COMARCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTOS PROCESSUAIS DO PROCESSO N 08000968920198150141 DEPOSITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA EM FAVOR DA BENEFICIARIA MARIA ZEFERINA DE FREITAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 04/08/2023 | 210.96 | 09283185000163 | JUIZO DA COMARCA DE SOUSA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTOS PROCESSUAIS DO PROCESSO N 08000968920198150141 DEPOSITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA EM FAVOR DA BENEFICIARIA MARIA ZEFERINA DE FREITAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 04/08/2023 | 1320.00 | 00009815612417 | SONARIA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITA REFERENTE A JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 04/08/2023 | 1320.00 | 00070593336496 | FRANCISCO JHONATAR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MIDIAS SOCIAIS E ARTES GRAFICAS E VISUAIS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 04/08/2023 | 769.23 | 00000861939450 | GERSON GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MALOTES DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 04/08/2023 | 3006.70 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DOS PREDIOS E ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 07/08/2023 | 1440.00 | 00006884535466 | SEVERINO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CALCADAS, CALCAMENTOS E QUEBRA MOLAS DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB.SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO E CONSERTO DE TELHADOS DE PREDIOS PUBLICOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 07/08/2023 | 804.00 | 00010674718470 | DIELIO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CALCADAS, CALCAMENTOS E QUEBRA MOLAS DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB.SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO E CONSERTO DE TELHADOS DE PREDIOS PUBLICOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 07/08/2023 | 630.00 | 00009742813442 | RICARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCAMENTO COM ROCADEIRAS ELETRICAS DE PATIOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA, PREFEITURA MUNICIPAL, CRAS, E CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 07/08/2023 | 690.00 | 00007982396461 | JOANIO MARCIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCAMENTO COM ROCADEIRAS ELETRICAS DE PATIOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA, PREFEITURA MUNICIPAL, CRAS, E CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 07/08/2023 | 155.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0006678 | 07/08/2023 | 1016.50 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 07/08/2023 | 1350.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTAS COM EMISSAO DE RELATORIOS DE ABASTECIMENTOS NO MES DE JULHO DE 2023 DO MUNICIPIO DE MATO GRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 07/08/2023 | 46.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PREESCOLAR | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 07/08/2023 | 346.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DURANTE PLANEJAMENTOS PEDAGOGICOS E FORMACOES COM OS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO DA DA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL CREUZA MARIA DA CONCEICAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 07/08/2023 | 500.00 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS ONIBUS E FOX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 07/08/2023 | 1356.00 | 00092831893453 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE TELHADOS DE PREDIOS PUBLICOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 07/08/2023 | 830.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EJA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 07/08/2023 | 449.75 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PRE ESCOLA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PNAE. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 07/08/2023 | 1325.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINOFUNDAMENTAL I PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 07/08/2023 | 1152.25 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINOFUNDAMENTAL II PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 07/08/2023 | 1091.75 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHEMUNICIPAL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0006677 | 07/08/2023 | 987.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DURANTE PLANEJAMENTOS PEDAGPGICOS E FORMACOES COM OS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0006686 | 07/08/2023 | 1411.16 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSI7G16 NA DATA DE 01 DE JULHO A 31 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 07/08/2023 | 400.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMOENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA NA PACIENTE SARA MILLENA DE SOUSA LIMA SILVA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 07/08/2023 | 550.00 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TOTALIZANDO 20 (VINTE) LAVAGENS NOS VEICULOS: FIAT MOBI, VW GOL, AMBULANCIA RENAULD, AMBULANCIA DOBLO, VAN SPRINT, AMBULANCIA PEUGEOT, SPIN CHEVROLETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 07/08/2023 | 175.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0006676 | 07/08/2023 | 3075.30 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0006680 | 07/08/2023 | 1120.35 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA PREPARO DE LANCHES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA, ANCORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS E EQUIPE MULTIDISCIPLINARDURANTE O MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 07/08/2023 | 800.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA DO PACIENTE MANOEL DOS SANTOS SILVA NETO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0006685 | 07/08/2023 | 1198.65 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLT9E47 NA DATA DE 01 DE JULHO A 31 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0006687 | 07/08/2023 | 1979.83 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA SLA9H20 NA DATA DE 01 DE JULHO A 31 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0006688 | 07/08/2023 | 4439.27 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLR6J60 NA DATA DE 01 DE JULHO A 31 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0006689 | 07/08/2023 | 398.51 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSL2J86 NA DATA DE 01 DE JULHO A 31 DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 07/08/2023 | 512.82 | 00064617432434 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS E MUROS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 07/08/2023 | 1600.00 | 00008330023419 | GERDIVANIO GERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REGRISTRO E ORGANIZACAO DE POSTOS DE FREQUENCIA DOS DIARISTAS DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 07/08/2023 | 678.00 | 00005779832455 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 07/08/2023 | 180.00 | 00010975001442 | IRAM MARCOS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 07/08/2023 | 492.00 | 00006017914448 | FRANCISCO ALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 07/08/2023 | 246.00 | 00070080335403 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 07/08/2023 | 984.00 | 00071773041428 | HEDWARTY SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 07/08/2023 | 432.00 | 00002512686400 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 07/08/2023 | 492.00 | 00010917923480 | DAMIAO ELIAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 07/08/2023 | 618.00 | 00070593164423 | IRANILDO PEREIRA GALDINO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DOS TERRENOS BALDIOS E PATIOS DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 07/08/2023 | 372.00 | 00071933897422 | FRANCINILDO LOURIVAL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DOS TERRENOS BALDIOS E PATIOS DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 07/08/2023 | 678.00 | 00070449192431 | CICERO ROMAO PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DOS TERRENOS BALDIOS E PATIOS DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 07/08/2023 | 618.00 | 00070593127498 | FRANCISCO JAUAN DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DOS TERRENOS BALDIOS E PATIOS DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 07/08/2023 | 864.00 | 00001214712339 | JOSE CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DOS TERRENOS BALDIOS E PATIOS DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 07/08/2023 | 804.00 | 00004243913412 | ANTONIO JOAO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DOS TERRENOS BALDIOS E PATIOS DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 07/08/2023 | 900.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DA MOTONIVELADORA, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 07/08/2023 | 150.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADE E SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCRAS PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0006679 | 07/08/2023 | 984.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA PREPARO DE LANCHES DOS GRUPOS DE CRIANCAS, JOVENS,ADOLESCENTES, MULHERES E IDOSOS DO SCFV E DAS EQUIPES DE REFERENCIA DO CRAS E SCFVDURANTE PLANEJAMENTOS E REUNIOES DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006694 | 08/08/2023 | 3124.34 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QSL 2J86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 08/08/2023 | 2510.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VAN SPRINTER PLACA RLR7A10 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 08/08/2023 | 840.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA VAN SPRINTER PLACA RLR7A10 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006695 | 08/08/2023 | 3212.38 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA PLACA QSE 2959 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006696 | 08/08/2023 | 2347.40 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI 1.0, PLACA: QFH2763, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006697 | 08/08/2023 | 5210.69 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN, PLACA: SLA9H20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 08/08/2023 | 1025.64 | 00014987144476 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS E SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006698 | 08/08/2023 | 3056.64 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX VW, PLACA: QSI7G16, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 09/08/2023 | 9.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO VAAT FUNDEB 30 PORCENTO INVESTIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 09/08/2023 | 1228.34 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) FOGAO INDUSTRIAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FILHO DA SILVA. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 09/08/2023 | 350.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO CONSULTA CPF:025.126.86400 GERALDO SEVERINO DA SILVA, REFERENTE 08 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 09/08/2023 | 300.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA SS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO CIRURGICO DE PTERICIO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 09/08/2023 | 1440.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE TALOES E RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL, CONFECCAO DE TALOES DE ORDEM DE COMPRA, E CARIMBOS ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 09/08/2023 | 480.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA SC LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE SEVERINA ARNOUD DA SILVA ENCAMINHADA POR ESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006710 | 09/08/2023 | 325.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006711 | 09/08/2023 | 195.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 09/08/2023 | 506.10 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS COM PROD LAB E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO BIOS HEMA DO LABORATORIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 09/08/2023 | 277.00 | 00005346471464 | EDILMA DA SILVA LIMA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0006701 | 09/08/2023 | 4640.00 | 36090790000190 | ITAMAR FIGUEREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0006713 | 09/08/2023 | 6820.00 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A ESTRUTURTACAO DOS SERVICOS E ACOES DE SAUDE PUBLICA, ATENCAO BASICA E SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 09/08/2023 | 2510.00 | 00075369206449 | EZEQUIEL FRANCISCO DE LIMA NETO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA NO NIVELAMENTO DE ATERROS DE TERRENOS PARA CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 09/08/2023 | 1620.00 | 00075369206449 | EZEQUIEL FRANCISCO DE LIMA NETO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO EM CACAMBA DE AREIA E CONCRETO PARA SERVICOS E ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00007632338462 | ANA VITORIA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ORGANIZACAO DOS PROCESSOS E PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 10/08/2023 | 500.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO, NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM GALOES DE 200 LITROS PARA OS SERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO E QUEBRAS MOLAS DO PERIMETRO URBANO NESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 10/08/2023 | 690.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM GALOES DE 200 LITROS PARA IRRIGACAO DAS PLANTAS DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA FRANCISCA CELESTINA DE LIMA E RUAS DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00001068400889 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO E CONTROLE DOS PROCESSOS DE TRABALHOS E REGISTROS DOS AGENTES DE LIMPEZA E LOCOMOCAO EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00006098494410 | RITA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00003559886406 | MICIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 10/08/2023 | 1800.00 | 00033918988449 | DAMIAO NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00053049390425 | GERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 10/08/2023 | 1800.00 | 00008327847457 | JOSE ROBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 0BRAS E URBANISMO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00070079975461 | WESLEY KELVIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRACA SAO JOSE E ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 10/08/2023 | 2060.00 | 00032339038472 | GERALDO OSORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E DIRECAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E SERVICOS ED OBRAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006758 | 10/08/2023 | 8757.45 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQI 5982 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006760 | 10/08/2023 | 6385.35 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006761 | 10/08/2023 | 8996.97 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTONIVELADORA XCMG GR 1803BR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006762 | 10/08/2023 | 8847.27 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006763 | 10/08/2023 | 9396.17 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAU HL74 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006764 | 10/08/2023 | 8932.10 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQI 0682 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006766 | 10/08/2023 | 5953.07 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 TR95 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006767 | 10/08/2023 | 9495.97 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 10/08/2023 | 2580.00 | 00005556815488 | FRANCISCO ARNAUD SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DO SETOR DE TRANSPORTE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 10/08/2023 | 220.16 | 00008691445459 | GEOVANA LACERDA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PREMIO PREVINE BRASIL 2023 AO PROFISSIONAL ACIMA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 10/08/2023 | 220.16 | 00010789802414 | THAMARA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PREMIO PREVINE BRASIL 2023 AO PROFISSIONAL ACIMA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 10/08/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA DESCONTADO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 10/08/2023 | 1660.00 | 00028146069487 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) TANQUES COM AGUA EM CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES RURAIS CARENTES QUE NAO DISPOE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO, FAMILIAS CADASTRADAS NO SETOR DE REGULACAO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006768 | 10/08/2023 | 258.08 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | QSM VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CITROEN AIRCROSS PLACA QSM 9D94 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006769 | 10/08/2023 | 111.60 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO CG HONDA FAN 150 PLACA NQJ7360, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006770 | 10/08/2023 | 786.78 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QSL 2J86 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 10/08/2023 | 350.00 | 00008275123410 | FLAVIANA DE SOUSA LIMA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA METODIZZCAO E SISTEMATIZACAO DE PROCESSOS DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 10/08/2023 | 750.00 | 00010265421462 | ANDREZA SHAENY FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REGULACAO E SISTEMATIZACAO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NAS REDES HOSPITALARES DA MICRO REGIAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 10/08/2023 | 1800.00 | 00009933153480 | LEONARDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SUPRIR DEMANDA DOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 10/08/2023 | 60.00 | 00008059248413 | ANA CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA COMISSIONADA (COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO NA CIDADE DE PATOS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2023, PARA REUNIAO A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 10/08/2023 | 4000.00 | 28606961000163 | OXIBORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO CONSUMO DO PSF E ANCORA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 10/08/2023 | 2520.00 | 28606961000163 | OXIBORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO CONSUMO DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 10/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 10/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 10/08/2023 | 60.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006747 | 10/08/2023 | 345.96 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH2763 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006748 | 10/08/2023 | 4401.18 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA RLR6J60 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006749 | 10/08/2023 | 837.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA SLA9H20 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006750 | 10/08/2023 | 4645.69 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER M BENZ PLACA RLR7A10 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006751 | 10/08/2023 | 4960.06 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | QSM VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT EXPERT PLACA RLT 9E47 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 10/08/2023 | 167.40 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO CG HONDA PLACA MNJ2612 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006753 | 10/08/2023 | 83.70 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VW GOL 1.0L PLACA QSE2959 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 10/08/2023 | 360.00 | 36252520000139 | JOSE ROBERTOLIMA SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO ESPECIALIZADO NO SISTEMA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL E LIMPEZA DE BIROS ENJETORAS DO VEICULO GOL OLACA QSE 2959 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00022080210530 | RITA TEODORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM O VEICULO FIAT UNO PLACA KKS8942 PB COM IDOSOS DO ST LOGRADOURO E ST RIACHAO DAS PEDRAS PARA REALIZAREM ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NA SEDE DO NASF, REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 10/08/2023 | 57.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 10/08/2023 | 160.00 | 36252520000139 | JOSE ROBERTOLIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO ESPECIALIZADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO, PLACA: SLA9H20 DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 10/08/2023 | 550.00 | 36252520000139 | JOSE ROBERTOLIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO ESPECIALIZADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA TBI DE INJECAO ELETRONICA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FREIOS ABS DO VEICULO MOBI, PLACA: QFH2763DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 10/08/2023 | 130.00 | 36252520000139 | JOSE ROBERTOLIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E TROCA DE FECHADURAS E PORTAS DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA: NQG0862 RENAULT DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 10/08/2023 | 400.00 | 40290986000104 | ANA PAULA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ELETRONICOS DOS ORGAOS E DEPARTAMENTOS DOS SERVICOS E ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 10/08/2023 | 1800.00 | 00010413947483 | EUCLIDES BERNADO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00007149056407 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 10/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE A CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00003776811480 | NEUZIVANIA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO EMBARQUE DAS CRIANCAS QUE DESLOCAM DOS SITIOS LOGRADOURO I E II, RIACHAO DAS PEDRAS E RIACHAO I NO DESEMBARQUE DAS MESMAS NA CRECCHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006754 | 10/08/2023 | 2135.72 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA OXO 0295 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006755 | 10/08/2023 | 1536.92 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ 5J45 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006756 | 10/08/2023 | 1072.85 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ONIBUS ESCOLAR INDUSCAR PLACA NQC 7145 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006757 | 10/08/2023 | 1182.63 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA MOK 9062 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 10/08/2023 | 300.00 | 00025282469863 | JANDIRSON MARTINS DA SILVA | QUEVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) INSCRICAO DO DIA 29 DE ABRIL SUB 17 NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL SUB 17 DAQUELA CIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 10/08/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 10/08/2023 | 600.00 | 40290986000104 | ANA PAULA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E TROCA DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LIQUIDIFICADORES E GELA AGUA DA CRECHE MUNICIPAL, CREUZA MARIA DA CONCEICAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 10/08/2023 | 1050.00 | 40290986000104 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REBOMBIAMENTO E TROCA DE PECAS E ACESSORIOS DE EQUIPAMENTOS (GELADEIRA, LIQUIDIFICADOR, GELAAGUA E BEBEDOUROS) DA ESCOLA MUN. MARIADE LOURDES DE LIMA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006765 | 10/08/2023 | 5479.02 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR NEW VALTRA 990L LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 10/08/2023 | 6036.04 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA FPM DO DIA 10 08 2023, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 10/08/2023 | 0.10 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO DIA 10 08 23, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 10/08/2023 | 494.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 10/08/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 10/08/2023 | 1025.64 | 37705205000182 | SISTEMA CAMURIM DE COMUNICICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE EVENTOS E NOTICIARIOS DE UTILIDADES PUBLICAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 10/08/2023 | 5129.00 | 41829346000184 | NEIRROBISSON PEDROZA SOCIEDADE IN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 10/08/2023 | 800.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE A CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO NO CONTEUDO JORNALISTICO E ETC. SERVICOS REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 10/08/2023 | 2400.00 | 50212527000158 | F K DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA EM PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE A 07 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 10/08/2023 | 1500.00 | 40530355000107 | WLT CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GESTORA DE CONVENIO MUNICIPAL JUNTO AO GOVERNO FEDERAL (PLATAFORMA MAIS BRASIL, SICONV, SIGPACTO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 10/08/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO NA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 10/08/2023 | 1350.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MED. PI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO NO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MED. PIRANHA, COFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 10/08/2023 | 34077.61 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RELATIVO AO INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA COTA DO DIA 10 08 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 10/08/2023 | 390.00 | 40290986000104 | ANA PAULA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO TECNICA E CORRETIVA NA CHAVE DO MOTOR DA PRACA PUBLICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 10/08/2023 | 580.00 | 40290986000104 | ANA PAULA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR E MANUTENCAO CORRETIVA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 10/08/2023 | 905.00 | 42246309000106 | CHURRASCARIA SABOR D CARNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO E PREPARO DE ALIMENTACAO (GRELHADOS, PETISCOS, REFOLGADOS, LEGUMES, BEBIDAS, FRIOS E SALGADOS) PARA OS MUSICOS E ARTISTAS NO CAMARIM DO PARQUE DO POVO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00008382640427 | JEOVANNA MIKAELLY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 11/08/2023 | 1000.00 | 10584531000122 | HUMBERTO VITAL DE MELO COMUNICACOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE INFORMACOES DAS SECRETARIAS E DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB, NO PROGRAMA CATOLE NEWS, VEICULADO NA RADIO INDEPENDENCIA 94,7 FM, DE CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006821 | 11/08/2023 | 416.45 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006823 | 11/08/2023 | 1545.35 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A JULHO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0006824 | 11/08/2023 | 2122.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, CAFE E CHA PARA OS SERVIDORES PUBLICOS NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006833 | 11/08/2023 | 159.20 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CORREIOS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO, REFERENTE A JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006834 | 11/08/2023 | 1854.63 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 11/08/2023 | 69.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006837 | 11/08/2023 | 297.35 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O ESCRITORIO LOCAL DA EMPAER DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 11/08/2023 | 420.51 | 00005722603422 | SÓLON CIDALINO DE ALMEIDA NETO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA DA MATERIA DE CIENCIAS FUNDAMENTAL II SARAH DANTAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 11/08/2023 | 769.23 | 00070080141471 | IRANEIDE LIMA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL, JOAO FRANCISCO E CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA SUBSTITUINDO AS PROFESSORAS QUE SE ENCONTRAVAM DE ATESTADO MEDICO, ALANA NEVES E RITA MARIA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0006803 | 11/08/2023 | 999.20 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DURANTE OS TRABALHOS PEDAGOGICOS E FORMACOES COM OS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 11/08/2023 | 205.13 | 00007820269405 | MARIA SONARIA DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA TITULAR EDIZONEIDE DA SILVA LIMA, QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PREESCOLAR | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0006815 | 11/08/2023 | 425.70 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DURANTE OS TRABALHOS PEDAGOGICOS E FORMACOES COM OS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO DA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL CREUZA MARIA DA CONCEICAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0006822 | 11/08/2023 | 693.30 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PRE ESCOLAR DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. PNAE FNDE . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0006825 | 11/08/2023 | 1800.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO ENSINO FUNDAMENTAL I PNAE FNDE, REFERENTE A JULHO 2023 . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0006828 | 11/08/2023 | 1550.03 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO FUNDAMENTAL II PNAE FNDE, REFERENTE A JULHO 2023. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006829 | 11/08/2023 | 901.90 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES E ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0006831 | 11/08/2023 | 1369.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MUNICIPAL PNAE FNDE, DURANTE O MES DE JULHO 2023. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052025 | 0006836 | 11/08/2023 | 2908.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA QFG0353 DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 11/08/2023 | 1025.64 | 00023802642449 | José Luis de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES PARA SECRETARIA MUNICIPAL COM VEICULO PLACA MMU8C35, PARA COGISTICA DE MATERIAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 11/08/2023 | 1530.60 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO EJA PNAE FNDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO 2023. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | RECONST.CASAS PARA COMBATE A DOENCA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0006795 | 11/08/2023 | 11990.18 | 35223617000150 | CONSTRUTORA IDALINO JANIO IDALINO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 1 MEDICAO DO TERMO ADITIVO 000 2023, AO CONTRATO 0002 2022, CONSTRUCOES DE UNIDADE HABITACIONAL. . | 00022022 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0006804 | 11/08/2023 | 2300.45 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000000005 | 0006805 | 11/08/2023 | 320.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006806 | 11/08/2023 | 1835.62 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0006807 | 11/08/2023 | 503.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA A EQUIPE MULTIFUNCIONAL DO NASF DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 11/08/2023 | 1980.00 | 00070080286445 | IALLY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO VW POLO SEDAN, PLCA: ONP6586, PARA CIDADES CIRCUNVIZINHAS: CAJAZEIRASPB, JERICOPB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006809 | 11/08/2023 | 410.80 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA SEDE DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO NASF, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006810 | 11/08/2023 | 1963.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, DURANTE O MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0006812 | 11/08/2023 | 3539.34 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006813 | 11/08/2023 | 1986.80 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 11/08/2023 | 300.00 | 00008330022447 | MANOEL NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 11/08/2023 | 570.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA CPF:207.418.63472 FRANCISCO LEONIZIO DE LIMA, REFERENTE 08 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0006835 | 11/08/2023 | 795.30 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, CAFE E CHA PARA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 11/08/2023 | 2100.00 | 00070080080405 | LUCAS ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE LABORATORIO PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE DEMANDA REPRIMIDA DE PACIENTES NO LABORATORIO MUNICIPAL DO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 11/08/2023 | 300.00 | 00010082918465 | MARIA EDILMA BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 11/08/2023 | 250.00 | 00008871554485 | FRANCEILDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 11/08/2023 | 150.00 | 00008454956409 | JOSIKELLE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 11/08/2023 | 250.00 | 00008871554485 | FRANCEILDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0006817 | 11/08/2023 | 410.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES DOS GRUPOS DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0006818 | 11/08/2023 | 124.30 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, CAFE E CHA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, REFERENTE A JULHO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006827 | 11/08/2023 | 219.62 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 11/08/2023 | 100.00 | 00003557870405 | LUZINEUMA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 11/08/2023 | 100.00 | 00004248318482 | BENEDITA IZAURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 11/08/2023 | 100.00 | 00040826384404 | MARIA ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 11/08/2023 | 100.00 | 00087360993415 | RAIMUNDA ADELAIDE DE LIMA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 11/08/2023 | 100.00 | 00004734388440 | MARIA DO SOCORRO LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 11/08/2023 | 100.00 | 00005032818402 | MARIA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 11/08/2023 | 100.00 | 00016161826445 | HELLEN KAROLINE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 11/08/2023 | 100.00 | 00007698570436 | MARIA APARECIDA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 11/08/2023 | 100.00 | 00005002935460 | IVANILDA LEANDRO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 11/08/2023 | 100.00 | 00002057696405 | DACILA OZELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 11/08/2023 | 100.00 | 00008444710466 | PATRICIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 11/08/2023 | 100.00 | 00004969522421 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 11/08/2023 | 100.00 | 00063513676115 | MARIA DE LOURDES ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 11/08/2023 | 100.00 | 00003560346401 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 11/08/2023 | 100.00 | 00009663763400 | FRANCISCA MARTA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 11/08/2023 | 100.00 | 00015230024410 | JISLAYNE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 11/08/2023 | 100.00 | 00004513931477 | LINDALVA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 11/08/2023 | 100.00 | 00008454956409 | JOSIKELLE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 11/08/2023 | 100.00 | 00008803934405 | LUCICLEIDE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 11/08/2023 | 100.00 | 00004539055445 | RAIMUNDA OLINDINA DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 11/08/2023 | 100.00 | 00005004987416 | LINDALVA FRANCISCA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 11/08/2023 | 100.00 | 00005338716461 | ELISANGELA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 11/08/2023 | 100.00 | 00096113685349 | ZILDA MARIA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 11/08/2023 | 100.00 | 00004998037447 | RITA DE SOUSA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 11/08/2023 | 100.00 | 00005011109410 | ROSICLEIDE ADELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 11/08/2023 | 100.00 | 00005847042400 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 11/08/2023 | 100.00 | 00070593154460 | MICAELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 11/08/2023 | 100.00 | 00099181487487 | GERALDA ADEISISTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 11/08/2023 | 100.00 | 00004573384405 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 11/08/2023 | 100.00 | 00047744700821 | ERINEUDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 11/08/2023 | 100.00 | 00058622063453 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 11/08/2023 | 100.00 | 00010488505445 | JULIANA DE LIMA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 11/08/2023 | 100.00 | 00007894709425 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 11/08/2023 | 100.00 | 00002623451451 | LOURDES KASSANDRA OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 11/08/2023 | 100.00 | 00004662250404 | OZENILDA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 11/08/2023 | 100.00 | 00002365096409 | FRANCINETE ALMIRA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 11/08/2023 | 100.00 | 00004782449402 | RITA DE CASSIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 11/08/2023 | 100.00 | 00007785567433 | FRANCISCA EDINALVA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 11/08/2023 | 100.00 | 00006228238418 | NEREIDE MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 11/08/2023 | 100.00 | 00006578065440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 11/08/2023 | 100.00 | 00014781637477 | LAYSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 11/08/2023 | 100.00 | 00013339030499 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 11/08/2023 | 100.00 | 00005004986444 | ROSILENE SEVERINA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 11/08/2023 | 100.00 | 00008460763498 | FERNANDA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 11/08/2023 | 100.00 | 00004534602405 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 11/08/2023 | 100.00 | 00005089877416 | MARIA CARMEN LUCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 11/08/2023 | 100.00 | 00092924891434 | MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 11/08/2023 | 100.00 | 00003557702456 | LUCILEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 11/08/2023 | 100.00 | 00007486372495 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 11/08/2023 | 100.00 | 00049191039487 | MARIA APARECIDA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 11/08/2023 | 100.00 | 00003560633486 | RIZOMAR MARIA DE ANFRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 11/08/2023 | 100.00 | 00004926859408 | MARIA INEZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 11/08/2023 | 100.00 | 00003827001471 | MARIA DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 11/08/2023 | 100.00 | 00012804580466 | MARTA LARISSA ALVES DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 11/08/2023 | 100.00 | 00011232308463 | DALYS MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 11/08/2023 | 100.00 | 00070123798477 | MIRELLE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 11/08/2023 | 100.00 | 00002322931470 | EDNALBA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 11/08/2023 | 100.00 | 00030426236882 | FRANCINETE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 11/08/2023 | 100.00 | 00002675970450 | VIRGINIA HELENA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 11/08/2023 | 100.00 | 00007783561403 | MARILENE VIEIRA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 11/08/2023 | 100.00 | 00064618129468 | ROSINEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 11/08/2023 | 100.00 | 00002053733489 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 11/08/2023 | 100.00 | 00003671866403 | RITA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 11/08/2023 | 100.00 | 00003554809489 | FRANCISCA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 11/08/2023 | 100.00 | 00011566708451 | MARIA GERCINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 11/08/2023 | 100.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 11/08/2023 | 100.00 | 00007822712438 | ROSILENE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 11/08/2023 | 100.00 | 00002135321400 | TEREZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 11/08/2023 | 28300.00 | 00070080030483 | ANA BEATRIZ DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR DESTE MUNICIPIO INSCRITAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA CRIADO PELA LEI 038 DE 18 05 2000, ALTERADO PELA LEI 252 2022 DE 18 10 2022, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006798 | 11/08/2023 | 1051.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA PSB CONFINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0006802 | 11/08/2023 | 1911.60 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES DOS GRUPOS PRIORITARIOS FORMADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCF,DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 11/08/2023 | 512.82 | 00092834612404 | CARLOS ANTONIO LIMA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006820 | 11/08/2023 | 406.32 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006826 | 11/08/2023 | 1397.30 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006830 | 11/08/2023 | 204.07 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 14/08/2023 | 10800.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE A JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO N 47. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 14/08/2023 | 2995.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO PICKUP, CABINE ESTENDIDA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, CONFORME CONTRATO N 46. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 14/08/2023 | 400.00 | 00058622195449 | JOAO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS NOS FINAIS DE SEMANA A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 14/08/2023 | 2315.20 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DE POCOS TUBULARES, POCOS AMAZONAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 14/08/2023 | 1259.70 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 14/08/2023 | 1065.30 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 14/08/2023 | 554.40 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA LIMPEZA E AVIVAMENTO DE MEIS FIO DO PERIMETRO URBANO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 14/08/2023 | 1942.80 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 14/08/2023 | 600.00 | 00020532750497 | ANTONIO DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO F4000, PLACA: LCB 9I05 TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SERVICOS E ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 14/08/2023 | 693.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 14/08/2023 | 4003.23 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 14/08/2023 | 2796.57 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 14/08/2023 | 139.50 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ROCADEIRA STHIL 2T43 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006967 | 14/08/2023 | 128.34 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO MOTOR BOMBA TOYAMA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 14/08/2023 | 300.00 | 00006015017481 | JOSEAN JOSEMAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEMS DE MATO GROSSOPB, AS CIDADES DE JOAO PESSOA E JUAZEIROCE, NO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 14/08/2023 | 660.00 | 11867126000184 | ELTON GOMES DE FARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QSL2J86 LOTADO NA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 14/08/2023 | 650.00 | 00020532750497 | ANTONIO DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO F4000, PLACA: LCB 9I05 EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHAPB, JERICOPB E PAULISTAPB, TRANSPORTANDO MUDANCAS DE MOBILHAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 14/08/2023 | 453.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CRAS (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 14/08/2023 | 673.59 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CRAS (EFETIVO) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 14/08/2023 | 315.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 14/08/2023 | 630.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF CONTRATO) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 14/08/2023 | 606.90 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD SUAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 14/08/2023 | 1339.17 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUNT.DAS ATIV. SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 14/08/2023 | 630.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEC DA MULHER) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 14/08/2023 | 1386.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 14/08/2023 | 615.39 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE OFICINA DE CONSTRUCAO DE RELATORIO FINAL DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM A COMISSAO ORGANIZADORA EM 28 DESETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 14/08/2023 | 615.39 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE OFICINA PREPARATORIA E MINISTRANTE DA PALESTRA DA IV CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA DIA 14 DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 14/08/2023 | 1800.36 | 23865951000129 | GEANDRO GONCALVES DE SOUSA 00965450465 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SUSPENSAO E CAMBIO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFH 2763, LOTADO NA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 14/08/2023 | 720.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 14/08/2023 | 300.00 | 00097772968434 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 14/08/2023 | 2120.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA COM AS EQUIPES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 14/08/2023 | 5705.70 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 14/08/2023 | 4468.46 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE(PACS EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 14/08/2023 | 840.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 14/08/2023 | 4121.71 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 14/08/2023 | 1617.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE(NASF CONTRATO) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 14/08/2023 | 346.50 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE(NASF) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 14/08/2023 | 1164.24 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDEAGENTE ENDEMIAS (ECD) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 14/08/2023 | 122.00 | 12929451000197 | ANALIS-LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE AIANA CAMILA DA SILVA SOUSA CPF: 083.240.60405. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 14/08/2023 | 1320.00 | 00003824534410 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VISAGENS TRANSPORTANDO IDOSOS PARA ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA DOS SITIOS CASTANHO, BOCA DA MATA, RIACHAO II PARA SEDE DO NASF. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 14/08/2023 | 120.00 | 00079565433391 | FRANCISCA MARIA DA SILVA ARAUJO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 14/08/2023 | 200.00 | 00009039181454 | MAYARA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PAR COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSOPB A JOAO PESSOAPB, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2023, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 14/08/2023 | 300.00 | 00004393639421 | JANDUI ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 14/08/2023 | 630.00 | 00003838500458 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO A CIDADES DE JOAO PESSOA, SOUSA, PATOS, CAICO, CAMPINA GRANDE, NATAL NO MES DE JULHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 14/08/2023 | 220.00 | 00012246243432 | RANIELYSSON OLIVEIRA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB E CAJAZEIRASPB NO MES DE JULHO DE 2023, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 14/08/2023 | 450.00 | 00007667376409 | JOSE CICERO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSOPB AS CIDADES DE JOAO PESSOA,CATOLE DO ROCHA, PATOS E CAJAZEIRASE, NO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 14/08/2023 | 180.00 | 00007261513431 | CLOVYS EDILSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E RECIFE, NO MES DE JULHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 14/08/2023 | 360.00 | 00006577964416 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO A CIDADES DE JOAO PESSOA, JUAZEIRO E RECIFEPE, NO MES DE JULHO DE 2023, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 14/08/2023 | 300.00 | 00009933153480 | LEONARDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS COMO MOTORISTA DESTA REPARTICAO QUANDO EM VIAGEM DE MATO GROSSOPB AS CIDADES DE SOUSAPB, PATOSPB, CAICORN, CAJAZEIRASPB E CATOLE DO ROCHAPB, NO MES DE JULHO DE 2023, A SERVICOS DA ADMINISTRALCAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 14/08/2023 | 73664.67 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006935 | 14/08/2023 | 2669.65 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKV 6C19 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006936 | 14/08/2023 | 530.10 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA GSI 7G16 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 14/08/2023 | 2376.22 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA EDUCACAO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 14/08/2023 | 2091.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA EDUCACAO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 14/08/2023 | 2032.91 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA EDUCACAO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 14/08/2023 | 264.00 | 00071338499416 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | VALORE QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A PROFESSORA: MARIA DAS GRACAS DE ATESTADO MEDICO NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 14/08/2023 | 615.39 | 00006479945425 | ESTELICIA SERAFIM DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE HONDA CG TITAN KS PLACA KLC7047, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA PARA ALGUMAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 14/08/2023 | 90.00 | 00010413947483 | EUCLIDES BERNADO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE MATO GROSSOPB A PATOSPB E CATOLE DO ROCHAPB, NO MES DE JULHO DE 2023, A SERVICO DA ADMINISTRACA PUBLICAMUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 14/08/2023 | 1578.57 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 14/08/2023 | 2715.72 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 14/08/2023 | 1320.00 | 00003302841426 | MARIA LIVANIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 3 PARCELA DO TERMO DE AUXILIO POR ACIDENTE COM VEICULO DESTE MUNICIPIO ACORDADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MUNICIPIO DE MATO GROSSO E A MESMA COOPERADO MEDIANTE ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO EM TRES SALARIOS MINIMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 14/08/2023 | 138.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 14/08/2023 | 69.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 14/08/2023 | 2268.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 14/08/2023 | 1400.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULO DE PASSAGEIRO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) LUGARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 14/08/2023 | 2800.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM PARA EVENTOS E DIVULGACOES DE UTILIDADES PUBLICAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 14/08/2023 | 2050.40 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ESTRUTURACAO DE COPA E COZINHA DOS ORGAOS E SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 14/08/2023 | 1350.32 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS E SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 14/08/2023 | 2002.77 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 14/08/2023 | 2341.71 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 14/08/2023 | 6300.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 14/08/2023 | 1806.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 15/08/2023 | 1180.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 15/08/2023 | 498.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS PARA OS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO, JURIDICO, E FINANCEIRO QUE PRESTAM SERVICOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 15/08/2023 | 1227.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 15/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP, CONFORME DEBITO EM CONTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 15/08/2023 | 57.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 15/08/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 15/08/2023 | 184.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 15/08/2023 | 125.00 | 00051061350444 | ANTONIO ADELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM TRATOR AGRICULA NO TRANSPORTE DE LEGUMES E FOLHAGENS PARA AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 15/08/2023 | 205.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS PARA OS SERVIDORES TECNICOS DA EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE REUNIOES E CAPACITACOES DOS PROCESSOWS DE TRABALHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PREESCOLAR | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 15/08/2023 | 1272.50 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO E INSTALACOES DA CREECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 15/08/2023 | 410.26 | 00009880028414 | ALANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA JOSILENE PEREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 15/08/2023 | 234.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS PARA LANCHES DURANTE PLANEJAMENTOS E FORMACAO COM OS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 15/08/2023 | 150.00 | 03901715000103 | MASTOCLIN CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME REALIZADO DE USG MAMARIA NA PACIENTE AIANA CAILA DA SILVA CPF: 083.240.60405, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 15/08/2023 | 650.00 | 00005371129448 | FRANCISCO FIGUEREDO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO PARA O COORDENADOE DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 15/08/2023 | 185.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS PARA OS SERVIDORES TECNICOS DA EQUIPE DE COORDENACAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 15/08/2023 | 1681.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 15/08/2023 | 1096.25 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS E REALIZACOES DE ACOES E SERVICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E ANCORA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 15/08/2023 | 200.00 | 24055312000160 | NEURODERM SERVICOS MEDICOS LTADA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXANE DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, NA PACIENTE JOSIVAN GERALDO, COM O MEDICO NEUROLOGISTA DR. THEUDAS BARRETO BARROS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 15/08/2023 | 360.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 15/08/2023 | 370.00 | 00012508473626 | JOAQUIM PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZIOS, CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS E ASSESSORIOS DOS VEICULOS MOTOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 15/08/2023 | 120.00 | 00079565433391 | FRANCISCA MARIA DA SILVA ARAUJO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM INCENTIVO DE CAMPANHA VACINAL NO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 15/08/2023 | 400.00 | 00091329671872 | FRANCISCO CANUTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 (DUAS) VIAGENS PARA A CIDADE DE POMBALPB NO TRANSPORTE VEICULO SIENA PLACA MYV8186 COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM CONSULTAS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 15/08/2023 | 1680.00 | 00051834197449 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO PLACA: MNK7783, 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE CAICORN; 06 (SEIS) VIAGENS PARA CATOLE DO ROCHAPB,05 (CINCO) VIGENS PARA A CIDADE DE POMBALPB, 02 (DUAS) VIAGENS PARA CIDADE DE JERICOPB, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE REALIZANDO EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 15/08/2023 | 34.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 15/08/2023 | 2507.20 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ESTRUTURACAO DOS SERVICOS E ACEOS DOS AGENTES DE EDEMIAS R VIGILANCIA SANITARIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 15/08/2023 | 1680.00 | 00058241817568 | GUILHERME FERNADES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULOS FIAT UNO PLACA KFH6891, 02 (DUAS) PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB, 02 (DUAS) PARA A CIDADE DE JERICOPB, 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, COM PESSOAS CARENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 15/08/2023 | 1500.00 | 00058241817568 | GUILHERME FERNADES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULOS FIAT UNO PLACA KFH6891, 10 (DEZ) PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB E 05 (CINCO) PARA A CIDADE DE POMBALPB, COM CRIANCAS ALTISTA PARA TRATAMENTO E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 15/08/2023 | 574.36 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DE CATOLE DO ROCHAPB A MATO GROSSOPB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 15/08/2023 | 2818.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 15/08/2023 | 1666.50 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS E SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 15/08/2023 | 1553.00 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 15/08/2023 | 4044.00 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS BUEIROS, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO E DRENAGEM URMANA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 15/08/2023 | 480.00 | 00007640450403 | MARCOS ANTONIO R. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA EM CONSERTO E MANUTENCAO DE ILUMINACAO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007021 | 16/08/2023 | 1350.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQI 0682 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007022 | 16/08/2023 | 1900.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAXA E LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAU HL74 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | ABERTURA E DRENAGEM C PAVIMENT. DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0007034 | 16/08/2023 | 97775.90 | 37894604000139 | TEMPLATE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM AREA RURAL NO SITIO RIACHAO II NO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB PELO MINISTERIO DA FAZENDA PLANO DE ACAO N 09032022017873, TP: 0006 2022 CEFET: 00051 2022. | 00003202 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 16/08/2023 | 3450.00 | 00025170660430 | João Manoel da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO VW POLO SEDAN COM PLACA NQJ3E78, PARA CIDADES CURCUVIZINHAS: 02 (DUAS) PATOSPB, 02 (DUAS) SOUSAPB, 10 (DEZ) PARA CATOLE DO ROCHAPB, 02 (DUAS) PARA JERICOPB,03 (TRES) POMBALPB, 01 (UMA) CAMPINA GRANDEPB, 01 (UMA) PAULISTAPB, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOS DE SAUDE E CONSULTAS MEDICAS E REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 16/08/2023 | 1340.00 | 00080559620497 | MARCOS IRAN CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO COM PLACA MNK7783, PARA CIDADES CURCUVIZINHAS: 01 (UMA) SOUSAPB, 01 (UMA) CAICORN, 04 (QUATRO) PARA CATOLE DO ROCHAPB,04 (QUATRO) PARA POMBALPB,01 (UMA) JERICOPB, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS MEDICAS E REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS EM CIDADES CIRCUVIZINHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 16/08/2023 | 334.50 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA RLR6J60 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 16/08/2023 | 760.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DE BACIA COM CONTRASTE,REALIZADO EM GERALDA MARIA DA SILVA BENICIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 16/08/2023 | 300.00 | 00004422986414 | ERONILDO LINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 16/08/2023 | 46.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 16/08/2023 | 1240.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE OCT, CAMPO VISUAL, RETINOGRAFIA E PAQUIMETRIA REALIZADOS NO PACIENTE JOSEMAR RUFINO DA SILVA CPF: 070.768.41533, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 16/08/2023 | 1100.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE PEDAGOGIA DE CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RM MEMBRO INFERIOR (UNILATERAL) PARA ADRIANO PEREIRA SANTOS CPF: 074.414.65184 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 16/08/2023 | 700.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DOIS EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA NOS PACIENTES: JOAO JARDELINO NETO CPF: 607.691.65400 E MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA CPF: 928.358.48487. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 16/08/2023 | 380.00 | 00012508473626 | JOAQUIM PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZIOS, CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS E ASSESSORIOS DOS VEICULOS MOTOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007023 | 16/08/2023 | 535.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO MARCOPOLOONIBUS VELORE ESCOLAR PLACA QFG0383 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007024 | 16/08/2023 | 535.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA MOK 9062 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 16/08/2023 | 190.00 | 00071127081411 | JOSE JALLISON DE SOUSA VIGOLVINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR EM VEICULO ONIBUS COM VIAGENS PARA CIDADE DE BREJO DOS SANTOSPB, JERICOPB, RIACHO DOS CAVALOSPB COM OS ATLETAS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO, PARA DESPUTAR CAMPEONATO DE FUTSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 16/08/2023 | 34.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 17/08/2023 | 2054.24 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA PREFEITURA RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31 07 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 17/08/2023 | 2311.83 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA PREFEITURA RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30 06 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO VAAT FUNDEB 30 PORCENTO INVESTIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 17/08/2023 | 7094.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOAO FRANCISCO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. PREGAO N 00011 2023 . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 17/08/2023 | 350.00 | 44657704000107 | PRO CRIAR SERTAO CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM O ENDOCRINOLOGISTA REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA VITORIA DA SILVA LIMA CPF 109.086.95411, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 17/08/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 18/08/2023 | 350.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADA NO PACIENTE DAMIAO JOSE DE SOUSA CPF: 646.193.70487, A PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES 08 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 18/08/2023 | 2650.00 | 00002839499452 | DAYSE GOMES SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 18/08/2023 | 400.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM O NEUROLOGISTA, REALIZADA NA PACIENTE IRANI BARBOSA DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 18/08/2023 | 500.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 (UMA) USG OBSTETRICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA VERONICA DE LIMA SILVA E 02 (DUAS) USG OBSTETRICA REALIZADO NA PACIENTE HELLEN KAROLLYNE DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007047 | 18/08/2023 | 499.03 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007048 | 18/08/2023 | 398.70 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007057 | 18/08/2023 | 452.89 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007063 | 18/08/2023 | 766.17 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES NA CASA DE APOIO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007065 | 18/08/2023 | 820.01 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES NA CASA DE APOIO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007066 | 18/08/2023 | 723.38 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES NA CASA DE APOIO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 18/08/2023 | 34.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 18/08/2023 | 9442.52 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE(EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 18/08/2023 | 3874.80 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 18/08/2023 | 8231.83 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE(CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 18/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGINAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART PB20230554090, FISCALIZACAO E EXECUCAO DE SERVICOS DA CRECHE, CONVENIO 155 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 18/08/2023 | 1050.00 | 00011009735403 | JUNIOR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATA BURROS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO E CONSERTO DE CERCAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE COMUNIDIADES RURAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007049 | 18/08/2023 | 322.02 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES PARA OS USUARIOS DOS GRUPOS SCFV E CRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007059 | 18/08/2023 | 294.84 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES PARA OS USUARIOS DOS GRUPOS SCFV E CRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 18/08/2023 | 760.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS TIPO MOUSEPEDS PERSONALIZADOS E DIVERSAS PLACAS DE IDENTIFICACAO DE SALAS EM PS ADESIVADO, ATENDENDO A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007051 | 18/08/2023 | 403.35 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PRE ESCOLA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007052 | 18/08/2023 | 654.80 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EJA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007053 | 18/08/2023 | 605.40 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EJA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007054 | 18/08/2023 | 1603.75 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007055 | 18/08/2023 | 935.82 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007056 | 18/08/2023 | 853.95 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007061 | 18/08/2023 | 371.65 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PRE ESCOLA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007062 | 18/08/2023 | 423.57 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO, EQUIPE ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE ENCONTROS, PLANEJAMENTOS E FORMACOES CONTINUADAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007064 | 18/08/2023 | 1538.40 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0007069 | 18/08/2023 | 2362.00 | 00042526663415 | LUZIMAR LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 18/08/2023 | 1377.63 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA FPM DO DIA 18 08 2023, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007050 | 18/08/2023 | 788.78 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007058 | 18/08/2023 | 909.92 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007060 | 18/08/2023 | 806.60 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 21/08/2023 | 1320.00 | 00006581845477 | VINICUIS FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO NA EMISSAO DE PARECER PREVIO E CONCLUSIVO NAS LICITACOES DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272023 | 0007080 | 21/08/2023 | 724.50 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE LACNHES NA COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 21/08/2023 | 100.00 | 02202642000107 | CHECKUP ELETRONICO SANTANA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RATREAMENTO E VERIFICAR FUNCIONAMENTO DE FIAT TORO, PLACA: RLR0D46. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 21/08/2023 | 492.00 | 02202642000107 | CHECKUP ELETRONICO SANTANA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO FILTRO DE OLEO E ABRACADEIRA, DESTINADO AO FIAT TORO, PLACA: RLR0D46, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 21/08/2023 | 1320.00 | 00080558887449 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA ATENDER A DEMANDA DO VIAGENS DO GABINETE COM DEDICACAO EXCLUSIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 21/08/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0007081 | 21/08/2023 | 1254.40 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0007082 | 21/08/2023 | 557.60 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0007083 | 21/08/2023 | 278.40 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0007084 | 21/08/2023 | 696.80 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EJA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 21/08/2023 | 120.00 | 00003714046496 | ANGELINA ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSOPB A JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2023, A SERVICO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 12 DE 23 10 97. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 21/08/2023 | 335.00 | 00005513007444 | FRANCINALDO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DE PORTOES DE FERRO DE ORGAOS E SETORES DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 21/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGINAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART PB20230554142, FISCALIZACAO E EXECUCAO DE SERVICOS DA CRECHE, CONVENIO 155 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 21/08/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 21/08/2023 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES OFTALMOLOGICOS, REALIZADOS NO PACIENTE SEVERINO MIGUEL DA SILVA, CPF: 622.197.82468. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0007079 | 21/08/2023 | 305.60 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS A EQUIPE MEDICA E PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ATENDEM NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA (PSF) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 21/08/2023 | 720.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 21/08/2023 | 287.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA REFERENTE A JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 21/08/2023 | 915.27 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0007078 | 21/08/2023 | 467.20 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A LANCHES DE ATIVIDADFES DIARIAS DOS GRUPOS FORMADOS NO SCFV, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 21/08/2023 | 300.00 | 00004539462407 | BENEDITO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 22/08/2023 | 300.00 | 00004507261422 | JOSELEIDE MARIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 22/08/2023 | 300.00 | 00012470906636 | JANAINA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 22/08/2023 | 300.00 | 00007100356407 | VANDERLEIA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 22/08/2023 | 300.00 | 00070080094457 | MARIA NATALIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 22/08/2023 | 300.00 | 00004488767443 | ALMIRA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 22/08/2023 | 300.00 | 00062931628468 | JOAO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 22/08/2023 | 300.00 | 00093584466849 | GERALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 22/08/2023 | 300.00 | 00076161110415 | JOSE JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 22/08/2023 | 300.00 | 00005715436427 | GIRLENE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 22/08/2023 | 300.00 | 00006207994477 | GILMARA CARLA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 22/08/2023 | 300.00 | 00005835663404 | GERLANE MARIA DE LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 22/08/2023 | 300.00 | 00087353482400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 22/08/2023 | 300.00 | 00045308659400 | MARIA FILHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 22/08/2023 | 300.00 | 00009050219403 | IRIS SUENIA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 22/08/2023 | 300.00 | 00011067138420 | ITALO SIBEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 22/08/2023 | 300.00 | 00003560633486 | RIZOMAR MARIA DE ANFRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 22/08/2023 | 300.00 | 00099181487487 | GERALDA ADEISISTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 22/08/2023 | 300.00 | 00005448923488 | LUCIEIDE MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 22/08/2023 | 300.00 | 00009476908408 | RITA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 22/08/2023 | 300.00 | 00070593253442 | RAONE KLECIA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 22/08/2023 | 300.00 | 00001182502482 | DAMIAO ALVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 22/08/2023 | 300.00 | 00006255476405 | MARIA DO ROSÁRIO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 22/08/2023 | 300.00 | 00003111892450 | LINDACI SANTIAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 22/08/2023 | 300.00 | 00009796683440 | MONISIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 22/08/2023 | 300.00 | 00011270804405 | FABIO DE LIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 22/08/2023 | 300.00 | 00003559552451 | MARIA ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRAZO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 22/08/2023 | 300.00 | 00002323917420 | LUCICLEIDE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 22/08/2023 | 300.00 | 00011957928409 | ITALO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 22/08/2023 | 300.00 | 00005167958482 | FABIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 22/08/2023 | 300.00 | 00004738860496 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 22/08/2023 | 300.00 | 00004688516401 | ANA IRACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 22/08/2023 | 300.00 | 00005895628435 | JOSEILDODA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000042023 | 0007102 | 22/08/2023 | 418.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 22/08/2023 | 320.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE DAMIAO JOSE DE SOUSA CPF: 646.193.70487, A PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES 08 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 22/08/2023 | 300.00 | 00070593286456 | JAIANE CAMPOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 22/08/2023 | 300.00 | 00005068563480 | NIRA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 22/08/2023 | 300.00 | 00005032818402 | MARIA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 22/08/2023 | 300.00 | 00005019993450 | GECINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 22/08/2023 | 150.00 | 00003557506436 | LINDALVA FRANCISCA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 22/08/2023 | 200.00 | 00006198379426 | MARIA NECILANDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 22/08/2023 | 565.00 | 53375317000179 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO A | VALOE QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ASSOCIACAO DA FARMACIA BASICA A ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 22/08/2023 | 300.00 | 00007218574424 | JAIRO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 22/08/2023 | 300.00 | 00011101420480 | RAIANY EDINEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 22/08/2023 | 300.00 | 00065707150463 | ARISVANILDA CARMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 22/08/2023 | 300.00 | 00006479948440 | ERIERISSON FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 22/08/2023 | 300.00 | 00003518672444 | MARCIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 22/08/2023 | 300.00 | 00014293998489 | ALISSON DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 22/08/2023 | 360.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PERCOLLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 22/08/2023 | 80.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 22/08/2023 | 1320.00 | 00060050937383 | JOSE RONALDO PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS E PRESERVACAO DE CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 22/08/2023 | 615.39 | 00008314455482 | MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 22/08/2023 | 1320.00 | 00065707028404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA DE AGUA DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 22/08/2023 | 600.00 | 00003387244436 | ANTONIO SEBASTIAO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPREZA DE TERRENOS BALDIOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 22/08/2023 | 200.00 | 00070592676463 | NADIELSON VIEIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 22/08/2023 | 410.26 | 00070593541405 | MARIA STHERFANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DE ALUNOS PARA ESTUDOS E VISITACOES NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 22/08/2023 | 615.39 | 00002246762456 | JOSE SERAFIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATOS E CAPINAGEM EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 22/08/2023 | 620.00 | 00075369168415 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MIGUEL FILHO DA SILVA, NO SITIO UMBURANA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 22/08/2023 | 300.00 | 00070123968496 | FLAVIANA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 22/08/2023 | 300.00 | 00044420763833 | ANA JULIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 22/08/2023 | 300.00 | 00070593838408 | DENILSON DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 22/08/2023 | 300.00 | 00013757420438 | THIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 22/08/2023 | 300.00 | 00010079585450 | VINICIUS VERAS DE FREITAS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNO CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 22/08/2023 | 300.00 | 00014281682490 | KAMILE IRIS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 22/08/2023 | 400.00 | 00070080183476 | KAYLA DE OLIVEIRA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 22/08/2023 | 300.00 | 00013759768423 | LETICIA CAETANO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 22/08/2023 | 200.00 | 00070592887405 | LARICE DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 22/08/2023 | 300.00 | 00001588271471 | MARIA JOSE DA SILVA | CVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTOS DAS FILHAS MENORES EDUARDA LUCENA E MARIA LUZIA LUCENA PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTONIA NOSITIO CASTANHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 22/08/2023 | 200.00 | 00070948487496 | RAILLA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNO SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 22/08/2023 | 200.00 | 00070593570413 | NICOLLY ALVES DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 22/08/2023 | 4510.90 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 22/08/2023 | 410.00 | 00011152316427 | JOELYSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 22/08/2023 | 410.00 | 00067617670400 | DAMIAO ODELINO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 22/08/2023 | 410.00 | 00051836521472 | AFONSO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 22/08/2023 | 410.00 | 00003431585400 | VAMBERTO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 22/08/2023 | 410.00 | 00007770696445 | LUCAS FREDERYCO JOHN MOTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 22/08/2023 | 230.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 22/08/2023 | 287.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 22/08/2023 | 34.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 23/08/2023 | 23.38 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332023 | 0007181 | 23/08/2023 | 689.01 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PREPARO DE ALIMENTACAO NOS CAMARINS DO PARQUE DO POVO DURANTE AS APRESENTACOES MUSICAIS DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332023 | 0007186 | 23/08/2023 | 556.21 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS TECNICOS NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 23/08/2023 | 717.95 | 35869330000100 | SOMAR,SOLUCOES EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PROGRAMAS, TROCA DE EQUIPAMENTO, LIMPEZAS E ALMOFADAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332023 | 0007180 | 23/08/2023 | 1290.36 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332023 | 0007182 | 23/08/2023 | 568.18 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS PROFISSIONAIS, TECNICOS, E DEMAIS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE ENCONTROS E FORMACAO CONTINUADA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332023 | 0007188 | 23/08/2023 | 398.12 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332023 | 0007189 | 23/08/2023 | 644.32 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 23/08/2023 | 22.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 23/08/2023 | 250.00 | 46784953000199 | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE GERALDO JOSE DE LIMA, CPF: 491.907.17449, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 23/08/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 23/08/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 23/08/2023 | 356.87 | 09188376000146 | DETRANPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DE VEICULO, PLACA RLT9E47, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332023 | 0007183 | 23/08/2023 | 345.21 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E ANCORA DO ST. RIACHAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332023 | 0007185 | 23/08/2023 | 806.04 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332023 | 0007187 | 23/08/2023 | 503.08 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E ANCORA DO ST. RIACHAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 23/08/2023 | 300.00 | 00008844473402 | ANALIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332023 | 0007184 | 23/08/2023 | 745.25 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS GRUPOS FORMADOS NO SCFV E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 24/08/2023 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIN UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE JANAINA DA SILVA OLIVEIRA LIMA COM A GINECOLOGISTA DR CRISTINA ROLIMNEIRA CRM 5600PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 24/08/2023 | 300.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE RITA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 24/08/2023 | 400.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR.ALEXANDRE FIRMINO EIRELLIME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, REALIZADO NO PACIENTE KAUAN XAVIER DA SILVA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 24/08/2023 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 01 (UM) EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE SREBECA VIEIRA DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 24/08/2023 | 223.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312022 | 0007197 | 24/08/2023 | 5820.55 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 24/08/2023 | 11.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 24/08/2023 | 347.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA (EMPAER). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 24/08/2023 | 99.18 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA (EMPAER). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0007195 | 24/08/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CADASTRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO FNDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 24/08/2023 | 433.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CORETO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 24/08/2023 | 409.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 25/08/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 25/08/2023 | 1200.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 25/08/2023 | 880.00 | 35933306000185 | WEMBLEY TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AMUTENCAO DO RESERVATORIO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 25/08/2023 | 900.00 | 46674962000127 | JOSE RAMOS DE MARIA JUNIOR 05783442461 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA DO CONSERTO DE BOMBA INJETORA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 25/08/2023 | 3800.00 | 46674962000127 | JOSE RAMOS DE MARIA JUNIOR 05783442461 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 25/08/2023 | 570.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA CARDIOLOGICA E ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA ARACI DE LIMA SILVA CPF: 414.600.65468, A PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA MES 08 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 25/08/2023 | 250.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 (UMA) USG OBSTETRICA REALIZADO NA PACIENTE HELLEN KAROLLYNE DE SOUSA OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 25/08/2023 | 250.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 (UMA) USG TRANSVARGINAL REALIZADO NA PACIENTE ALMIRA HERCULANO LEITE, CPF: 044.887.67443. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 28/08/2023 | 40.00 | 00064362450300 | SILVIO CEZAR BARBOSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZACAO E NA MANUTENCAO PREVENTIVA DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG150 COM PLACA MNJ 2612 DA SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 28/08/2023 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 28/08/2023 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 28/08/2023 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 28/08/2023 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 28/08/2023 | 174.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 28/08/2023 | 222.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 28/08/2023 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 28/08/2023 | 321.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 28/08/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 28/08/2023 | 86.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 3PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 28/08/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 28/08/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 28/08/2023 | 5500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 28/08/2023 | 254.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 6PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 28/08/2023 | 852.38 | 12364251000134 | EMERSON DIEGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE ESTRUTURA DE BANHEIROS E LAJES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0007217 | 28/08/2023 | 18350.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 28/08/2023 | 925.00 | 00014289337430 | IDAIARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 28/08/2023 | 923.08 | 00011626068437 | DAMALIO AILTON DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 28/08/2023 | 465.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 9PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 29/08/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 29/08/2023 | 150.00 | 00002542618410 | JOAO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 29/08/2023 | 300.00 | 00006919276429 | JOSE LUIZ DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 29/08/2023 | 200.00 | 00009948991494 | MARIA ROSICLEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0007237 | 29/08/2023 | 690.17 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO SCFV E CRAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0007245 | 30/08/2023 | 3000.00 | 26911798000117 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA GESTAO FINANCEIRA DE RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE, FUNDO MUN. DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 30/08/2023 | 2890.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SMAS IGD SUAS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 30/08/2023 | 4.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD SUAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 30/08/2023 | 3748.80 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS EFETIVO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 30/08/2023 | 2160.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 30/08/2023 | 2000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSSISTENTE SOCIAL CONTRATADA DO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 30/08/2023 | 3000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF), REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 30/08/2023 | 11.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 30/08/2023 | 6468.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 30/08/2023 | 1650.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO NASF SERVIDORA CONTRATADA REFERENTE A AGOSTO D 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 30/08/2023 | 7700.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 30/08/2023 | 4000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS EXTRA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 30/08/2023 | 19257.22 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 30/08/2023 | 27170.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 30/08/2023 | 22202.40 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 30/08/2023 | 68.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ECD, NASF EFETIVOS, PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 30/08/2023 | 12789.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 30/08/2023 | 17743.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 30/08/2023 | 3300.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 30/08/2023 | 250.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BISCOITOS DOCES E SALGADOS, TORTAS E TORRADAS PARA LACHES DURANTE AS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DA CARAVANA DA SAUDE DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 30/08/2023 | 34.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 30/08/2023 | 46627.43 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 30/08/2023 | 20254.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 30/08/2023 | 41159.15 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 30/08/2023 | 100.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 30/08/2023 | 6600.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 30/08/2023 | 6817.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS COMISSIONADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUNT.DAS ATIV. SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 30/08/2023 | 3000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA COMISSIONADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 30/08/2023 | 0.08 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA PREFEITURA RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30 08 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 30/08/2023 | 1.22 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA PREFEITURA RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30 08 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 30/08/2023 | 3188.60 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA FPM DO DIA 30 08 2023, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 30/08/2023 | 1700.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI_8); E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA) REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 30/08/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 30/08/2023 | 46.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 30/08/2023 | 34.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE OUTRAS SECRETARIAS REFERENTE A AGOSTO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 30/08/2023 | 10800.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 30/08/2023 | 88.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 30/08/2023 | 1600.00 | 08175043000110 | D C ARAUJO JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, SOFTWARE DE GESTAO TRIBUTARIA, INCLUINDO CADASTROS IMOBILIARIA COM EMISSAO DE IPTU,CONTROLE DE ARRERCADACAO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 30/08/2023 | 170.28 | 09283185000163 | JUIZO DA COMARCA DE SOUSA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE TAXAS E ENCARGOS PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS CARTORIAIS EM CARTORIO DE PRIMEIRO OFICIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 30/08/2023 | 3000.00 | 48515623000123 | AUDENIR GONCALVES DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NA FORMALIZACAO E ELABORACAO DE PESQUISAS DE PRECOS E TERMOS DE REFERENCIA PARA INSTRUCAO DOS PROCESSOSLICITATORIOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 30/08/2023 | 11151.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 30/08/2023 | 9097.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 30/08/2023 | 15000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 30/08/2023 | 8600.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 30/08/2023 | 16938.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 30/08/2023 | 9435.41 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO VAAT FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 30/08/2023 | 107617.64 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO VAAT FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 30/08/2023 | 5280.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO VAAT FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 30/08/2023 | 4242.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 30/08/2023 | 78.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 30/08/2023 | 11843.35 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 30/08/2023 | 206988.80 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 30/08/2023 | 122.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 30/08/2023 | 9960.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 30/08/2023 | 7255.41 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 30/08/2023 | 12932.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 30/08/2023 | 7517.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 31/08/2023 | 861.54 | 00008391344444 | CATIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NAS ESCOLAS JOAO FRANCISCO DA SILVA, CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO E ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA, SUBSTITUINDO RITA MARIA DA SILVA, MARIA DAS NEVES SERAFIM, LANULZIA FIGUEIREDO E FRANCISCA MUNIZ SERAFIM, QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 31/08/2023 | 307.69 | 00010361969414 | RENATO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGENS DE MOVEIS E FOGAO INDUSTRIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 31/08/2023 | 2580.00 | 36944961000100 | ALISSON BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS POSSIBILITANDO A GESTAO ELETRONICA, GERADOS PELO PODER EXECUTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152024 | 0007306 | 31/08/2023 | 3800.00 | 50499908000160 | 50499908 FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS, JUNTO A COMISSAO DE LICITACOES DA PREFEITURA MUN. DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 31/08/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 31/08/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 31/08/2023 | 565.00 | 45597122000145 | CLINICA L SERVICECLIN MED E DE SERV ESP LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO SACRA REALIZADA NO PACIENTE TARCIZIO SERAFIM DE LIMA, CPF: 025.325.62404. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 31/08/2023 | 205.00 | 45597122000145 | CLINICA L SERVICECLIN MED E DE SERV ESP LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL, REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA AUGUSTA DE SOUSA CPF: 039.293.92402. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 31/08/2023 | 214.20 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ROLAMENTO TENSOR VW C ALT RT7065 ROLTENS, DESTINADO A VEICULO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE, PLACA: QSE2959. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 31/08/2023 | 130.00 | 00012847867490 | ALBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 31/08/2023 | 300.00 | 00003429739403 | OSMAR JOSE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 31/08/2023 | 4500.00 | 03625198000197 | EMPEC EMPRESA DE PROJ ENG. E CONSUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE ENGENHARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 31/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGINAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART PB20230557349 DA FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DE 242,38 M QUADRADO DO ESTABELICIMENTO ASSISTENCIAL DE SAUDE JACINTA DOCIANA, NA CIDADE DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00007775823410 | ARISTEDES COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS MUNICIPAL: JOSE JOAO DE LIMA E JOAO JOSE DE LIMA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00001511434473 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00009476907436 | MARIA JANICLEIDE DA SILVSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00070593066413 | MARIA DE FATIMA CHAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00010051795817 | EDIVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRACAS JOSE JOAO DE LIMA E SAO JOSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00003559151465 | MARIA HONALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00099122936734 | LUIZABETE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00007041124428 | MANUEL SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00012850132470 | DHION WAGNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00006975602441 | ALINE KELVIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00005887363410 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00005922303414 | FRANCIMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00092838979434 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00078931541449 | JOSE RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00099183773487 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00008871555457 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00010954159489 | DAMIAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00006149903435 | EUZIMAR NILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS DO ANEXO URBANO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00003555168452 | FRANCISCO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00070080157475 | JOAO ALMINIAS SERAFIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00058247467453 | FRANCISCO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00009275787433 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00004539461435 | VALDEMI GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00005150895407 | FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00003553009403 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00004585408894 | Juarez José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00006836612480 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MINICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 01/09/2023 | 2195.41 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTOM RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER, NO PERIODO DE 01 08 2023 A 31 08 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 01/09/2023 | 3000.00 | 40102151000175 | A R S DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ESTUDO TECNICO E LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIA ANUAL PARA ASSEGURAR QUE OS RECURSOS ATENDAM OS GASTOS PARA MANUTENCAO E INVESTIMENTO DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 01/09/2023 | 1242.29 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DE REDES E EQUIPAMENTOS DO CRAS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 01/09/2023 | 300.00 | 00070080122418 | FRANCISCA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 01/09/2023 | 200.00 | 00006182371439 | NECIVANIA NECY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 01/09/2023 | 264.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 01/09/2023 | 2.12 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 01/09/2023 | 92.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 01/09/2023 | 145.32 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO PETROLEO, DIA 01 09 2023 CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 01/09/2023 | 9500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRAEIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENTARIA E FINANCEIRA NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS TCEPB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00003557848400 | LUSINEIDE LIMA DE FIGUEIREDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 01/09/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 01/09/2023 | 1079.94 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 01/09/2023 | 150.00 | 00004459718430 | MARIA JAILMA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SEU FILHO MENOR MICHAEL JARBAS DE SOUSA DO SITIO LOGRADOURO PARA ESTUDAR NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 01/09/2023 | 150.00 | 00007713322469 | JOSE WELLIGTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SEU FILHO MENOR WALISSON JOSE DA SILVA DO SITIO CASTANHO PARA ESTUDAR NA SEDE DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2023, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 01/09/2023 | 150.00 | 00071401514405 | RAISLAN DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SITIO LOGRADOURO PARA ESTUDAR NA SEDE DO MUNICIPIO, DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00001377415457 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 04/09/2023 | 740.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 04/09/2023 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 04/09/2023 | 76.92 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO PETROLEO, DIA 04 09 2023 CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 04/09/2023 | 280.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO HOLTER 24 HS CPF: 068.528.92492 ANA LUCIA RIBEIRO DA SILVA, REFERENTE 09 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 04/09/2023 | 1250.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A BIOPSIA OSSEA DO PACIENTE ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS, CPF: 074.414.65184. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302022 | 0007354 | 04/09/2023 | 4296.00 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0007360 | 05/09/2023 | 112.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0007362 | 05/09/2023 | 4375.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0007364 | 05/09/2023 | 3164.86 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0007366 | 05/09/2023 | 1736.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 05/09/2023 | 1320.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA E DIGITACAO DOS SISTEMAS SCNES, SIA, SIHD, SISAIH, FPO, BPA MAGNETICO, RAAS E ADMINISTRACAO DO ESUS PEC (PRONTUARIO ELETRONICO), NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00070080133452 | ITAMARA VIEIRA DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00009718840486 | CAMILA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00070080087400 | LUCAS SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DA OFICINA DE AULAS DE VIOLAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00000451503546 | ANTONIO JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULA DE KARATE OFERTADOS AS CRIANCAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00007622816426 | RAIMUNDA RITA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL DOS GRUPOS FORMADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00006122564486 | ISABEL SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASG DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00003555508490 | GERDILENE BARBOSA DE OLIVEIRA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00011753533457 | JULIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE AULA DE BALE NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00070080113427 | TATIANA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO DAS OFICINAS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 05/09/2023 | 1500.00 | 00012040191429 | LAMONTIER DE ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00070080229484 | NATALIA RAFAELA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO SOCIAL E RECREATIVA DOS GRUPOS FORMADOS NO SCFV DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00070592202402 | DOUGLAS SILVESTRE DE SOUSA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA DO SCFV, GRUPO FELIZ IDADE E DO GRUPO DIVAS DESTE MUNICIPIO REFERENE A AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00070080245412 | MARIA VANESSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE AULAS DE EDUCACAO FISICA NO SCFV DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00070080128459 | RAFAEL SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00017160404424 | WILLIAN DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 05/09/2023 | 210.00 | 00001551927284 | YASMIM RIBEIRO DA COSTA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA FONOAUDIOLOGICA REALIZADA COM O PACIENTE JOAQUIM LIMA SANTOS, CPF: 155.872.02437 PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 05/09/2023 | 200.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASONOGRAFIA MAMARIA, REALIZADA NA PACIENTE ANA LUCIA RIBEIRO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 05/09/2023 | 250.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TC PULMONAR DO PACIENTE ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 05/09/2023 | 205.00 | 45597122000145 | CLINICA L SERVICECLIN MED E DE SERV ESP LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTRASONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE IRISMAR SALUSTIANA DA SILVA PEREIRA, CPF: 027.553.12440. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 05/09/2023 | 350.00 | 45597122000145 | CLINICA L SERVICECLIN MED E DE SERV ESP LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA AMELIA DE LIMA CPF: 046.171.61430.. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 05/09/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00010053634470 | RITA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00070080219411 | DEBORA LINO SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00011798315432 | GLEICY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00071401596452 | MARIA THAINAR LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00070080243479 | ELIDAIANE SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00009549191494 | MARIA CINTIA SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SECRETARIA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA, NO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00011190461498 | JOSE JACKSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00083245421168 | IVONE LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SALA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO, NO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00005649808465 | NICIENE CELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00012171797479 | ANA KELLY DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA DE TURMA NA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00003558228499 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE FRANCISCO DA SILVA REERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00018762855832 | LUZINETE DA SILVA LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA JOSE FRANCISCO DA SILVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00071895025486 | JOSENILDO VIEIRA DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA LAURENTINO JOSE DE LIMA REFERENTE A AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00004638643442 | JOANA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO ENSINO DO EJA NA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00001700164473 | FRANCISCO RIAN PEREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO DO LABORATORIO DE INFORMATICA E XEROX DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00007732615409 | KAIZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00007493137498 | RAIMUNDA FAUSTINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONICECAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00003554142441 | ELIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00007000019484 | JOSIKELE VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS EM SALA DE AULA NA CRECHE MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00098043293449 | MARIA OLIVIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DO EJA DA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00070079957480 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DO EJA NA ESCOLA MARIA IZABEL NO TURNO NOITE REFERENTE A AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00004781144438 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA, PEDIODO MANHA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00005305864445 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00070079938426 | ANDREUA KATIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE REFORCO ESCOLAR DA DISCIPLINA MATEMATICA COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ANOS FINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOUDES DE LIMA, MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00006852892492 | ANA LUCIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO EJA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00004459718430 | MARIA JAILMA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NA ORGANIZACAO DOS JOGOS E ATIVIDADES FISICAS DOS ALUNOS MUNICIPAIS NO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00070593034481 | LEANDRO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E ORGANIZACAO DA CIRCULACAO DE ALUNOS NOS CORREDORES E PATIOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00002037672411 | SEVERINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00006829093430 | ANTONIO GERALDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE E JARDINEIRO NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO, NO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00007763381450 | VELUSIA MADALENA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NAS SALAS DE AULAS DA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00006269068495 | ANAIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00005506738498 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DA SILVA NO ST RIACHAO I DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00010761127496 | MARIA REGINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASG NA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00013600352490 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO EJA DA ESCOLA LAURENTINO JOSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00009534570443 | FERNANDA LUIZA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO EJA DA ESCOLA MIGUEL FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00070080016499 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSISTENTE DE SALA COM CRIANCA NA ESCOLA MARIA ANTONIA DE LIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00008670582422 | MACIENE DA SILVA ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO EJA DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00007044891470 | VALCLEIDE DA SILVA NOBRE PEREIRA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00009409743478 | RITA DA SILVA LIMA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MERENDEIRA DO EJA NA ESCOLA LAURENTINO JOSE DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00007135225422 | ZENILDA MELQUIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUN. CREUZA MARIA DA CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00004529419460 | GIZELMA FERREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO EJA NA ESCOLA MARIA IZABEL DE LIMA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00009217122432 | JOSILENE MARIA DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00004517799409 | ELIANE DE ALMEIDA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DO EJA DA ESCOLA MIGUEL FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00007638448456 | MARIA DE FATIMA CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 05/09/2023 | 2153.85 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPREENDENDO (MERENDA ESCOLARPNAE, TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, PDDE PREFEITURA E CONSELHOS ESCOLARES, PDDE EDUCACAO INTEGRAL, PDDE ESTRUTURA E PEJA E PREENCHIMENTO DAS MESMAS NO SIGPC E PRESTACOES DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00006490897407 | MARIA DE FATIMA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASG DA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00001497706424 | FRAMCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADOR NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DAS CRIANCAS DA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00007291514410 | JOSE NILSON MACENA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FILHO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 05/09/2023 | 820.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS PARA PROJETOS EM ALUSAO AO DIA 7 DE SETEMBRO ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 06/09/2023 | 500.00 | 00070592710408 | WESNA KALYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA AMELIA MARIA DA CONCEICAO, MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00005346471464 | EDILMA DA SILVA LIMA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO EJA NA ESCOLA MUNICI8PAL JOSE FRANCISCO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 06/09/2023 | 205.13 | 00062932160400 | EDILEUZA RITA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGEL DE SOM PARA PROJETO 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 06/09/2023 | 328.21 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MARIA DE LOURDES , SUBSTITUINDO TEREZINHA GRACINHA QUE SE ENCOTRAVA DE ATESTADO MEDICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 06/09/2023 | 1128.21 | 00070592676463 | NADIELSON VIEIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INGLES SUBSTTITUINDO MARIA DALVA DE LIMA QUE SE ENCOTRA DE ATESTADO MEDICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 06/09/2023 | 500.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 06/09/2023 | 500.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 06/09/2023 | 34.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 06/09/2023 | 34.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 06/09/2023 | 1000.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAFOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO REFERENTE A CEDENCIA DE URNAS ELETRONICAS NA ELEICAO DO CONSELHPO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 06/09/2023 | 1100.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS 04494584401 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOES, COIPAS E DIGITALIZACOES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 06/09/2023 | 500.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA DO PACIENTE ADRIANO PEREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 06/09/2023 | 446.15 | 00074210297704 | LUIZ CLAUDIO GONCALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COM PESSOAS CARENTES: FRANCINEIDE ALCINA DSA SILVA, JULIANA SANTOS DA SILVA E O MENOR JORGE HENRIQUE SANTOS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 06/09/2023 | 440.00 | 00002801902470 | MARIA SOARES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENFERMAGEM NA REMOCAO, TRANSFERENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, REALIZADAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 06/09/2023 | 400.00 | 00002801902470 | MARIA SOARES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A SERVIDORA CONTRATADA CUSTEAR DESPESAS COM PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 06/09/2023 | 280.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 06/09/2023 | 800.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO POCO AMAZONAS ONDE FUNCIONA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL, SEDE DA PREFEITURA, DAS RUAS FRANCISCO JOSE BENTO, QUIRINO JOSE DA SILVA,CICERO JOSE DA SILVA E AMELIA MARIA DA CONCEICAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 06/09/2023 | 450.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGEL DA CASA ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 06/09/2023 | 500.00 | 00042495300430 | GERALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOCALIZADO NA RUA MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00070593057422 | FRANCISCA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00005183555435 | MARIA HELENA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCEANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00004652108486 | EDJANE ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO NASF DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00070080075401 | LUZIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCEANA DE LIMA, REFERENTE A AGOSTO 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00005089878498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 06/09/2023 | 2000.00 | 00070080301428 | RAYLTON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR FISICO NO NASF DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00006313303482 | JURACELIA VIEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO NASF DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO VESPERTINO, NO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00005120352456 | JOSIRAIA CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00045127835800 | FRANCISCO RODRIGO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSA PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO NASF DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, NO PERIODO VESPERTINO NO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00070080009441 | JOSE DANIEL DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA DE LICECA MATERNIDADE3 DE EDILENE RITA DA SILVA, NO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 06/09/2023 | 1600.00 | 00007796503440 | KATIA CILENE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00070080159419 | CAMILA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E COPEIRA NA ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00010017442419 | JOSE WILLE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO NOTURNO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00006620203400 | GIRLEIDE FABRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA CORRER O PAGAMENTO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 06/09/2023 | 1800.00 | 00012246243432 | RANIELYSSON OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, NO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 06/09/2023 | 1800.00 | 00006577964416 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A AGOSTO 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00011531597408 | VIRGINIA LARISSA DE SOUSA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESADOS AUXILIANDO AS PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM MARCACAO DE CONSULTA, EXAMES E MANUSEIO EM JOAO PESSOA, NO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 06/09/2023 | 1800.00 | 00002976908419 | JOAQUIM QUIRINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 06/09/2023 | 6154.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTOES COMO MEDICO GINECOLOGISTA ATENDENDO NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA NO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 06/09/2023 | 1800.00 | 00007261513431 | CLOVYS EDILSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 06/09/2023 | 1800.00 | 00006563878407 | FRANCISCO WALISSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE SUBSITUINDO O SR. ANTONIO DE LIMA FILHO QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 06/09/2023 | 66.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 06/09/2023 | 15584.76 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 06/09/2023 | 10759.64 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 06/09/2023 | 14384.76 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS AOS VENCIMENTOS DA COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007480 | 08/09/2023 | 756.70 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLR0D46 NA DATA DE 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007482 | 08/09/2023 | 3228.64 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLR6J60 NA DATA DE 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007483 | 08/09/2023 | 812.38 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLT9E47 NA DATA DE 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007484 | 08/09/2023 | 2901.99 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA SLA9H20 NA DATA DE 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 08/09/2023 | 34265.90 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RELATIVO AO INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA COTA DO DIA 08 09 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 08/09/2023 | 500.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE RELATORIO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 08/09/2023 | 1350.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTAS COM EMISSAO DE RELATORIOS DE ABASTECIMENTOS NO MES DE AGOSTO DE 2023 DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 08/09/2023 | 4.30 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 08/09/2023 | 0.12 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA PREFEITURA RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 01 09 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 08/09/2023 | 3901.31 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA FPM DO DIA 08 09 2023, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 08/09/2023 | 1577.14 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA FPM DO DIA 08 09 2023, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007481 | 08/09/2023 | 299.50 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSI7G16 NA DATA DE 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 11/09/2023 | 1800.00 | 00009446497426 | WAGNER SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00006372304422 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG DO EJA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 11/09/2023 | 1800.00 | 00077372840287 | JOAO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00003776811480 | NEUZIVANIA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO EMBARQUE DAS CRIANCAS QUE DESLOCAM DOS SITIOS LOGRADOURO I E II, RIACHAO DAS PEDRAS E RIACHAO I NO DESEMBARQUE DAS MESMAS NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 11/09/2023 | 1800.00 | 00049190717449 | GERALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DESPORTISTA NAS MODALIDADES DE ESPORTES PPARA CRIANCAS E ADOLESCENTES AUXILIANDO E INSTRUINDO ESSES JOVENS NO FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00006836172499 | FLAVIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00007149056407 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 11/09/2023 | 1800.00 | 00010413947483 | EUCLIDES BERNADO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00002349439470 | ZUILA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURENTINO JOSE DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO, NESTE MUNICIPIO, PERIODO NOTURNO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00010343694409 | CICERO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00070080146430 | MARIA DAIANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00070004623452 | RHOBERT HENRIKI FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA NO PERIODO VESPERTINO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 11/09/2023 | 2082.05 | 00087346150406 | RAIMUNDO MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ALTERNATIVO CONDUZINDO OS ESTUDANTES: WIGNA BEGNA LIMA DE MELO, XAIANY ANDRADE DE SOUSA E KARINA KERSIA DE LIMA PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E CAJAZEIRASPB, PARA AULAS PRESENCIAIS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFCG, DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00070948241497 | MARIA EDUARDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURENTINO JOSE DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 11/09/2023 | 717.95 | 00005710703451 | JANAINA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE CREUZA MARIA, SUBSTITUINDO RAIMUNDA FAUSTINA QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00009217124486 | MARIA DA PIEDADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA MARIA GORETE DE OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICONO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00071338499416 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | VALORE QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A PROFESSORA: MARIA DAS GRACAS DE ATESTADO MEDICO NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 11/09/2023 | 2153.85 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPREENDENDO (MERENDA ESCOLARPNAE, TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, PDDE PREFEITURA E CONSELHOS ESCOLARES, PDDE EDUCACAO INTEGRAL, PDDE ESTRUTURA E PEJA E PREENCHIMENTO DAS MESMAS NO SIGPC E PRESTACOES DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 11/09/2023 | 2170.00 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS ONIBUS E FOX VW DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 11/09/2023 | 871.80 | 00070080141471 | IRANEIDE LIMA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DAS NEVES SERAFIM QUE SE ENCONTRAVAM DE ATESTADO MEDICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00009448551487 | JOSE PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA, NO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00062932519468 | MARIA SEVERINA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 11/09/2023 | 790.00 | 00008220962429 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS E VULGANIZOS DE PNEUS DOS VEICULOS, ONIBUS, MICROONIBUS E VEICULOS UTILITARIOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 11/09/2023 | 203.88 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00067655041415 | VALMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00006098494410 | RITA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00003559886406 | MICIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00007878920419 | MARIA CAMPOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG NA EMATER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 11/09/2023 | 690.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 11/09/2023 | 57.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 11/09/2023 | 469.23 | 00000861939450 | GERSON GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MALOTES DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00009815612417 | SONARIA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITA REFERENTE A AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00004456223421 | REJANE CRISTINA LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUN. DE MATO GROSSOPB, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ROSANGELA LEANDRO, QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00011600666477 | ALICE CANDIDA DE SOUSA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO E LIBERACAO DOS CODIGOS E ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 11/09/2023 | 1025.64 | 37705205000182 | SISTEMA CAMURIM DE COMUNICICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE EVENTOS E NOTICIARIOS DE UTILIDADES PUBLICAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00009545273488 | GENESIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ISERCAO DE PUBLICIDADE DE MATERIAIS NO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00011819443418 | RANIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E GERENCIAMENTO DE DESLOCAMENTO E DESTINO DOS VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 11/09/2023 | 2650.00 | 50212527000158 | F K DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA EM PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE A 08 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 11/09/2023 | 1500.00 | 40530355000107 | WLT CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GESTORA DE CONVENIO MUNICIPAL JUNTO AO GOVERNO FEDERAL (PLATAFORMA MAIS BRASIL, SICONV, SIGPACTO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00001068400889 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO E CONTROLE DOS PROCESSOS DE TRABALHOS E REGISTROS DOS AGENTES DE LIMPEZA E LOCOMOCAO EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 11/09/2023 | 5129.00 | 41829346000184 | NEIRROBISSON PEDROZA SOCIEDADE IN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00070593336496 | FRANCISCO JHONATAR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MIDIAS SOCIAIS E ARTES GRAFICAS E VISUAIS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 11/09/2023 | 800.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE A CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO NO CONTEUDO JORNALISTICO E ETC. SERVICOS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 11/09/2023 | 1000.00 | 10584531000122 | HUMBERTO VITAL DE MELO COMUNICACOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE INFORMACOES DAS SECRETARIAS E DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB, NO PROGRAMA CATOLE NEWS, VEICULADO NA RADIO INDEPENDENCIA 94,7 FM, DE CATOLE DO ROCHAPB, NO PERIODO DE 01 JULHO A 01 AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 11/09/2023 | 1517.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA NA IMPRENSA NACIONAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 11/09/2023 | 285.00 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO FIAT TORO E DEMAIS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 11/09/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO NA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 11/09/2023 | 1350.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MED. PI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO NO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MED. PIRANHA, COFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 11/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 11/09/2023 | 525.00 | 00020532750497 | ANTONIO DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO F4000, PLACA: LCB 9I05 TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EVENTOS E PROMOCAO DESAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA PELA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 11/09/2023 | 307.69 | 00064682099434 | GISZENDA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS E FRONHAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 11/09/2023 | 350.00 | 00008275123410 | FLAVIANA DE SOUSA LIMA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA METODIZZCAO E SISTEMATIZACAO DE PROCESSOS DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 11/09/2023 | 750.00 | 00010265421462 | ANDREZA SHAENY FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REGULACAO E SISTEMATIZACAO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NAS REDES HOSPITALARES DA MICRO REGIAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00022080210530 | RITA TEODORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM O VEICULO FIAT UNO PLACA KKS8942 PB COM IDOSOS DO ST LOGRADOURO E ST RIACHAO DAS PEDRAS PARA REALIZAREM ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NA SEDE DO NASF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 11/09/2023 | 1800.00 | 00009933153480 | LEONARDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SUPRIR DEMANDA DOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00003824534410 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VISAGENS TRANSPORTANDO IDOSOS PARA ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA DOS SITIOS CASTANHO, BOCA DA MATA, RIACHAO II PARA SEDE DO NASF. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 11/09/2023 | 370.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE COMUNICADOS E AVISOS DA REALIZADOS DE PROMOCOES E ATIVIDADES EDUCATIVAS DE SAUDE REALIZADAS NA ZONA RURAL PELA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 11/09/2023 | 1880.00 | 00070080286445 | IALLY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO VW POLO SEDAN, PLCA: ONP6586, PARA CIDADES CIRCUNVIZINHAS: PATOSPB, CATOLE DO ROCHAPB, POMBALPB, CAJAZEIRASPB, JERICOPB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 11/09/2023 | 300.00 | 00007474950413 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 11/09/2023 | 3198.00 | 03524904000104 | E A SOUSA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA DOACAO AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 11/09/2023 | 1565.00 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DOIS) LAVAGENS NOS VEICULOS: FIAT MOBI, VW GOL, AMBULANCIA RENAULD, AMBULANCIA DOBLO, VAN SPRINT, AMBULANCIA PEUGEOT, SPIN CHEVROLET E MOTOCICLETAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 11/09/2023 | 360.00 | 26804400000143 | ULTRA CLIN CENTRO RADIOLOGICO ME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JOSILENE PEREIRA DA SILVA CPF: 036.665.35470. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 11/09/2023 | 400.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR.ALEXANDRE FIRMINO EIRELLIME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, REALIZADO NO PACIENTE GEAN CARLOS DA SILVA MARTINS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 11/09/2023 | 615.00 | 36252520000139 | JOSE ROBERTOLIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL, REMOCAO E LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL E MANUTENCAO EM MANGUEIRAS DO COMBUSTIVEL DO VEICULO SPRINT M. BENZ, PLACA: RLR6J60, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 11/09/2023 | 1700.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFRIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 11/09/2023 | 1147.68 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 11/09/2023 | 720.00 | 00008220962429 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS E VULGANIZOS DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 11/09/2023 | 1230.00 | 00020532750497 | ANTONIO DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO F4000, PLACA: LBC 9I05 CHASSI 8AFKTNT3XSJ047416 EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB, JERICOPB, LAGOAPB, SITIO CASTANHO, SITIO CONCEICAO, SITIO LOGRADOURO E SITIO UMBURANA, TRANSPORTANDO MUDANCAS DE MOBILHAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 11/09/2023 | 1500.00 | 00010390083488 | RITA DE CASSIA SERAFIM CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE DEMANDAS ASSISTENCIAIS E PROCESSOS JUDICIAIS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00006027645482 | MARIA RISOLENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00004100495498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E AUXILIO NOS PROCESSOS, DOCUMENTOS E ARQUIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 11/09/2023 | 500.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO EM CARRO DE SOM PELAS RUAS E ZONA RURAL EM DIVULGACAO DE AVISOS E COMUNICADOS DE NOTAS DE FALECIMENTO E ENTERROS DE PESSOAS CARENTES QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 11/09/2023 | 795.00 | 36252520000139 | JOSE ROBERTOLIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE BOMBA INJETORA, SISTEMA DE LUBRIFICACAO E DE TROCA DE PECAS DO SISTEMA DE REFRIGERACAO DO VEICULO VW GOL, PLACA: KSL2J86, DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 11/09/2023 | 460.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE SERVICOS GRAFICOS TIPO FAIXAS EM LONA, DESTINADO A EQUIPE DA CARAVANA DA SAUDE ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 11/09/2023 | 1320.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE TALOES DE RECEITUARIOS DIVERSOS TIPO SIMPLES DE 1 VIA E ESPECIAL DE 2 VIAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 11/09/2023 | 1660.00 | 00008691445459 | GEOVANA LACERDA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UM) PLANTAO NO FINAL DE SEMANA COMO MEDICA NA REALIZACAO DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS, VISTO A ELEVADA DEMANDA DOS USUARIOS NECESSITANDO DESTESPROCEDIMENTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00013009062435 | SUSANA KESIA LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO E COORDENACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DO SETOR DE ENFERMAGEM DO PSF JACINTA DOCIANA E ACORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00008166996405 | WELLINGTON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 11/09/2023 | 3948.72 | 00063975645415 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPAS DE AGUA POTAVEL PARA RUAS SEM ABASTECIMENTO DA CAGEPA E PARA AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00005946648454 | JOSE NILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANYE NA PRACA JOSE JOAO DE LIMA E SAO JOSE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 11/09/2023 | 1025.64 | 00087323184487 | ODON LIMA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO AMBIENTAL DO ANTIGO LIXAO, NO PREPARO DO SOLO COM FOLHAGEM VEGETAL PARA FUTURO REFLORESTIMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00006227871443 | ARIOMAR CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00070592704424 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE POCO AMAZONAS LOCALIZADO NA RUA AMELIA MARIA DA CONCEICAO PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00014016929822 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRACA JOSE JOAO DE LIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 11/09/2023 | 1800.00 | 00008551656422 | GILBERLAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE OBRAS NO SETOR DE ADMINISTRACAO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00007341568470 | ERINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA PODAGEM DAS PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00053049390425 | GERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 11/09/2023 | 410.26 | 00062932497472 | PEDRO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO, NO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00070079975461 | WESLEY KELVIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRACA SAO JOSE E ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00062220578453 | RAIMUNDO LEONCIO DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00005985679411 | EDILSON ELIAS DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CEMITERIO PUBLICO SAO LAZARO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 11/09/2023 | 1800.00 | 00033918988449 | DAMIAO NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 11/09/2023 | 2060.00 | 00032339038472 | GERALDO OSORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E DIRECAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E SERVICOS ED OBRAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 11/09/2023 | 410.26 | 00007478800424 | RODRIGO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZACAO NO VEICULO DA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 11/09/2023 | 1800.00 | 00008327847457 | JOSE ROBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 0BRAS E URBANISMO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00006667817455 | RAIMUNDO GERALDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 11/09/2023 | 1800.00 | 00025130342879 | EDIMIR OZIAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (PA CARREGADEIRA) DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 11/09/2023 | 2580.00 | 00005556815488 | FRANCISCO ARNAUD SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DO SETOR DE TRANSPORTE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 11/09/2023 | 217.50 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESSAO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110B, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 11/09/2023 | 920.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM GALOES DE 200 LITROS PARA OS SERVICOS DE IRRIGACAO DAS PLANTAS E JARDINS DOS CANTEIROS CENTRAL DO PERIMENTRO URBANO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 11/09/2023 | 320.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM GALOES DE 200 LITROS PARA OS SERVICOS DE CONSERTO E REPOSICAO DE CALCAMENTOS E CALCADAS DO PERIMETRO URBANO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00007424593498 | ADERLANIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM DE PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00006155046476 | LILDIVAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LIGAMENTO E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO II DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 11/09/2023 | 2100.00 | 00010082917493 | CLEITON ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 11/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 11/09/2023 | 615.00 | 00008220962429 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS E VULGANIZOS DE PNEUS DOS VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 11/09/2023 | 2090.03 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTOM RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER, NO PERIODO DE 01 08 2023 A 31 08 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 12/09/2023 | 350.00 | 00064618137487 | LUZIA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 12/09/2023 | 1530.00 | 00005779832455 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHOS DOS TERRRENOS BALDIOS E PATOS DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 12/09/2023 | 1104.00 | 00001214712339 | JOSE CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 12/09/2023 | 1600.00 | 00008330023419 | GERDIVANIO GERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REGRISTRO E ORGANIZACAO DE POSTOS DE FREQUENCIA DOS DIARISTAS DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 12/09/2023 | 936.00 | 00092831893453 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCADAS, CALCAMENTOS E QUEBRA MOLAS DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOAO FRANCISCO DA SILVA E MARIA IZABEL DE ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 12/09/2023 | 1206.00 | 00006884535466 | SEVERINO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CALCADAS, CALCAMENTOS E QUEBRA MOLAS DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB.SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE CISTERNASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOAO FRANCISCO DA SILVA E MARIA IZABEL DE ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 12/09/2023 | 750.00 | 00007982396461 | JOANIO MARCIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCADAS, CALCAMENTOS E QUEBRA MOLAS DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO E SERVICOS PRESTAS NA RESTAURACAO DE CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOAO FRANCISCO DA SILVA E MARIA IZABEL DE ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 12/09/2023 | 512.82 | 00064617432434 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS E MUROS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 12/09/2023 | 1344.00 | 00004243913412 | ANTONIO JOAO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 12/09/2023 | 186.00 | 00002512686400 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DOS TERRENOS BALDIOS E PATIOS DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO DO MUN. DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 12/09/2023 | 870.00 | 00070080335403 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DOS TERRENOS BALDIOS E PATIOS DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 12/09/2023 | 300.00 | 00034366407434 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SERAFIM DE LIMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 12/09/2023 | 500.00 | 00062931490415 | GERALDA HELENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA COSME VICENTE DA PENHA PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 12/09/2023 | 475.00 | 00010179627406 | JOSE HENRIQUE SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO, CONSERTOS E MANUTENCAO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 12/09/2023 | 220.00 | 00010179627406 | JOSE HENRIQUE SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E SOLDAS NO REBOQUE DO TRATOR DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007676 | 12/09/2023 | 9862.50 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQI 0682 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007677 | 12/09/2023 | 9575.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA XCMG GR 1803BR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007678 | 12/09/2023 | 110.70 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ROCADEIRA STHIL 2T43CC LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007679 | 12/09/2023 | 123.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO MOTO BOMBA TOYAMA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007680 | 12/09/2023 | 9937.50 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007682 | 12/09/2023 | 9631.25 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAU HL74 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007683 | 12/09/2023 | 8656.25 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007684 | 12/09/2023 | 6562.50 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 TR95 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007689 | 12/09/2023 | 8343.75 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FORD CARGO CACAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 12/09/2023 | 700.00 | 13380927000146 | HILDEGARDO WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 TENDAS 4X4 DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOATO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 12/09/2023 | 440.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007691 | 12/09/2023 | 5818.75 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER M BENZ PLACA RLR7A10 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007693 | 12/09/2023 | 7743.75 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | QSM VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT EXPERT PLACA RLT 9E47 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 12/09/2023 | 275.00 | 00008056159460 | MARI JOSE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS CONFEITADOS, DOCES E SALGADOS DIVERSOS PARA ATIVIDADES COM OS GRUPOS FORMADOS COM OS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 12/09/2023 | 666.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A LANCHES PARA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 12/09/2023 | 210.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADE E SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCRAS PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 12/09/2023 | 300.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 12/09/2023 | 5100.00 | 00028146069487 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 34 (TRINTA E QUATRO) TANQUES COM AGUA EM CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES RURAIS CARENTES QUE NAO DISPOE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO, FAMILIAS CADASTRADAS NO SETOR DE REGULACAO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 12/09/2023 | 150.00 | 00008454956409 | JOSIKELLE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 12/09/2023 | 250.00 | 00010278375499 | GILSARA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 12/09/2023 | 250.00 | 00008871554485 | FRANCEILDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 12/09/2023 | 300.00 | 00010082918465 | MARIA EDILMA BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 12/09/2023 | 70.00 | 29939847000118 | GUILHERME AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CORREIA MICRO V GAT, DESTINADO A VEICULO GOL DE PLACA: QSL2J86, DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 12/09/2023 | 4237.14 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QSL 2J86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007668 | 12/09/2023 | 114.02 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO CG HONDA FAN 150 PLACA NQJ7360, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007671 | 12/09/2023 | 1334.55 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VW GOL 1.0L PLACA QSE2186 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007673 | 12/09/2023 | 123.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | QSM VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CITROEN AIRCROSS PLACA QSM 9D94 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 12/09/2023 | 400.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OOCRRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF E CASA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 12/09/2023 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CINTILOGRAFIA EM PACIENTE JOSE FELIPE DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 12/09/2023 | 650.00 | 00005371129448 | FRANCISCO FIGUEREDO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO PARA O COORDENADOE DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 12/09/2023 | 5404.59 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN, PLACA: SLA9H20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 12/09/2023 | 2100.00 | 00070080080405 | LUCAS ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE LABORATORIO PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE DEMANDA REPRIMIDA DE PACIENTES NO LABORATORIO MUNICIPAL DO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 12/09/2023 | 200.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 12/09/2023 | 380.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 12/09/2023 | 480.00 | 00008056159460 | MARI JOSE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS ORNAMENTADOS PARA AS ATIVIDADES DE PROMOCAO DE SAUDE REALIZADOS PELA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 12/09/2023 | 260.00 | 00008084281445 | EMILIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENYER AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DE ESPACO PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES DE PROMOCAO EM SAUDE REALIZADO PELA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 12/09/2023 | 486.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS PARA LANCHES DAS ATIVIDADEDS DE PROMOCAO DE SAUDE REALIZADAS PELA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007660 | 12/09/2023 | 4205.85 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI 1.0, PLACA: QFH2763, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007662 | 12/09/2023 | 327.41 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA PLACA QSE 2959 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007675 | 12/09/2023 | 62.48 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO CG HONDA PLACA MNJ2612 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007692 | 12/09/2023 | 732.56 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQG0862 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 12/09/2023 | 2640.00 | 00006581845477 | VINICUIS FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ANALISE E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS; ATENDIMENTO DAS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO; ELABORACAO DE PARECERES E ANALISES DE PROCESSOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 12/09/2023 | 350.00 | 00051834251400 | ADALGISA CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA QUIRINO JOSE DA SILVA, NESTE MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 12/09/2023 | 150.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 12/09/2023 | 500.00 | 00062931490415 | GERALDA HELENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGC DO CORREIO LOCAL DESTE CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 12/09/2023 | 2100.00 | 50057232000154 | ANTONIO CIRILO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMA PRESENCIAL COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A EMPRESA DISPONIBILIZARA UM COLABORADOR PARA FICAR COM DEDICACAO EXCLUSIVA COM A ASSESSORIA DE COMUNICACAO FAZENDO TRABALHOS DE ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE COMUNICACAO EM EVENTOS E PRODUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 12/09/2023 | 2649.35 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO BRANCA, PLACA: RLR0D46, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007674 | 12/09/2023 | 824.10 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO FREED AT6, PLACA RLR0D46 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 12/09/2023 | 218.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 12/09/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007694 | 12/09/2023 | 6700.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR NEW VALTRA 990L LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 12/09/2023 | 430.77 | 00007820269405 | MARIA SONARIA DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUN. CREUZA MARIA DA CONCEICAO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA FILHA, ALANA NEVES E EDILENE CLEMENTINA, QUE SE ENCONTRAVAM DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 12/09/2023 | 410.26 | 00023802642449 | José Luis de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES PARA SECRETARIA MUNICIPAL COM VEICULO PLACA MMU8C35, PARA LOGISTICA DE MATERIAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 12/09/2023 | 358.97 | 00007775821477 | JUCILENE DE ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA, SUBSTITUINDO AS PROFESSORAS: SARAH DANTAS, FATIMA RIBEIRO E MARTA SERAFIM, QUE SE ENCONTRAVAM DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 12/09/2023 | 205.13 | 00070592887405 | LARICE DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA DISCIPLINA DE CIENCIAS NA ESCOLA MARIA DE LOURDES, SUBSTITUINDO A PROFESSORA SARAH DANTAS, QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 12/09/2023 | 461.53 | 00009880028414 | ALANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA, SUBSTITUINDO A SERVIDORAS: RITA INES DA SILVA E JOSILENE PEREIRA, QUE SE ENCONTRAVA DEATESTADO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 12/09/2023 | 615.39 | 00009476908408 | RITA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA: MARIA DA PAZ SILVA, QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 12/09/2023 | 285.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 12/09/2023 | 400.00 | 00008538397435 | ANA CLARA DANTAS SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS PARA A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, COM A FINALIDADE DE EXTENCAO JUNTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, COM O FOCO NA MELHORIA NA PRATICA DE LEITURA E INTERPRETACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 12/09/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 12/09/2023 | 923.00 | 00042526663415 | LUZIMAR LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023CHAMADA PUBLICA N 0001 2023 . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 12/09/2023 | 460.00 | 00010179627406 | JOSE HENRIQUE SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E RECUPERACAO DE BANCOS DO REFEITORIO E O FOCAO DA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 12/09/2023 | 520.00 | 00042526663415 | LUZIMAR LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.CHAMADA PUBLICA N 00001 2023 . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 12/09/2023 | 2025.50 | 00042526663415 | LUZIMAR LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.CHAMADA PUBLICA N 0001 2023CHAMADA PUBLICA N 00001 2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 12/09/2023 | 325.00 | 00042526663415 | LUZIMAR LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PRE ESCOLA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.CHAMADA PUBLICA N 0001 2023 . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 12/09/2023 | 2484.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 12/09/2023 | 972.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 12/09/2023 | 810.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRE ESCOLA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 12/09/2023 | 1242.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007666 | 12/09/2023 | 3513.45 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX VW, PLACA: QSI7G16, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007669 | 12/09/2023 | 824.10 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA GSI 7G16 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007681 | 12/09/2023 | 1587.50 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO MARCOPOLOONIBUS VELORE ESCOLAR PLACA QFG0383 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007685 | 12/09/2023 | 1025.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA OXO 0295 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007686 | 12/09/2023 | 3006.25 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ 5J45 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007687 | 12/09/2023 | 3993.75 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ONIBUS ESCOLAR INDUSCAR PLACA NQC 7145 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007688 | 12/09/2023 | 2893.75 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA MOK 9062 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007690 | 12/09/2023 | 5343.75 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKV 6C19 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 13/09/2023 | 300.00 | 01078162000105 | CASA DAS BATERIAS ANTONIO EUDES DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTIO DE PECAS PARA O VEICULO VW FOX PLACA GSI 7G16 LOTADO NA SEC. MUN. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 13/09/2023 | 2365.41 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS LO 916 PLACA SKV6C19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007711 | 13/09/2023 | 535.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKU0H45 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007712 | 13/09/2023 | 535.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKV 6C19 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007713 | 13/09/2023 | 535.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ 5J45 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 13/09/2023 | 1108.80 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 13/09/2023 | 890.82 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 13/09/2023 | 22599.69 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 13/09/2023 | 1981.43 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70(CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 13/09/2023 | 3556.98 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 13/09/2023 | 43467.64 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 13/09/2023 | 1578.57 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 13/09/2023 | 2715.72 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 13/09/2023 | 126.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 13/09/2023 | 2268.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 13/09/2023 | 3150.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 13/09/2023 | 1400.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULO DE PASSAGEIRO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) LUGARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 13/09/2023 | 2800.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM PARA EVENTOS E DIVULGACOES DE UTILIDADES PUBLICAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 13/09/2023 | 1910.37 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 13/09/2023 | 2341.71 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 13/09/2023 | 300.00 | 00010070929637 | MARIA WIRISLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 13/09/2023 | 300.00 | 00097772968434 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 13/09/2023 | 1000.00 | 08952608000128 | FEMINAULTRASOM DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE IMAGENS REALIZADOS NA SRA. ALANA CAMILA SILVA SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 13/09/2023 | 1700.00 | 08952608000128 | FEMINAULTRASOM DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE IMAGENS REALIZADOS NA SRA. LINDALVA PEREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007707 | 13/09/2023 | 879.45 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA SLA9H20 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007708 | 13/09/2023 | 153.75 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VW GOL 1.0L PLACA QSE2959 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007709 | 13/09/2023 | 516.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH2763 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007710 | 13/09/2023 | 1262.50 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA RLR6J60 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007714 | 13/09/2023 | 335.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO VW GOL 1.0L PLACA QSE2959 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007715 | 13/09/2023 | 335.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA SLA9H20 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007716 | 13/09/2023 | 335.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH2763 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007717 | 13/09/2023 | 337.50 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQG0862 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 13/09/2023 | 57.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 13/09/2023 | 577.00 | 10487632000185 | PRONTOCAR DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM KIT CORREIA DENTADA DO VEICULO VW GOL 1.0 PLACA QSL2J86 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007718 | 13/09/2023 | 335.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QSL 2J86 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 13/09/2023 | 100.00 | 00049191039487 | MARIA APARECIDA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 13/09/2023 | 100.00 | 00005076987463 | MARLENE FARIAS EZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 13/09/2023 | 100.00 | 00030426236882 | FRANCINETE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 13/09/2023 | 100.00 | 00005011109410 | ROSICLEIDE ADELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 13/09/2023 | 100.00 | 00002322931470 | EDNALBA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 13/09/2023 | 100.00 | 00004539055445 | RAIMUNDA OLINDINA DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 13/09/2023 | 100.00 | 00096113685349 | ZILDA MARIA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 13/09/2023 | 100.00 | 00004248318482 | BENEDITA IZAURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 13/09/2023 | 100.00 | 00005004987416 | LINDALVA FRANCISCA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 13/09/2023 | 100.00 | 00003557870405 | LUZINEUMA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 13/09/2023 | 100.00 | 00004662250404 | OZENILDA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 13/09/2023 | 100.00 | 00002135321400 | TEREZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 13/09/2023 | 100.00 | 00002053733489 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 13/09/2023 | 100.00 | 00016161826445 | HELLEN KAROLINE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 13/09/2023 | 100.00 | 00011566708451 | MARIA GERCINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 13/09/2023 | 100.00 | 00006578065440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 13/09/2023 | 100.00 | 00007698570436 | MARIA APARECIDA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 13/09/2023 | 100.00 | 00008460763498 | FERNANDA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 13/09/2023 | 100.00 | 00099181487487 | GERALDA ADEISISTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 13/09/2023 | 100.00 | 00002675970450 | VIRGINIA HELENA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 13/09/2023 | 100.00 | 00007822712438 | ROSILENE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 13/09/2023 | 100.00 | 00002057696405 | DACILA OZELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 13/09/2023 | 100.00 | 00004998037447 | RITA DE SOUSA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 13/09/2023 | 100.00 | 00004969522421 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 13/09/2023 | 100.00 | 00005338716461 | ELISANGELA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 13/09/2023 | 100.00 | 00005002935460 | IVANILDA LEANDRO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 13/09/2023 | 100.00 | 00063513676115 | MARIA DE LOURDES ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 13/09/2023 | 100.00 | 00008444710466 | PATRICIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 13/09/2023 | 100.00 | 00008803934405 | LUCICLEIDE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 13/09/2023 | 100.00 | 00003671866403 | RITA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 13/09/2023 | 100.00 | 00092924891434 | MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 13/09/2023 | 100.00 | 00064618129468 | ROSINEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 13/09/2023 | 100.00 | 00004782449402 | RITA DE CASSIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 13/09/2023 | 100.00 | 00087360993415 | RAIMUNDA ADELAIDE DE LIMA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 13/09/2023 | 100.00 | 00040826384404 | MARIA ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 13/09/2023 | 100.00 | 00014781637477 | LAYSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 13/09/2023 | 100.00 | 00058622063453 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 13/09/2023 | 100.00 | 00003827001471 | MARIA DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 13/09/2023 | 100.00 | 00012804580466 | MARTA LARISSA ALVES DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 13/09/2023 | 100.00 | 00002365096409 | FRANCINETE ALMIRA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 13/09/2023 | 100.00 | 00003554809489 | FRANCISCA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 13/09/2023 | 100.00 | 00005089877416 | MARIA CARMEN LUCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 13/09/2023 | 100.00 | 00003557702456 | LUCILEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 13/09/2023 | 100.00 | 00013339030499 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 13/09/2023 | 100.00 | 00007486372495 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 13/09/2023 | 1431.57 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 13/09/2023 | 100.00 | 00005004986444 | ROSILENE SEVERINA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 13/09/2023 | 100.00 | 00003560346401 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 13/09/2023 | 100.00 | 00005032818402 | MARIA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 13/09/2023 | 100.00 | 00003560633486 | RIZOMAR MARIA DE ANFRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 13/09/2023 | 100.00 | 00005847042400 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 13/09/2023 | 100.00 | 00070593154460 | MICAELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUNT.DAS ATIV. SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 13/09/2023 | 630.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEC DA MULHER) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 13/09/2023 | 100.00 | 00006228238418 | NEREIDE MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 13/09/2023 | 100.00 | 00007785567433 | FRANCISCA EDINALVA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 13/09/2023 | 1386.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 13/09/2023 | 100.00 | 00002623451451 | LOURDES KASSANDRA OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 13/09/2023 | 100.00 | 00047744700821 | ERINEUDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 13/09/2023 | 100.00 | 00004926859408 | MARIA INEZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 13/09/2023 | 100.00 | 00007894709425 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 13/09/2023 | 100.00 | 00004534602405 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 13/09/2023 | 100.00 | 00007783561403 | MARILENE VIEIRA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 13/09/2023 | 100.00 | 00015230024410 | JISLAYNE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 13/09/2023 | 100.00 | 00004513931477 | LINDALVA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 13/09/2023 | 100.00 | 00011232308463 | DALYS MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 13/09/2023 | 100.00 | 00008454956409 | JOSIKELLE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 13/09/2023 | 100.00 | 00004734388440 | MARIA DO SOCORRO LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 13/09/2023 | 100.00 | 00010488505445 | JULIANA DE LIMA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 13/09/2023 | 100.00 | 00070123798477 | MIRELLE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 13/09/2023 | 100.00 | 00004573384405 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 13/09/2023 | 100.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 13/09/2023 | 100.00 | 00009663763400 | FRANCISCA MARTA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 13/09/2023 | 28100.00 | 00070080030483 | ANA BEATRIZ DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR DESTE MUNICIPIO INSCRITAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA CRIADO PELA LEI 038 DE 18 05 2000, ALTERADO PELA LEI 252 2022 DE 18 DE OUTUBRO DE 2022, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 13/09/2023 | 606.90 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGDSUAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 13/09/2023 | 630.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO PAIF (CONTRATO) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 13/09/2023 | 420.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 13/09/2023 | 787.24 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CRAS (EFETIVO) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 13/09/2023 | 453.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CRAS COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 13/09/2023 | 1837.70 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 13/09/2023 | 18030.67 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF ECD PACS NASF) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 13/09/2023 | 10800.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE A AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO N 47. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 13/09/2023 | 2995.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO PICKUP, CABINE ESTENDIDA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, CONFORME PREGAO N 00018 2023 E CONTRATO N 46. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007719 | 13/09/2023 | 1125.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 TR95 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007720 | 13/09/2023 | 1900.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007721 | 13/09/2023 | 1350.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQI 5982 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 13/09/2023 | 312.00 | 00092831893453 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCADAS, CALCAMENTOS E QUEBRA MOLAS DE RUAS E AVENIDAS DO PERIMETRO URBANO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 13/09/2023 | 693.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 13/09/2023 | 3726.03 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 13/09/2023 | 2685.76 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 14/09/2023 | 1630.00 | 00075369206449 | EZEQUIEL FRANCISCO DE LIMA NETO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO EM CACAMBAS DE BARRO E AREIA PARA SERVICOS E ACOES DE MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA MUNICIPAL DOS PREDIO PUBLICOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 14/09/2023 | 415.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0007831 | 14/09/2023 | 76.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 14/09/2023 | 615.39 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE OFICINA DE ORIENTACOES TECNICAS PARA ELABORACAO DO PLANO DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIACAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, REALIZADA DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 COM A EQUIPE DA GESTAO, CRAS E CMDCA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 14/09/2023 | 615.39 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE OFICINA DE ORIENTACOES TECNICAS PARA GESTAO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAPBF E A REVISAO DE ELEGIBILIDADE E CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS, REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2023 COM A EQUIPE DA GESTAO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332023 | 0007841 | 14/09/2023 | 699.23 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS GRUPOS FORMADOS NO SCFV E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 14/09/2023 | 300.00 | 00004592462408 | JEOVA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 14/09/2023 | 149.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 14/09/2023 | 200.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA PARAPACIENTE IALLY SOUSA LIMA CPF: 700.802.86445, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 14/09/2023 | 240.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL REALIZADO EM RAUENIA DA SILVA E SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 14/09/2023 | 300.00 | 00051834197449 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO PLACA: MNK7783, 03 (TRES) VIAGEM PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE REALIZANDO EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 14/09/2023 | 720.00 | 00025170660430 | João Manoel da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO VW POLO SEDAN COM PLACA NQJ3E78, PARA CIDADES CURCUVIZINHAS: 01 (UMA) SOUSAPB, 03 (TR~ES) CATOLE DO ROCHAPB, 03 (TRES) PARA JERICO, 01 (UMA) PARA POMBAL, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E CONSULTAS MEDICAS E REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 14/09/2023 | 540.00 | 00091329671872 | FRANCISCO CANUTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01 (UMA) VIAGEN PARA A CIDADE DE SOUSAPB; 02 (DUAS) VIAGENS PARA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB; 01 (UMA) VIAGEM PARA POMBAL; 01 (UMA) PARA JERICOPB, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE REALIZANDIO EXAMES, CONSULTAS E PREOCEDIMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 14/09/2023 | 1600.00 | 00080559620497 | MARCOS IRAN CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO COM PLACA MNK7783, PARA CIDADES CURCUVIZINHAS: 07 (SETE) CATOLE DO ROCHAPB, 01 (UMA) CAICORN, 06 (SEIS) PARA POMBALPB,COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA CINSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 14/09/2023 | 420.51 | 00005722603422 | SÓLON CIDALINO DE ALMEIDA NETO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA, SUBSTITUINDO O PROFESSOR DE MATEMATICA JOAO ANTONIO DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 14/09/2023 | 200.00 | 00051834197449 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO PLACA: MNK7783, 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSAPB, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB QUANDO EM TRATAMENTPO DE SAUDE REALIZANDO EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 14/09/2023 | 205.00 | 45597122000145 | CLINICA L SERVICECLIN MED E DE SERV ESP LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN, REALIZADA NA PACIENTE FLAVIANA GOMES DE LIMA CPF: 701.239.68496.. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 14/09/2023 | 1600.00 | 00058241817568 | GUILHERME FERNADES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULOS FIAT UNO PLACA KFH6891, 12 (DOZE) PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB E 04 (QUATRO) PARA A CIDADE DE POMBALPB, COM CRIANCAS ALTISTA PARA TRATAMENTO E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 14/09/2023 | 1740.00 | 00058241817568 | GUILHERME FERNADES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULOS FIAT UNO PLACA KFH6891, 02 (UAS) PARA A CIDADE DE PATOSPB E 01 (UMA) PARA A CIDADE DE SOUSAPB, 04 (QUATRO) PARA CATOLE DO ROCHAPB, 01 (UMA)PAR CAJAZEIRAS, COM PESSOAS CARENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 14/09/2023 | 8.11 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 14/09/2023 | 92.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 14/09/2023 | 138.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 15/09/2023 | 172.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 15/09/2023 | 57.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007845 | 15/09/2023 | 150.55 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CORREIOS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO, REFERENTE A AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 15/09/2023 | 485.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS PARA OS SERVIDORES DO SETOR JURIDICO, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO QUE PRESTAM SERVICOS NA SEDE DA PREFEITURA DO MUN. DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 15/09/2023 | 900.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0007865 | 15/09/2023 | 589.35 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, CAFE E CHA PARA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007887 | 15/09/2023 | 1303.65 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007888 | 15/09/2023 | 386.34 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007898 | 15/09/2023 | 231.45 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007900 | 15/09/2023 | 391.24 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0007901 | 15/09/2023 | 1605.20 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, CAFE E CHA PARA OS SERVIDORES PUBLICOS NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007890 | 15/09/2023 | 1202.25 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007897 | 15/09/2023 | 414.92 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O ESCRITORIO LOCAL DA EMPAER DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PREESCOLAR | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 15/09/2023 | 1628.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 15/09/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 15/09/2023 | 600.00 | 40290986000104 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO E TROCA DE PECAS DE VENTILADORES DAS ESCOLA MUN. DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 15/09/2023 | 340.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS PARA OS SERVIDORESTECNICOS DA EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE REUNIOES E CAPACITACOES DOS PROCESSOS DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007868 | 15/09/2023 | 2536.73 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007869 | 15/09/2023 | 1205.19 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA, NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0007871 | 15/09/2023 | 2286.25 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0007873 | 15/09/2023 | 2876.15 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MUNICIPAL PNAE FNDE, DURANTE O MES DE AGOSTO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0007880 | 15/09/2023 | 2990.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO FUNDAMENTAL II, REFERENTE A AGOSTO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007891 | 15/09/2023 | 940.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES E ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0007892 | 15/09/2023 | 1000.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PRE ESCOLAR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007894 | 15/09/2023 | 1622.11 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0007895 | 15/09/2023 | 3365.20 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO ENSINO FUNDAMENTAL I, REFERENTE A AGOSTO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PREESCOLAR | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007904 | 15/09/2023 | 2012.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0007909 | 15/09/2023 | 3490.35 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO FUNDAMENTAL II, REFERENTE A AGOSTO 2023. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 15/09/2023 | 34.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 15/09/2023 | 60.00 | 00009039181454 | MAYARA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PAR COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSOPB A CATOLE DO ROCHAPB, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 15/09/2023 | 540.00 | 00007667376409 | JOSE CICERO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSOPB AS CIDADES DE JOAO PESSOA,CATOLE DO ROCHA, PATOS E CAJAZEIRASE, NO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 15/09/2023 | 60.00 | 00079565433391 | FRANCISCA MARIA DA SILVA ARAUJO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGENS DE MATO GROSSO A CIDADE DE SOUSAPB A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL EM SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 15/09/2023 | 250.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS PARA OS SERVIDORES TECNICOS DA EQUIPE DE COORDENACAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 15/09/2023 | 450.00 | 00003838500458 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO A CIDADES DE JOAO PESSOA, PATOS, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA NO MES DE AGOSTO DE 2023, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 15/09/2023 | 720.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO MES DE AGOSTO DE 2023, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 15/09/2023 | 720.00 | 00007261513431 | CLOVYS EDILSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB, NATALRN E CATOLE DO ROCHAPB, NO MES DE AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 15/09/2023 | 180.00 | 00012246243432 | RANIELYSSON OLIVEIRA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB NO MES DE AGOSTO DE 2023, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 15/09/2023 | 60.00 | 00006563878407 | FRANCISCO WALISSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS COMO MOTORISTA DESTA REPARTICAO QUANDO EM VIAGEM DE MATO GROSSOPB AS CIDADES DE POMBALPBE SOUSAPB, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 15/09/2023 | 270.00 | 00003321581442 | MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS E RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE MOTORISTA EFETIVO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS COM PACIENTES PARA AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHCA,PATOS E SOUSA, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 15/09/2023 | 180.00 | 00006577964416 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO A CIDADES DE CATOLE DO ROCHAPB E POMBALPB, NO MES DE AGOSTO DE 2023, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 15/09/2023 | 360.00 | 00009933153480 | LEONARDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS COMO MOTORISTA DESTA REPARTICAO QUANDO EM VIAGEM DE MATO GROSSOPB AS CIDADES DE SOUSAPB,PATOSPB, CAICORN, CAJAZEIRASPB, CATOLE DO ROCHA E CAMPINA GRANDEPB, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 15/09/2023 | 120.00 | 00002976908419 | JOAQUIM QUIRINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSOPB A NATALRN REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 15/09/2023 | 350.00 | 45330831000160 | MELOGALDINO LTADA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA PARA FABIO JUNIOR COSTA LIMA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 15/09/2023 | 100.00 | 00001047988402 | DARCIO RONDINELLY LUCENA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM CURSO PREPARATORIO PARA SOCORRISTA COM O MOTORISTA RANIELYSSON DE OLIVEIRA DA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 15/09/2023 | 1320.00 | 00009549192466 | SAMIRES JULLY DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2023, SUBSTITUINDO A SERVIDORA JULIA SE SOUSA NETA DE ATESTADI MEDICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007903 | 15/09/2023 | 1633.75 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0007908 | 15/09/2023 | 3610.80 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007866 | 15/09/2023 | 244.60 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0007902 | 15/09/2023 | 150.25 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, CAFE E CHA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, REFERENTE A AGOSTO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 15/09/2023 | 2113.50 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 15/09/2023 | 400.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS PARA OS SERVIDORES DO CRAS, SCFV E PROGRAMA AUXILIO BRTASIL E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE REUNIOES E CAPACITACOES DOS PROCESSOS DE TRABALHOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 15/09/2023 | 400.00 | 40290986000104 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO TECNICA DE EQUIPAMENTOS E TROCA DE PECAS DOS VENTILADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0007905 | 15/09/2023 | 2010.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES DOS GRUPOS PRIORITARIOS FORMADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFVPROTECAO SOCIAL BASICA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007906 | 15/09/2023 | 1102.53 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0007907 | 15/09/2023 | 424.40 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 15/09/2023 | 22.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 15/09/2023 | 2255.67 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E UBS JACINTA DOCIANA E ANCORA DO ST RIACHAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0007886 | 15/09/2023 | 2410.35 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DURANYE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0007889 | 15/09/2023 | 396.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DURANTE EVENTOS DE PROMOCAO DE SAUDE NAS COMUNIDADES RURAIS REALIZADAS PELA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007893 | 15/09/2023 | 479.65 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DA SEDE DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO NASF MUNICIPIO DE MATO GROSSO, REFERENTE A AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007896 | 15/09/2023 | 1798.47 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0007899 | 15/09/2023 | 497.20 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA A EQUIPE MULTIFUNCIONAL DO NASF DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 15/09/2023 | 656.41 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DE CATOLE DO ROCHAPB A MATO GROSSOPB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 15/09/2023 | 410.26 | 00058622195449 | JOAO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS 04 (QUATRO) SABADOS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2023, COMO MOTORISTA NO VEICULO PIPA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 15/09/2023 | 570.00 | 00006015017481 | JOSEAN JOSEMAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEMS DE MATO GROSSOPB, AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAMPINA GRANDEPB, CAICORN, PATOSPB E CAJAZEIRASPB, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 15/09/2023 | 860.00 | 40290986000104 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA, TROCA DE PECAS E ACESSORIOS DE MOTORES QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 18/09/2023 | 1800.00 | 00010514259485 | CLERISTON DANTAS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE DADOS DO SIOPES SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTO PUBLICO EM SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB REFERENTE AO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO BIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 18/09/2023 | 315.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TC TORAX, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 18/09/2023 | 510.00 | 41677309000106 | LABORCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO: JOSEILDO JOSE DE LIMA, FRANCISCA RITA DA SILVA LIMA, KAUA ANGELO DE LIMA SILVA, KETILLY MARIA DE LIMA DA SILVA E ROSEMEIRE ALVES DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 18/09/2023 | 1800.00 | 00010514259485 | CLERISTON DANTAS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE DADOS DO SIOPE SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTO PUBLICO EM EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB REFERENTE AO PRIMEIRO, SEGUNDI E TERCEIRO BIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 18/09/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 18/09/2023 | 2908.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA QFG0353 DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 18/09/2023 | 110.00 | 00010286715473 | LUAN DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VINHETAS E AVISOS PARA DIVULGACAO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0007930 | 19/09/2023 | 1274.15 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO DURANT0 E O MES DE AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 19/09/2023 | 3118.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 19/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP, CONFORME DEBITO EM CONTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 19/09/2023 | 1800.00 | 00080558887449 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA ATENDER A DEMANDA DO VIAGENS DO GABINETE COM DEDICACAO EXCLUSIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 19/09/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 19/09/2023 | 34.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 19/09/2023 | 615.39 | 00006479945425 | ESTELICIA SERAFIM DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE HONDA CG TITAN KS PLACA KLC7047, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA PARA ALGUMAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0007931 | 19/09/2023 | 1229.50 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PRE ESCOLA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PNAE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PREESCOLAR | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0007932 | 19/09/2023 | 353.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DURANTE PLANEJAMENTOS PEDAGPGICOS E FORMACOES COM OS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO DA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL CREUZA MARIA DA CONCEICAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0007935 | 19/09/2023 | 654.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DURANTE PLANEJAMENTOS PEDAGPGICOS E FORMACOES COM OS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0007936 | 19/09/2023 | 3797.75 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINOFUNDAMENTAL II PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE DURANTE O MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0007937 | 19/09/2023 | 3811.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINOFUNDAMENTAL I PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0007938 | 19/09/2023 | 3747.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHE MUNICIPAL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0007939 | 19/09/2023 | 2517.50 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EJA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 19/09/2023 | 1569.00 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 19/09/2023 | 300.00 | 00001588271471 | MARIA JOSE DA SILVA | CVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTOS DAS FILHAS MENORES EDUARDA LUCENA E MARIA LUZIA LUCENA PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTONIA NOSITIO CASTANHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 19/09/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 19/09/2023 | 175.00 | 41922176000188 | SANIELLY SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS NOS VEICULOS CG125, PLACA: MNJ2612 E CG125 FAN, PLACA: NQJ7520, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUN. DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 19/09/2023 | 350.00 | 00013850461475 | ROGERIO LUCAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REGULACAO E ORGANIZACAO DE PROCESSOS DE TRABALHO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA UBS JACINTA DOCEANA DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0007940 | 19/09/2023 | 5277.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 19/09/2023 | 2650.00 | 00002839499452 | DAYSE GOMES SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 19/09/2023 | 300.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 (UMA) USG DE AXILAR REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO CIRILO DE LIMA NETO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 19/09/2023 | 300.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 (UMA) USG DE TIREOIDE REALIZADO NA PACIENTE RITA CAMPOS ANDRADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 19/09/2023 | 760.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSORO LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A USG DOPPLER VENOSO BILATERAL, REALIZADO PELO MEDICO ANGIOLOGISTA DR ANDERSON FERNANDES, EM PACIENTE NAYARA DE SOUSA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 19/09/2023 | 760.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSORO LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A USG DOPPLER VENOSO INFERIORES, REALIZADO PELO MEDICO ANGIOLOGISTA DR ANDERSON FERNANDES, EM PACIENTE MARIA HELENA VIEIRA SE LIMA CPF: 051.835.55433 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 19/09/2023 | 2199.98 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0007934 | 19/09/2023 | 1112.90 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA PREPARO DE LANCHES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA, ANCORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS E EQUIPE MULTIDISCIOLINAR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 19/09/2023 | 77.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0007933 | 19/09/2023 | 1636.50 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES DAS EQUIPES DE REFERENCIA DO CRAS E SCFV DURANTE PLANEJAMNETOS E REUNIOES DURANTE O MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 19/09/2023 | 1653.00 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO SERVICO DE CONVIVENCIA EFOR6TALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 19/09/2023 | 1320.00 | 00065707028404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA DE AGUA DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 19/09/2023 | 1320.00 | 00060050937383 | JOSE RONALDO PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS E PRESERVACAO DE CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 19/09/2023 | 512.82 | 00092834612404 | CARLOS ANTONIO LIMA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 19/09/2023 | 1080.00 | 00003555213423 | FRANCISCO JOSE DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO GM VERANEIO, PLACA: BRZ8927, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMO FERRAGENS,TUBOS, ARAMES, TRILHOS DE CIMENTO PARA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DA CIDADE CATOLE DO ROCHAPB PARA MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 19/09/2023 | 615.39 | 00008314455482 | MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 19/09/2023 | 2160.00 | 00004716339416 | VALTERCIO ARNOUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO, REPOSICAO E RETIRADA DE MATERIAIS EM PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, EQUIVALENTE A 18 (DEZOITO) DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 20/09/2023 | 835.20 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A LANCHES DE ATIVIDADFES DIARIAS DOS GRUPOS FORMADOS NO SCFV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 20/09/2023 | 536.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES DURANTE ATIVIDADES NO SCFV E CRAS COM USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 20/09/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 20/09/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 20/09/2023 | 6225.00 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTRUTURACAO DOS SERVICOS E ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE. . | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 20/09/2023 | 7250.00 | 46674962000127 | JOSE RAMOS DE MARIA JUNIOR 05783442461 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO VAN SPLINTER PLACA RLR 6J60 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 20/09/2023 | 1750.00 | 46674962000127 | JOSE RAMOS DE MARIA JUNIOR 05783442461 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA DO CONSERTO DE BOMBA INJETORA DO VEICULO VAN SPLINTER PLACA RLR 6J60 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 20/09/2023 | 475.20 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS A EQUIPE MEDICA E PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ATENDEM NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 20/09/2023 | 800.80 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES DURANTE REUNIOES TECNICAS E ATIVIDADES DE PROMOCAO DE SAUDE COM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE E USUARIOS DOS SERVICOS E ACOES DE SAUDE.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 20/09/2023 | 750.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 20/09/2023 | 300.00 | 07120372000109 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE GONIOSCOPIA DO PACIENTE SEVERINO MIGUEL DA SILVA PESSOA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 20/09/2023 | 60.00 | 00011630291498 | KARINA KESIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRE O PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A SERVIDORA COMISSIONADA COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNIOCIPIO KARINA KESIA DE LIMA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO QUANDO EM REUNIOES A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 20/09/2023 | 570.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA CPF: 023.284.24422 FRANCISCO LEANDRO DE LIMA, REFERENTE 09 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 20/09/2023 | 380.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE PEDAGOGIA DE CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE TC PESCOCO PARA MARIA DA LUZ VIEIRA CPF: 51059215420 PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 20/09/2023 | 1300.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PROSTATA COM CONTRASTE, CONVENIADA A CEDRUL, REALIZADA EM PACIENTE: JOSE FELIPE DE SOUSA, CPF: 024.892.74422. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 20/09/2023 | 800.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA SS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 CIRURGIA DE CATARACA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 20/09/2023 | 34.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 20/09/2023 | 218.00 | 41922176000188 | SANIELLY SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEIVULO MOTOCICLETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 20/09/2023 | 9791.75 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE(EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 20/09/2023 | 7099.46 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE(CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 20/09/2023 | 4253.34 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0007968 | 20/09/2023 | 1998.92 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIUPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO VAAT FUNDEB 30 PORCENTO INVESTIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 20/09/2023 | 5750.00 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO VAAT FUNDEB 30 PORCENTO INVESTIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0007970 | 20/09/2023 | 4703.50 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 20/09/2023 | 333.60 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 20/09/2023 | 666.40 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 20/09/2023 | 833.60 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EJA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 20/09/2023 | 1500.00 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 20/09/2023 | 521.90 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES DURANTE ENCONTROS E REUNIOES COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 20/09/2023 | 2838.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IOGURTE DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 20/09/2023 | 1523.63 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 20/09/2023 | 2091.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 20/09/2023 | 2487.10 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 20/09/2023 | 1000.15 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA FPM DO DIA 20 09 2023, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 20/09/2023 | 1320.00 | 00008382640427 | JEOVANNA MIKAELLY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 20/09/2023 | 1806.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 20/09/2023 | 128.60 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE LACNHES NA COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 20/09/2023 | 750.66 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES DA EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO, ASSESSORES JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS E TECNICOS DE PROJETOS QUANDO EM SERVICOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 21/09/2023 | 200.00 | 00013222616442 | LUCIANO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DE PAREDE DE GESSO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 21/09/2023 | 46.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 21/09/2023 | 410.00 | 00011152316427 | JOELYSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 21/09/2023 | 410.00 | 00067617670400 | DAMIAO ODELINO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 21/09/2023 | 410.00 | 00007770696445 | LUCAS FREDERYCO JOHN MOTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 21/09/2023 | 410.00 | 00051836521472 | AFONSO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 21/09/2023 | 410.00 | 00003431585400 | VAMBERTO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 21/09/2023 | 33.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 21/09/2023 | 48.00 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCACAO DETE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PREESCOLAR | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 21/09/2023 | 1548.95 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO, CONSERVACAO, RESPAURACAO DO PREDIO E MURO DA CRECHEMUNICIPAL CREUZA MARIA. . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 21/09/2023 | 1229.30 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO, CONSERVACAO, RESTAURACAO DOS PREDIOS E CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 21/09/2023 | 300.00 | 00007795287433 | FRANCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGEMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SEU FILHO MENOR IRIS LAIANE DA SILVA DO SITIO CASTANHO PARA ESTUDAR NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA NOMES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 21/09/2023 | 820.51 | 00007820269405 | MARIA SONARIA DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DE LIMPEZA NA ESCOLA MIGUEL FILHO DA SILVA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA RAIMUNDA FRANCISCA DA SILVA QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 21/09/2023 | 750.00 | 35869330000100 | SOMAR,SOLUCOES EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO E TROCA DE PECAS E ACESSORIOS DE COMPUTADORES, NOTEBOOK E IMPRESSORAS DA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO E ESCOLA MUNICIPAL MARIA DELOURDES DE LIMA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 21/09/2023 | 400.00 | 00004105439421 | GERALDO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CARGA DE GAS, MANUTENCAO E REPAROS EM APARELHOS DE ARCONDICIONADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 21/09/2023 | 106.55 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA DETE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 21/09/2023 | 600.00 | 29788026000128 | FC CARNEIRO THEOTONIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DO TIPO CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 21/09/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 21/09/2023 | 66.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 21/09/2023 | 798.08 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO, CONSERVACAO, RESTAURACAO DO PREDIO E MURO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E ANCORA DOS SERVICOS DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 21/09/2023 | 450.00 | 00004105439421 | GERALDO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NA TROCA DE CAPACITOR DE ARCONDICIONADO DA FARMACIA BASICA E SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DE LIMA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 21/09/2023 | 520.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E NUMERACAO DE TALOES DE RECEITA AZUL ESPECIAL TIPO B E ENCADERNACOES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 21/09/2023 | 490.00 | 35869330000100 | SOMAR,SOLUCOES EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SOFTWARE, INSTALACAO DE COMPONENTES E ACESSORIOS, MANUTENCAO E CONCERTOS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 21/09/2023 | 320.00 | 00004105439421 | GERALDO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO TECNICA E LIMPEZA DE ARCONDICIONADO DE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 21/09/2023 | 802.25 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO, CONSERVACAO, RESTAURACAO DOS PREDIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 22/09/2023 | 240.00 | 00010629932417 | RAIANE MARIA DOS SANTOS | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023 PARA REUNIAO A SERVICO DESTA SECRETARIA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 22/09/2023 | 3095.30 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ACAO E SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORYALECIMENTO DE VINCULOS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 22/09/2023 | 22.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 22/09/2023 | 2520.00 | 28606961000163 | OXIBORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO CONSUMO DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 22/09/2023 | 4940.00 | 28606961000163 | OXIBORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO CONSUMO DO PSF E ANCORA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 22/09/2023 | 350.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DO TIPO ELETROCARDIOGRAFO MODELO 5512B MARCA 3RAY SN ECG5512B2211022 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 22/09/2023 | 690.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO PARA O APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO M . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 22/09/2023 | 613.86 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS COM PROD LAB E HOSP LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 22/09/2023 | 5.94 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 22/09/2023 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA NO PACIENTE: LUCICLEIDE ELIAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 22/09/2023 | 280.00 | 00000999273493 | ENISSANDRA FERREIRA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTERAR DESPESAS COM PASSAGENS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 22/09/2023 | 670.00 | 16912699000104 | G E J MECANICA TORRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CABECOTE DO CARRO GOL PLACA OSL2J86, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 22/09/2023 | 1.93 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 25/09/2023 | 167.60 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO PETROLEO, DIA 25 09 2023 CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 25/09/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CADASTRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO FNDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 25/09/2023 | 5500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 25/09/2023 | 650.00 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A FAMILIA ENLUTADA DA SENHORA SEVEREINA MARIA DA CONCEICAO PORTADORA DO CPF: 018.876.66427. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 25/09/2023 | 310.00 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE UM SERVICO FUNERARIO PARA A SENHORA SEVERINA MARIA DA CONCEICAO CPF: 018.876.66427. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 25/09/2023 | 310.00 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE UM SERVICO FUNERARIO PARA A SENHORA AMELIA CAMPOS DE LIMA CPF: 262.310.26434. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 25/09/2023 | 650.00 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A FAMILIA ENLUTADA DA SENHORA AMELIA CAMPOS LIMA PORTADORA DO CPF: 262.310.26434. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 25/09/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 25/09/2023 | 2550.00 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURACAO DOS SERVICOS E ACOES SOCIOASSISTENCIAIS E PROGRAMAS SOCIAIS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 26/09/2023 | 3920.00 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ESTRUTURACAO DOS SERVICOS E ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 26/09/2023 | 4225.00 | 45272019000125 | R DE O LIMA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ATIVIDADES E SERVICOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 26/09/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 26/09/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 26/09/2023 | 13877.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 26/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 26/09/2023 | 1237.00 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 26/09/2023 | 325.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 26/09/2023 | 720.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 26/09/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 26/09/2023 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S S | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE RADIODIAGNOSTICOS, EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX, ABDOMEM TOTAL E PESCOCO, REALIZADO NO PACIENTE JOAO PAULO PEREIRA, CPF: 218.917.20805 DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 26/09/2023 | 400.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CORETO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 26/09/2023 | 357.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 26/09/2023 | 1462.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 26/09/2023 | 86.31 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO PETROLEO, DIA 26 09 2023 CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 26/09/2023 | 143.11 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE A CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 26/09/2023 | 9765.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 26/09/2023 | 98.56 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE AO ESCRITORIO LOCAL DA EMPAER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 26/09/2023 | 424.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DO ESCRITORIO LOCAL DA EMPAER DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 27/09/2023 | 923.08 | 00011626068437 | DAMALIO AILTON DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 27/09/2023 | 925.00 | 00014289337430 | IDAIARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0008073 | 27/09/2023 | 18350.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 27/09/2023 | 4.46 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 27/09/2023 | 34.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 27/09/2023 | 450.00 | 00031327472899 | MARCILIO FERNANDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ESPACO PARA ACOMODACAO DE ASSESSORES TECNICOS E PROFISSIONAIS DE PROJETOS DA AREA JURIDICA E DE ENGENHARIA A SERVICO DO MUNICIPIO DURANTE ACOES E ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 27/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 27/09/2023 | 293.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 27/09/2023 | 360.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CONSULTA PSIQUIATRICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 27/09/2023 | 180.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDAEPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES DURANTE VIAGEM PARA JOAO PESSOAPB, PARA TRATAR DE AGENDA ADMINISTRATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 27/09/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 27/09/2023 | 1200.00 | 00031327472899 | MARCILIO FERNANDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ESPACO PARA ACOMODACAO DE SERVIDORES TECNICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NA GESTAO TECNICA E GERENCIAL DAS ACOES DAATENCAO PRIMARIA A SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 28/09/2023 | 120.00 | 00010836302451 | MARIA CRISLANY DE LIMA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0008079 | 28/09/2023 | 4500.00 | 03625198000197 | EMPEC EMPRESA DE PROJ ENG. E CONSUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE ENGENHARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 28/09/2023 | 14583.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REGULARIZANDO DEBITO EFETUADO EM 15 DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 28/09/2023 | 300.00 | 00006919276429 | JOSE LUIZ DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 28/09/2023 | 120.00 | 00007622816426 | RAIMUNDA RITA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A PRESTADORA DE SERVICOS EM ORIENTACAO SOCIAL RAIMUNDA RITA DA SILVA COSTA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023 PARA REUNIAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 28/09/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 28/09/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 28/09/2023 | 810.00 | 09201849000106 | LABORATORIO DRA MARTA MARIA DE SOUSA QUEROGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE A MASSILON GALDINO DA SILVA NETO CPF: 028.954.09412, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 28/09/2023 | 120.00 | 00009933153480 | LEONARDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS COMO MOTORISTA DESTA REPARTICAO QUANDO EM VIAGEM DE MATO GROSSOPB A CIDADE DE JOAO PESSOAPBNOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 28/09/2023 | 300.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA AO UROLOGISTA, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 28/09/2023 | 1700.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI_8); E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA) REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 28/09/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PREESCOLAR | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302023 | 0008086 | 28/09/2023 | 1198.72 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO. . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 29/09/2023 | 465.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 9PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 29/09/2023 | 9960.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 29/09/2023 | 3940.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 29/09/2023 | 11821.35 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 29/09/2023 | 212612.21 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 29/09/2023 | 122.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO VAAT FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 29/09/2023 | 103621.59 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO VAAT FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 29/09/2023 | 4682.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 29/09/2023 | 16938.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 29/09/2023 | 9435.41 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO VAAT FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 29/09/2023 | 5280.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 29/09/2023 | 78.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFATIL DO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 29/09/2023 | 13872.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 29/09/2023 | 7957.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 29/09/2023 | 46.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 29/09/2023 | 0.12 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA ITR DO DIA 29 09 2023, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 29/09/2023 | 4329.33 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA FPM DO DIA 29 09 2023, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 29/09/2023 | 1.22 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 29 09 2023, ICMS DESONERACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 29/09/2023 | 13340.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 29/09/2023 | 88.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 29/09/2023 | 34.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008089 | 29/09/2023 | 3000.00 | 48515623000123 | AUDENIR GONCALVES DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NA FORMALIZACAO E ELABORACAO DE PESQUISAS DE PRECOS E TERMOS DE REFERENCIA PARA INSTRUCAO DOS PROCESSOSLICITATORIOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 29/09/2023 | 2580.00 | 36944961000100 | ALISSON BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS POSSIBILITANDO A GESTAO ELETRONICA, GERADOS PELO PODER EXECUTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 29/09/2023 | 1600.00 | 08175043000110 | D C ARAUJO JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, SOFTWARE DE GESTAO TRIBUTARIA, INCLUINDO CADASTROS IMOBILIARIA COM EMISSAO DE IPTU,CONTROLE DE ARRERCADACAO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 29/09/2023 | 769.23 | 00000861939450 | GERSON GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MALOTES DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 29/09/2023 | 254.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 6PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 29/09/2023 | 320.00 | 00007741314467 | JANIERE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS COMUNICATIVAS E INFORMATIVAS EM SITES E REDES SOCIAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 29/09/2023 | 9500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRAEIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENTARIA E FINANCEIRA NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS TCEPB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 29/09/2023 | 9097.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 29/09/2023 | 11151.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 29/09/2023 | 15000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 29/09/2023 | 8600.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 29/09/2023 | 150.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 29/09/2023 | 150.00 | 00002542618410 | JOAO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 29/09/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0008096 | 29/09/2023 | 321.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 5PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0008097 | 29/09/2023 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0008098 | 29/09/2023 | 222.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 2PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 29/09/2023 | 174.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 2PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 29/09/2023 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 29/09/2023 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 29/09/2023 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 29/09/2023 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 29/09/2023 | 19814.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 29/09/2023 | 47745.03 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 29/09/2023 | 36427.15 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 29/09/2023 | 94.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRODE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 29/09/2023 | 86.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 3PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 29/09/2023 | 6377.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS COMISSIONADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 29/09/2023 | 6600.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUNT.DAS ATIV. SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 29/09/2023 | 3000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA COMISSIONADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008106 | 29/09/2023 | 1225.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 TR95 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 29/09/2023 | 3300.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 29/09/2023 | 18643.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 29/09/2023 | 12789.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0008091 | 29/09/2023 | 3000.00 | 26911798000117 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA GESTAO FINANCEIRA DE RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE, FUNDO MUN. DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 29/09/2023 | 4.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD SUAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 29/09/2023 | 2890.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SMAS IGD SUAS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 29/09/2023 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 29/09/2023 | 3207.60 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS EFETIVO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 29/09/2023 | 1500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 29/09/2023 | 3000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 29/09/2023 | 2160.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 29/09/2023 | 5544.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 29/09/2023 | 1650.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 29/09/2023 | 7700.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 29/09/2023 | 4000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS EXTRA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 29/09/2023 | 12781.72 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 29/09/2023 | 22919.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 29/09/2023 | 21278.40 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 29/09/2023 | 58.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ECD, NASF EFETIVOS, PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 02/10/2023 | 1780.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE TALOES DE RECEITUARIOS ESPECIAIS, SIMPLES E DE ATESTADO, COMO TAMBEM CONFECCAO DE FAIXAS EM LONA EM ALUSAO A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTEN PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 02/10/2023 | 3405.46 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PISO DE ENFERMAGEM DE TECNICO EM ENFERMAGEM E ENFERMEIRA EFETIVOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 02/10/2023 | 2458.60 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (TECNICOS EM ENFERMAGEM) LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTEN PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 02/10/2023 | 8829.10 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS TECNICOS EM ENFERMAGEM E ENFERMEIRA CONTRATADOS, LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 02/10/2023 | 7580.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TECNICOS EM ENFERMAGEM E ENFERMEIRA CONTRATADOS, LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTEN PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 02/10/2023 | 8972.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS TECNICOS EM ENFERMAGEM E ENFERMEIRA CONTRATADOS, LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO RETROATIVO 2023 . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTEN PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 02/10/2023 | 6048.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PISO DE ENFERMAGEM DE TECNICO EM ENFERMAGEM E ENFERMEIRA EFETIVOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO RETROATIVO DE 2023 . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000302023 | 0008208 | 02/10/2023 | 2895.82 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE PROMOCAO DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO (AGOSTO DOURADO) E SETEMBRO (SETEMBRO AMARELO E SETEMBRO VERMELHO) REALIZADAS PELA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 02/10/2023 | 22.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00005887363410 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00017160404424 | WILLIAN DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00003559151465 | MARIA HONALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00005150895407 | FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00004539461435 | VALDEMI GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00003553009403 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00006975602441 | ALINE KELVIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00005922303414 | FRANCIMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00003555168452 | FRANCISCO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00004585408894 | Juarez José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00006836612480 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MINICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00070080157475 | JOAO ALMINIAS SERAFIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00007775823410 | ARISTEDES COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS MUNICIPAL: JOSE JOAO DE LIMA E JOAO JOSE DE LIMA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00001511434473 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00009476907436 | MARIA JANICLEIDE DA SILVSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00070593066413 | MARIA DE FATIMA CHAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00007041124428 | MANUEL SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00010051795817 | EDIVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRACAS JOSE JOAO DE LIMA E SAO JOSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00008871555457 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00099183773487 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00078931541449 | JOSE RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00092838979434 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00058247467453 | FRANCISCO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00009275787433 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00010954159489 | DAMIAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00006149903435 | EUZIMAR NILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS DO ANEXO URBANO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00012850132470 | DHION WAGNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0008210 | 02/10/2023 | 2284.68 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTOM RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 02/10/2023 | 350.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS TIPO FAICA E BANNER EM ALUSAO A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, ATENDENDO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 02/10/2023 | 410.25 | 00058622195449 | JOAO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS 04 (QUATRO) SABADOS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2023, COMO MOTORISTA NO VEICULO PIPA DESTE MUNICIPIO QUANDO NO ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 02/10/2023 | 750.00 | 00029969468472 | RITA LIMA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANDREZA DA SILVA BARROS DURANTE 15 DIAS NA CASA DE APOIO QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 02/10/2023 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO RISCO CIRURGICO CPF:182.720.98440 KAYSA MILENNA DA SILVA LIMA, REFERENTE 10 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 02/10/2023 | 550.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 (UMA) USG OBSTETRICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA BIANCA DE LIMA OLIVEIRA E 01 (UMA) USG DA TIREOIDE, REALIZADA NA PACIENTE MARIA SONEIDE DE LIMA FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 02/10/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 02/10/2023 | 376.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA PREFEITURA COM INTUITO DE ASSINATURAS DIGITAIS EM SITES GOVERNAMENTAIS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00099122936734 | LUIZABETE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00003557848400 | LUSINEIDE LIMA DE FIGUEIREDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 02/10/2023 | 3800.00 | 50499908000160 | 50499908 FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS, JUNTO A COMISSAO DE LICITACOES DA PREFEITURA MUN. DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 02/10/2023 | 8.28 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 02/10/2023 | 138.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 02/10/2023 | 149.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00001377415457 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 03/10/2023 | 500.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 03/10/2023 | 500.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 03/10/2023 | 2153.85 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPREENDENDO (MERENDA ESCOLARPNAE, TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, PDDE PREFEITURA E CONSELHOS ESCOLARES, PDDE EDUCACAO INTEGRAL, PDDE ESTRUTURA E PEJA) E PREENCHIMENTO DAS MESMAS NO SIGPC, E AS PRESTACOES DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, DURANTE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 03/10/2023 | 90.00 | 00004350331409 | DAMIAO SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE MATO GROSSOPB A SOUSAPB, PATURN E PATOSPB, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, A SERVICO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 03/10/2023 | 500.00 | 00070592710408 | WESNA KALYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA AMELIA MARIA DA CONCEICAO, MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 03/10/2023 | 69.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 03/10/2023 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 03/10/2023 | 1100.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS 04494584401 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOES, COIPAS E DIGITALIZACOES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 03/10/2023 | 500.00 | 00062931490415 | GERALDA HELENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGC DO CORREIO LOCAL DESTE CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 03/10/2023 | 350.00 | 00051834251400 | ADALGISA CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA QUIRINO JOSE DA SILVA, NESTE MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 03/10/2023 | 740.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 03/10/2023 | 450.00 | 38043730000142 | ILKA DE CASTRO GOMES LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 03/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGINAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART PB20230541621 (ART DE CARGO FUNCAO) DA FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DE 242,38 M QUADRADO DO ESTABELICIMENTO ASSISTENCIAL DE SAUDE JACINTA DOCIANA, NA CIDADE DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 000232023 | 0008243 | 03/10/2023 | 1003.00 | 17456087000290 | CEMOAN,CENTRO MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA DORSAL E DA COLUMA LOMBAR SEM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE JOANA DARK DA SILVA LIMA CPF: 044.862.48422; E UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE GIAN CARLOS DA SILVA MARTINS CPF: 132.247.36410, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 03/10/2023 | 180.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 03/10/2023 | 400.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OOCRRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF E CASA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 03/10/2023 | 230.00 | 00005965993404 | DR. AUDENIZIO DOS SANTOS MAIA | REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA EM HELLEN CAROLLYNE DE SOUSA OLIVEIRA, CPF: 161.618.26445 PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 03/10/2023 | 360.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PERCOLLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 03/10/2023 | 280.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 03/10/2023 | 300.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 03/10/2023 | 500.00 | 00062931490415 | GERALDA HELENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA COSME VICENTE DA PENHA PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 03/10/2023 | 800.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO POCO AMAZONAS ONDE FUNCIONA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL, SEDE DA PREFEITURA, DAS RUAS FRANCISCO JOSE BENTO, QUIRINO JOSE DA SILVA, CICERO JOSE DA SILVA E AMELIA MARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 03/10/2023 | 450.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGEL DA CASA ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 03/10/2023 | 500.00 | 00042495300430 | GERALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOCALIZADO NA RUA MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 03/10/2023 | 350.00 | 00064618137487 | LUZIA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0008250 | 03/10/2023 | 150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00009718840486 | CAMILA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00070080087400 | LUCAS SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DA OFICINA DE AULAS DE VIOLAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00000451503546 | ANTONIO JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULA DE KARATE OFERTADOS AS CRIANCAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00006122564486 | ISABEL SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASG DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00070080113427 | TATIANA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO DAS OFICINAS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00070080229484 | NATALIA RAFAELA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO SOCIAL E RECREATIVA DOS GRUPOS FORMADOS NO SCFV DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00070080245412 | MARIA VANESSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE AULAS DE EDUCACAO FISICA NO SCFV DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00070080133452 | ITAMARA VIEIRA DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00003555508490 | GERDILENE BARBOSA DE OLIVEIRA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00007622816426 | RAIMUNDA RITA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL DOS GRUPOS FORMADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00070080128459 | RAFAEL SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00070593057422 | FRANCISCA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 03/10/2023 | 1500.00 | 00012040191429 | LAMONTIER DE ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00011753533457 | JULIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE AULA DE BALE NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00070592202402 | DOUGLAS SILVESTRE DE SOUSA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA DO SCFV, GRUPO FELIZ IDADE E DO GRUPO DIVAS DESTE MUNICIPIO REFERENE A SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 04/10/2023 | 44.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 04/10/2023 | 1600.00 | 00007796503440 | KATIA CILENE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 04/10/2023 | 1320.00 | 00005120352456 | JOSIRAIA CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 04/10/2023 | 1320.00 | 00070080009441 | JOSE DANIEL DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA DE LICECA MATERNIDADE DE EDILENE RITA DA SILVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 04/10/2023 | 1800.00 | 00006563878407 | FRANCISCO WALISSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE SUBSITUINDO O SR. ANTONIO DE LIMA FILHO QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 04/10/2023 | 1320.00 | 00045127835800 | FRANCISCO RODRIGO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO NASF DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, NO PERIODO VESPERTINO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 04/10/2023 | 1320.00 | 00005089878498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 04/10/2023 | 6154.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTOES COMO MEDICO GINECOLOGISTA ATENDENDO NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA NO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 04/10/2023 | 1660.00 | 00008691445459 | GEOVANA LACERDA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UM) PLANTAO NO FINAL DE SEMANA COMO MEDICA NA REALIZACAO DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS, VISTO A ELEVADA DEMANDA DOS USUARIOS NECESSITANDO DESTESPROCEDIMENTOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 04/10/2023 | 2000.00 | 00070080301428 | RAYLTON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR FISICO NO NASF DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 04/10/2023 | 1320.00 | 00013009062435 | SUSANA KESIA LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO E COORDENACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DO SETOR DE ENFERMAGEM DO PSF JACINTA DOCIANA E ACORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 04/10/2023 | 1800.00 | 00007261513431 | CLOVYS EDILSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 04/10/2023 | 1050.00 | 00001214712339 | JOSE CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 04/10/2023 | 1110.00 | 00005779832455 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 04/10/2023 | 1364.00 | 00006884535466 | SEVERINO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E RECUPERACAO DE CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DE MATO GROSSOPB.SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CALCADAS, CALCAMENTOS E QUEBRA MOLAS E ESGOTOS DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCAMENTO COM ROCADEIRAS ELETRICAS DE PATIOS DAS PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 04/10/2023 | 872.00 | 00007982396461 | JOANIO MARCIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E RECUPERACAO DE CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DE MATO GROSSOPB.SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CALCADAS, CALCAMENTOS E QUEBRA MOLAS E ESGOTOS DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB.SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCAMENTO COM ROCADEIRAS ELETRICAS DE PATIOS DAS PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 04/10/2023 | 1860.00 | 00092831893453 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E RECUPERACAO DE CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DE MATO GROSSOPB.SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CALCADAS, CALCAMENTOS E QUEBRA MOLAS E ESGOTOS DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 04/10/2023 | 1600.00 | 00008330023419 | GERDIVANIO GERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 04/10/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 04/10/2023 | 34.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 04/10/2023 | 103.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 04/10/2023 | 63.01 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA PARA CONTA N 397199, CONVENIO 444 2019 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 04/10/2023 | 34.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA PARA CONTA N 44.2755, CONVENIO 0232 2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 04/10/2023 | 1320.00 | 00067655041415 | VALMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 05/10/2023 | 1050.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO E IMPRESSOES DE PROVAS E SIMULADOS ATENDENDI A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 05/10/2023 | 650.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME REALIZADO NA PACIENTE GERALDA MARIA DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 629.308.50434 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 05/10/2023 | 823.52 | 09297961000184 | SOC. HOSPIT. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE GERALDA MARIA DA SILVA BENICIO, CPF: 629.308.50434. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000292023 | 0008288 | 05/10/2023 | 15202.00 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | ABERTURA E DRENAGEM C PAVIMENT. DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0008277 | 05/10/2023 | 74327.52 | 44470696000195 | ALMEIDA DINIZ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 4 E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 107617203 2021 P+B N 911766 2021. . | 00032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 05/10/2023 | 512.82 | 00064617432434 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS E MUROS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 05/10/2023 | 1320.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA E DIGITACAO DOS SISTEMAS SCNES, SIA, SIHD, SISAIH, FPO, BPA MAGNETICO, RAAS E ADMINISTRACAO DO ESUS PEC (PRONTUARIO ELETRONICO) NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00070080075401 | LUZIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCEANA DE LIMA, REFERENTE A SETEMBRO 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00004652108486 | EDJANE ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO NASF DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00006313303482 | JURACELIA VIEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA UBS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00004507449499 | MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PREDTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCEANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 05/10/2023 | 1800.00 | 00002976908419 | JOAQUIM QUIRINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00011531597408 | VIRGINIA LARISSA DE SOUSA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESADOS AUXILIANDO AS PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM MARCACAO DE CONSULTA, EXAMES E MANUSEIO EM JOAO PESSOA, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 05/10/2023 | 1800.00 | 00006577964416 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A SETEMBRO 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 05/10/2023 | 1800.00 | 00012246243432 | RANIELYSSON OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00006620203400 | GIRLEIDE FABRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA CORRER O PAGAMENTO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00070080159419 | CAMILA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E COPEIRA NA ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000000005 | 0008337 | 06/10/2023 | 5515.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000000005 | 0008338 | 06/10/2023 | 432.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 06/10/2023 | 410.26 | 00062932497472 | PEDRO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00005946648454 | JOSE NILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRACA JOSE JOAO DE LIMA E SAO JOSE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00007341568470 | ERINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA PODAGEM DAS PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00014016929822 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRACA JOSE JOAO DE LIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 06/10/2023 | 1800.00 | 00008551656422 | GILBERLAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE OBRAS NO SETOR DE ADMINISTRACAO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00070592704424 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE POCO AMAZONAS LOCALIZADO NA RUA AMELIA MARIA DA CONCEICAO PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADENO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00006155046476 | LILDIVAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LIGAMENTO E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO II DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00062220578453 | RAIMUNDO LEONCIO DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00005985679411 | EDILSON ELIAS DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CEMITERIO PUBLICO SAO LAZARO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00007424593498 | ADERLANIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM DE PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 06/10/2023 | 2100.00 | 00010082917493 | CLEITON ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 06/10/2023 | 1800.00 | 00025130342879 | EDIMIR OZIAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (PA CARREGADEIRA) DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 06/10/2023 | 1025.64 | 00087323184487 | ODON LIMA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO AMBIENTAL DO ANTIGO LIXAO, NO PREPARO DO SOLO COM FOLHAGEM VEGETAL PARA FUTURO REFLORESTIMENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00008166996405 | WELLINGTON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00006667817455 | RAIMUNDO GERALDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 06/10/2023 | 307.69 | 00064682099434 | GISZENDA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS E FRONHAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 06/10/2023 | 410.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE GERALDA MARIA DA SILVA BENICIO, CPF: 629.308.50434 PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 06/10/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000292023 | 0008341 | 06/10/2023 | 13120.74 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 06/10/2023 | 1500.00 | 00010390083488 | RITA DE CASSIA SERAFIM CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE DEMANDAS ASSISTENCIAIS E PROCESSOS JUDICIAIS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00006027645482 | MARIA RISOLENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00004100495498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E AUXILIO NOS PROCESSOS, DOCUMENTOS E ARQUIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 06/10/2023 | 172.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 06/10/2023 | 80.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 06/10/2023 | 539.33 | 09283185000163 | JUIZO DA COMARCA DE SOUSA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTOS PROCESSUAIS DO PROCESSO N 08020579420218150141 DEPOSITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA EM FAVOR DA BENEFICIARIA DANIELA FONSECA DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0008295 | 06/10/2023 | 2100.00 | 50057232000154 | ANTONIO CIRILO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMA PRESENCIAL COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A EMPRESA DISPONIBILIZARA UM COLABORADOR PARA FICAR COM DEDICACAO EXCLUSIVA COM A ASSESSORIA DE COMUNICACAO FAZENTO TRABALHOS DE ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE COMUNICACAO EM EVENTOS E PRODUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00011819443418 | RANIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E GERENCIAMENTO DE DESLOCAMENTO E DESTINO DOS VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00011600666477 | ALICE CANDIDA DE SOUSA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO E LIBERACAO DOS CODIGOS E ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00009545273488 | GENESIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ISERCAO DE PUBLICIDADE DE MATERIAIS NO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 06/10/2023 | 769.23 | 00000861939450 | GERSON GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MALOTES DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00009815612417 | SONARIA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00070593336496 | FRANCISCO JHONATAR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MIDIAS SOCIAIS E ARTES GRAFICAS E VISUAIS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 06/10/2023 | 1800.00 | 00077372840287 | JOAO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00006836172499 | FLAVIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 06/10/2023 | 1800.00 | 00049190717449 | GERALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DESPORTISTA NAS MODALIDADES DE ESPORTES PPARA CRIANCAS E ADOLESCENTES AUXILIANDO E INSTRUINDO ESSES JOVENS NO FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00010017442419 | JOSE WILLE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO NOTURNO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 06/10/2023 | 1800.00 | 00009446497426 | WAGNER SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00070080146430 | MARIA DAIANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00010343694409 | CICERO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00070004623452 | RHOBERT HENRIKI FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA NO PERIODO VESPERTINO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00070948241497 | MARIA EDUARDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURENTINO JOSE DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 06/10/2023 | 410.26 | 00071317908422 | JULIANA TEXEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TUTORA EDUCACIONAL NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO EM PROJETOS DE LEITURA, NESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 06/10/2023 | 1443.15 | 09283185000163 | JUIZO DA COMARCA DE SOUSA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTOS PROCESSUAIS DO PROCESSO N 08020579420218150141 DEPOSITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA EM FAVOR DA BENEFICIARIA DANIELA FONSECA DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00007878920419 | MARIA CAMPOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG NA EMATER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008377 | 09/10/2023 | 385.70 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O ESCRITORIO LOCAL DA EMPAER DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008389 | 09/10/2023 | 900.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008428 | 09/10/2023 | 5750.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 TR95 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008434 | 09/10/2023 | 5625.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR NEW VALTRA 990L LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PREESCOLAR | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008346 | 09/10/2023 | 1800.26 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PREESCOLAR | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008348 | 09/10/2023 | 2451.58 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS E OUTROS PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00098043293449 | MARIA OLIVIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DO EJA DA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00070080219411 | DEBORA LINO SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00007493137498 | RAIMUNDA FAUSTINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0008365 | 09/10/2023 | 3830.30 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PNAE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00007000019484 | JOSIKELE VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS EM SALA DE AULA NA CRECHE MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00005305864445 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00002037672411 | SEVERINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00007763381450 | VELUSIA MADALENA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NAS SALAS DE AULAS DA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00005506738498 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DA SILVA NO ST RIACHAO I DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00013600352490 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO EJA DA ESCOLA LAURENTINO JOSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008378 | 09/10/2023 | 789.85 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES E ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008379 | 09/10/2023 | 1878.20 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00008670582422 | MACIENE DA SILVA ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO EJA DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00009409743478 | RITA DA SILVA LIMA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MERENDEIRA DO EJA NA ESCOLA LAURENTINO JOSE DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00009217122432 | JOSILENE MARIA DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008390 | 09/10/2023 | 1112.40 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA, NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00007044891470 | VALCLEIDE DA SILVA NOBRE PEREIRA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00007135225422 | ZENILDA MELQUIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUN. CREUZA MARIA DA CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00004529419460 | GIZELMA FERREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO EJA NA ESCOLA MARIA IZABEL DE LIMA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00004517799409 | ELIANE DE ALMEIDA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DO EJA DA ESCOLA MIGUEL FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00071338499416 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | VALORE QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A PROFESSORA: MARIA DAS GRACAS DE ATESTADO MEDICO NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008401 | 09/10/2023 | 1706.25 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO MARCOPOLOONIBUS VELORE ESCOLAR PLACA QFG0383 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008402 | 09/10/2023 | 1118.75 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA OXO 0295 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008403 | 09/10/2023 | 3781.25 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ONIBUS ESCOLAR INDUSCAR PLACA NQC 7145 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 09/10/2023 | 411.00 | 00010086796402 | AIANNY APARECIDA DINIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TUTORA DO PROJETO LEITURA E INTERPRETACAO NA ESCOLA MARIA DE LOUURDES DE LIMA, MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008405 | 09/10/2023 | 3018.75 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA MOK 9062 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008406 | 09/10/2023 | 6168.75 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKV 6C19 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00005346471464 | EDILMA DA SILVA LIMA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO EJA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008408 | 09/10/2023 | 2805.25 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKU0H45 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00009534570443 | FERNANDA LUIZA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO EJA DA ESCOLA MIGUEL FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008410 | 09/10/2023 | 1137.75 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA GSI 7G16 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008411 | 09/10/2023 | 1818.75 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ 5J45 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00001497706424 | FRAMCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADOR NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DAS CRIANCAS DA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00004638643442 | JOANA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO ENSINO DO EJA NA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 09/10/2023 | 1500.00 | 40530355000107 | WLT CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GESTORA DE CONVENIO MUNICIPAL JUNTO AO GOVERNO FEDERAL (PLATAFORMA MAIS BRASIL, SICONV, SIGPACTO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 09/10/2023 | 1000.00 | 10584531000122 | HUMBERTO VITAL DE MELO COMUNICACOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE INFORMACOES DAS SECRETARIAS E DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB, NO PROGRAMA CATOLE NEWS, VEICULADO NA RADIO INDEPENDENCIA 94,7 FM, DE CATOLE DO ROCHAPB E NO PORTAO DE NOTICIAS CATOLE NEWS, NO PERIODO DE 01 AGOSTO A 01 SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008370 | 09/10/2023 | 332.82 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0008372 | 09/10/2023 | 501.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, CAFE E CHA PARA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008381 | 09/10/2023 | 142.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CORREIOS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008382 | 09/10/2023 | 901.02 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0008383 | 09/10/2023 | 1302.25 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, CAFE E CHA PARA OS SERVIDORES PUBLICOS NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 09/10/2023 | 500.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE RELATORIO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 09/10/2023 | 1350.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTAS COM EMISSAO DE RELATORIOS DE ABASTECIMENTOS NO MES DE SETEMBRO DE 2023 DO MUNICIPIO DE MATOGROSSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008435 | 09/10/2023 | 1740.45 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO FREED AT6, PLACA RLR0D46 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 09/10/2023 | 230.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0008349 | 09/10/2023 | 449.04 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSM9D94, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, NA DATA DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0008357 | 09/10/2023 | 849.83 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSL2J86 NA DATA DE 01 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008376 | 09/10/2023 | 189.92 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0008387 | 09/10/2023 | 145.30 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, CAFE E CHA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, REFERENTE A SETEMBRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008415 | 09/10/2023 | 1746.60 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QSL 2J86 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008416 | 09/10/2023 | 92.25 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO CG HONDA FAN 150 PLACA NQJ7360, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000292023 | 0008342 | 09/10/2023 | 16062.13 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0008344 | 09/10/2023 | 2468.68 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLR7A10 NA DATA DE 01 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0008347 | 09/10/2023 | 1011.82 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA SLA9H20 NA DATA DE 01 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0008353 | 09/10/2023 | 2598.92 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLR6J60 NA DATA DE 01 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0008356 | 09/10/2023 | 1522.98 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA RLT9E47 NA DATA DE 01 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0008374 | 09/10/2023 | 2870.55 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008385 | 09/10/2023 | 1080.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, DURANTE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 09/10/2023 | 600.00 | 09613191000131 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR.IVAN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 09/10/2023 | 600.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA CPF: 076.475.96470 GELZILEIDE MARIA DA SILVA, REFERENTE 10 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008417 | 09/10/2023 | 61.50 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO CG HONDA PLACA MNJ2612 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008418 | 09/10/2023 | 307.50 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH2763 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008367 | 09/10/2023 | 299.64 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008380 | 09/10/2023 | 200.35 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008413 | 09/10/2023 | 7812.50 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008419 | 09/10/2023 | 8750.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAU HL74 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008422 | 09/10/2023 | 9468.75 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008425 | 09/10/2023 | 5625.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA XCMG GR 1803BR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008430 | 09/10/2023 | 153.75 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO MOTO BOMBA TOYAMA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008431 | 09/10/2023 | 123.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ROCADEIRA STHIL 2T43CC LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008432 | 09/10/2023 | 7656.25 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQI 5982 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008433 | 09/10/2023 | 8437.50 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQI 0682 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0008350 | 09/10/2023 | 413.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DURANTE EVENTOS DE PROMOCAO DE SAUDE NAS COMUNIDADES RURAIS REALIZADAS PELA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008351 | 09/10/2023 | 1729.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008352 | 09/10/2023 | 466.80 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DA SEDE DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO NASF MUNICIPIO DE MATO GROSSO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0008354 | 09/10/2023 | 455.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA A EQUIPE MULTIFUNCIONAL DO NASF DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302022 | 0008400 | 09/10/2023 | 3467.50 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008420 | 09/10/2023 | 7243.75 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | QSM VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT EXPERT PLACA RLT 9E47 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008421 | 09/10/2023 | 848.70 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VW GOL 1.0L PLACA QSE2959 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008423 | 09/10/2023 | 965.55 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA SLA9H20 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008424 | 09/10/2023 | 1525.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA RLR6J60 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008426 | 09/10/2023 | 1156.25 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQG0862 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008427 | 09/10/2023 | 6762.50 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER M BENZ PLACA RLR7A10 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 09/10/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0008355 | 09/10/2023 | 2601.85 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0008359 | 09/10/2023 | 2255.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES DOS GRUPOS PRIORITARIOS FORMADOS NO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008361 | 09/10/2023 | 1074.81 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0008363 | 09/10/2023 | 401.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 10/10/2023 | 153.85 | 00006773964490 | THAIS THAMIRES ROCHA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA FACIAL PARA AS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCAS, NO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 10/10/2023 | 205.13 | 00010198255454 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS OFERTADO DE DISTRIBUICAO DE ALGODAO DOCE PARA AS CRIANCAS DP SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 10/10/2023 | 215.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA 20L E AGUMA MINERAL 500ML, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PROTECAO SOCIAL MASICA DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0008565 | 10/10/2023 | 975.83 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA PLACA QSE 2959 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008566 | 10/10/2023 | 5467.99 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN, PLACA: SLA9H20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008567 | 10/10/2023 | 3830.81 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI 1.0, PLACA: QFH2763, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 10/10/2023 | 665.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA 20L E AGUMA MINERAL 500ML, DESTINADOS PARA O EVENDO SETEMBRO LARANJA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 10/10/2023 | 500.00 | 46674962000127 | JOSE RAMOS DE MARIA JUNIOR 05783442461 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CORREIA DO ALTERNADOR E CORREIA DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO PARA O VEICULO VAN SPLINTER PLACA RLR 7A10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 10/10/2023 | 33.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 10/10/2023 | 3355.00 | 46674962000127 | JOSE RAMOS DE MARIA JUNIOR 05783442461 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA DO CONSERTO DE BOMBA INJETORA DA RETROESCAVADEIRA, DISTANCIA PERCORRIDA ENTRE PATOSPB E MATO GROSSOPB (200KM), MAO DE OBRA REVISAO PREVENTIVA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008583 | 10/10/2023 | 1900.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQI 0682 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008584 | 10/10/2023 | 1900.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE E GRAXA DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 10/10/2023 | 300.00 | 00007474950413 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 10/10/2023 | 644.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA E TC COLUNA LOMBOSSACRA,DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 10/10/2023 | 1930.00 | 00070080286445 | IALLY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO VW POLO SEDAN, PLCA: ONP6586, PARA CIDADES CIRCUNVIZINHAS: PATOSPB, SOUSAPB, CATOLE DO ROCHAPB, POMBALPB, CAICORN, JERICOPB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008558 | 10/10/2023 | 3039.02 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX VW, PLACA: QSI7G16, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 10/10/2023 | 250.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008585 | 10/10/2023 | 337.50 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | QSM VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT EXPERT PLACA RLT 9E47 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008586 | 10/10/2023 | 337.50 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO VAN PLACA RLR6J60 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008587 | 10/10/2023 | 337.50 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO SPRINTER M BENZ PLACA RLR7A10 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 10/10/2023 | 27900.00 | 00070080030483 | ANA BEATRIZ DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR DESTE MUNICIPIO INSCRITAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA CRIADO PELA LEI 038 DE 18 05 2000, ALTERADO PELA LEI 252 2022 DE 18 10 2022, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 10/10/2023 | 100.00 | 00007698570436 | MARIA APARECIDA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 10/10/2023 | 100.00 | 00005089877416 | MARIA CARMEN LUCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 10/10/2023 | 100.00 | 00003827001471 | MARIA DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 10/10/2023 | 100.00 | 00095827650544 | ADINICIA SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 10/10/2023 | 100.00 | 00007894709425 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 10/10/2023 | 100.00 | 00013339030499 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 10/10/2023 | 100.00 | 00004248318482 | BENEDITA IZAURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 10/10/2023 | 100.00 | 00004534602405 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 10/10/2023 | 100.00 | 00063513676115 | MARIA DE LOURDES ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 10/10/2023 | 100.00 | 00002057696405 | DACILA OZELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 10/10/2023 | 100.00 | 00007486372495 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 10/10/2023 | 100.00 | 00011232308463 | DALYS MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 10/10/2023 | 100.00 | 00006578065440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 10/10/2023 | 100.00 | 00002322931470 | EDNALBA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 10/10/2023 | 100.00 | 00004734388440 | MARIA DO SOCORRO LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 10/10/2023 | 100.00 | 00005847042400 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 10/10/2023 | 100.00 | 00011566708451 | MARIA GERCINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 10/10/2023 | 100.00 | 00004573384405 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 10/10/2023 | 100.00 | 00092924891434 | MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 10/10/2023 | 100.00 | 00005338716461 | ELISANGELA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 10/10/2023 | 100.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 10/10/2023 | 100.00 | 00004969522421 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 10/10/2023 | 100.00 | 00005032818402 | MARIA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 10/10/2023 | 100.00 | 00007783561403 | MARILENE VIEIRA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 10/10/2023 | 100.00 | 00005076987463 | MARLENE FARIAS EZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 10/10/2023 | 100.00 | 00012804580466 | MARTA LARISSA ALVES DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 10/10/2023 | 100.00 | 00047744700821 | ERINEUDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 10/10/2023 | 100.00 | 00070593154460 | MICAELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 10/10/2023 | 100.00 | 00070123798477 | MIRELLE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 10/10/2023 | 100.00 | 00008460763498 | FERNANDA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 10/10/2023 | 100.00 | 00006228238418 | NEREIDE MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 10/10/2023 | 100.00 | 00004662250404 | OZENILDA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 10/10/2023 | 100.00 | 00008444710466 | PATRICIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 10/10/2023 | 100.00 | 00002365096409 | FRANCINETE ALMIRA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 10/10/2023 | 100.00 | 00087360993415 | RAIMUNDA ADELAIDE DE LIMA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 10/10/2023 | 100.00 | 00003560346401 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 10/10/2023 | 100.00 | 00030426236882 | FRANCINETE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 10/10/2023 | 100.00 | 00004539055445 | RAIMUNDA OLINDINA DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 10/10/2023 | 100.00 | 00003560633486 | RIZOMAR MARIA DE ANFRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 10/10/2023 | 100.00 | 00004782449402 | RITA DE CASSIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 10/10/2023 | 100.00 | 00004998037447 | RITA DE SOUSA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 10/10/2023 | 100.00 | 00003554809489 | FRANCISCA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 10/10/2023 | 100.00 | 00003671866403 | RITA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 10/10/2023 | 100.00 | 00004926859408 | MARIA INEZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 10/10/2023 | 100.00 | 00007785567433 | FRANCISCA EDINALVA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 10/10/2023 | 100.00 | 00005011109410 | ROSICLEIDE ADELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 10/10/2023 | 100.00 | 00007822712438 | ROSILENE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 10/10/2023 | 100.00 | 00009663763400 | FRANCISCA MARTA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 10/10/2023 | 100.00 | 00005004986444 | ROSILENE SEVERINA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 10/10/2023 | 100.00 | 00064618129468 | ROSINEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 10/10/2023 | 100.00 | 00099181487487 | GERALDA ADEISISTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 10/10/2023 | 100.00 | 00002135321400 | TEREZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 10/10/2023 | 100.00 | 00002675970450 | VIRGINIA HELENA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 10/10/2023 | 100.00 | 00016161826445 | HELLEN KAROLINE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 10/10/2023 | 100.00 | 00096113685349 | ZILDA MARIA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 10/10/2023 | 100.00 | 00005002935460 | IVANILDA LEANDRO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 10/10/2023 | 100.00 | 00015230024410 | JISLAYNE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 10/10/2023 | 100.00 | 00008454956409 | JOSIKELLE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 10/10/2023 | 100.00 | 00010488505445 | JULIANA DE LIMA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 10/10/2023 | 100.00 | 00014781637477 | LAYSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 10/10/2023 | 100.00 | 00005004987416 | LINDALVA FRANCISCA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 10/10/2023 | 100.00 | 00004513931477 | LINDALVA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 10/10/2023 | 100.00 | 00002623451451 | LOURDES KASSANDRA OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 10/10/2023 | 100.00 | 00008803934405 | LUCICLEIDE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 10/10/2023 | 100.00 | 00003557702456 | LUCILEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 10/10/2023 | 100.00 | 00003557870405 | LUZINEUMA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 10/10/2023 | 100.00 | 00058622063453 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 10/10/2023 | 100.00 | 00040826384404 | MARIA ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 10/10/2023 | 100.00 | 00002053733489 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 10/10/2023 | 100.00 | 00049191039487 | MARIA APARECIDA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008508 | 10/10/2023 | 61.50 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | QSM VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CITROEN AIRCROSS PLACA QSM 9D94 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008559 | 10/10/2023 | 3125.95 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QSL 2J86 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00003302841426 | MARIA LIVANIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 4 PARCELA DO TERMO DE AUXILIO POR ACIDENTE COM VEICULO DESTE MUNICIPIO ACORDADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MUNICIPIO DE MATO GROSSO E A MESMA COOPERADO MEDIANTE ASSESSORIA JURIDICA DEST MUNICIPIO EM 06 SALARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 10/10/2023 | 11.03 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 10 10 2023 RELATIVO AO CIDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 10/10/2023 | 0.68 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA ITR DO DIA 10 10 2023, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 10/10/2023 | 4376.01 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO DIA 10 10 2023, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 10/10/2023 | 57.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 10/10/2023 | 299.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 10/10/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008560 | 10/10/2023 | 1080.07 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO BRANCA, PLACA: RLR0D46, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272023 | 0008899 | 10/10/2023 | 428.60 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE LACNHES NA COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 10/10/2023 | 1100.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS 04494584401 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOES, COIPAS E DIGITALIZACOES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 10/10/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO NA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 10/10/2023 | 34426.10 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RELATIVO AO INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA COTA DO DIA 10 10 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 10/10/2023 | 1350.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MED. PI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO NO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MED. PIRANHAS, COFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 10/10/2023 | 220.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0008577 | 10/10/2023 | 2650.00 | 50212527000158 | F K DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA EM PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE A 09 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 10/10/2023 | 300.00 | 36252520000139 | JOSE ROBERTOLIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NO SISTEMA ELETRICO E REVISAO ELETRICA DE LAMPADAS E ALTERNADOR DO VEICULO FOX, PLACA: QSI7G16 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00009549191494 | MARIA CINTIA SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SECRETARIA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00070593034481 | LEANDRO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E ORGANIZACAO DA CIRCULACAO DE ALUNOS NOS CORREDORES E PATIOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00011190461498 | JOSE JACKSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00012171797479 | ANA KELLY DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA DE TURMA NA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00004459718430 | MARIA JAILMA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NA ORGANIZACAO DOS JOGOS E ATIVIDADES FISICAS DOS ALUNOS MUNICIPAIS NO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00006852892492 | ANA LUCIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO EJA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00070079938426 | ANDREUA KATIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE REFORCO ESCOLAR DA DISCIPLINA MATEMATICA COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ANOS FINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOUDES DE LIMA, MATO GROSSOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00007638448456 | MARIA DE FATIMA CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00010053634470 | RITA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00004781144438 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA, PEDIODO MANHA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00070079957480 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DO EJA NA ESCOLA MARIA IZABEL NO TURNO NOITE REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00071401596452 | MARIA THAINAR LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00006490897407 | MARIA DE FATIMA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASG DA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00011798315432 | GLEICY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00003554142441 | ELIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00007732615409 | KAIZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00070080016499 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSISTENTE DE SALA COM CRIANCA NA ESCOLA MARIA ANTONIA DE LIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00070080243479 | ELIDAIANE SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00006269068495 | ANAIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00010761127496 | MARIA REGINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASG NA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00006829093430 | ANTONIO GERALDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE E JARDINEIRO NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00007291514410 | JOSE NILSON MACENA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FILHO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00018762855832 | LUZINETE DA SILVA LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA JOSE FRANCISCO DA SILVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00003558228499 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE FRANCISCO DA SILVA REERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00083245421168 | IVONE LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SALA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00005649808465 | NICIENE CELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 10/10/2023 | 1276.00 | 00001700164473 | FRANCISCO RIAN PEREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO DO LABORATORIO DE INFORMATICA E XEROX DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 10/10/2023 | 410.26 | 00070593541405 | MARIA STHERFANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DE ALUNOS PARA ESTUDOS E VISITACOES NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00006372304422 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG DO EJA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00062932519468 | MARIA SEVERINA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00006227871443 | ARIOMAR CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00009448551487 | JOSE PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA, NO MES DE SERVICOS DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00002349439470 | ZUILA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURENTINO JOSE DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO, NESTE MUNICIPIO, PERIODO NOTURNO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00009217124486 | MARIA DA PIEDADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA MARIA GORETE DE OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICONO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0008557 | 10/10/2023 | 530.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A AO PROJETO DIA DA CRIANCA E IMPRESSAO PARA AVALIACAO MUNICIPAL DE APRENDIZAGEM ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 10/10/2023 | 265.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008578 | 10/10/2023 | 535.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO VW ONIBUS ESCOLAR INDUSCAR PLACA NQC7145 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008579 | 10/10/2023 | 535.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLOONIBUS VELORE ESCOLAR PLACA QFG0383 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008581 | 10/10/2023 | 335.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA GSI 7G16 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008580 | 10/10/2023 | 1350.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO TRATOR NEW VALTRA 990L LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008582 | 10/10/2023 | 675.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 TR95 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 11/10/2023 | 200.00 | 00008220962429 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS E VULGANIZOS DE PNEUS DOS VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 11/10/2023 | 1800.00 | 00010413947483 | EUCLIDES BERNADO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 11/10/2023 | 500.00 | 40290986000104 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO E MANUTENCAO CORRETIVA DE MOTOR BOMBA QUE ABASTECEM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00007149056407 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0008615 | 11/10/2023 | 3896.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00003776811480 | NEUZIVANIA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO EMBARQUE DAS CRIANCAS QUE DESLOCAM DOS SITIOS LOGRADOURO I E II, RIACHAO DAS PEDRAS E RIACHAO I NO DESEMBARQUE DAS MESMAS NA CRECHE MARIA DA CONCEICAO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 11/10/2023 | 1200.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA OS PROFICIONAIS DA EDUCACAO DURANTE A REALIZACAO DE ATIVIDADES, EVENTOS E PROJETOS CIENTIFICOS E CULTURAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 11/10/2023 | 820.00 | 00008220962429 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS E VULGANIZOS DE PNEUS DOS VEICULOS, ONIBUS, MICROONIBUS E VEICULOS UTILITARIOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 11/10/2023 | 600.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VEICULACAO E DIVULGACAO DE ANUNCIOS DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PREESCOLAR | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008634 | 11/10/2023 | 1944.00 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PREESCOLAR | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 11/10/2023 | 650.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA EVENTOS E PROJETOS CIENTIFICOS E CULTURAIS NA CRECHE MUNICIPAL . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000012023 | 0008641 | 11/10/2023 | 1980.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000012023 | 0008642 | 11/10/2023 | 810.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CRECHE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 11/10/2023 | 486.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000012023 | 0008645 | 11/10/2023 | 312.00 | 00042526663415 | LUZIMAR LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.CHAMADA PUBLICA N 00001 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000012023 | 0008646 | 11/10/2023 | 195.00 | 00042526663415 | LUZIMAR LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PRE ESCOLA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000012023 | 0008647 | 11/10/2023 | 1115.00 | 00042526663415 | LUZIMAR LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000012023 | 0008648 | 11/10/2023 | 585.00 | 00042526663415 | LUZIMAR LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 11/10/2023 | 585.00 | 00040826384404 | MARIA ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COSTURAS DE CORTINAS PARA JANELAS DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DA SILVA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 11/10/2023 | 1550.00 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO ONIBUS E VW FOX LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 11/10/2023 | 615.39 | 00070080141471 | IRANEIDE LIMA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DAS NEVES SERAFIM QUE SE ENCONTRAVAM DE ATESTADO MEDICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 11/10/2023 | 615.39 | 00008391344444 | CATIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PREOFESSORA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES SUBSTITUINDO A PROFESSORA JOSILENE PEREIRA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 11/10/2023 | 307.69 | 00006919276429 | JOSE LUIZ DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO ONIBUS ESCOLAR EM VIAGENS DE EXTENSAO UNIVERSTIARIA DOS ALUNOS FUNDAMENTAL II DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 11/10/2023 | 5129.00 | 41829346000184 | NEIRROBISSON PEDROZA SOCIEDADE IN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 11/10/2023 | 1025.64 | 37705205000182 | SISTEMA CAMURIM DE COMUNICICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE EVENTOS E NOTICIARIOS DE UTILIDADES PUBLICAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 11/10/2023 | 1100.00 | 00064596044104 | EDIVAN DA SILVA NUNES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICOS PARA DESENVOLVIMENTO DE UM PROJETO DE ARBORIZACAO SUSTENTAVEL E PLANTIO DE PALMAS FORRAGEIRA PARA OS AGRICULTORES EM PARCERIA COMOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000012023 | 0008644 | 11/10/2023 | 288.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 UNIDADES DE BOLO FOFO E 07 UNIDADE DE BOLO DE LEITE, DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 11/10/2023 | 800.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE A CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO NO CONTEUDO JORNALISTICO E ETC. SERVICOS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00008382640427 | JEOVANNA MIKAELLY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 11/10/2023 | 130.00 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO FIAT TORO E DEMAIS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 11/10/2023 | 69.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 11/10/2023 | 34.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 11/10/2023 | 57.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 11/10/2023 | 195.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 11/10/2023 | 500.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VEICULACAO E DIVULGACAO DE ANUNCIOS DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 11/10/2023 | 1060.00 | 00020532750497 | ANTONIO DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO F4000, PLACA: LCB 9I05 EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHAPB, JERICOPB E PAULISTAPB, TRANSPORTANDO MUDANCAS DE MOBILHAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 11/10/2023 | 350.00 | 00008275123410 | FLAVIANA DE SOUSA LIMA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA METODIZCAO E SISTEMATIZACAO DE PROCESSOS DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 11/10/2023 | 750.00 | 00010265421462 | ANDREZA SHAENY FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REGULACAO E SISTEMATIZACAO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NAS REDES HOSPITALARES DA MICRO REGIAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 11/10/2023 | 57.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 11/10/2023 | 600.00 | 00008220962429 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS E VULGANIZOS DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 11/10/2023 | 130.00 | 00010286715473 | LUAN DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 CHAMADAS DE VINHETAS PARA DIVULGACAO DE PROMOCAO DE SAUDE E ATIVIDADES DE SAUDE COLETIVA DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DURANTE CAMPANHAS ALUSIVAS A VACINACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0008633 | 11/10/2023 | 5100.00 | 00028146069487 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 34 (TRINTA E QUATRO) TANQUES COM AGUA EM CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES RURAIS CARENTES QUE NAO DISPOE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO, FAMILIAS CADASTRADAS NO SETOR DE REGULACAO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000012023 | 0008639 | 11/10/2023 | 540.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A LANCHES DA EQUIPE DE SAUDE DA UBS JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000012023 | 0008640 | 11/10/2023 | 360.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A LANCHES DAS ATIVIDADES DE PROMOCAO DE SAUDE REALIZADAS PELA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000042023 | 0008651 | 11/10/2023 | 192.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 11/10/2023 | 655.00 | 00020532750497 | ANTONIO DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO F4000, PLACA: LCB 9105 EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE POMBLAPB, CATOLE DO ROCHAPB, PAULISTAPB, BREJO DO CRUZPB, A SERVICSO DA PROMOCAO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 11/10/2023 | 715.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TIREOIDE PAFF COM ANALISE DE 1 NODULO; 01 ULTRASSONOGRAFIA TIREOIDE PAAF COM ANALISE A CADA 1 NODULO, REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE FATIMA AMARAL DA SILVA CPF: 064.908.97407 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 11/10/2023 | 500.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 ULTRASSOM RENAL + PELVICA REALIZADA NA PACIENTE: MARIA SOFIA DE A. SILVA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 11/10/2023 | 1800.00 | 00008327847457 | JOSE ROBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 0BRAS E URBANISMO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00053049390425 | GERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00070079975461 | WESLEY KELVIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRACA SAO JOSE E ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 11/10/2023 | 2060.00 | 00032339038472 | GERALDO OSORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E DIRECAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E SERVICOS ED OBRAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00006098494410 | RITA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00003559886406 | MICIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 11/10/2023 | 1800.00 | 00033918988449 | DAMIAO NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00001068400889 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO E CONTROLE DOS PROCESSOS DE TRABALHOS E REGISTROS DOS AGENTES DE LIMPEZA E LOCOMOCAO EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 11/10/2023 | 2580.00 | 00005556815488 | FRANCISCO ARNAUD SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DO SETOR DE TRANSPORTE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 11/10/2023 | 600.00 | 40290986000104 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO E MANUTENCAO CORRETIVA DE MOTOR BOMBA QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 11/10/2023 | 740.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM GALOES DE 200 LITROS PARA OS SERVICOS DE IRRIGACAO E AGUAGEM DE PLANTAS DO PERIMETRO URBANO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 11/10/2023 | 460.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM GALOES DE 200 LITROS PARA OS SERVICOS DE CONSERTO E REPOSICAO DE CALCAMENTOS E CALCADAS DO PERIMETRO URBANO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 11/10/2023 | 300.00 | 00034366407434 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SERAFIM DE LIMA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00003824534410 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VISAGENS TRANSPORTANDO IDOSOS PARA ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA DOS SITIOS CASTANHO, BOCA DA MATA, RIACHAO II PARA SEDE DO NASF. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 11/10/2023 | 1800.00 | 00009933153480 | LEONARDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SUPRIR DEMANDA DOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00022080210530 | RITA TEODORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM O VEICULO FIAT UNO PLACA KKS8942 PB COM IDOSOS DO ST LOGRADOURO E ST RIACHAO DAS PEDRAS PARA REALIZAREM ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NA SEDE DO NASF REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0008636 | 11/10/2023 | 3272.50 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008637 | 11/10/2023 | 625.50 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS E REALIZACOES DE ACOES E SERVICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E ANCORA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 11/10/2023 | 1975.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DURANTE A REALIZACAO DE ATIVIDADES, EVENTOS, PROJETOS E PROMOCAO DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0008649 | 11/10/2023 | 3299.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0008650 | 11/10/2023 | 344.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000292023 | 0008653 | 11/10/2023 | 34999.70 | 07314288000118 | ALVES LIMA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 11/10/2023 | 1480.00 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DOIS) LAVAGENS NOS VEICULOS: FIAT MOBI, VW GOL, AMBULANCIA RENAULD, AMBULANCIA DOBLO, VAN SPRINT, AMBULANCIA PEUGET, SPIN E MOTOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 11/10/2023 | 515.00 | 00004105439421 | GERALDO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA NA RECARGA DE GAS, LIMPEZA E TROCA DE ROLAMENTOS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 11/10/2023 | 1550.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 15 HORAS DE VEICULACAO E DIVULGACAO DE ANUNCIOS DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 11/10/2023 | 77.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 11/10/2023 | 15351.22 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS PROGRAMAS DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PSF ECD PACS NASF) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0008592 | 11/10/2023 | 625.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA OS PROFISSIONAIS DOS SERVICOS SO9CIOASSISTENCIAIS E USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE A REALIZACAO DE ATIVIDADES, EVENTOS , PROJETOS E ATIVIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000012023 | 0008593 | 11/10/2023 | 738.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A LANCHES PARA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, REFERENTE ASETEMBRO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0008594 | 11/10/2023 | 2532.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS OFICINAS DE ESPORTE E RECREACAO COM OS GRUPOS FORMADOS NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS COM USUARIOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 11/10/2023 | 650.00 | 40290986000104 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 11/10/2023 | 455.00 | 00012231529440 | THIAGO PERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCOS E REFRIGERANTES PARA EQUIPE DE APOIO DA EXECUCAO DE ENCONTROS E FORMACOES PARA O FORTALECIMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS DASCRIANCAS E ADOLESCENTES E POLITICAS PUBLICAS SOCIASSISTENCIAIS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 11/10/2023 | 2679.09 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMAS SOCIAIS (IGD SUAS, PAIF CONTRATO, SCFV CONTRATO, CRAS EFETIVOS E CRAS COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008673 | 13/10/2023 | 1948.20 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008674 | 13/10/2023 | 989.10 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 13/10/2023 | 800.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA SS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE GARGANTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 13/10/2023 | 570.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA CPF: 916.783.58487 FRANCISCO SEVERINO DE LIMA, REFERENTE 10 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008670 | 13/10/2023 | 1780.37 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 16/10/2023 | 1320.00 | 00071895025486 | JOSENILDO VIEIRA DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA LAURENTINO JOSE DE LIMA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 16/10/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 16/10/2023 | 34.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 16/10/2023 | 2650.00 | 00002839499452 | DAYSE GOMES SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 16/10/2023 | 850.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 ULTRASSONOGRAFRIA PEQUENAS PARTES REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DE AQUINO, 1 UTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA FERNANDA FREITAS ROSADO DE SOUSA E 1 UTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL REALIZADA NA PACIENTE THAMARA DA SILVA LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 16/10/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0008712 | 17/10/2023 | 1745.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 17/10/2023 | 515.00 | 00055618880300 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOTOGRAFICO DE TERRENO PARA PROJETO DE CONSTRUCAO DE GINASIO ESPORTIVO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 17/10/2023 | 510.00 | 00003838500458 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO A CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, PATOS, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA NO MES DE SETEMBRO DE 2023, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 17/10/2023 | 570.00 | 00006015017481 | JOSEAN JOSEMAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEMS DE MATO GROSSOPB, AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, CAJAZEIRASPB E CATOLE DO ROCHAPB, NO MES DE SETEMBRO DE 2023 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182023 | 0008701 | 17/10/2023 | 2995.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO PICKUP, CABINE ESTENDIDA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, CONFORME CONTRATO N 46. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0008703 | 17/10/2023 | 10800.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO N 47. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00060050937383 | JOSE RONALDO PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS E PRESERVACAO DE CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 17/10/2023 | 512.82 | 00092834612404 | CARLOS ANTONIO LIMA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 17/10/2023 | 13414.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 17/10/2023 | 3756.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 17/10/2023 | 34.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 17/10/2023 | 540.00 | 00009933153480 | LEONARDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS COMO MOTORISTA DESTA REPARTICAO QUANDO EM VIAGEM DE MATO GROSSOPB A CIDADE DE SOUSAPB, PATOSPB, CAICORN, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHAPB, CAMPINA GRANDEPB E NATALRN, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 17/10/2023 | 2100.00 | 00070080080405 | LUCAS ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE LABORATORIO PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE DEMANDA REPRIMIDA DE PACIENTES NO LABORATORIO MUNICIPAL DO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 17/10/2023 | 300.00 | 00010082918465 | MARIA EDILMA BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 17/10/2023 | 295.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA, REF. OUT 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 17/10/2023 | 1374.48 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 17/10/2023 | 390.00 | 00012246243432 | RANIELYSSON OLIVEIRA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA(S) E RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DO PRESTADOR DE SERVICOS ABAIXO MENCIONADO DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB A CATOLE DO ROCHAPB, POMBALPB E SOUSAPB NO MES DE SETEMBRO DE 2023, A SE5RVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 17/10/2023 | 280.00 | 00001551927284 | YASMIM RIBEIRO DA COSTA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA FONOAUDIOLOGICA REALIZADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023, COM O PACIENTE JOAQUIM LIMA SANTOS, CPF: 155.872.02437 PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 17/10/2023 | 350.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADA EM PACIENTE FRANCISCA MARIA SERAFIM. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 17/10/2023 | 750.00 | 00007261513431 | CLOVYS EDILSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, PATOSPB, NATALRN, CATOLE DO ROCHAPB, SOUSAPB E CAJAZEIRAS, NO MES DESETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 17/10/2023 | 480.00 | 00007667376409 | JOSE CICERO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, NATALRN, CATOLE DO ROCHAPB E SOUSAPB, NO MES DE SETEMBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 17/10/2023 | 180.00 | 00003321581442 | MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS E RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE MOTORISTA EFETIVO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS COM PACIENTES PARA AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHCA, PATOS E SOUSA, NOMES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 17/10/2023 | 240.00 | 00002976908419 | JOAQUIM QUIRINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DO PRESTADOR DE SERVICOS ABAIXO MENCIONADO, DE MATO GROSSOPB A NATALRN, JUAZEIROCE E JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 17/10/2023 | 720.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO A JOAO PESSOAPB, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 17/10/2023 | 4513.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REF. MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 17/10/2023 | 250.00 | 00010278375499 | GILSARA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 17/10/2023 | 34.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 17/10/2023 | 103.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 17/10/2023 | 115.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 17/10/2023 | 2640.00 | 00006581845477 | VINICUIS FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO NA EMISSAO DE PARECER PREVIO E CONCLUSIVO NAS LICITACOES DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00004456223421 | REJANE CRISTINA LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUN. DE MATO GROSSOPB, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DE FATIMA LIMA, QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0008698 | 17/10/2023 | 2800.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM PARA EVENTOS E DIVULGACOES DE UTILIDADES PUBLICAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0008702 | 17/10/2023 | 1400.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULO DE PASSAGEIRO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) LUGARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 17/10/2023 | 84.00 | 36986694000125 | AURICELIO VIANA DE SOUSA 08454628495 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 12 COPIAS DE CHAVES DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 17/10/2023 | 1308.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 17/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP, CONFORME DEBITO EM CONTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 17/10/2023 | 120.00 | 00010413947483 | EUCLIDES BERNADO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE MATO GROSSOPB A CATOLE DO ROCHAPB E SOUSAPB, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, A SERVICO DA ADMINISTRACA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 17/10/2023 | 60.00 | 00025981885866 | RUFINO JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE MATO GROSSOPB A POMBALPB E SOUSAPB, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, A SERVICO DA ADMINISTRACA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 17/10/2023 | 60.00 | 00009446497426 | WAGNER SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE MATO GROSSOPB A CATOLE DO ROCHAPB E SOUSAPB, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, A SERVICO DA ADMINISTRACA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 17/10/2023 | 500.00 | 35767435000140 | GIANCARLOS GALVAO DUTRA 07128822437 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO COM MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS 24K MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 17/10/2023 | 411.00 | 00008538397435 | ANA CLARA DANTAS SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS PARA A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, COM A FINALIDADE DE EXTENCAO JUNTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB, COM FOCO NA MELHORIA NA PRATICA DE LEITURA E INTERPRETACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 17/10/2023 | 550.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA MOURA, DESTINADO A VEICULO FOX, PLACA: QSI7616, LOTADO NA SECRETARIA NUN. DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 17/10/2023 | 810.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CRECHE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 17/10/2023 | 8036.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 18/10/2023 | 615.39 | 00006479945425 | ESTELICIA SERAFIM DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE HONDA CG TITAN KS PLACA KLC7047, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA PARA ALGUMAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 18/10/2023 | 300.00 | 00001588271471 | MARIA JOSE DA SILVA | CVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTOS DAS FILHAS MENORES EDUARDA LUCENA E MARIA LUZIA LUCENA PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTONIA NOSITIO CASTANHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 18/10/2023 | 300.00 | 00007795287433 | FRANCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGEMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SEU FILHO MENOR IRIS LAIANE DA SILVA DO SITIO CASTANHO PARA ESTUDAR NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA NOMES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 18/10/2023 | 1.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 18/10/2023 | 34.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 18/10/2023 | 250.00 | 00008871554485 | FRANCEILDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 18/10/2023 | 150.00 | 00008454956409 | JOSIKELLE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 18/10/2023 | 172.73 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO EVENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 18/10/2023 | 300.00 | 00015833294800 | FRANCISCO SEVERINO DEF SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 18/10/2023 | 300.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 18/10/2023 | 250.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 (UMA) USG OBSTETRICA REALIZADA NA PACIENTE RAYCCA DIVALCI DE ANDRADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 18/10/2023 | 34.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 18/10/2023 | 512.82 | 00058622195449 | JOAO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS 05 (CINCO) DIARIAS DURANTE FIM DE SEMANA COMO MOTORISTA NO VEICULO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 18/10/2023 | 380.00 | 40783565000107 | GC DE MEDEIROSME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EM GERAL EM VEICULO PIPA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 18/10/2023 | 770.00 | 40783565000107 | GC DE MEDEIROSME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A VEICULO PIPA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0008728 | 18/10/2023 | 476.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS COM PROD LAB E HOSP LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0008734 | 18/10/2023 | 650.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 18/10/2023 | 240.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE MATO GROSSO A PATOS, NOS DIAS 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2023, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 19/10/2023 | 240.00 | 00006379450424 | KENYA PEREIRA DE SOUSA ALMEIDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSO A PATOS NOS DIAS 17 E 20 DE OUTUBRO DE 2023, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 19/10/2023 | 360.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS PARA OS SERVIDORES DO CRAS, SCFV E PROGRAMA AUXILIO BRTASIL E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE REUNIOES E CAPACITACOES DOS PROCESSOS DE TRABALHOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 19/10/2023 | 615.39 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PARA AS ACOES ALUSIVAS AO DIA NACIONAL DA PESSOA IDOSA, REALIZADA COM A EQUIPE DO CRAS PAIF, REALIZADA DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 19/10/2023 | 615.39 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE OFICINA DE ORIENTACOES TECNICAS PARA PREENCHIMENTO DE QUESTIONARIOS DE PROCEDIMENTOS DAS ACOES EXECUTADAS PELO PROCADSUAS, REALIZADA COM A EQUIPE DE GESTAO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CADASTRO UNICO DE MATO GROSSOPB, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332023 | 0008760 | 19/10/2023 | 745.13 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES DOS GRUPOS FORMADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0008763 | 19/10/2023 | 905.04 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA DESTINADAS AO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLT9E47 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 19/10/2023 | 1400.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO 400MM, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE OBRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 19/10/2023 | 480.00 | 40951661000117 | WESLEY DA SILVA MEDEIROS 07541776459 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO COMPRESSOR DE AR DE PIPA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 19/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGINAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART PB20230568625, FISCALIZACAO E EXECUCAO DE SERVICOS DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS (8 CASAS) NO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 19/10/2023 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DOS OUVIDOS, REALIZADO EM JOSENILDO ARGENTINO DE SOUSA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 19/10/2023 | 255.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS PARA OS SERVIDORES TECNICOS DA EQUIPE DE COORDENACAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332023 | 0008759 | 19/10/2023 | 287.57 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES DOS PROFISSIONAIS,TECNICOS E DEMAIS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E ANCORA DO ST. RIACHAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332023 | 0008761 | 19/10/2023 | 678.06 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 19/10/2023 | 11.38 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 19/10/2023 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA NA IMPRENSA NACIONAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 19/10/2023 | 870.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS PARA OS SERVIDORES DO SETOR JURIDICO, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO QUE PRESTAM SERVICOS NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 19/10/2023 | 1580.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 19/10/2023 | 320.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS PARA OS SERVIDORES TECNICOS DA EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE REUNIOES E CAPACITACOES DOS PROCESSOS DE TRABALHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332023 | 0008758 | 19/10/2023 | 495.17 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 19/10/2023 | 55.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 20/10/2023 | 461.54 | 00023802642449 | José Luis de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM VEICULO CAMINHONETE D10 PLACA MMU8C35, PARA LOGISTICA DE MATERIAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 20/10/2023 | 1579.49 | 00087346150406 | RAIMUNDO MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ALTERNATIVO CONDUZINDO OS ESTUDANTES: WIGNA BEGNA LIMA DE MELO, XAIANY ANDRADE DE SOUSA E KARINA KERSIA DE LIMA PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E CAJAZEIRASPB. PARA AULAS PRESENMCIAIS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBAUFCG, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 20/10/2023 | 359.00 | 00010029024447 | MARIA SANIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E TORTAS PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS DO DIA DAS CRIANCAS E DIA DO PROFESSOR REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 20/10/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 20/10/2023 | 206.00 | 00062932160400 | EDILEUZA RITA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGEL DE SOM PARA O EVENTO DA JORNADA PARAIBA PRODUTIVA COM PARCERIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 20/10/2023 | 2400.00 | 00004716339416 | VALTERCIO ARNOUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO, REPOSICAO E RETIRADA DE MATERIAIS EM PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EQUIVALENTEA 20 (VINTE) DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 20/10/2023 | 1800.00 | 00080558887449 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA ATENDER A DEMANDA DO VIAGENS DO GABINETE COM DEDICACAO EXCLUSIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 20/10/2023 | 1694.86 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO DIA 20 10 2023, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 20/10/2023 | 410.00 | 00011152316427 | JOELYSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 20/10/2023 | 410.00 | 00003431585400 | VAMBERTO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 20/10/2023 | 410.00 | 00007770696445 | LUCAS FREDERYCO JOHN MOTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 20/10/2023 | 410.00 | 00051836521472 | AFONSO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 20/10/2023 | 410.00 | 00067617670400 | DAMIAO ODELINO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 20/10/2023 | 57.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 20/10/2023 | 4.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 20/10/2023 | 46.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 20/10/2023 | 400.00 | 00009039181454 | MAYARA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSOPB A JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2023, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 20/10/2023 | 840.00 | 00051834197449 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO PLACA: MNK7783 EM 06 (SEIS) VIAGENS PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB, 02 (DUAS) VIAGENS PARA POMBALPB, 01 (UMA) PARA JERICOPB, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE REALIZANDO EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 20/10/2023 | 2380.00 | 00025170660430 | João Manoel da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO VW POLO SEDAN COM PLACA NQJ3E78, PARA CIDADES CURCUVIZINHAS: 01 (UMA) PATOSPB, 03 (TRES) SOUSAPB, 01 (UMA) CAICORN, 06 (SEIS) CATOLE DO ROCHAPB, 05 (CINCO) POMBAL, 01 (UMA) JERICOPB, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CONSULTAS MEDICAS E REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 20/10/2023 | 1750.00 | 00080559620497 | MARCOS IRAN CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO COM PLACA MNK7783, PARA CIDADES CURCUVIZINHAS: 01 (UMA) SOUSAPB, 08 (OITO) CATOLE DO ROCHAPB, 05 (CINCO) PARA POMBALPB, 01 (UMA) SAO BENTOPB, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS EM CIDADES CIRCUVIZINHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00009549192466 | SAMIRES JULLY DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2023, SUBSTITUINDO A SERVIDORA JULIA DE SOUSA NETA DE ATESTADO MEDICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 20/10/2023 | 1340.00 | 00058241817568 | GUILHERME FERNADES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULOS FIAT UNO PLACA KFH6891, 02 (DUAS) PARA A CIDADE DE PATOSPB, 01 (UMA) PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB, 03 (TRES) PARA CATOLE DO ROCHAPB, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 20/10/2023 | 1800.00 | 00058241817568 | GUILHERME FERNADES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULOS FIAT UNO PLACA KFH6891, 10 (DEZ)VIAGENS PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB, 08 (OITO) PARA A CIDADE DE POMBALPB, COM CRIANCAS ALTISTAS PARA TRATAMENTO E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0008786 | 20/10/2023 | 720.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 20/10/2023 | 57.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 20/10/2023 | 120.00 | 00005581387486 | MARIA DA GUIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 20/10/2023 | 121.00 | 00012847867490 | ALBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00065707028404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA DE AGUA DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 20/10/2023 | 615.39 | 00008314455482 | MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 20/10/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 20/10/2023 | 1563.82 | 70097530001823 | NELFARMA COMER CIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 (UMA) CADEIRA DE RODAS PARA UNIDADE BASICA SE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0008806 | 23/10/2023 | 1040.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES DURANTE A REALIZACAO DE ATIVIDADES DE PROMOCAO DE SAUDE NAS COMUNIDADES RURAIS E EVENTOS DE CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA REALIZADAS PELA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0008808 | 23/10/2023 | 1099.65 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA PREPARO DE LANCHES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA, ANCORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS E EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE SETEMBRO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272023 | 0008815 | 23/10/2023 | 825.60 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A LANCHES DE ATIVIDADFES DIARIAS DOS GRUPOS FORMADOS NO SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 23/10/2023 | 22.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFAS ELETRONICAS DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0008807 | 23/10/2023 | 1530.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA PREPARO DE LANCHES DOS GRUPOS DE CRIANCAS, JOVENS,ADOLESCENTES, MULHERES E IDOSOS DO SCFV E DAS EQUIPES DE REFERENTEA SETEMBRO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 23/10/2023 | 4232.00 | 43231846000145 | R P M NOBREGA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE ESPACO FISICO (PARK RAIZ) COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA RECREACAO E ENTRETENIMENTO DO GRUPO DE IDOSOS FELIZ IDADE DO PROGRAMA SERVICO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008822 | 23/10/2023 | 10023.90 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DOS PREDIOS E ORGAOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 23/10/2023 | 185.00 | 00004944278411 | ANTONIA ANDRADE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA EM ATRASO SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0008805 | 23/10/2023 | 4227.50 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272023 | 0008813 | 23/10/2023 | 293.60 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS A EQUIPE MEDICA E PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ATENDEM NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA DESTE MUNICIPIO (PSF) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000292023 | 0008819 | 23/10/2023 | 9355.94 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 23/10/2023 | 420.00 | 07120372000109 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA OFTAMOLOGICA MAIS TONOMETRIA DE APLANACAO PIO REALIZADA NA PACIENTE MARIA FRANCISCA DE LIMA PESSOA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 23/10/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 23/10/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 23/10/2023 | 800.00 | 00016890777867 | GIDALVA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO A SERVICO DA ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 23/10/2023 | 400.00 | 00008188664464 | JESSICA MERCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A CHEFE DE GABINETE PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA A SERVICOS DESTA PREFEITURA NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0008804 | 23/10/2023 | 930.30 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272023 | 0008814 | 23/10/2023 | 529.00 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE LACNHES NA COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0008797 | 23/10/2023 | 3840.75 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0008798 | 23/10/2023 | 3726.50 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0008799 | 23/10/2023 | 1048.50 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PRE ESCOLAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0008800 | 23/10/2023 | 3076.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE A SETEMBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0008801 | 23/10/2023 | 2352.50 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EJA, DURANTE SETEMBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0008802 | 23/10/2023 | 970.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DURANTE PLANEJAMENTOS PEDAGPGICOS E FORMACOES COM OS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0008803 | 23/10/2023 | 534.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DURANTE PLANEJAMENTOS PEDAGPGICOS E FORMACOES COM OS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO INFANTIL CREUZA MARIA DA CONCEICAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272023 | 0008809 | 23/10/2023 | 732.80 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EJA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272023 | 0008810 | 23/10/2023 | 586.40 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272023 | 0008811 | 23/10/2023 | 1319.20 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272023 | 0008812 | 23/10/2023 | 293.60 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE E IOGURTE DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 23/10/2023 | 284.35 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DETE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008823 | 23/10/2023 | 3930.30 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTREUCAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 24/10/2023 | 300.00 | 00044420763833 | ANA JULIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 24/10/2023 | 300.00 | 00070593838408 | DENILSON DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 24/10/2023 | 200.00 | 00070948487496 | RAILLA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNO SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 24/10/2023 | 620.00 | 00075369168415 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MIGUEL FILHO DA SILVA, NO SITIO UMBURANA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 24/10/2023 | 615.39 | 00002246762456 | JOSE SERAFIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATOS E CAPINAGEM EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 24/10/2023 | 300.00 | 00010079585450 | VINICIUS VERAS DE FREITAS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNO CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 24/10/2023 | 300.00 | 00014281682490 | KAMILE IRIS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNO CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 24/10/2023 | 400.00 | 00070080183476 | KAYLA DE OLIVEIRA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNO CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 24/10/2023 | 200.00 | 00070593570413 | NICOLLY ALVES DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNO CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 24/10/2023 | 200.00 | 00070592887405 | LARICE DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNO CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 24/10/2023 | 300.00 | 00013759768423 | LETICIA CAETANO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNO CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 24/10/2023 | 660.00 | 00009880028414 | ALANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA, SUBSTITUINDO A SERVIDORAS: RITA INES DA SILVA E JOSILENE PEREIRA, QUE SE ENCONTRAVA DEATESTADO MEDICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 24/10/2023 | 410.26 | 00070593541405 | MARIA STHERFANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DE ALUNOS PARA ESTUDOS E VISITACOES NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 24/10/2023 | 300.00 | 00013757420438 | THIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNO CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 24/10/2023 | 200.00 | 00070592676463 | NADIELSON VIEIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 24/10/2023 | 205.13 | 00069106509487 | NADJA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E DECORACAO DO ESPACO FISICO ONDE ACONTECERA A CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 24/10/2023 | 2650.95 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IORGUTE, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 24/10/2023 | 620.00 | 41922176000188 | SANIELLY SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPARACAO COM SOLDAS ELETRICAS DO VEICULO CAMINHAO PIPA E CACAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 24/10/2023 | 33.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DE CONVENIO DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 24/10/2023 | 4761.78 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 0108 2021 CONVENIO DA REFORMA DA PRACA JOSE JOAO DE LIMA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 24/10/2023 | 195.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 24/10/2023 | 184.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 24/10/2023 | 300.00 | 00004488767443 | ALMIRA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 24/10/2023 | 300.00 | 00011101420480 | RAIANY EDINEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 24/10/2023 | 300.00 | 00065707150463 | ARISVANILDA CARMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 24/10/2023 | 300.00 | 00005448923488 | LUCIEIDE MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 24/10/2023 | 300.00 | 00005895628435 | JOSEILDODA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 24/10/2023 | 300.00 | 00004688516401 | ANA IRACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 24/10/2023 | 300.00 | 00070080094457 | MARIA NATALIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 24/10/2023 | 270.00 | 41922176000188 | SANIELLY SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEICULO MOBI PLACA QFH 2763 DA SECRETARIA DA SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 24/10/2023 | 300.00 | 00014293998489 | ALISSON DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 24/10/2023 | 300.00 | 00009476908408 | RITA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 24/10/2023 | 300.00 | 00045308659400 | MARIA FILHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 24/10/2023 | 200.00 | 00009948991494 | MARIA ROSICLEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 24/10/2023 | 300.00 | 00007218574424 | JAIRO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 24/10/2023 | 300.00 | 00010070929637 | MARIA WIRISLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 24/10/2023 | 300.00 | 00005032818402 | MARIA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 24/10/2023 | 300.00 | 00004539462407 | BENEDITO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 24/10/2023 | 150.00 | 00003557506436 | LINDALVA FRANCISCA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 24/10/2023 | 300.00 | 00005068563480 | NIRA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 24/10/2023 | 300.00 | 00005019993450 | GECINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 24/10/2023 | 300.00 | 00070593286456 | JAIANE CAMPOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 24/10/2023 | 300.00 | 00008844473402 | ANALIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 24/10/2023 | 300.00 | 00062931628468 | JOAO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 24/10/2023 | 300.00 | 00007100356407 | VANDERLEIA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 24/10/2023 | 300.00 | 00004507261422 | JOSELEIDE MARIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 24/10/2023 | 300.00 | 00012470906636 | JANAINA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 24/10/2023 | 300.00 | 00002323917420 | LUCICLEIDE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 24/10/2023 | 11380.20 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 02322022 CONVENIO DA PRACA ACADEMIA DA SAUDE NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 24/10/2023 | 195.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 24/10/2023 | 300.00 | 00003560633486 | RIZOMAR MARIA DE ANFRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 24/10/2023 | 300.00 | 00003518672444 | MARCIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 24/10/2023 | 300.00 | 00011957928409 | ITALO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 24/10/2023 | 300.00 | 00070123968496 | FLAVIANA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 24/10/2023 | 300.00 | 00005835663404 | GERLANE MARIA DE LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 24/10/2023 | 300.00 | 00005167958482 | FABIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 24/10/2023 | 300.00 | 00099181487487 | GERALDA ADEISISTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 24/10/2023 | 300.00 | 00006207994477 | GILMARA CARLA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 24/10/2023 | 300.00 | 00070593253442 | RAONE KLECIA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ALUGEL EM ATRASO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 24/10/2023 | 300.00 | 00093584466849 | GERALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 24/10/2023 | 300.00 | 00076161110415 | JOSE JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 24/10/2023 | 300.00 | 00087353482400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 24/10/2023 | 300.00 | 00004738860496 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 24/10/2023 | 300.00 | 00005715436427 | GIRLENE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 24/10/2023 | 300.00 | 00006255476405 | MARIA DO ROSÁRIO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 24/10/2023 | 300.00 | 00011270804405 | FABIO DE LIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 24/10/2023 | 300.00 | 00009796683440 | MONISIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 24/10/2023 | 300.00 | 00003111892450 | LINDACI SANTIAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 24/10/2023 | 300.00 | 00006479948440 | ERIERISSON FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 24/10/2023 | 300.00 | 00011067138420 | ITALO SIBEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 24/10/2023 | 300.00 | 00009050219403 | IRIS SUENIA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 24/10/2023 | 300.00 | 00003559552451 | MARIA ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 24/10/2023 | 600.00 | 00003387244436 | ANTONIO SEBASTIAO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPREZA DE TERRENOS BALDIOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 24/10/2023 | 250.00 | 11936176000176 | CURRAL VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A VEICULO PIPA PLACA NQI 0682 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 24/10/2023 | 440.00 | 41922176000188 | SANIELLY SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRAZEIRA DE SISTEMA DE FREIO DO VEICULO MONTANA QUE PRESTA SERVICOS NA SEC DE OBRAS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 24/10/2023 | 481.32 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IORGUTE, BOLO E SALGADOS, DESTINADOS A LANCHES DURANTE ATIVIDADES NO SCFV E CRAS COM OS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIASSISTENCIAIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0008904 | 24/10/2023 | 5220.00 | 36090790000190 | ITAMAR FIGUEREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 24/10/2023 | 534.80 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IORGUTE E SALGADOS, DESTINADOS A LANCHES DURANTE REUNIOES TECNICAS E ATIVIDADES DE PROMOCAO DE SAUDE COM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE E USUARIOS DOS SERVICOS E ACOES DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000000005 | 0008917 | 25/10/2023 | 4059.00 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 25/10/2023 | 140.00 | 00008056159460 | MARI JOSE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS CONFEITADOS PARA EVENTOS DURANTE CAMPANHAS E PROMOCAO DE SAUDE REALIZADOS PELA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 25/10/2023 | 180.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS, PAES CONFEITADOS, BOLACHAS E BISCOITOS PARA REALIZACAO DE EVENTOS ALUSIVOS AO OUTUBRO ROSA PELA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 25/10/2023 | 66.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 25/10/2023 | 280.00 | 00010029024447 | MARIA SANIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BOLO DECORADO E TORTA CONFEITADA PARA REALIZACAO DE EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO, COM OS IDOSOS DO GRUPO FORMADO NO SCFV DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272023 | 0008938 | 25/10/2023 | 825.60 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A LANCHES DE ATIVIDADFES DIARIAS DOS GRUPOS FORMADOS NO SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 25/10/2023 | 80.00 | 00070772161445 | ANNE DANIELLE CARNEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA CONSERTO DE MAQUINAS DA CIDADE DE MOSSORORN, PARA A CIDADE DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 25/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 25/10/2023 | 290.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 25/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 25/10/2023 | 400.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO ALERGICO PARA INALANTES (VACINA), DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 25/10/2023 | 350.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA DESTINADO A VEICULO SPIN DE PLACA: SLA9H20, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 25/10/2023 | 300.00 | 00003556671425 | JOSE GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 25/10/2023 | 300.00 | 00000890173400 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 25/10/2023 | 300.00 | 00046098356491 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 25/10/2023 | 46.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 25/10/2023 | 2.47 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 25/10/2023 | 13.86 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 25/10/2023 | 5500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 25/10/2023 | 195.23 | 00394494011766 | DPRF DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A MULTA POR CONDUZIR O VEICULO DE PLACA: NQI5963PB COM EQUIP OBRIGATORIO EM DESACORDO COM O ESTAB PELO CONTRAN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 25/10/2023 | 1698.23 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. 10 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 25/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA 10 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 25/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 25/10/2023 | 195.23 | 00394494011766 | DPRF DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A MULTA POR CONDUZIR O VEICULO DE PLACA: NQI5963PB COM EQUIP OBRIGATORIO EM DESACORDO COM O ESTAB PELO CONTRAN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 25/10/2023 | 130.16 | 00394494011766 | DPRF DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A MULTA POR CONDUZIR O VEICULO DE PLACA: NQI5963PB COM DEFEITO NO SISTEMA DE ILUMINACAO, SINALIZACAO OU LAMPADA QUEIMADA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 25/10/2023 | 195.23 | 00394494011766 | DPRF DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A A MULTA POR CONDUZIR O VEICULO DE PLACA: NQI5963PB POR DESOBEDECER AS ORDENS EMANADAS DA AUTORIDADE COMPETENTE DE TRANSITO OU SEUS AGENTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 25/10/2023 | 483.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO, REF. OUT 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 25/10/2023 | 179.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DO ESCRITORIO LOCAL DA EMPAER DESTE MUNICIPIO, REF. OUT 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 25/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE AO ESCRITORIO LOCAL DA EMPAER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 25/10/2023 | 13.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. OUT 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 25/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE A CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 25/10/2023 | 424.10 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO, REF.10 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PREESCOLAR | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0008940 | 25/10/2023 | 534.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DURANTE PLANEJAMENTOS PEDAGPGICOS E FORMACOES COM OS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO INFANTIL CREUZA MARIA DA CONCEICAO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302023 | 0008954 | 26/10/2023 | 3022.00 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PDDEFNDE. . | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0008947 | 26/10/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CADASTRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO FNDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 26/10/2023 | 1.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0008945 | 26/10/2023 | 2800.00 | 28606961000163 | OXIBORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO CONSUMO DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0008946 | 26/10/2023 | 4770.00 | 28606961000163 | OXIBORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO CONSUMO DO PSF E ANCORA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 26/10/2023 | 630.00 | 00012477387448 | ALANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE PASSE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOAPB, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 26/10/2023 | 450.00 | 00019977948968 | DR. AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA PSIQUIATRICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 26/10/2023 | 65.00 | 29939847000118 | GUILHERME AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE JUNTA CABECOTE UP FOX, DESTINADO A VEICULO VW GOL 1.0 PLACA QSL2J86 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 26/10/2023 | 530.00 | 35869330000100 | SOMAR,SOLUCOES EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SISTEMAS, COMO TAMBEM LIMPEZA DE ALMOFADAS DE IMPRESSORAS, NOTBOOK E DESKTOP DOS ORGAOS E SERVICOS VINCULADOS AS POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302023 | 0008953 | 26/10/2023 | 1867.15 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES E ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EXECUSSAO DE PILITICAS PUBLICAS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 26/10/2023 | 600.00 | 35869330000100 | SOMAR,SOLUCOES EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS E MANUTENCAO CORRETIVA DE NOTBOOK, DESKTOP E IMORESSORA EPSON DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 26/10/2023 | 2134.80 | 19321619000126 | ALTERNATIVA BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS LUDICOS E PEDAGOGICOS PARA O NASF DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 27/10/2023 | 22.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFAS ELETRONICAS DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000000005 | 0008980 | 27/10/2023 | 4270.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000000005 | 0008981 | 27/10/2023 | 795.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000000005 | 0008982 | 27/10/2023 | 775.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0008958 | 27/10/2023 | 86.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 3PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 27/10/2023 | 250.00 | 16912699000104 | G E J MECANICA TORRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CABECOTE DO CARRO GOL PLACA QSL2J86, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 27/10/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 27/10/2023 | 6.08 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 27/10/2023 | 560.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RELIZACAO DE EXAMES, COFORME DICRIMINADO EM NOTA FISCAL, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0008968 | 27/10/2023 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0008969 | 27/10/2023 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0008970 | 27/10/2023 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0008971 | 27/10/2023 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0008972 | 27/10/2023 | 174.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 2PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0008973 | 27/10/2023 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0008974 | 27/10/2023 | 222.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 2PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0008975 | 27/10/2023 | 321.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 5PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 27/10/2023 | 320.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO ECOCARDIOGRAMA CPF: 044.992.76446 MARIA UMBELINA DE LIMA SILVA, REFERENTE 10 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 27/10/2023 | 300.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA A PACIENTE TEREZINHA GRACINA DE LIMA, CPF: 607.693.60459 PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 27/10/2023 | 11.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFAS ELETRONICAS DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 27/10/2023 | 24.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 27/10/2023 | 1.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 27/10/2023 | 179.84 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO DIA 27 10 2023, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 27/10/2023 | 396.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CORETO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0008959 | 27/10/2023 | 414.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 7PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 27/10/2023 | 682.00 | 00016890777867 | GIDALVA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2023 A SERVICO DESTE MUNICIPIO EM REUNIOES E DEMANDAS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 27/10/2023 | 465.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 9PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0008979 | 27/10/2023 | 18350.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 27/10/2023 | 925.00 | 00014289337430 | IDAIARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 27/10/2023 | 923.08 | 00011626068437 | DAMALIO AILTON DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 30/10/2023 | 90.00 | 02564675000199 | ALCIDES PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO DE BOLAS DAS EQUIPES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 30/10/2023 | 11315.35 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 30/10/2023 | 3940.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 30/10/2023 | 9960.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0009038 | 30/10/2023 | 165497.02 | 20949329000100 | PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PRIMEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANCAS NESTE MUNICIPIO CONFORME PROJETO PARAIBA PRIMEIRA INFANCIAE O CONVENIO N 0155 2022, SEECT PB. TP 001 2023 | 00004202 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 30/10/2023 | 7517.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 30/10/2023 | 13372.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 30/10/2023 | 15000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 30/10/2023 | 8600.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 30/10/2023 | 1600.00 | 08175043000110 | D C ARAUJO JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, SOFTWARE DE GESTAO TRIBUTARIA, INCLUINDO CADASTROS IMOBILIARIA COM EMISSAO DE IPTU,CONTROLE DE ARRERCADACAO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 30/10/2023 | 320.00 | 00007741314467 | JANIERE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS COMUNICATIVAS E INFORMATIVAS EM SITES E REDES SOCIAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 30/10/2023 | 2580.00 | 36944961000100 | ALISSON BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS POSSIBILITANDO A GESTAO ELETRONICA, GERADOS PELO PODER EXECUTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0009003 | 30/10/2023 | 3000.00 | 48515623000123 | AUDENIR GONCALVES DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NA FORMALIZACAO E ELABORACAO DE PESQUISAS DE PRECOS E TERMOS DE REFERENCIA PARA INSTRUCAO DOS PROCESSOSLICITATORIOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 30/10/2023 | 1700.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI_8); E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA) REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 30/10/2023 | 12031.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 30/10/2023 | 9097.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 30/10/2023 | 57.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 30/10/2023 | 1.22 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO DIA 30 10 2023, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 30/10/2023 | 97.39 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO DIA 30 10 2023, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 30/10/2023 | 3967.15 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA FPM DO DIA 30 10 2023, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 30/10/2023 | 34.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO, ADMINISTRACAO E OBRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 30/10/2023 | 12900.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 30/10/2023 | 88.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA (COMISSIONADOS, E CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 30/10/2023 | 46.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000292023 | 0008993 | 30/10/2023 | 18050.00 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 30/10/2023 | 300.00 | 00050456261168 | JOAO ACINIAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 30/10/2023 | 250.00 | 00028218393838 | AUDELANIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 30/10/2023 | 11132.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 30/10/2023 | 31787.15 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 30/10/2023 | 40642.23 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 30/10/2023 | 94.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUNT.DAS ATIV. SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 30/10/2023 | 3000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA COMISSIONADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 30/10/2023 | 6377.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS COMISSIONADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 30/10/2023 | 6600.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 30/10/2023 | 1650.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 30/10/2023 | 7700.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 30/10/2023 | 27559.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 30/10/2023 | 12682.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 30/10/2023 | 22290.40 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 30/10/2023 | 15405.32 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 30/10/2023 | 6468.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 30/10/2023 | 74.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ECD, NASF EFETIVOS, PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0008997 | 30/10/2023 | 300.00 | 26911798000117 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA GESTAO FINANCEIRA DE RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE, FUNDO MUN. DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 30/10/2023 | 4.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD SUAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 30/10/2023 | 3330.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SMAS IGD SUAS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 30/10/2023 | 6613.20 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS EFETIVO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 30/10/2023 | 1500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSSISTENTE SOCIAL CONTRATADA DO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 30/10/2023 | 3000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF), REFERENTE AO MES DE OUUTBRO 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 30/10/2023 | 2160.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DO CRAS COMISISONADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 30/10/2023 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS E SCFV) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0009596 | 30/10/2023 | 3000.00 | 26911798000117 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA GESTAO FINANCEIRA DE RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE, FUNDO MUN. DEASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 30/10/2023 | 13317.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 30/10/2023 | 3300.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 30/10/2023 | 19083.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0009070 | 31/10/2023 | 4500.00 | 03625198000197 | EMPEC EMPRESA DE PROJ ENG. E CONSUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE ENGENHARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0009059 | 31/10/2023 | 2284.70 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 31/10/2023 | 1000.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA SERVICOS E ACOES COM OS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTEN PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 31/10/2023 | 3405.46 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PISO DE ENFERMAGEM DE TECNICO EM ENFERMAGEM E ENFERMEIRA EFETIVOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTEN PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 31/10/2023 | 10531.83 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS TECNICOS EM ENFERMAGEM E ENFERMEIRA CONTRATADOS, LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 31/10/2023 | 2904.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PISO DE ENFERMAGEM DE TECNICO EM ENFERMAGEM E ENFERMEIRA EFETIVOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 (RECURSO DO FUNDODE SAUDE) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 31/10/2023 | 8900.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS TECNICOS EM ENFERMAGEM E ENFERMEIRA CONTRATADOS, LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 (RECURSOS DO FUNDO DE SAUDE) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0009057 | 31/10/2023 | 2038.10 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTREUCAO PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 31/10/2023 | 3000.00 | 52632831000180 | 52.632.831 CLERISTON DANTAS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOE DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ESTUDO ETECNICO E LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIA E LEI ORCAMENTARIA ANUAL PARA ASSEGURAR QUE OS RECURSOS ATENDAM OS GASTOS PARA MANUTENCAO E INVESTIMENTO DA REDE DE SERVICOS E ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, COM INSERCAO DE PROGRAMAS, RUBRICAS ORCAMENTARIAS E FONTES DE RECURSOS ESPECIFICAS PARA ATENDER | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 31/10/2023 | 1480.20 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA SERVICOS E ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA REALIZADOS PELA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 31/10/2023 | 22.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFAS ELETRONICAS DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 31/10/2023 | 1251.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SERVICOS E ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0009039 | 31/10/2023 | 688.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 31/10/2023 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO, CPF: 046.171.61430 MARIA AMELIA DE LIMA, REFERENTE 10 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 31/10/2023 | 570.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PESSOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE 10 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000292023 | 0009052 | 31/10/2023 | 7740.70 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 31/10/2023 | 46.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 31/10/2023 | 4.08 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 31/10/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0009058 | 31/10/2023 | 3800.00 | 50499908000160 | 50499908 FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS, JUNTO A COMISSAO DE LICITACOES DA PREFEITURA MUN. DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 31/10/2023 | 1580.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E UTENSILIOS DE COZINHA PARA OS ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 31/10/2023 | 2153.85 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPREENDENDO (MERENDA ESCOLARPNAE, TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, PDDE, PREFEITURA E CONSELHOS ESCOLARES, PDDE EDUCACAO INTEGRAL, PDDE ESTRUTURA E PEJA) E AS PRESTACOES DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO VAAT FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 31/10/2023 | 104160.94 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 31/10/2023 | 17260.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO VAAT FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 31/10/2023 | 5280.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 31/10/2023 | 9435.41 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO VAAT FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 31/10/2023 | 4242.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 31/10/2023 | 78.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PREESCOLAR | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 31/10/2023 | 2415.25 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA CRECHE E. INFANTIL DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 31/10/2023 | 210248.03 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 31/10/2023 | 122.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0009067 | 31/10/2023 | 786.90 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E UTENSILIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DO CAMPO PDDE FNDE. . | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 01/11/2023 | 300.00 | 00014968407475 | JOELMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA FINS EDUCACIONAIS PROPRIOS E DO FILHO MENOR DE IDADE DO SITIO CASTANHO PARA SEDE DO MUNICIPIO SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00001377415457 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 01/11/2023 | 500.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 01/11/2023 | 500.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00003557848400 | LUSINEIDE LIMA DE FIGUEIREDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00099122936734 | LUIZABETE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 01/11/2023 | 500.00 | 00062931490415 | GERALDA HELENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGC DO CORREIO LOCAL DESTE CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 01/11/2023 | 350.00 | 00051834251400 | ADALGISA CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA QUIRINO JOSE DA SILVA, NESTE MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 01/11/2023 | 241.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 01/11/2023 | 103.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 01/11/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 01/11/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 01/11/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 01/11/2023 | 400.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OOCRRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF E CASA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 01/11/2023 | 240.00 | 41677309000106 | LABORCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO:FRANCISCO SEVEREINO DE LIMA PORTADOR DO CPF: 916.783.58487. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 01/11/2023 | 150.00 | 00002542618410 | JOAO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 01/11/2023 | 280.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 01/11/2023 | 300.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 01/11/2023 | 300.00 | 00006919276429 | JOSE LUIZ DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 01/11/2023 | 22.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFAS ELETRONICAS DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 01/11/2023 | 280.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FOLHA EXTRA INCENTIVO DE VACINACAO ANTI RABICA . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 01/11/2023 | 200.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM CONTRATADA DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FOLHA EXTRA INCENTIVO DE VACINACAO ANTI RABICA . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 01/11/2023 | 400.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FOLHA EXTRA INCENTIVO DE VACINACAO ANTI RABICA . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00070080157475 | JOAO ALMINIAS SERAFIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00003553009403 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00004539461435 | VALDEMI GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00010954159489 | DAMIAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00008871555457 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00099183773487 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00078931541449 | JOSE RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00005922303414 | FRANCIMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00092838979434 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00006149903435 | EUZIMAR NILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS DO ANEXO URBANO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00009275787433 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00005887363410 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00006975602441 | ALINE KELVIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00058247467453 | FRANCISCO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00003559151465 | MARIA HONALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00003555168452 | FRANCISCO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00009476907436 | MARIA JANICLEIDE DA SILVSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00001511434473 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00007775823410 | ARISTEDES COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS MUNICIPAL: JOSE JOAO DE LIMA E JOAO JOSE DE LIMA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00005150895407 | FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00070593066413 | MARIA DE FATIMA CHAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00010051795817 | EDIVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRACAS JOSE JOAO DE LIMA E SAO JOSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00007041124428 | MANUEL SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00012850132470 | DHION WAGNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00017160404424 | WILLIAN DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00006836612480 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MINICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00004585408894 | Juarez José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0009108 | 01/11/2023 | 1944.19 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 01/11/2023 | 300.00 | 00034366407434 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SERAFIM DE LIMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 01/11/2023 | 500.00 | 00070592710408 | WESNA KALYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA AMELIA MARIA DA CONCEICAO, MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 01/11/2023 | 500.00 | 00062931490415 | GERALDA HELENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA COSME VICENTE DA PENHA PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 01/11/2023 | 800.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO POCO AMAZONAS ONDE FUNCIONA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL, SEDE DA PREFEITURA, DAS RUAS FRANCISCO JOSE BENTO, QUIRINO JOSE DA SILVA, CICERO JOSE DA SILVA E AMELIA MARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 01/11/2023 | 500.00 | 00042495300430 | GERALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOCALIZADO NA RUA MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 03/11/2023 | 12.97 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 06/11/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 06/11/2023 | 740.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 06/11/2023 | 467.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NA IMPRENSA NACIONAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 06/11/2023 | 1100.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS 04494584401 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOES, COIPAS E DIGITALIZACOES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 06/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DETRANPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DE VEICULO, PLACA NQC7145, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 06/11/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGANEBTO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO IMPOSTO AO VEICULO ONIBUS PLACA SKV 6C19 PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEVIDO A TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20PORCENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 06/11/2023 | 450.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA TRAVESSA SILVINO JOSE DA SILVA DE MATO GROSSOPB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 06/11/2023 | 1525.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESSAO DA PA CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00045127835800 | FRANCISCO RODRIGO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO NASF DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, NO PERIODO VESPERTINO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 06/11/2023 | 6154.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTOES COMO MEDICO GINECOLOGISTA ATENDENDO NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA NO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 06/11/2023 | 2000.00 | 00070080301428 | RAYLTON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR FISICO NO NASF DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00070080009441 | JOSE DANIEL DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA DE LICECA MATERNIDADE DE EDILENE RITA DA SILVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 06/11/2023 | 1660.00 | 00008691445459 | GEOVANA LACERDA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UM) PLANTAO NO FINAL DE SEMANA COMO MEDICA NA REALIZACAO DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS, VISTO A ELEVADA DEMANDA DOS USUARIOS NECESSITANDO DESTESPROCEDIMENTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 06/11/2023 | 1800.00 | 00006563878407 | FRANCISCO WALISSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE SUBSITUINDO O SR. ANTONIO DE LIMA FILHO QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 06/11/2023 | 44.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DOC TED TARIFAS ELETRONICAS DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00005089878498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 06/11/2023 | 3000.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAIS E EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 06/11/2023 | 1800.00 | 00007261513431 | CLOVYS EDILSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 06/11/2023 | 1600.00 | 00007796503440 | KATIA CILENE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00005120352456 | JOSIRAIA CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00011753533457 | JULIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE AULA DE BALE NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00070592202402 | DOUGLAS SILVESTRE DE SOUSA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA DO SCFV, GRUPO FELIZ IDADE E DO GRUPO DIVAS DESTE MUNICIPIO REFERENE A OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 06/11/2023 | 1500.00 | 00012040191429 | LAMONTIER DE ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00070593057422 | FRANCISCA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00003555508490 | GERDILENE BARBOSA DE OLIVEIRA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00070080133452 | ITAMARA VIEIRA DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00000451503546 | ANTONIO JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULA DE KARATE OFERTADOS AS CRIANCAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00006122564486 | ISABEL SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASG DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00070080113427 | TATIANA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO DAS OFICINAS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00070080087400 | LUCAS SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DA OFICINA DE AULAS DE VIOLAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00070080229484 | NATALIA RAFAELA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO SOCIAL E RECREATIVA DOS GRUPOS FORMADOS NO SCFV DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00070080245412 | MARIA VANESSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE AULAS DE EDUCACAO FISICA NO SCFV DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00009718840486 | CAMILA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00070080128459 | RAFAEL SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00007622816426 | RAIMUNDA RITA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL DOS GRUPOS FORMADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 06/11/2023 | 300.00 | 45597122000145 | CLINICA L SERVICECLIN MED E DE SERV ESP LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA TRANSLUCENCIA NUCAL REALIZADA NA PACIENTE CARENTE ANALICE DA SILVA LIMA, CPF: 705.934.03436. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 06/11/2023 | 1125.00 | 45597122000145 | CLINICA L SERVICECLIN MED E DE SERV ESP LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO SACRA REALIZADA NA PACIENTE JUCIMAR ALMEIDA DA SILVA, CPF: 651.515.42400 E RESSONANCIA MAGNETICA DE JOELHOREALIZADA NA PACIENTE LUZIA MARIA LINHARES DA SILVA, CPF: 055.475.18441 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 06/11/2023 | 1200.00 | 09613191000131 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR.IVAN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO: VALDENICIO CICERO DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 000232023 | 0009168 | 07/11/2023 | 370.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 07/11/2023 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA EM PACIENTE MARIA AMELIA DE LIMA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 07/11/2023 | 2398.40 | 03524904000104 | E A SOUSA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA DOACAO AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0009194 | 07/11/2023 | 1201.62 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0009203 | 07/11/2023 | 2787.60 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, CAFE E CHA PARA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0009207 | 07/11/2023 | 554.30 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DURANTE EVENTOS DE PROMOCAO DE SAUDE NAS COMUNIDADES RURAIS REALIZADAS PELA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0009208 | 07/11/2023 | 1599.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0009209 | 07/11/2023 | 2691.25 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS, REFERENTE A OUTUBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0009210 | 07/11/2023 | 520.35 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DA SEDE DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO NASF MUNICIPIO DE MATO GROSSO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0009211 | 07/11/2023 | 589.20 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DURANTE EVENTOS DE PROMOCAO DE SAUDE NAS COMUNIDADES RURAIS REALIZADAS PELA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE REFERENTE A OUTUBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 07/11/2023 | 300.00 | 00001427841411 | BENEDITA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 07/11/2023 | 1640.00 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DOIS) LAVAGENS NOS VEICULOS: FIAT MOBI, VW GOL, AMBULANCIA RENAULD, AMBULANCIA DOBLO, VAN SPRINT, AMBULANCIA PEUGEOT, SPIN CHEVROLET E MOTOCICLETAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 07/11/2023 | 360.00 | 02511480000180 | F A DE MEDEIROS PREVENCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTORES DE COMBATE A INCENDIO DO TIPO PQS 6 KG ABC DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0009167 | 07/11/2023 | 8550.00 | 00028146069487 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 34 (TRINTA E QUATRO) TANQUES COM AGUA EM CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES RURAIS CARENTES QUE NAO DISPOE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO, FAMILIAS CADASTRADAS NO SETOR DE REGULACAO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0009193 | 07/11/2023 | 158.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, CAFE E CHA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, REFERENTE A OUTUBRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0009202 | 07/11/2023 | 179.95 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 0009216 | 07/11/2023 | 976.50 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MELHORIAS HABITACIONAIS DE BANHEIRO E PORTAS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO COM MOBILIDADE REDUZIDA EM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0009183 | 07/11/2023 | 1239.71 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRODE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0009184 | 07/11/2023 | 505.20 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0009185 | 07/11/2023 | 2356.40 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES DOS GRUPOS PRIORITARIOS FORMADOS NO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 07/11/2023 | 1320.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA E DIGITACAO DOS SISTEMAS SCNES, SIA, SIHD, SISAIH, FPO, BPA MAGNETICO, RAAS E ADMINISTRACAO DO ESUS PEC (PRONTUARIO ELETRONICO) NO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00013009062435 | SUSANA KESIA LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO E COORDENACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DO SETOR DE ENFERMAGEM DO PSF JACINTA DOCIANA E ACORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00070080159419 | CAMILA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E COPEIRA NA ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00006620203400 | GIRLEIDE FABRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA CORRER O PAGAMENTO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 07/11/2023 | 1800.00 | 00012246243432 | RANIELYSSON OLIVEIRA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA(S) E RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DO PRESTADOR DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A OUTUBRO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 07/11/2023 | 1800.00 | 00006577964416 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A OUTUBRO 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00011531597408 | VIRGINIA LARISSA DE SOUSA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESADOS AUXILIANDO AS PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM MARCACAO DE CONSULTA, EXAMES E MANUSEIO EM JOAO PESSOA, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 07/11/2023 | 1800.00 | 00002976908419 | JOAQUIM QUIRINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00070080075401 | LUZIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCEANA DE LIMA, REFERENTE A OUTUBRO 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00004652108486 | EDJANE ALVES LIMA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00006313303482 | JURACELIA VIEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA UBS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00005183555435 | MARIA HELENA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCEANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0009192 | 07/11/2023 | 944.54 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0009198 | 07/11/2023 | 244.04 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0009206 | 07/11/2023 | 304.51 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0009186 | 07/11/2023 | 3988.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PNAE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PREESCOLAR | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0009187 | 07/11/2023 | 2506.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS E OUTROS PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PREESCOLAR | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0009188 | 07/11/2023 | 2004.85 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0009189 | 07/11/2023 | 1991.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0009190 | 07/11/2023 | 1296.37 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA, NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0009191 | 07/11/2023 | 2440.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0009199 | 07/11/2023 | 788.53 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES E ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0009200 | 07/11/2023 | 2856.40 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMSINO FUNDAMENTAL II, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 07/11/2023 | 400.00 | 00005480621459 | FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSCRICAO DO CAMPEONATO COPA ATIVA PIRANHAS PAULISTA PB PARA AGREMIACAO FUTEBOLISTICA DA EQUIPE MATO GROSSO FUTEBOL CLUB DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009217 | 07/11/2023 | 2258.00 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 07/11/2023 | 1500.00 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO ONIBUS E VW FOX LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 07/11/2023 | 165.00 | 00005710703451 | JANAINA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSAO FRANCISCO NO ST RIACHAO DAS PEDRAS SUBSTITUINDO A PROFESSORA RITA MARIA DA SILVA QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 07/11/2023 | 1057.00 | 00009476908408 | RITA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTONIA DE LIMA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA: MARIA GINALVA E NERINEUMA SERAFIM DE LIMA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0009201 | 07/11/2023 | 401.53 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O ESCRITORIO LOCAL DA EMPAER DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 07/11/2023 | 150.00 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MAQUINA, VEICULOS E IMPLEMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0009195 | 07/11/2023 | 1454.90 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, CAFE E CHA PARA OS SERVIDORES PUBLICOS NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0009196 | 07/11/2023 | 1020.65 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0009197 | 07/11/2023 | 155.80 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0009204 | 07/11/2023 | 602.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, CAFE E CHA PARA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO, REFERENTE A OUTUBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0009205 | 07/11/2023 | 377.36 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 07/11/2023 | 235.00 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO FIAT TORO E DEMAIS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 07/11/2023 | 2968.76 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA PREFEITURA RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31 08 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 07/11/2023 | 2400.52 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA PREFEITURA RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30 09 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 07/11/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 07/11/2023 | 34.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 08/11/2023 | 115.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 08/11/2023 | 80.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 08/11/2023 | 3.96 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 08/11/2023 | 500.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE RELATORIO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 08/11/2023 | 1350.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTAS COM EMISSAO DE RELATORIOS DE ABASTECIMENTOS NO MES DE OUTUBRO DE 2023 DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00067655041415 | VALMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 08/11/2023 | 834.00 | 00009742813442 | RICARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO, RESTAURACAO E RECUPERACAO DE DRENAGEM URBANA NA RUA MARIA JUVINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO;SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCADAS, CALCAMENTOS, QUEBRA MOLAS E ESGOTOS DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO;SERVICOS PRESTADOS NA MUNITENCAO, INSTALACAO E RECUPERACAO DE INSTALACOES DE AGUA E ESGOTO DA RUA AMELIA AMELIA MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB;S | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 08/11/2023 | 1651.00 | 00006884535466 | SEVERINO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO, RESTAURACAO E RECUPERACAO DE DRENAGEM URBANA NA RUA MARIA JUVINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO;SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCADAS, CALCAMENTOS, QUEBRA MOLAS E ESGOTOS DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO;SERVICOS PRESTADOS NA MUNITENCAO, INSTALACAO E RECUPERACAO DE INSTALACOES DE AGUA E ESGOTO DA RUA AMELIA AMELIA MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB;S | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 08/11/2023 | 1249.00 | 00007982396461 | JOANIO MARCIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO, RESTAURACAO E RECUPERACAO DE DRENAGEM URBANA NA RUA MARIA JUVINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO;SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCADAS, CALCAMENTOS, QUEBRA MOLAS E ESGOTOS DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO;SERVICOS PRESTADOS NA MUNITENCAO, INSTALACAO E RECUPERACAO DE INSTALACOES DE AGUA E ESGOTO DA RUA AMELIA AMELIA MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB;S | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 08/11/2023 | 1500.00 | 00092831893453 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO, RESTAURACAO E RECUPERACAO DE DRENAGEM URBANA NA RUA MARIA JUVINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO;SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCADAS, CALCAMENTOS, QUEBRA MOLAS E ESGOTOS DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO;SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BANHEIROS DA SEDE DA PREFEITURA E DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB;SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BANHEIR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 08/11/2023 | 1600.00 | 00008330023419 | GERDIVANIO GERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REGRISTRO E ORGANIZACAO DE POSTOS DE FREQUENCIA DOS DIARISTAS DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS E SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 08/11/2023 | 1170.00 | 00005779832455 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 08/11/2023 | 1170.00 | 00001214712339 | JOSE CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 08/11/2023 | 512.82 | 00064617432434 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS E MUROS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 08/11/2023 | 65182.93 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DA OBRA DE PAVIMENTACAO DE RUAS CONTRATO N 1076172 032021 N 911766 2021 MINISTERIO DAS CIDADES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 08/11/2023 | 33.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DOC TED TARIFAS ELETRONICAS DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 08/11/2023 | 210.00 | 00070592202402 | DOUGLAS SILVESTRE DE SOUSA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE UM AULAO DE RECREACAO, DANCAS E ENTRETERNIMENTO COM AS MULHERES DO MUNICIPIO DURANTE PROGRAMACAO ALUSIVA DOU OUTUBRO ROSA REALIZADO NO PARQUE DO POVO DO MUNICI8PIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 08/11/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLINCLINICA DE CARDIOLOGIA LTADA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PROGRAMACAO DE MARCAPASSO JOSE FERREIRA DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000000005 | 0009238 | 08/11/2023 | 2668.74 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009239 | 08/11/2023 | 3796.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO VAN SPRINTER PLACA RLR6J60 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 08/11/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | RECONST.CASAS PARA COMBATE A DOENCA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0009248 | 09/11/2023 | 64480.27 | 35223617000150 | CONSTRUTORA IDALINO JANIO IDALINO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE UNIDADE HABITACIONAIS ATRAVE DO CONVENIO N 8503 2017, FIRMADO ENTRE FINDACAO NACIONAL DE SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB 0012021, CETEF 002 2022. | 00022022 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 09/11/2023 | 307.69 | 00064682099434 | GISZENDA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS E FRONHAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0009262 | 09/11/2023 | 6018.93 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN, PLACA: SLA9H20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0009263 | 09/11/2023 | 3628.12 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX VW, PLACA: QSI7G16, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0009264 | 09/11/2023 | 5342.42 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA PLACA QSE 2959 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0009265 | 09/11/2023 | 4670.09 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI 1.0, PLACA: QFH2763, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0009266 | 09/11/2023 | 1712.83 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA SLA9H20 NA DATA DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0009267 | 09/11/2023 | 2059.40 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLR6J60 NA DATA DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0009268 | 09/11/2023 | 2728.44 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLT9E47 NA DATA DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0009269 | 09/11/2023 | 2348.82 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLR7A10 NA DATA DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0009274 | 09/11/2023 | 1900.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E GRAXA DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQI 5982 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0009279 | 09/11/2023 | 168.75 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH2763 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0009280 | 09/11/2023 | 202.50 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA SLA9H20 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0009292 | 09/11/2023 | 92.25 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO CG HONDA PLACA MNJ2612 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0009293 | 09/11/2023 | 123.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH2763 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0009294 | 09/11/2023 | 123.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VW GOL 1.0L PLACA QSE2959 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0009295 | 09/11/2023 | 92.25 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA SLA9H20 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0009296 | 09/11/2023 | 7243.75 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | QSM VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT EXPERT PLACA RLT 9E47 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0009297 | 09/11/2023 | 1156.25 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQG0862 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0009298 | 09/11/2023 | 4412.50 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER M BENZ PLACA RLR7A10 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0009299 | 09/11/2023 | 2206.25 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN PLACA RLR6J60 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0009305 | 09/11/2023 | 1647.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE TALOES DE RECEITUARIOS, COMO TAMBEM ADESIVOS DIVERSOS, FAIXAS EM LONA E MATERIAL EM PAPEL PARA EVENTOS EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 09/11/2023 | 375.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE EVENTOS E PROMOCAO DE SAUDE REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 09/11/2023 | 300.00 | 00007474950413 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 09/11/2023 | 206.00 | 00062932160400 | EDILEUZA RITA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGEL DE SOM PARA EVENTOS ADMINISTRATIVOS E PROMOCAO DE SAUDE NA UBS JACINTA DOCIANA DA SILVA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 09/11/2023 | 510.00 | 00008220962429 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS E VULGANIZOS DE PNEUS DOS VEICULOS, DA SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 09/11/2023 | 300.00 | 36252520000139 | JOSE ROBERTOLIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO E DE COMBUSTIVEL COM ANALISE TECNICA DE SCANNER DO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA RLR 9E47 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 09/11/2023 | 450.00 | 40290986000104 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA NO CONSERTO E MANUTENCAO CORRETIVA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 09/11/2023 | 620.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO E DIVULGACAO DE ANUNCIOS NA ZONA RURAL DE EVENTOS E PALESTRAS,A AULOES E PROMOCAO DA SAUDE SOBRE O OUTUBRO ROSA PARA PREVENCAO AO CANCER DE MAMA REALIZADO PELA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0009260 | 09/11/2023 | 715.92 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AIR CROSSCITROEN PLACA QSM5D94 DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0009290 | 09/11/2023 | 123.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO CG HONDA FAN 150 PLACA NQJ7360, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0009291 | 09/11/2023 | 92.25 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | QSM VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CITROEN AIRCROSS PLACA QSM 9D94 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00004100495498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E AUXILIO NOS PROCESSOS, DOCUMENTOS E ARQUIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 09/11/2023 | 540.00 | 40290986000104 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS DOS ORGAOS DE REFERENCIA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DAS POLITICAS PUBLICAS DOS DIREITOS SOCIAIS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 09/11/2023 | 1560.00 | 00004716339416 | VALTERCIO ARNOUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BUEIROS, TAMPAS DE FOSSAS, VALAS DE DRENAGENS E FIXACAO DE ANILHAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA DE CHUVAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, REFERENTE A 13 (TREZE) DIAS DE SERVICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 09/11/2023 | 1800.00 | 00025130342879 | EDIMIR OZIAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (PA CARREGADEIRA) DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 09/11/2023 | 1025.64 | 00087323184487 | ODON LIMA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO AMBIENTAL DO ANTIGO LIXAO, NO PREPARO DO SOLO COM FOLHAGEM VEGETAL PARA FUTURO REFLORESTIMENTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00008166996405 | WELLINGTON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0009276 | 09/11/2023 | 1900.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E GRAXA DESTINADOS A MOTONIVELADORA XCMG GR 1803BR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0009277 | 09/11/2023 | 1225.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE E GRAXA DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 TR95 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0009282 | 09/11/2023 | 123.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO MOTO BOMBA TOYAMA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0009283 | 09/11/2023 | 92.25 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ROCADEIRA STHIL 2T43CC LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0009284 | 09/11/2023 | 625.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA XCMG GR 1803BR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0009285 | 09/11/2023 | 7187.50 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E GRAXA DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQI 5982 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0009286 | 09/11/2023 | 7968.75 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQI 0682 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0009288 | 09/11/2023 | 4968.75 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 TR95 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0009300 | 09/11/2023 | 8843.75 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PA ESCAVADEIRA PLACA PCH0001 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0009301 | 09/11/2023 | 6125.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0009302 | 09/11/2023 | 9343.75 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 09/11/2023 | 290.00 | 00008220962429 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS E VULGANIZOS DE PNEUS DOS VEICULOS, DA SECRETARIA DE OBRAS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00006667817455 | RAIMUNDO GERALDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 09/11/2023 | 550.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM GALOES DE 200 LITROS PARA OS SERVICOS DE CONSERTO E REPOSICAO DE CALCAMENTOS E CALCADAS DO PERIMETRO URBANO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 09/11/2023 | 720.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM GALOES DE 200 LITROS PARA OS SERVICOS DE IRRIGACAO DAS PLANTAS E JARDINS DOS CANTEIROS CENTRAL DO PERIMENTRO URBANO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 09/11/2023 | 200.00 | 00010179627406 | JOSE HENRIQUE SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E REPARO DE REBOQUE DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 09/11/2023 | 480.00 | 00010179627406 | JOSE HENRIQUE SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AFIACAO E AMOLACAO DE INSTRUMENTOS DE LIMPEZA DOS DIARISTAS QUE TRABALHAM NO ROCO DE TERRENOS BALDIOS DO PERIMETRO URBANO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0009325 | 09/11/2023 | 4727.80 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0009326 | 09/11/2023 | 3543.25 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0009287 | 09/11/2023 | 5781.25 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR NEW VALTRA 990L LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 09/11/2023 | 490.00 | 00008220962429 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS E VULGANIZOS DE PNEUS DOS VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 09/11/2023 | 310.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO E DIVULGACAO DE ANUNCIOS NA ZONA RURAL DE EVENTOS E PALESTRAS PAR AAGERICULTORES REALIZADOS PELA EQUIPE DA EMPAER E SEC DE AGRICULTURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 09/11/2023 | 480.00 | 00003992561488 | LUIZ GOMES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REGULARIZACAO DE LICENCIAMENTO DE PLACAS E ATUALIZACOES CADASTRAIS JUNTO AO ORGAO DE REGULAZACAO DO ESTADO DETRAN DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00004716339416 | VALTERCIO ARNOUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONCERTO DE BANHEIROS, PAREDES E TELHADOS DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES AO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO, REFERENTE A 11 (ONZE) DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00070004623452 | RHOBERT HENRIKI FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA NO PERIODO VESPERTINO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 09/11/2023 | 1800.00 | 00009446497426 | WAGNER SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0009259 | 09/11/2023 | 3119.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO MARCOPOLOONIBUS VELORE ESCOLAR PLACA QFG0383 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0009270 | 09/11/2023 | 6232.25 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKV 6C19 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0009271 | 09/11/2023 | 3909.19 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKU0H45 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0009272 | 09/11/2023 | 4478.81 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO VW ONIBUS ESCOLAR INDUSCAR PLACA NQC7145 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0009273 | 09/11/2023 | 535.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA OXO 0295 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0009275 | 09/11/2023 | 535.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA MOK 9062 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0009278 | 09/11/2023 | 535.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ5J45 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0009281 | 09/11/2023 | 307.50 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA GSI 7G16 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0009303 | 09/11/2023 | 4554.38 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA OXO 0295 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0009304 | 09/11/2023 | 4878.25 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ5J45 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 09/11/2023 | 83.00 | 00005866873435 | GISLAYNE MARIA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA SUBSTITUINDO A TITULARES: FRANCIDALIA MARIA QUE SE ENCONTRAVAM DE ATESTADO MEDICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 09/11/2023 | 667.00 | 00008391344444 | CATIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PREOFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA IZABEL DE ARAUJO E CRECHE MUN. CREUZA MARIA DA CONCEICAO SUBSTITUINDO AS PROFESSORAS JERUSA SERAFIM, ALANA NEVES E MARIA DAS GRACAS SILVA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00070948241497 | MARIA EDUARDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURENTINO JOSE DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00010343694409 | CICERO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 09/11/2023 | 700.00 | 00008220962429 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS E VULGANIZOS DE PNEUS DOS VEICULOS, ONIBUS, MICROONIBUS E VEICULOS UTILITARIOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 09/11/2023 | 893.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A INTERCONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 09/11/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO DE NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS PLACA OXO 0295 DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 09/11/2023 | 295.00 | 36252520000139 | JOSE ROBERTOLIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NO SISTEMA ELETRICO E REVISAO ELETRICA DE LAMPADAS E ALTERNADOR DO VEICULO FOX, PLACA: QSI7G16 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 09/11/2023 | 645.00 | 40290986000104 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, TROCA DE PECAS E MANUTENCAO TECNICA DE GELAGUA E PURIFICADORES DE AGUA DOS ORGAOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 09/11/2023 | 206.00 | 00010286715473 | LUAN DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRAGMENTOS DE VINHETA E MONTAGEM DE VIDEOS PARA INTERCONFERENCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, E VINHETAS PARA O PROJETO UEPB E ESCOLAS SUSTENTAVEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 09/11/2023 | 769.23 | 00000861939450 | GERSON GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MALOTES DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00070593336496 | FRANCISCO JHONATAR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MIDIAS SOCIAIS E ARTES GRAFICAS E VISUAIS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00009815612417 | SONARIA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0009261 | 09/11/2023 | 5118.94 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO BRANCA, PLACA: RLR0D46, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0009289 | 09/11/2023 | 239.85 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO FREED AT6, PLACA RLR0D46 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 09/11/2023 | 3000.00 | 00010498720454 | WALLY MATHEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ESTUDO COMPARATIVO E ADEQUACAO DE MUDANCAS NA ELABORACAO DO PROJETO DE LEI DE REFORMULACAO DO PPA PAR AO QUADRIENIO 2022 2025 COM ADEQUACAO AS NORMAS VIGENTES ATRAVES DE ESTUDOS E ANALISES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 09/11/2023 | 3000.00 | 00010498720454 | WALLY MATHEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE LEI ORCAMENTARIA ANUAL PAR AO EXERCICIO DE 2024 COM ADEQUACAO AS NORMAS VIGENTES ATRAVES DE ESTUDDOS E ANALISE DOS PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS AO ORCAMENTO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 09/11/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 09/11/2023 | 46.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 09/11/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 10/11/2023 | 1058.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 10/11/2023 | 9500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRAEIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENTARIA E FINANCEIRA NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS TCEPB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 10/11/2023 | 0.11 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA ITR DO DIA 10 11 2023, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 10/11/2023 | 7758.21 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10 11 2023, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00008382640427 | JEOVANNA MIKAELLY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 10/11/2023 | 120.00 | 02202642000107 | CHECKUP ELETRONICO SANTANA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DE FREIO NA FIAT TORO, PLACA: RLR0D46.LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 10/11/2023 | 30.00 | 02202642000107 | CHECKUP ELETRONICO SANTANA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIMPA FREIO DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0009348 | 10/11/2023 | 2100.00 | 50057232000154 | ANTONIO CIRILO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMA PRESENCIAL COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A EMPRESA DISPONIBILIZARA UM COLABORADOR PARA FICAR COM DEDICACAO EXCLUSIVA COM A ASSESSORIA DE COMUNICACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0009353 | 10/11/2023 | 9350.00 | 15689756000167 | LO MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTIONADOS A ORNAMENTACAO DA FESTA JUNINA DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 10/11/2023 | 1000.00 | 10584531000122 | HUMBERTO VITAL DE MELO COMUNICACOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE INFORMACOES DAS SECRETARIAS E DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB, NO PROGRAMA CATOLE NEWS, VEICULADO NA RADIO INDEPENDENCIA 94,7 FM, DE CATOLE DO ROCHA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 10/11/2023 | 5129.00 | 41829346000184 | NEIRROBISSON PEDROZA SOCIEDADE IN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 10/11/2023 | 1025.64 | 37705205000182 | SISTEMA CAMURIM DE COMUNICICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE EVENTOS E NOTICIARIOS DE UTILIDADES PUBLICAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 10/11/2023 | 2650.00 | 50212527000158 | F K DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA EM PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE A 10 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 10/11/2023 | 110.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM GALOES DE 200 LITROS PARA OS SERVICOS DIARIOS DA MUNICIPALIDADE ADMINISTRATIVA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 10/11/2023 | 1500.00 | 40530355000107 | WLT CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GESTORA DE CONVENIO MUNICIPAL JUNTO AO GOVERNO FEDERAL (PLATAFORMA MAIS BRASIL, SICONV, SIGPACTO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 10/11/2023 | 800.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE A CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO NO CONTEUDO JORNALISTICO E ETC. SERVICOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 10/11/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO NA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 10/11/2023 | 1350.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MED. PI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO NO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MED. PIRANHA, COFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 10/11/2023 | 34591.25 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RELATIVO AO INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA COTA DO DIA 10 11 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00011600666477 | ALICE CANDIDA DE SOUSA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO E LIBERACAO DOS CODIGOS E ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00011819443418 | RANIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E GERENCIAMENTO DE DESLOCAMENTO E DESTINO DOS VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00009545273488 | GENESIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ISERCAO DE PUBLICIDADE DE MATERIAIS NO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00003776811480 | NEUZIVANIA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO EMBARQUE DAS CRIANCAS QUE DESLOCAM DOS SITIOS LOGRADOURO I E II, RIACHAO DAS PEDRAS E RIACHAO I NO DESEMBARQUE DAS MESMAS NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO REFERENTE A OUTUBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 10/11/2023 | 110.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DISCO PARA TACOGRAFO E BOBINA DE TACOGRAFO E DISCO PARA TACOGRAFO DIARIO 125 KM VDO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OXO 0295 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 10/11/2023 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS METROLOGICOS DE SALAGEM, ENSAIO E VERIFICACAO DE TACOGRAFO REALIZADOS NO ONIBUS PLACA OXO 0295 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 10/11/2023 | 400.00 | 00008413958458 | JANIEL MELO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CORRETIVA, MANUTENCAO DE ADESIVOS E FIXACAO DE VIDROS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DESTA REPARTICAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00007149056407 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 10/11/2023 | 1800.00 | 00010413947483 | EUCLIDES BERNADO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0009376 | 10/11/2023 | 1652.57 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PREESCOLAR | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0009378 | 10/11/2023 | 1730.98 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00007000019484 | JOSIKELE VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS EM SALA DE AULA NA CRECHE MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00007493137498 | RAIMUNDA FAUSTINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00007135225422 | ZENILDA MELQUIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUN. CREUZA MARIA DA CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00005506738498 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DA SILVA NO ST RIACHAO I DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00007763381450 | VELUSIA MADALENA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NAS SALAS DE AULAS DA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00098043293449 | MARIA OLIVIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DO EJA DA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00005305864445 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00002037672411 | SEVERINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00009217122432 | JOSILENE MARIA DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00004529419460 | GIZELMA FERREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO EJA NA ESCOLA MARIA IZABEL DE LIMA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00009409743478 | RITA DA SILVA LIMA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MERENDEIRA DO EJA NA ESCOLA LAURENTINO JOSE DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00070080219411 | DEBORA LINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00004517799409 | ELIANE DE ALMEIDA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DO EJA DA ESCOLA MIGUEL FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00007044891470 | VALCLEIDE DA SILVA NOBRE PEREIRA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00005649808465 | NICIENE CELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00009549191494 | MARIA CINTIA SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SECRETARIA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00070593034481 | LEANDRO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E ORGANIZACAO DA CIRCULACAO DE ALUNOS NOS CORREDORES E PATIOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00011190461498 | JOSE JACKSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00012171797479 | ANA KELLY DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA DE TURMA NA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00004459718430 | MARIA JAILMA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NA ORGANIZACAO DOS JOGOS E ATIVIDADES FISICAS DOS ALUNOS MUNICIPAIS NO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00006852892492 | ANA LUCIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO EJA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00070079938426 | ANDREUA KATIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE REFORCO ESCOLAR DA DISCIPLINA MATEMATICA COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ANOS FINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDESDE LIMA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00007638448456 | MARIA DE FATIMA CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00001700164473 | FRANCISCO RIAN PEREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO DO LABORATORIO DE INFORMATICA E XEROX DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00007291514410 | JOSE NILSON MACENA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FILHO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00010053634470 | RITA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00004781144438 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA, PEDIODO MANHA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00070079957480 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DO EJA NA ESCOLA MARIA IZABEL NO TURNO NOITE REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00071401596452 | MARIA THAINAR LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00006490897407 | MARIA DE FATIMA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASG DA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00011798315432 | GLEICY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00003554142441 | ELIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00007732615409 | KAIZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00070080016499 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSISTENTE DE SALA COM CRIANCA NA ESCOLA MARIA ANTONIA DE LIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00070080243479 | ELIDAIANE SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00010761127496 | MARIA REGINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASG NA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00006269068495 | ANAIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00006829093430 | ANTONIO GERALDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE E JARDINEIRO NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00018762855832 | LUZINETE DA SILVA LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA JOSE FRANCISCO DA SILVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00003558228499 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE FRANCISCO DA SILVA REERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00083245421168 | IVONE LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SALA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00013600352490 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO EJA DA ESCOLA LAURENTINO JOSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00005346471464 | EDILMA DA SILVA LIMA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO EJA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00008670582422 | MACIENE DA SILVA ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO EJA DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00002349439470 | ZUILA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURENTINO JOSE DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO, NESTE MUNICIPIO, PERIODO NOTURNO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00010017442419 | JOSE WILLE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO NOTURNO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00009448551487 | JOSE PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 10/11/2023 | 1800.00 | 00049190717449 | GERALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DESPORTISTA NAS MODALIDADES DE ESPORTES PPARA CRIANCAS E ADOLESCENTES AUXILIANDO E INSTRUINDO ESSES JOVENS NO FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00006836172499 | FLAVIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00062932519468 | MARIA SEVERINA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00006372304422 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG DO EJA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 10/11/2023 | 1800.00 | 00077372840287 | JOAO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00001497706424 | FRAMCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADOR NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DAS CRIANCAS DA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00009534570443 | FERNANDA LUIZA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO EJA DA ESCOLA MIGUEL FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00004638643442 | JOANA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO ENSINO DO EJA NA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00070080146430 | MARIA DAIANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 10/11/2023 | 2960.00 | 40951661000117 | WESLEY DA SILVA MEDEIROS 07541776459 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MECANICOS NO SISTEMA DE FREIOS E SISTEMA DE EMBREAGEM COM REPARACAO DE VAZAMENTOS E MANUTENCAO PREVENTIA DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQI 0682 DA SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00007878920419 | MARIA CAMPOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG NA EMATER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00053049390425 | GERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 10/11/2023 | 1640.00 | 40951661000117 | WESLEY DA SILVA MEDEIROS 07541776459 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MECANICOS NO SISTEMA DE FREIOS E SISTEMA DE EMBREAGEM COM REPARACAO DE VAZAMENTOS E MANUTENCAO PREVENTIA DO VEICULO CAMINHAO FORD CARGO CACAMBA PLACANQI 5982 DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00001068400889 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO E CONTROLE DOS PROCESSOS DE TRABALHOS E REGISTROS DOS AGENTES DE LIMPEZA E LOCOMOCAO EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 10/11/2023 | 1800.00 | 00033918988449 | DAMIAO NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00003559886406 | MICIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00006098494410 | RITA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00070079975461 | WESLEY KELVIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRACA SAO JOSE E ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 10/11/2023 | 1800.00 | 00008327847457 | JOSE ROBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 0BRAS E URBANISMO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 10/11/2023 | 2060.00 | 00032339038472 | GERALDO OSORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E DIRECAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E SERVICOS ED OBRAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 10/11/2023 | 2580.00 | 00005556815488 | FRANCISCO ARNAUD SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DO SETOR DE TRANSPORTE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0009379 | 10/11/2023 | 932.40 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL PARA SERVICOS E MANUTENCAO DE LIMPEZA DE ENTULHOS E TERRENOS BALDIOS DO PERIMETRO URBANO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0009380 | 10/11/2023 | 1006.00 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL PARA SERVICOS E MANUTENCAO DE LIMPEZA DE ENTULHOS E TERRENOS BALDIOS DO PERIMETRO URBANO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0009384 | 10/11/2023 | 1732.20 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0009385 | 10/11/2023 | 2282.70 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DE POCOS TUBULARES, POCOS AMAZONAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 10/11/2023 | 410.25 | 00062932497472 | PEDRO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 10/11/2023 | 2100.00 | 00010082917493 | CLEITON ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00070592704424 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE POCO AMAZONAS LOCALIZADO NA RUA AMELIA MARIA DA CONCEICAO PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADEREFERENTE A OUTUBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 10/11/2023 | 1800.00 | 00008551656422 | GILBERLAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE OBRAS NO SETOR DE ADMINISTRACAO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00014016929822 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRACA JOSE JOAO DE LIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00007341568470 | ERINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA PODAGEM DAS PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00007424593498 | ADERLANIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00005985679411 | EDILSON ELIAS DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CEMITERIO PUBLICO SAO LAZARO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00006227871443 | ARIOMAR CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00062220578453 | RAIMUNDO LEONCIO DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00006155046476 | LILDIVAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LIGAMENTO E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO II DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00005946648454 | JOSE NILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRACA JOSE JOAO DE LIMA E SAO JOSE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0009375 | 10/11/2023 | 780.95 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 10/11/2023 | 22.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFAS BANCARIAS DOC TED DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 10/11/2023 | 7251.28 | 00063975645415 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPAS DE AGUA POTAVEL PARA RUAS SEM ABASTECIMENTO DA CAGEPA E PARA AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 10/11/2023 | 183.00 | 41922176000188 | SANIELLY SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICA E ACESSORIOS PARA A MOTOCICLETA TITAN PLACA NQJ 7360 LOTADA NESTA REPARTICAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 10/11/2023 | 28100.00 | 00070080030483 | ANA BEATRIZ DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR DESTE MUNICIPIO INSCRITAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA CRIADO PELA LEI 038 DE 18 05 2000, ALTERADO PELA LEI 252 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00006027645482 | MARIA RISOLENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 10/11/2023 | 1500.00 | 00010390083488 | RITA DE CASSIA SERAFIM CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE DEMANDAS ASSISTENCIAIS E PROCESSOS JUDICIAIS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 10/11/2023 | 300.00 | 00006182371439 | NECIVANIA NECY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 10/11/2023 | 350.00 | 00008275123410 | FLAVIANA DE SOUSA LIMA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA METODIZCAO E SISTEMATIZACAO DE PROCESSOS DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 10/11/2023 | 1820.00 | 00070080286445 | IALLY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO VW POLO SEDAN, PLCA: ONP6586, PARA CIDADES CIRCUNVIZINHAS: PATOSPB, SOUSAPB, CATOLE DO ROCHAPB, POMBALPB, CAICORN, JERICO, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00022080210530 | RITA TEODORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM O VEICULO FIAT UNO PLACA KKS8942 PB COM IDOSOS DO ST LOGRADOURO E ST RIACHAO DAS PEDRAS PARA REALIZAREM ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NA SEDE DO NASF DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 10/11/2023 | 1800.00 | 00009933153480 | LEONARDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SUPRIR DEMANDA DOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00003824534410 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VISAGENS TRANSPORTANDO IDOSOS PARA ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA DOS SITIOS CASTANHO, BOCA DA MATA, RIACHAO II PARA SEDE DO NASF. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 10/11/2023 | 750.00 | 00010265421462 | ANDREZA SHAENY FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REGULACAO E SISTEMATIZACAO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NAS REDES HOSPITALARES DA MICRO REGIAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 10/11/2023 | 300.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA SS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO CIRURGICO DE PTERIGIO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 10/11/2023 | 69.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 10/11/2023 | 1498.11 | 09188376000146 | DETRANPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DE VEICULO DUCATO PLACA NQI 5963 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 10/11/2023 | 350.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADA EM PACIENTE FRANCISCA MARIA DE FATIMA DE LIMA ANDRADE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 10/11/2023 | 1050.00 | 17456087000290 | CEMOAN,CENTRO MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA CERVICAL, TOCARICA E DA COLUNA LOBO SACRA SEM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE GENI OLIVIA SILVA CPF: 035.554.18408 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 10/11/2023 | 280.00 | 00001551927284 | YASMIM RIBEIRO DA COSTA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA FONOAUDIOLOGICA REALIZADA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023, COM O PACIENTE JOAQUIM LIMA SANTOS, CPF: 155.872.02437 PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 13/11/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 13/11/2023 | 570.00 | 00003838500458 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS DE MATO GROSSO A CIDADES DE JOAO PESSOA, PATOS, CAJAZEIRAS, CATOLE DO REOCHA, RECIFE, MOSSOROE ALEXANDRIA NO MES DE OUTUBRO DE 2023, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 13/11/2023 | 210.00 | 00006577964416 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS DE MATO GROSSO A CIDADES DE JOAO PESSOA E SOUSA NO MES DE OUTUBRO DE 2023, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 13/11/2023 | 180.00 | 00007667376409 | JOSE CICERO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS DE MATO GROSSO A CIDADES DE CAJAZEIRAS, CAICO, PATOS E SOUSA NO MES DE OUTUBRO DE 2023, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 13/11/2023 | 90.00 | 00006563878407 | FRANCISCO WALISSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS DE MATO GROSSO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NO MES DE OUTUBRO DE 2023, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 13/11/2023 | 210.00 | 00003321581442 | MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS DE MATO GROSSO A CIDADES DE PATOS, CATOLE DO REOCHA E SOUSA NO MES DE OUTUBRO DE 2023, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 13/11/2023 | 180.00 | 00002976908419 | JOAQUIM QUIRINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS DE MATO GROSSO A CIDADES DE SOUSA, PATOS E JUAZEIRO NO MES DE OUTUBRO DE 2023, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 13/11/2023 | 120.00 | 00012246243432 | RANIELYSSON OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS DE MATO GROSSO A CIDADE DE CATOLE DO REOCHA NO MES DE OUTUBRO DE 2023, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 13/11/2023 | 480.00 | 00009933153480 | LEONARDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS DE MATO GROSSO A CIDADES DE MOSSORO, CAMPINA GRANDE, PATOS, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SOUSA E POMBAL NO MES DE JULHO DE 2023, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 13/11/2023 | 200.00 | 03901715000103 | MASTOCLIN CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME REALIZADO NA PACIENTE MARIA NECILANDIA SILVA VIEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 13/11/2023 | 480.00 | 00020532750497 | ANTONIO DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO F4000, PLACA: LBC 9I05 TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EVENTOS E PROMOCAO DESAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADAS PELA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 13/11/2023 | 170.00 | 12929451000197 | ANALIS-LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE MARIA NECILANDIA DA SILVA VIEIRA CPF: 061.983.79426, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 13/11/2023 | 720.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO MES DE OUTUBRO DE 2023, A SERVICOS DA ADMINISTRACAOPUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 13/11/2023 | 1400.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFEREINTE AO FORNECIMENTO DE UM PARABRISA PARA O VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA RLT9E47 LOTADO NA SECRETASRIA MUNICIPAL DE SAUDE DESE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 13/11/2023 | 495.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA - COMERCIO E SER DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PSA SEMI QUANTITAVIVO ECO TESTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000292023 | 0009507 | 13/11/2023 | 46337.88 | 07314288000118 | ALVES LIMA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 13/11/2023 | 1640.00 | 00020532750497 | ANTONIO DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO F4000, PLACA: LBC 9I05 CHASSI 8AFKTNT3XSJ047416 EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SAO BENTOPB, SITIO UMBURANA, SITIO LOGRADOURO, TRANSPORTANDO MUDANCAS E MOBILHAS E MATERIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 13/11/2023 | 22.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFAS BANCARIAS DOC TED DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 13/11/2023 | 615.39 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE OFICINA DE ORIENTACOES TECNICAS PARA PREENCHIMENTO DO CENSO SUAS 2023 GESTAO MUNICIPAL; FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELAIZADA COM AS EQUIPES DA SEMAS E DO CRAS NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 13/11/2023 | 615.39 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE OFICINA PARA A CONSTRUCAO DO PROJETO EXECUTIVO DO PROCAD SUAS PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS, REALIZADA COM A EQUIPE DO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA EM 20 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 13/11/2023 | 910.00 | 00020532750497 | ANTONIO DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO F4000, PLACA: LBC 9I05 TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SERVICOS E ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 13/11/2023 | 5122.80 | 43809720000105 | G B PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA HIDRAULICA E FILTRO HIDRAULICO PARA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 13/11/2023 | 660.00 | 00071338499416 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | VALORE QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A PROFESSORA: MARIA DAS GRACAS DE ATESTADO MEDICO NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000012023 | 0009498 | 13/11/2023 | 882.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CRECHE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000012023 | 0009499 | 13/11/2023 | 972.50 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CRECHE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000012023 | 0009500 | 13/11/2023 | 258.50 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PREESCOLA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000012023 | 0009501 | 13/11/2023 | 1764.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000012023 | 0009504 | 13/11/2023 | 1058.00 | 00042526663415 | LUZIMAR LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000012023 | 0009505 | 13/11/2023 | 684.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000012023 | 0009506 | 13/11/2023 | 450.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PREESCOLA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 13/11/2023 | 138.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 14/11/2023 | 2297.07 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA PREFEITURA RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31 10 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 14/11/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 14/11/2023 | 20.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 14/11/2023 | 2640.00 | 00006581845477 | VINICUIS FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ANALISE E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS; ATENDIMENTO DAS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO; ELABORACAO DE PARECERES E ANALISES DE PROCESSOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 14/11/2023 | 16920.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO AO GARANTIA SAFRA ANO 2023 2024 DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009580 | 14/11/2023 | 3260.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BATERIAS, DESTINADAS A PA CARREGADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 14/11/2023 | 240.00 | 00065707028404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA EM CONSERTOS E MANUTENCAO DE ILUMINACAO URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 14/11/2023 | 512.82 | 00092834612404 | CARLOS ANTONIO LIMA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 14/11/2023 | 2400.00 | 00003555213423 | FRANCISCO JOSE DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO GM VERANEIO, PLACA: BRZ8927, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMO FERRAGENS,TUBOS, ARAMES, TRILHOS DE CIMENTO PARA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 14/11/2023 | 240.00 | 00007640450403 | MARCOS ANTONIO R. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA EM CONSERTO E MANUTENCAO DE ILUMINACAO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 14/11/2023 | 3486.67 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO: IGD SUAS, PAIF CONTRATO, SCFV CONTRATO, CRAS EFETIVO, CRAS COMISSIONADO, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 14/11/2023 | 22.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFAS BANCARIAS DOC TED DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 14/11/2023 | 18829.16 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS PROGRAMAS DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PSF ECD PACS NASF) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 14/11/2023 | 5405.65 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO PROGRAMA DO PSF ENFERMEIROS EFETIVOS E CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 14/11/2023 | 100.00 | 00004539055445 | RAIMUNDA OLINDINA DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 14/11/2023 | 100.00 | 00007822712438 | ROSILENE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 14/11/2023 | 100.00 | 00002135321400 | TEREZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 14/11/2023 | 100.00 | 00002675970450 | VIRGINIA HELENA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 14/11/2023 | 100.00 | 00013339030499 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 14/11/2023 | 100.00 | 00058622063453 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 14/11/2023 | 100.00 | 00002322931470 | EDNALBA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 14/11/2023 | 100.00 | 00004998037447 | RITA DE SOUSA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 14/11/2023 | 100.00 | 00011566708451 | MARIA GERCINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 14/11/2023 | 100.00 | 00011566708451 | MARIA GERCINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 14/11/2023 | 100.00 | 00004969522421 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 14/11/2023 | 100.00 | 00087360993415 | RAIMUNDA ADELAIDE DE LIMA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 14/11/2023 | 100.00 | 00099181487487 | GERALDA ADEISISTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 14/11/2023 | 100.00 | 00005338716461 | ELISANGELA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 14/11/2023 | 100.00 | 00007894709425 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 14/11/2023 | 100.00 | 00005004987416 | LINDALVA FRANCISCA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 14/11/2023 | 100.00 | 00006228238418 | NEREIDE MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 14/11/2023 | 100.00 | 00004573384405 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 14/11/2023 | 100.00 | 00004734388440 | MARIA DO SOCORRO LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 14/11/2023 | 100.00 | 00007785567433 | FRANCISCA EDINALVA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 14/11/2023 | 100.00 | 00064618137487 | LUZIA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 14/11/2023 | 100.00 | 00005089877416 | MARIA CARMEN LUCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 14/11/2023 | 100.00 | 00016161826445 | HELLEN KAROLINE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 14/11/2023 | 100.00 | 00004782449402 | RITA DE CASSIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 14/11/2023 | 100.00 | 00004248318482 | BENEDITA IZAURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 14/11/2023 | 100.00 | 00040826384404 | MARIA ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 14/11/2023 | 100.00 | 00005011109410 | ROSICLEIDE ADELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 14/11/2023 | 100.00 | 00010488505445 | JULIANA DE LIMA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 14/11/2023 | 100.00 | 00005004986444 | ROSILENE SEVERINA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 14/11/2023 | 100.00 | 00002365096409 | FRANCINETE ALMIRA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 14/11/2023 | 100.00 | 00003554809489 | FRANCISCA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 14/11/2023 | 100.00 | 00002623451451 | LOURDES KASSANDRA OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 14/11/2023 | 100.00 | 00070123798477 | MIRELLE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 14/11/2023 | 100.00 | 00003560633486 | RIZOMAR MARIA DE ANFRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 14/11/2023 | 100.00 | 00004662250404 | OZENILDA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 14/11/2023 | 100.00 | 00005002935460 | IVANILDA LEANDRO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 14/11/2023 | 100.00 | 00092924891434 | MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 14/11/2023 | 100.00 | 00004534602405 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 14/11/2023 | 100.00 | 00047744700821 | ERINEUDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 14/11/2023 | 100.00 | 00008444710466 | PATRICIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 14/11/2023 | 100.00 | 00008460763498 | FERNANDA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 14/11/2023 | 100.00 | 00008803934405 | LUCICLEIDE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 14/11/2023 | 100.00 | 00003559723442 | MARINALVA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 14/11/2023 | 100.00 | 00096113685349 | ZILDA MARIA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 14/11/2023 | 100.00 | 00063513676115 | MARIA DE LOURDES ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 14/11/2023 | 100.00 | 00014781637477 | LAYSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 14/11/2023 | 100.00 | 00011232308463 | DALYS MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 14/11/2023 | 100.00 | 00095827650544 | ADINICIA SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 14/11/2023 | 100.00 | 00008454956409 | JOSIKELLE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 14/11/2023 | 100.00 | 00015230024410 | JISLAYNE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 14/11/2023 | 100.00 | 00004513931477 | LINDALVA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 14/11/2023 | 100.00 | 00070593154460 | MICAELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 14/11/2023 | 100.00 | 00005847042400 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 14/11/2023 | 100.00 | 00006578065440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 14/11/2023 | 100.00 | 00007698570436 | MARIA APARECIDA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 14/11/2023 | 100.00 | 00007486372495 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 14/11/2023 | 100.00 | 00002053733489 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 14/11/2023 | 100.00 | 00005032818402 | MARIA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 14/11/2023 | 100.00 | 00002057696405 | DACILA OZELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 14/11/2023 | 100.00 | 00005076987463 | MARLENE FARIAS EZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 14/11/2023 | 100.00 | 00004926859408 | MARIA INEZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 14/11/2023 | 100.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 14/11/2023 | 100.00 | 00012804580466 | MARTA LARISSA ALVES DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 14/11/2023 | 100.00 | 00003827001471 | MARIA DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 14/11/2023 | 100.00 | 00030426236882 | FRANCINETE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 14/11/2023 | 100.00 | 00003671866403 | RITA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 14/11/2023 | 100.00 | 00007783561403 | MARILENE VIEIRA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 14/11/2023 | 100.00 | 00009663763400 | FRANCISCA MARTA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 14/11/2023 | 100.00 | 00003560346401 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 14/11/2023 | 100.00 | 00003557870405 | LUZINEUMA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 14/11/2023 | 100.00 | 00003557702456 | LUCILEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 14/11/2023 | 100.00 | 00064618129468 | ROSINEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 14/11/2023 | 100.00 | 00003559738474 | MARINETE CONCEICAO DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 14/11/2023 | 350.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO, CPF: 033.028.41426 MARIA LIVANIRA DA SILVA, REFERENTE 11 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 14/11/2023 | 270.00 | 00095086927234 | TOMAZVISC SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA EM PACIENTE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 14/11/2023 | 180.00 | 09114612000180 | Hospital Sao Luiz Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE NECILANDIA DA SILVA VIEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNJICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 14/11/2023 | 330.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TOMOGRAFIA DO TORAX SEM CONTRASTE , CONVENIADA A CEDRUL, REALIZADA EM PACIENTE: MARIA NECILANDIA DA SILVA VIEIRA, CPF: 061.983.79426. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 14/11/2023 | 1800.00 | 00051834197449 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO PLACA: MNK7783 EM 02 (DUAS) VIAGENS PARA POMBALPB, 01 (UMA) VIAGEM PARA MOSSORORN,COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE REALIZANDO EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 14/11/2023 | 840.00 | 00025170660430 | João Manoel da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO VW POLO SEDAN COM PLACA NQJ3E78, PARA CIDADES CURCUVIZINHAS: 03 (TRES)VIAGENS PARA CATOLE DO ROCHAPB, 04 (QUATRO) POMBALPB, COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTAS MEDICAS E REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 14/11/2023 | 3020.00 | 00080559620497 | MARCOS IRAN CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO PLACA MNK 7783 EM VIAGENS PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS: 14 (QUATORZE) CATOLE DO ROCHAPB, 03 (TRES) POMBALPB, 02 (DUAS) SAO BENTOPB, 01 (UMA) BREJO DO CRUZ, 02 (DUAS) JERICOPB, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS,EXAMES E PROCEDIMENTOS EM CIDADES CIRCUVIZINHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 14/11/2023 | 360.00 | 00091329671872 | FRANCISCO CANUTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 03 (TRES) VIAGENS PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB NO TRANSPORTE VEICULO SIENA PLACA MYV8186 COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE REALIZANDO EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 14/11/2023 | 2100.00 | 00070080080405 | LUCAS ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE LABORATORIO PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE DEMANDA REPRIMIDA DE PACIENTES NO LABORATORIO MUNICIPAL DO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 14/11/2023 | 2160.00 | 00058241817568 | GUILHERME FERNADES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULOS FIAT UNO PLACA KFH6891, 08 (OITO)VIAGENS PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB, 10 (DEZ) PARA A CIDADE DE POMBALPB, COM CRIANCAS ALTISTAS PARA TRATAMENTO E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 14/11/2023 | 1640.00 | 00058241817568 | GUILHERME FERNADES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULOS FIAT UNO PLACA KFH6891, 01 (UMA)VIAGEN PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB, 05 (CINCO) PARA A CIDADE DE POMBALPB, COM PESSOAS CARENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 14/11/2023 | 300.00 | 00065151542400 | JUCIMAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 14/11/2023 | 80.00 | 00002801902470 | MARIA SOARES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENFERMAGEM NA REMOCAO, TRANSFERENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DE MATO GROSSOPB A CASTOLE DO ROCHAPB, REALIZADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 14/11/2023 | 1050.00 | 13959282000109 | CRIOVIDAS DONARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 14/11/2023 | 2400.00 | 00003555213423 | FRANCISCO JOSE DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO EM UNIDADES DE SAUDE NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 14/11/2023 | 47.44 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 14/11/2023 | 103.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 16/11/2023 | 600.00 | 52632831000180 | 52.632.831 CLERISTON DANTAS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOE DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE DADOS DO SIOPS SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTO PUBLICO EM SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 4 BIMESTRE DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000292023 | 0009619 | 16/11/2023 | 20296.60 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 16/11/2023 | 541.28 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 16/11/2023 | 200.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 16/11/2023 | 350.00 | 02350582000161 | J.V.D. LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE CLINICA REALIZADA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 16/11/2023 | 180.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L E AGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 16/11/2023 | 410.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DE PROMOCAO DE SAUDE REALIZADAS PELA EQUIPE DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 16/11/2023 | 1729.69 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. 11 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 16/11/2023 | 1665.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TC TORAX; TC DE ABD SUPERIOR; TC SEIOS DA FACE; TC DE PESCOCO; 2 CONTRASTE REALIZADOS NO PACIENTE JOAO PAULO PEREIRA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 16/11/2023 | 2650.00 | 00002839499452 | DAYSE GOMES SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 16/11/2023 | 451.28 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 16/11/2023 | 1000.00 | 00075369206449 | EZEQUIEL FRANCISCO DE LIMA NETO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CACAMBAS DE AREIA E CONCRETO PARA SERVICOS DE MELHORAMENTO DE MELHORIAS HABITACIONAIS DE CASA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0009622 | 16/11/2023 | 3109.00 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0009623 | 16/11/2023 | 3385.00 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 16/11/2023 | 250.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL (PROGRAMAS SOCIAIS) DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 16/11/2023 | 1340.00 | 00075369206449 | EZEQUIEL FRANCISCO DE LIMA NETO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BARRO, AREIA E CONCRETO PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 16/11/2023 | 200.00 | 00004461857441 | PEDRO FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PECAS DCE MADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 16/11/2023 | 1320.00 | 00060050937383 | JOSE RONALDO PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS E PRESERVACAO DE CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 16/11/2023 | 120.00 | 00005513007444 | FRANCINALDO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPARACAO COM SOLDA E MANUTENCAO DE ROLAMENTO DOS APARELHOS DA ACADEMIA DE SAUDE DA PRACA SAO JOSE DO CENTRO DESTA CIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0009627 | 16/11/2023 | 2995.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO PICKUP, CABINE ESTENDIDA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0009628 | 16/11/2023 | 10800.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO N 47. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 16/11/2023 | 203.88 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 16/11/2023 | 600.00 | 52632831000180 | 52.632.831 CLERISTON DANTAS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOE DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE DADOS DO SIOPE SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTO PUBLICO EM EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 4 BIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 16/11/2023 | 380.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 16/11/2023 | 534.21 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO, REF.11 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0009630 | 16/11/2023 | 2800.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM PARA EVENTOS E DIVULGACOES DE UTILIDADES PUBLICAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0009631 | 16/11/2023 | 1400.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULO DE PASSAGEIRO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) LUGARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 16/11/2023 | 400.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 16/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 16/11/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 16/11/2023 | 115.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 16/11/2023 | 1320.00 | 00003302841426 | MARIA LIVANIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 5 PARCELA DO TERMO DE AUXILIO POR ACIDENTE COM VEICULO DESTE MUNICIPIO ACORDADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MUNICIPIO DE MATO GROSSO E A MESMA COOPERADO MEDIANTE ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO EM 6 SALARIOS MINIMOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 17/11/2023 | 1600.00 | 52632831000180 | 52.632.831 CLERISTON DANTAS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA GESTAO ESTRATEGICA PARA IMPLEMENTACAO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO ORIENTACOES AOS AGENTES PUBLICOS QUANDO A GESTAO DE ATIVOS E INSTRUCOES TECNICAS NOS PROCESSOS DE TRABALHO DO SETOR CONTABIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 17/11/2023 | 46.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0009646 | 17/11/2023 | 923.95 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 17/11/2023 | 540.00 | 00008680384402 | EDIVAN DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DURANTE QUATRO DIAS E MEIO NA REVISAO DE INSTALACAO ELETRICA E MANUTENCAO DE LAMPADAS E REDE DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0009644 | 17/11/2023 | 795.75 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PRE ESCOLAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0009645 | 17/11/2023 | 1711.25 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EJA, DURANTE OUTUBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0009647 | 17/11/2023 | 3079.75 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINOFUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0009648 | 17/11/2023 | 2490.25 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHE MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PREESCOLAR | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0009654 | 17/11/2023 | 414.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DURANTE PLANEJAMENTOS PEDAGOGICOS E FORMACOES COM OS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO INFANTIL CREUZA MARIA DA CONCEICAO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0009656 | 17/11/2023 | 744.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DURANTE PLANEJAMENTOS PEDAGOGICOS E FORMACOES COM OS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 17/11/2023 | 300.00 | 00007795287433 | FRANCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGEMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SEU FILHO MENOR IRIS LAIANE DA SILVA DO SITIO CASTANHO PARA ESTUDAR NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA NOMES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 17/11/2023 | 350.00 | 00006919276429 | JOSE LUIZ DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO ONIBUS ESCOLAR COM ALUNOS PARA REALIZACAO DE PROVAS DO ENEM NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 17/11/2023 | 307.69 | 00023802642449 | José Luis de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM VEICULO CAMINHONETE D10 PLACA MMU8C35, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A CONFERENCIA INTERMUNICIPAL NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 17/11/2023 | 738.46 | 00087346150406 | RAIMUNDO MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ALTERNATIVO CONDUZINDO OS ESTUDANTES: WIGNA BEGNA LIMA DE MELO, XAIANY ANDRADE DE SOUSA E KARINA KERSIA DE LIMA PARA AS CIDADES DE SOUSAPB E CAJAZEIRASPB, PARA AULAS PRESENCIAIS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFCG, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 17/11/2023 | 300.00 | 00001588271471 | MARIA JOSE DA SILVA | CVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTOS DAS FILHAS MENORES EDUARDA LUCENA E MARIA LUZIA LUCENA PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTONIA NOSITIO CASTANHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009851 | 17/11/2023 | 460.02 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA DESTINADAS AO VEICULO FOX PLACA QSI 7G16, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0009670 | 17/11/2023 | 1568.47 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA DESTINADAS AO VEICULO, PLACA NQI5982, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0009659 | 17/11/2023 | 1076.50 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA PREPARO DE LANCHES DOS GRUPOS DE CRIANCAS, JOVENS,ADOLESCENTES, MULHERES E IDOSOS DO SCFV E DAS EQUIPES DE REFERENTEA OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009852 | 17/11/2023 | 2359.36 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA DESTINADAS AO VEICULO VAN SPRINTER PLACA RLR6J60 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009853 | 17/11/2023 | 668.79 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA DESTINADAS AO VEICULO GOL, DA SECRETARIA DE SAUDE, PLACA: QSE2959. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009854 | 17/11/2023 | 3105.58 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA DESTINADAS AO VEICULO VAN SPRINTER PLACA RLR7A10, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 17/11/2023 | 250.00 | 00010278375499 | GILSARA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 17/11/2023 | 250.00 | 00008871554485 | FRANCEILDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 17/11/2023 | 150.00 | 00008454956409 | JOSIKELLE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0009666 | 17/11/2023 | 717.63 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA DESTINADAS AO VEICULO GOL, PLACA QSL2J86 PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 17/11/2023 | 212.31 | 00012477387448 | ALANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE PASSE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOAPB, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0009650 | 17/11/2023 | 1061.50 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES DURANTE A REALIZACAO DE ATIVIDADES DE PROMOCAO DE SAUDE NAS COMUNIDADES RURAIS E EVENTOS DE CAMPANHADE SAUDE PUBLICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0009651 | 17/11/2023 | 3273.20 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 17/11/2023 | 155.00 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERE4NTE AO FORNECIMENTO DE PAES RECHEADOS E BOLACHAS FOLHADAS PARA LANCHES DURANTE PROMOCAO DE SAUDE E PALESTRAS SOBRE A PREVENCAO AO CANCER DE PROPOSTA DURANTE A PROGRAMACAO DOMES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0009658 | 17/11/2023 | 996.40 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA PREPARO DE LANCHES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA, ANCORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS E EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000292023 | 0009661 | 17/11/2023 | 8730.54 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0009667 | 17/11/2023 | 2835.51 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA DESTINADAS AO VEICULO SPIN, PLACA SLA9H20 PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0009668 | 17/11/2023 | 1800.93 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA DESTINADAS AO VEICULO MASTER PLACA NQH0862, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 17/11/2023 | 700.00 | 24055312000160 | NEURODERM SERVICOS MEDICOS LTADA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXANE DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, NA PACIENTE JOANA DARK DA SILVA LIMA, COM O MEDICO NEUROLOGISTA DR. THEUDAS BARRETO BARROS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 17/11/2023 | 300.00 | 00010082918465 | MARIA EDILMA BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 17/11/2023 | 570.00 | 00006015017481 | JOSEAN JOSEMAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEMS DE MATO GROSSOPB, AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, PATOS, CAJAZEIRAS E CATOLE DO ROCHA, NATAL E RECIFE, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, A SERVICOS DESTA REPARTICAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 20/11/2023 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO, CPF: 038.270.01471 MARIA DA CONCEICAO DUARTE, REFERENTE 11 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 20/11/2023 | 448.20 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IORGUTE E SALGADOS, DESTINADOS A LANCHES DURANTE REUNIOES TECNICAS E ATIVIDADES DE PROMOCAO DE SAUDE COM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE E USUARIOS DOS SERVICOS E ACOES DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 20/11/2023 | 300.00 | 00004393639421 | JANDUI ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 20/11/2023 | 260.00 | 00008084281445 | EMILIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENYER AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DE EVENTO E PALESTRAS EM ALUSAO AO MES DE NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 20/11/2023 | 205.16 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E ANCORA DO ST. RIACHAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 20/11/2023 | 565.62 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 20/11/2023 | 195.20 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES DOS SERVIDORES DA UBS JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 20/11/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 20/11/2023 | 5.94 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 20/11/2023 | 287.90 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IORGUTE, BOLO E SALGADOS, DESTINADOS A LANCHES DURANTE ATIVIDADES NO SCFV E CRAS COM OS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIASSISTENCIAIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 20/11/2023 | 704.00 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A LANCHES DE ATIVIDADFES DIARIAS DOS GRUPOS FORMADOS NO SCFV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 20/11/2023 | 545.29 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES DOS GRUPOS FORMADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV CENTRO DE REFERENTE A OUTUBRO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00065707028404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA EM CONSERTOS E MANUTENCAO DE ILUMINACAO URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 20/11/2023 | 615.39 | 00008314455482 | MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 20/11/2023 | 1741.50 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IORGUTE, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 20/11/2023 | 457.40 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E SALGADOS DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES DESTINADOS DURANTE REUNIOES PEDAGOGICAS E PALESTRAS PARA PROFISSIONAIS DE EDUCACAO E ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 20/11/2023 | 1100.00 | 00064596044104 | EDIVAN DA SILVA NUNES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO PARA DESENVOLVIMENTO DE UM PROJETO DE HORTA ORGANICA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 20/11/2023 | 831.11 | 00070592676463 | NADIELSON VIEIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INGLES SUBSTTITUINDO MARIA DALVA DE LIMA QUE SE ENCOTRA DE ATESTADO MEDICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 20/11/2023 | 75.55 | 00070592887405 | LARICE DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DE FATIA RIBEIRO QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 20/11/2023 | 377.80 | 00007775821477 | JUCILENE DE ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA, SUBSTITUINDO AS PROFESSORAS: SARAH DANTAS, MRIA DA PAZ E SILVA QUE SE ENCONTRAVAM DE ATESTADO MEDICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 20/11/2023 | 136.00 | 00009880028414 | ALANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA, SUBSTITUINDO A SERVIDORAS: RITA INES DA SILVA E JOSILENE PEREIRA, QUE SE ENCONTRAVA DEATESTADO MEDICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 20/11/2023 | 513.00 | 00008084281445 | EMILIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENYER AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DE EVENTO JORNADA PARAIBA PRODUTIVA REALIZADO NO DIA 20 10 2023 NA CRECHE CREUZA MARIA . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 20/11/2023 | 787.24 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES DOS PROFISSIONAIS,TECNICOS E DEMAIS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 20/11/2023 | 388.25 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 20/11/2023 | 604.19 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 20/11/2023 | 1115.17 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 20/11/2023 | 455.02 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 20/11/2023 | 344.37 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLAR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 20/11/2023 | 575.07 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 20/11/2023 | 1034.32 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 20/11/2023 | 697.60 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 20/11/2023 | 1571.20 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 20/11/2023 | 348.80 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE E IOGURTE DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 20/11/2023 | 872.00 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EJA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 20/11/2023 | 410.26 | 00070593541405 | MARIA STHERFANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DE ALUNOS PARA ESTUDOS E VISITACOES NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 20/11/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 20/11/2023 | 536.35 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ILANCHES DESTINADOS A ASSESSORES JURIDICOS E TECNICOS DE PROJETOS QUANDO EM SERVICOS NA SEDE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 20/11/2023 | 495.43 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS TECNICOS NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 20/11/2023 | 311.20 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE LACNHES NA COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 20/11/2023 | 1800.00 | 00080558887449 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA ATENDER A DEMANDA DO VIAGENS DO GABINETE COM DEDICACAO EXCLUSIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 20/11/2023 | 410.00 | 00003431585400 | VAMBERTO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 20/11/2023 | 410.00 | 00051836521472 | AFONSO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E AGUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 20/11/2023 | 410.00 | 00067617670400 | DAMIAO ODELINO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 20/11/2023 | 410.00 | 00011152316427 | JOELYSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 20/11/2023 | 410.00 | 00002365786421 | JOSE LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 20/11/2023 | 1683.00 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20 11 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 20/11/2023 | 2.04 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 20/11/2023 | 69.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 20/11/2023 | 46.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 21/11/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 21/11/2023 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 21/11/2023 | 391.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 21/11/2023 | 5734.10 | 08345621000119 | F FERNANDES DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ORNAMENTACAO NATALINA DE PRACAS E RUAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00009350484480 | RICELIO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO E REDACAO DE CONTEUDOS MEDIATICOS PARA ALIMENTACAO DE REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 21/11/2023 | 1240.00 | 00068282770400 | SANDUI JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO ESPECIALIZADA EM LANTERNAGEM E FUNILARIA DE VEICULOS DA FROTA DESTA ENTIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 21/11/2023 | 1492.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO PONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 21/11/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP, CONFORME DEBITO EM CONTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 21/11/2023 | 200.00 | 00070592676463 | NADIELSON VIEIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 21/11/2023 | 200.00 | 00070592887405 | LARICE DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 21/11/2023 | 200.00 | 00070593570413 | NICOLLY ALVES DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 21/11/2023 | 200.00 | 00070948487496 | RAILLA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 21/11/2023 | 400.00 | 00070080183476 | KAYLA DE OLIVEIRA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 21/11/2023 | 300.00 | 00013757420438 | THIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 21/11/2023 | 300.00 | 00070593838408 | DENILSON DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 21/11/2023 | 300.00 | 00070123968496 | FLAVIANA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 21/11/2023 | 300.00 | 00010079585450 | VINICIUS VERAS DE FREITAS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 21/11/2023 | 300.00 | 00014281682490 | KAMILE IRIS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 21/11/2023 | 300.00 | 00013759768423 | LETICIA CAETANO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 21/11/2023 | 300.00 | 00044420763833 | ANA JULIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PREESCOLAR | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 21/11/2023 | 750.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, DURANTE A REALIZACAO DE ATIVIDADES, EVENTOS E PROJETOS CIENTIFICOS E CULTURAIS DA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 21/11/2023 | 33.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 21/11/2023 | 500.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, DURANTE A REALIZACAO DE ATIVIDADES, EVENTOS E PROJETOS CIENTIFICOS E CULTURAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 21/11/2023 | 3023.50 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE CAMPEONATOS INTERESCOLARES. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 21/11/2023 | 615.39 | 00002246762456 | JOSE SERAFIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATOS E CAPINAGEM EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 21/11/2023 | 620.00 | 00075369168415 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MIGUEL FILHO DA SILVA, NO SITIO UMBURANA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 21/11/2023 | 205.13 | 00058622195449 | JOAO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS 02 (DUAS) DIARIAS DURANTE FIM DE SEMANA COMO MOTORISTA NO VEICULO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 21/11/2023 | 947.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PECAS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 21/11/2023 | 600.00 | 00003387244436 | ANTONIO SEBASTIAO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPREZA DE TERRENOS BALDIOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 21/11/2023 | 924.00 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 21/11/2023 | 300.00 | 00011101420480 | RAIANY EDINEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 21/11/2023 | 300.00 | 00005448923488 | LUCIEIDE MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 21/11/2023 | 300.00 | 00065707150463 | ARISVANILDA CARMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 21/11/2023 | 300.00 | 00014293998489 | ALISSON DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 21/11/2023 | 300.00 | 00009476908408 | RITA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 21/11/2023 | 300.00 | 00007218574424 | JAIRO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 21/11/2023 | 300.00 | 00002323917420 | LUCICLEIDE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 21/11/2023 | 300.00 | 00045308659400 | MARIA FILHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 21/11/2023 | 300.00 | 00070593286456 | JAIANE CAMPOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 21/11/2023 | 300.00 | 00005019993450 | GECINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 21/11/2023 | 300.00 | 00005068563480 | NIRA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 21/11/2023 | 300.00 | 00005032818402 | MARIA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 21/11/2023 | 150.00 | 00003557506436 | LINDALVA FRANCISCA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 21/11/2023 | 300.00 | 00004539462407 | BENEDITO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 21/11/2023 | 300.00 | 00004488767443 | ALMIRA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 21/11/2023 | 300.00 | 00003481068409 | APARECIDA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 21/11/2023 | 300.00 | 00005895628435 | JOSEILDODA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 21/11/2023 | 300.00 | 00070080094457 | MARIA NATALIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 21/11/2023 | 220.00 | 36040551000126 | AFETUS SERVICOS MEDICOS LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXAME ULTRASSOM TRANSFONTANELA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 21/11/2023 | 250.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 21/11/2023 | 330.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME REALIZADO EM PACIENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 21/11/2023 | 918.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DURANTE A REALIZACAO DE ATIVIDADES, EVENTOS, PROJETOS E PROMOCAO DE SAUDE, DURANTE CAMPANHASALUSIVAS E TEMAS DO MINISTERIO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00009549192466 | SAMIRES JULLY DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2023, SUBSTITUINDO A SERVIDORA JULIA SE SOUSA NETA DE ATESTADO MEDICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 21/11/2023 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE PETCT REALIZADO NA PACIENTE MARIA CAMPOS DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0009795 | 21/11/2023 | 720.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 21/11/2023 | 195.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 21/11/2023 | 2738.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 21/11/2023 | 300.00 | 00011957928409 | ITALO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA EM ATRASO SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 21/11/2023 | 300.00 | 00003560633486 | RIZOMAR MARIA DE ANFRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA EM ATRASO SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 21/11/2023 | 300.00 | 00003518672444 | MARCIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA EM ATRASO SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 21/11/2023 | 300.00 | 00099181487487 | GERALDA ADEISISTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA EM ATRASO SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 21/11/2023 | 300.00 | 00004738860496 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA EM ATRASO SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 21/11/2023 | 300.00 | 00006479948440 | ERIERISSON FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA EM ATRASO SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 21/11/2023 | 300.00 | 00005167958482 | FABIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA EM ATRASO SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 21/11/2023 | 300.00 | 00004688516401 | ANA IRACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 21/11/2023 | 300.00 | 00003111892450 | LINDACI SANTIAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 21/11/2023 | 300.00 | 00009796683440 | MONISIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 21/11/2023 | 300.00 | 00011270804405 | FABIO DE LIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 21/11/2023 | 300.00 | 00005715436427 | GIRLENE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 21/11/2023 | 300.00 | 00006207994477 | GILMARA CARLA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 21/11/2023 | 300.00 | 00011067138420 | ITALO SIBEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 21/11/2023 | 300.00 | 00009050219403 | IRIS SUENIA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 21/11/2023 | 3000.00 | 00006255476405 | MARIA DO ROSÁRIO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 21/11/2023 | 300.00 | 00003559552451 | MARIA ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 21/11/2023 | 300.00 | 00087353482400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 21/11/2023 | 300.00 | 00070593253442 | RAONE KLECIA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ALUGEL EM ATRASO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 21/11/2023 | 300.00 | 00076161110415 | JOSE JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ALUGEL EM ATRASO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 21/11/2023 | 300.00 | 00005835663404 | GERLANE MARIA DE LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ALUGEL EM ATRASO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 21/11/2023 | 300.00 | 00093584466849 | GERALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ALUGEL EM ATRASO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 21/11/2023 | 300.00 | 00004507261422 | JOSELEIDE MARIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 21/11/2023 | 300.00 | 00012470906636 | JANAINA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 21/11/2023 | 300.00 | 00007100356407 | VANDERLEIA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 21/11/2023 | 300.00 | 00062931628468 | JOAO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000292023 | 0009812 | 22/11/2023 | 10931.48 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 22/11/2023 | 320.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO ECOCARDIOGRAMA CPF: 789.322.62420 SEBASTIAO JOSE DE LIMA, REFERENTE 11 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 22/11/2023 | 570.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO CONSULTA CARDIOLOGICA E ECOCARDIOGRAMA CPF: 711.712.94417 FERNANDO PEREIRA DA SILVA, REFERENTE 11 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 22/11/2023 | 550.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE PEDAGOGIA DE CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 01 (UMA) RM SELA TURCICA (HIPOFISE) EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, MARIA VITORIA DE LIMA SILVA CPF: 148.655.69499. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 22/11/2023 | 300.00 | 00004775942476 | FRANCISCO IRACI DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MEDICOS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 22/11/2023 | 257.00 | 00070592904431 | NEIDIJANE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO EJA, NA ESCOLA MARIA IZABEL DE ARAUJO, TURNO DA NOITE, SUBSTITUINDO A PROFESSORA: MARIA NATALIA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 22/11/2023 | 411.00 | 00010086796402 | AIANNY APARECIDA DINIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONITORIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES, EM PARCERIA COM O PROJETO AVANCA EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBAPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 22/11/2023 | 410.26 | 00071317908422 | JULIANA TEXEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONITORIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES, EM PARCERIA COM O PROJETO AVANCA EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBAUEB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 22/11/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 22/11/2023 | 125.00 | 00076843599400 | DANIEL BENICIO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DA CIDADE DE MOSSORORN PARA MATO GROSSOPB, COM ENFEITES E DECORAC~ES NATALINAS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 22/11/2023 | 126.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 22/11/2023 | 31.88 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 23/11/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 23/11/2023 | 80.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 23/11/2023 | 1187.64 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS NATALINOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 23/11/2023 | 1920.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 23/11/2023 | 990.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS PARA OS SERVIDORES DO SETOR JURIDICO, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO QUE PRESTAM SERVICOS NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 23/11/2023 | 340.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS PARA OS SERVIDORES TECNICOS DA EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE REUNIOES E CAPACITACOES DOS PROCESSOS DE TRABALHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 23/11/2023 | 103.00 | 00070374356432 | DORILA LORRAINI COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APLICADORA DA AVALIACOES DA PROVA MUNICIPAL DE APRENDIZAGEM DO ENSINO FUNDAMENTAL II ANOS FINAIS, NESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 23/11/2023 | 103.00 | 00012936968461 | ANDREA DAIANE DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APLICADORA DA AVALIACAO DA PROVA MUNICIPAL DE APRENDIZAGEM DO ENSINO FUNDAMENTAL II ANOS FINAIS, NETE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 23/11/2023 | 308.00 | 00008182942489 | ANA CLARA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORIA E APLICADOR DA PROVA SAEB, DE AVALIACAO DE APRENDIZAGEM DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, E NO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO HORTA SUSTENTAVEL, DAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 23/11/2023 | 120.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DA TAMPA DO RESERVATORIO DO VEICULO SPIN DE MARCA GM, PLACA: SLA9H20, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 23/11/2023 | 150.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE CORREIA DENTADA PARA VEICULO SPIN DE PLACA: SLA9H20, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 23/11/2023 | 300.00 | 00004650482429 | JODILENE DE SOUSA LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 23/11/2023 | 380.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS PARA OS SERVIDORES TECNICOS DA EQUIPE DE COORDENACAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 23/11/2023 | 34.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 23/11/2023 | 200.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 23/11/2023 | 648.00 | 39536558000121 | G. F. MAIA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DAS POLITICAS PUBLICAS E SOCIAIS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 23/11/2023 | 380.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS PARA OS SERVIDORES DO CRAS, SCFV E PROGRAMA AUXILIO BRTASIL E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE REUNIOES E CAPACITACOES DOS PROCESSOS DE TRABALHOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 23/11/2023 | 536.00 | 00004473953432 | MARIA DAS DORES SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS PARA OS SERVIDORES, TECNICOS E PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NAS ACOES DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 000282023 | 0009845 | 24/11/2023 | 3150.00 | 41677309000106 | LABORCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO: FRANCISCO JOSE DE SOUSA, NAYRA DE SOUSA SILVA, ALMIRA HERCULANO LEITE,HELLEN CAROLLAYNE SOUSA OLIVEIRA, MARIA DAS GRACAS SILVA, IZABELLY MARIA DA SILVA, JOAO JARDELINE NETO, FABIO JUNIOR COSTA LIMA, LARA VITORIA DA SILVA, GERALSO SERAFIM DE LIMA, ELIZAENE DANTAS MORAIS E FRANCISCO JOSE DE LIMA NETO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. REALIZADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 24/11/2023 | 410.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA | VALO QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO E REGULACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS OFTALMOLOGICOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 24/11/2023 | 360.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CONSULTA PSIQUIATRICA EM FRANCINEIDE MARIA DA SILVA CPF: 078.702.29423, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 24/11/2023 | 3100.00 | 00008968737495 | CLEANDRA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS COM FOTOGRAFIA, MONTAGEM DE FORMATURA E FOTOGRAFIAS DA TURMA DO ABC DA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 24/11/2023 | 200.00 | 00071401546439 | GABRIELLY RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSAS DE ESTUDEOS DE ALUNA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 24/11/2023 | 314.85 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS NATALINOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 24/11/2023 | 24.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 27/11/2023 | 205.14 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO PETROLEO, DIA 27 11 2023 CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 27/11/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 27/11/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 27/11/2023 | 34.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED, DEBITADO EM CONTA CORRENTE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0009855 | 27/11/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CADASTRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO FNDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 27/11/2023 | 5500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0009857 | 27/11/2023 | 18350.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 27/11/2023 | 923.08 | 00011626068437 | DAMALIO AILTON DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 27/11/2023 | 925.00 | 00014289337430 | IDAIARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 27/11/2023 | 300.00 | 00008330022447 | MANOEL NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 27/11/2023 | 615.39 | 00003858431435 | ALAN KLEINEBERG ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE UMBURANA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 27/11/2023 | 3.96 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0009860 | 27/11/2023 | 3841.00 | 22007302000124 | REABIL.COM.REPRES.APAR.MED HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 27/11/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO EM CONTA CORRENTE . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000042023 | 0009793 | 27/11/2023 | 1699.80 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000112023 | 0009870 | 28/11/2023 | 1022.00 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000302023 | 0009871 | 28/11/2023 | 1910.00 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE PROMOCAO DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO (OUTUBRO ROSA) E NOVEMBRO (NOVEMBRO AZUL) . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0009874 | 28/11/2023 | 938.35 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA MARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA REDE DE DADOS DA UBS JACINTA DOCIANA DA SILVA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 28/11/2023 | 150.00 | 00008580326435 | SEBASTIAO FRANCISCO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 28/11/2023 | 96.17 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 28/11/2023 | 242.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 28/11/2023 | 4513.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 28/11/2023 | 3940.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 28/11/2023 | 14168.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO VAAT FUNDEB 30 PORCENTO INVESTIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0009869 | 28/11/2023 | 11646.00 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 28/11/2023 | 97.35 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE A CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 28/11/2023 | 565.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO, REF. NOV 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 28/11/2023 | 381.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CORETO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 28/11/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED, DEBITADO EM CONTA CORRENTE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 29/11/2023 | 111.35 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO PETROLEO, DIA 29 11 2023 CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 29/11/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0009900 | 29/11/2023 | 2320.48 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES, NOTEBOOKS E REDE DE DADOS DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 29/11/2023 | 615.39 | 00006479945425 | ESTELICIA SERAFIM DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE HONDA CG TITAN KS PLACA KLC7047, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA PARA ALGUMAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0009898 | 29/11/2023 | 1293.31 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES, NOTEBOOKS E REDE DE DADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PREESCOLAR | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0009899 | 29/11/2023 | 821.50 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES, NOTEBOOKS E REDE DE DADOS DA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO. . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 29/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGINAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART PB20230580059, DESTINADO A PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DE RESTAURACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL, COM CONSTRUCAO DE VESTIARIOS, NO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 29/11/2023 | 96.18 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA (EMATER). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 29/11/2023 | 128.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA (EMATER)., . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000292023 | 0009883 | 29/11/2023 | 10135.15 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 000232023 | 0009884 | 29/11/2023 | 205.00 | 45597122000145 | CLINICA L SERVICECLIN MED E DE SERV ESP LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL REALIZADA NA PACIENTE CARENTE GERALDA MARIA DE LIMA, CPF: 530.493.90425. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 000232023 | 0009885 | 29/11/2023 | 750.00 | 45597122000145 | CLINICA L SERVICECLIN MED E DE SERV ESP LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE REALIZADA NA PACIENTE CARENTE FRANCISCA RITA DA SILVA LIMA, CPF: 035.549.46178; 01 (UMA) ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA NA PACIENTE DAIANE SILVA FIRMINI VIEIRA, CPF: 088.452.46477; 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA REALIZADA NO PACIENTE DAMIAO DUARTE DA SILVA, CPF: 607.704.65404. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 29/11/2023 | 120.00 | 00000999273493 | ENISSANDRA FERREIRA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTERAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 29/11/2023 | 300.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME REALIZADO EM PACIENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 29/11/2023 | 650.00 | 45597122000145 | CLINICA L SERVICECLIN MED E DE SERV ESP LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) ULTRASSONOGRAFIAS DE MAMA, REALIZADA NAS PACIENTES LARISSA PEREIRA DA SILVA, CPF: 133.419.31422 E ITEMARA VIEIRA DA SILVA, CPF: 700.802.33452, E 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADA NA PACIENTE CATIANA MARIA DA SILVA, CPF: 106.299.31445. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 29/11/2023 | 300.00 | 00070449192431 | CICERO ROMAO PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 29/11/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0009891 | 29/11/2023 | 1732.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS OFICINAS DE ESPORTE E RECREACAO COM OS GRUPOS FORMADOS NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS COM USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SICIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 29/11/2023 | 500.00 | 00054895030415 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULOS AUTOMOTOR, PARA ATENDER O LEVANTAMENTO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO DE FAMILIAS INSERIDAS NA ACAO DE QUALIFICACAO CADASTRAL DE 2023, EM ESPECIAL OS REGISTROS UNIPESOAIS DO PUBLICO DO CADASTRO UNICO NO EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS OU POSTOS DE ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00008430356410 | JUCELIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO DE FAMILIAS INSERIDAS NA ACAO DE QUALIFICACAO CADASTRAL DE 2023, EM ESPECIAL, OS REGISTROS UNIPESSOAIS PARA O FORTALECIMENTO A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DE ATENDIMENTO DO PUBLICO DO CADASTRO UNICO NOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS OU POSTO DE ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0009897 | 29/11/2023 | 770.41 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES, NOTEBOOKS E REDE DE DADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 29/11/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 29/11/2023 | 22.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 30/11/2023 | 22.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 30/11/2023 | 5544.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 30/11/2023 | 1650.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA LOTADA NO FUNDO MUN. DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 30/11/2023 | 8200.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 30/11/2023 | 12682.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 30/11/2023 | 27559.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 30/11/2023 | 22246.40 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 30/11/2023 | 15911.32 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 30/11/2023 | 74.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ECD, NASF EFETIVOS, PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 30/11/2023 | 2904.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA E TECNICO EM ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTEN PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 30/11/2023 | 3405.46 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TETO PISO EM ENFERMAGEM DA TECNICA E TECNICO EM ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 30/11/2023 | 9340.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CONTRATADA DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTEN PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 30/11/2023 | 10531.83 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PISO TETO EM ENFERMARGEM DA ENFERMEIRA CONTRATADA DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 30/11/2023 | 3000.00 | 26911798000117 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA GESTAO FINANCEIRA DE RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 30/11/2023 | 2890.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SMAS IGD SUAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 30/11/2023 | 4.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD SUAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 30/11/2023 | 6613.20 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS EFETIVO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 30/11/2023 | 1500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSSISTENTE SOCIAL CONTRATADA DO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 30/11/2023 | 3000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 30/11/2023 | 2160.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA COMISSIONADA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 30/11/2023 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS E SCFV) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 30/11/2023 | 150.00 | 00002542618410 | JOAO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 30/11/2023 | 570.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0009918 | 30/11/2023 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0009920 | 30/11/2023 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0009921 | 30/11/2023 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1 PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0009924 | 30/11/2023 | 321.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0009925 | 30/11/2023 | 222.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 3PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0009926 | 30/11/2023 | 174.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 30/11/2023 | 300.00 | 00005710703451 | JANAINA DE LIMA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPEAS COM CONSULTA MEDICA DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 30/11/2023 | 46.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 30/11/2023 | 1.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 30/11/2023 | 11132.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 30/11/2023 | 32227.15 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 30/11/2023 | 40681.83 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 30/11/2023 | 94.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 30/11/2023 | 250.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA PARA RECUPERACAO DO ACOPLAMENTO DA BOMBA HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLAND. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 30/11/2023 | 4500.00 | 03625198000197 | EMPEC EMPRESA DE PROJ ENG. E CONSUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE ENGENHARIA.REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 30/11/2023 | 17103.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 30/11/2023 | 14168.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 30/11/2023 | 3300.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS (VIGILANETE E MOTORISTA) LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 30/11/2023 | 12789.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0009913 | 30/11/2023 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRLO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0009915 | 30/11/2023 | 86.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 3PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 30/11/2023 | 6600.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 30/11/2023 | 6377.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS COMISSIONADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUNT.DAS ATIV. SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 30/11/2023 | 3000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA COMISSIONADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0009911 | 30/11/2023 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 30/11/2023 | 600.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACAO DO REBOQUE DO TRATOR DA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 30/11/2023 | 12932.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 30/11/2023 | 7517.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 30/11/2023 | 2153.85 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPREENDENDO (MERENDA ESCOLARPNAE, TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, PDDE,PREFEITURA E CONSELHOS ESCOLARES, PDDE EDUCACAO INTEGRAL, PDDE ESTRUTURA E PEJA, E PREENCHIMENTO DAS MESMAS NO SIGPC E AS PRESTACOES DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0009916 | 30/11/2023 | 465.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 9PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 30/11/2023 | 9960.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 30/11/2023 | 3940.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 30/11/2023 | 3940.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 30/11/2023 | 11315.35 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 30/11/2023 | 215999.64 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 30/11/2023 | 120.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO VAAT FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 30/11/2023 | 103112.36 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 30/11/2023 | 18580.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSI0ONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 30/11/2023 | 10755.41 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO VAAT FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 30/11/2023 | 5720.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO VAAT FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 30/11/2023 | 4242.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 30/11/2023 | 80.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 30/11/2023 | 1700.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI_8) E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 30/11/2023 | 1600.00 | 08175043000110 | D C ARAUJO JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, SOFTWARE DE GESTAO TRIBUTARIA, INCLUINDO CADASTROS IMOBILIARIA COM EMISSAO DE IPTU,CONTROLE DE ARRECADACAO COM TODOS OS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS, SOFTWARE DE CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO DE INFORMACOES DA PREFEITURA E SOFTWARE DE CONTROLE DE ABASTECIMENTOS EM NOVEMBR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 30/11/2023 | 3000.00 | 48515623000123 | AUDENIR GONCALVES DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NA FORMALIZACAO E ELABORACAO DE PESQUISAS DE PRECOS E TERMOS DE REFERENCIA PARA INSTRUCAO DOS PROCESSOSLICITATORIOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 30/11/2023 | 9500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRAEIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENTARIA E FINANCEIRA NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS TCEPB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 30/11/2023 | 237.26 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NA IMPRENSA NACIONAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 30/11/2023 | 2580.00 | 36944961000100 | ALISSON BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS POSSIBILITANDO A GESTAO ELETRONICA, GERADOS PELO PODER EXECUTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0009923 | 30/11/2023 | 334.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 7PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 30/11/2023 | 9097.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 30/11/2023 | 11151.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 30/11/2023 | 15000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 30/11/2023 | 8600.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 30/11/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | JUIZO DA COMARCA DE SOUSA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTOS PROCESSUAIS DO PROCESSO N 080178163.2021.8.15.0141 DEPOSITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA EM FAVOR DA BENEFICIARIA MARIA GINALVA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 30/11/2023 | 1.22 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA PREFEITURA RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30 11 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 30/11/2023 | 12900.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 30/11/2023 | 3582.77 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30 11 2023, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 30/11/2023 | 3556.60 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DA COTA ADICIONAL DO FPM DO DIA 30 11 2023, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 30/11/2023 | 86.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA (COMISSIONADOS, E CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 30/11/2023 | 287.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 30/11/2023 | 34.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA (ADMINISTRACAO, EDUCACAO, E OBRAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 01/12/2023 | 92.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 01/12/2023 | 2.97 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 01/12/2023 | 195.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 01/12/2023 | 23.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 01/12/2023 | 69.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00003557848400 | LUSINEIDE LIMA DE FIGUEIREDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00099122936734 | LUIZABETE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 01/12/2023 | 500.00 | 00062931490415 | GERALDA HELENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGC DO CORREIO LOCAL DESTE CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 01/12/2023 | 350.00 | 00051834251400 | ADALGISA CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA QUIRINO JOSE DA SILVA, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 01/12/2023 | 160.00 | 00005513007444 | FRANCINALDO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDAGEM E MOLDAGEM DE FERRAGENS PAR AMONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS PARA A PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 01/12/2023 | 200.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO TCE A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 01/12/2023 | 320.00 | 00007741314467 | JANIERE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS COMUNICATIVAS E INFORMATIVAS EM SITES E REDES SOCIAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0009992 | 01/12/2023 | 3103.50 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 01/12/2023 | 500.00 | 00070592710408 | WESNA KALYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA AMELIA MARIA DA CONCEICAO, MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 01/12/2023 | 300.00 | 00014968407475 | JOELMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA FINS EDUCACIONAIS PROPRIOS E DO FILHO MENOR DE IDADE DO SITIO CASTANHO PARA SEDE DO MUNICIPIO SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 01/12/2023 | 400.00 | 00005480621459 | FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSCRICAO DO CAMPEONATO COPA ATIVA PIRANHAS PAULISTA PB PARA AGREMIACAO FUTEBOLISTICA DA EQUIPE 29 DE ABRIL FUTEBOL CLUB DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 01/12/2023 | 500.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 01/12/2023 | 500.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 01/12/2023 | 280.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 01/12/2023 | 300.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00004585408894 | Juarez José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00003559151465 | MARIA HONALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00005887363410 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00003555168452 | FRANCISCO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00070080157475 | JOAO ALMINIAS SERAFIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00058247467453 | FRANCISCO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00009275787433 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00006149903435 | EUZIMAR NILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS DO ANEXO URBANO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00010954159489 | DAMIAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00004539461435 | VALDEMI GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00006975602441 | ALINE KELVIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MINICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00005922303414 | FRANCIMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00017160404424 | WILLIAN DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00003553009403 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00008871555457 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00099183773487 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00078931541449 | JOSE RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00092838979434 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00001377415457 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00012850132470 | DHION WAGNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00007041124428 | MANUEL SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00010051795817 | EDIVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRACAS JOSE JOAO DE LIMA E SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00070593066413 | MARIA DE FATIMA CHAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MINICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00009476907436 | MARIA JANICLEIDE DA SILVSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MINICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00001511434473 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00007775823410 | ARISTEDES COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS MUNICIPAL: JOSE JOAO DE LIMA E JOAO JOSE DE LIMA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00005150895407 | FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MINICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00006836612480 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MINICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 01/12/2023 | 958.15 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 01/12/2023 | 500.00 | 00062931490415 | GERALDA HELENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA COSME VICENTE DA PENHA PARA DEPOSITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 01/12/2023 | 800.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO POCO AMAZONAS ONDE FUNCIONA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL, SEDE DA PREFEITURA, DAS RUAS FRANCISCO JOSE BENTO, QUIRINO JOSE DA SILVA E AMELIA MARIA REFERENTE A NOVEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 01/12/2023 | 450.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA TRAVESSA SILVINO JOSE DA SILVA DE MATO GROSSOPB, REFERENTE A NOVEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 01/12/2023 | 300.00 | 00034366407434 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SERAFIM DE LIMA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 01/12/2023 | 500.00 | 00042495300430 | GERALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOCALIZADO NA RUA MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 01/12/2023 | 400.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OOCRRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00003555508490 | GERDILENE BARBOSA DE OLIVEIRA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00070080133452 | ITAMARA VIEIRA DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00070080245412 | MARIA VANESSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE AULAS DE EDUCACAO FISICA NO SCFV DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00070080229484 | NATALIA RAFAELA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO SOCIAL E RECREATIVA DOS GRUPOS FORMADOS NO SCFV DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00070080113427 | TATIANA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO DAS OFICINAS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00070080087400 | LUCAS SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DA OFICINA DE AULAS DE VIOLAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00009718840486 | CAMILA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00070080128459 | RAFAEL SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00007622816426 | RAIMUNDA RITA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL DOS GRUPOS FORMADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00011753533457 | JULIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE AULA DE BALE NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00000451503546 | ANTONIO JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULA DE KARATE OFERTADOS AS CRIANCAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00006122564486 | ISABEL SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASG DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00070592202402 | DOUGLAS SILVESTRE DE SOUSA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA DO SCFV, GRUPO FELIZ IDADE E DO GRUPO DIVAS DESTE MUNICIPIO REFERENE A NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 01/12/2023 | 1500.00 | 00012040191429 | LAMONTIER DE ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00070593057422 | FRANCISCA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 04/12/2023 | 152.00 | 00009584871463 | GESSICA DOS SANTOS SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CUPCAKES PARA ENCERRAMENTO E COMEMORACAO DA OFICINA DE BALE DO SCFV, DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 04/12/2023 | 770.00 | 00045778485468 | ANDIARIA MARIA DANTAS ENEAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 25 SAIAS DE BALE PARA USUARIOS DA OFICINA DE BALE DO SCFV DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 04/12/2023 | 200.00 | 00010029024447 | MARIA SANIELE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLO E TORTAS PARA COMEMORACAO DE ENCERRAMENTO DO GRUPO FELIZ IDADE DO SCFV DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 04/12/2023 | 599.28 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES DOS GRUPOS FORMADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 04/12/2023 | 1800.00 | 00025130342879 | EDIMIR OZIAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (PA CARREGADEIRA) DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 04/12/2023 | 1025.64 | 00087323184487 | ODON LIMA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO AMBIENTAL DO ANTIGO LIXAO, NO PREPARO DO SOLO COM FOLHAGEM VEGETAL PARA FUTURO REFLORESTIMENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00008166996405 | WELLINGTON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00006667817455 | RAIMUNDO GERALDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 04/12/2023 | 740.00 | 41922176000188 | SANIELLY SERAFIM DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, TROCA DE PECAS E SOLDAS NO VEICULO FORD CARGO CACAMBA PLACA NQI5982 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 04/12/2023 | 176.50 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SEC MUN DE OBRAS, DESTE MUBNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 04/12/2023 | 920.00 | 20597185000170 | RAIONARA DE LIMA SOUSA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVAEDIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SEC MUN DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00001466118458 | MARIA JOSE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E AUXILIO NO PROCESSOS, DOCUMENTOS E ARQUIVOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 04/12/2023 | 1165.00 | 41922176000188 | SANIELLY SERAFIM DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO, TROCA DE PECAS DA PARTE DE MOTORIZACAO E SUSPENSAO NO VEICULO VW GOL 1.0 PLACA QSL2J86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 04/12/2023 | 1800.00 | 00006563878407 | FRANCISCO WALISSON DA SILVA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O ANTONIO DE LIMA FILHO QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 04/12/2023 | 6154.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTOES COMO MEDICO GINECOLOGISTA ATENDENDO NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA NO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00070080159419 | CAMILA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E COPEIRA NA ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00006620203400 | GIRLEIDE FABRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA CORRER O PAGAMENTO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00011531597408 | VIRGINIA LARISSA DE SOUSA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESADOS AUXILIANDO AS PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM MARCACAO DE CONSULTA, EXAMES E MANUSEIO EM JOAO PESSOA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 04/12/2023 | 1800.00 | 00012246243432 | RANIELYSSON OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 04/12/2023 | 1800.00 | 00006577964416 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A NOVEMBRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 04/12/2023 | 1800.00 | 00002976908419 | JOAQUIM QUIRINO DA SILVA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 04/12/2023 | 1660.00 | 00008691445459 | GEOVANA LACERDA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UM) PLANTAO NO FINAL DE SEMANA COMO MEDICO NA REALIZACAO DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS, VISTO A ELEVADA DEMANDA DOS USUARIOS NECESSITANDO DESTESPROCEDIMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00045127835800 | FRANCISCO RODRIGO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO NASF DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, NO PERIODO VESPERTINO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00005089878498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA UNDIADE BASICA DE SAUDE, JACINTA DOCIANA DA SILVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 04/12/2023 | 2000.00 | 00070080301428 | RAYLTON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR FISICO NO NASF DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 04/12/2023 | 1600.00 | 00007796503440 | KATIA CILENE BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE PROCESSOS DE TRABALHO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00005120352456 | JOSIRAIA CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCEANA DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00070080075401 | LUZIA DE LOURDES PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCEANA DE LIMA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00004652108486 | EDJANE ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO NASF DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00006313303482 | JURACELIA VIEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA UBS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00013009062435 | SUSANA KESIA LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO E COORDENACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DO SETOR DE ENFERMAGEM DO PSF JACINTA DOCIANA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00005183555435 | MARIA HELENA VIEIRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE, JACINTA DOCEANA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00070080009441 | JOSE DANIEL DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA DE LICECA MATERNIDADE DE EDILENE RITA DA SILVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 04/12/2023 | 307.69 | 00064682099434 | GISZENDA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS E FRONHAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 04/12/2023 | 160.00 | 41922176000188 | SANIELLY SERAFIM DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, TROCA DE PECAS E SOLDAS NOS VEICULOS HONDA CG 150 FAN PLACA NQJ7360, HONDA CG 125 PLACA NQJ 7520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 04/12/2023 | 591.51 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 04/12/2023 | 300.00 | 45330831000160 | MELOGALDINO LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA EM PENEUMOLOGIA PARA LUIZA VIEIRA DE SOUSA LIMA , CONFORME NOTA EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 04/12/2023 | 400.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM C. ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PACIENTE ODACIR MARIA DE ALMEIDA , RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 04/12/2023 | 300.00 | 00007474950413 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 04/12/2023 | 84.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 04/12/2023 | 1320.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA E DIGITACAO DOS SISTEMAS SCNES, SIA, SIHD, SISAIH, FPO, BPA MAGNETICO, RAAS E ADMINISTRACAO DO ESUS PEC (PRONTUARIO ELETRONICO)NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 04/12/2023 | 650.00 | 41922176000188 | SANIELLY SERAFIM DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, TROCA DE PECAS E SOLDAS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 04/12/2023 | 800.00 | 41922176000188 | SANIELLY SERAFIM DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO, TROCA DE PECAS E SOLDAS NO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQI0682 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00070004623452 | RHOBERT HENRIKI FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA NO PERIODO VESPERTINO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00010343694409 | CICERO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00070948241497 | MARIA EDUARDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURENTINO JOSE DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 04/12/2023 | 1800.00 | 00009446497426 | WAGNER SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 04/12/2023 | 700.00 | 00071127081411 | JOSE JALLISON DE SOUSA VIGOLVINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 07 VIAGENS COMO MOTORISTA EM VEICULOS ONIBUS PARA CONDUCAO DE AGREMIACAO DE ATLETAS PARA JOGOS E CAMPEONATOS EM CIDADE VIZINHAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 04/12/2023 | 421.03 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUNTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 04/12/2023 | 3048.36 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PDDEFNDE, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00070593336496 | FRANCISCO JHONATAR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MIDIAS SOCIAIS E ARTES GRAFICAS E VISUAIS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00009815612417 | SONARIA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 04/12/2023 | 769.23 | 00000861939450 | GERSON GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MALOTES DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 04/12/2023 | 451.42 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS TECNICOS NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 04/12/2023 | 973.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NA IMPRENSA NACIONAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 04/12/2023 | 740.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 04/12/2023 | 3800.00 | 50499908000160 | 50499908 FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS, JUNTO A COMISSAO DE LICITACOES DA PREFEITURA MUN. DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 04/12/2023 | 1100.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS 04494584401 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE IMORESSOES, COPIAS E DIGITALIZACOES, DESTINADO A SEC MUN DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 04/12/2023 | 2100.00 | 50057232000154 | ANTONIO CIRILO DE LIMA NETO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO FAZENDO TRABALHOS DE ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE COMUNICACAO EM EVENTOS E PRODUCAO, EDICAO, MONTAGEM E FINALIZACAO DE VIDEOS, IMAGENS E DEMAIS MATERIAIS AUDIOVISUAIS E TAMBEM AOS FINAIS DE SEMANA DE ACORDO COM A PROGRAMACAO O ENTE E CO PRODUCAO IN LOCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 04/12/2023 | 1240.00 | 33545614000108 | WILKER LUAN ARAUJO DE LIMA 08748518409 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA REALIZACAO DE EVENTOS DO ACENDER DAS LUZES DE NATAL EM PRACA PUBLICA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 04/12/2023 | 1030.00 | 00071769700412 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURAS METALICAS PARA MONTAGEM DE PLATAFORMA EM TABLADO PARA REALIZACAO DE EVENTOS DE ACENDER DAS LUZES DO NATAL ILUMINACAO EM PRACA PUBLICA DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 04/12/2023 | 190.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 04/12/2023 | 90.05 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 04/12/2023 | 3.96 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000302023 | 0010145 | 05/12/2023 | 3189.78 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS ORDINARIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO E CONTABIL (SETOR DE FINANCAS) DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 05/12/2023 | 888.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 05/12/2023 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00011819443418 | RANIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E GERENCIAMENTO DE DESLOCAMENTO E DESTINO DOS VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00011600666477 | ALICE CANDIDA DE SOUSA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO E LIBERACAO DOS CODIGOS E ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00009545273488 | GENESIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ISERCAO DE PUBLICIDADE DE MATERIAIS NO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PREESCOLAR | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 05/12/2023 | 305.28 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS TECNICOS E DEMAIS SERVIDORES DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DURANTE ENCONTROS E FORMACOES CONTINUADA | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00013600352490 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO EJA DA ESCOLA LAURENTINO JOSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00071401596452 | MARIA THAINAR LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00006490897407 | MARIA DE FATIMA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00011798315432 | GLEICY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00003554142441 | ELIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PREESCOLAR | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 05/12/2023 | 722.10 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL FNDE NOVAS TURMAS . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00007732615409 | KAIZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 05/12/2023 | 1910.90 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00070080016499 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSISTENTE DE SALA COM CRIANCA NA ESCOLA MARIA ANTONIA DE LIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00070080243479 | ELIDAIANE SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00005506738498 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DA SILVA NO ST RIACHAO I DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00007135225422 | ZENILDA MELQUIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUN. CREUZA MARIA DA CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00010761127496 | MARIA REGINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASG NA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00007493137498 | RAIMUNDA FAUSTINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00006269068495 | ANAIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00007000019484 | JOSIKELE VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS EM SALA DE AULA NA CRECHE MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00006829093430 | ANTONIO GERALDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE E JARDINEIRO NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00005346471464 | EDILMA DA SILVA LIMA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO EJA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00004638643442 | JOANA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO ENSINO DO EJA NA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00007291514410 | JOSE NILSON MACENA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FILHO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00018762855832 | LUZINETE DA SILVA LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA JOSE FRANCISCO DA SILVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00003558228499 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE FRANCISCO DA SILVA REERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00007763381450 | VELUSIA MADALENA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NAS SALAS DE AULAS DA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00005649808465 | NICIENE CELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00098043293449 | MARIA OLIVIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DO EJA DA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00070079938426 | ANDREUA KATIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE REFORCO ESCOLAR DA DISCIPLINA MATEMATICA COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ANOS FINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDESDE LIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00005305864445 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00004517799409 | ELIANE DE ALMEIDA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DO EJA DA ESCOLA MIGUEL FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00002037672411 | SEVERINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00062932519468 | MARIA SEVERINA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00070080219411 | DEBORA LINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00004529419460 | GIZELMA FERREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO EJA NA ESCOLA MARIA IZABEL DE LIMA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00009409743478 | RITA DA SILVA LIMA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MERENDEIRA DO EJA NA ESCOLA LAURENTINO JOSE DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00009217122432 | JOSILENE MARIA DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00006836172499 | FLAVIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00008670582422 | MACIENE DA SILVA ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO EJA DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 05/12/2023 | 1800.00 | 00049190717449 | GERALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DESPORTISTA NAS MODALIDADES DE ESPORTES PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES AUXILIANDO E INSTRUINDO ESSES JOVENS NO FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00004459718430 | MARIA JAILMA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NA ORGANIZACAO DOS JOGOS E ATIVIDADES FISICAS DOS ALUNOS MUNICIPAIS NO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00007044891470 | VALCLEIDE DA SILVA NOBRE PEREIRA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00001497706424 | FRAMCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADOR NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DAS CRIANCAS DA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00009534570443 | FERNANDA LUIZA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO EJA DA ESCOLA MIGUEL FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00083245421168 | IVONE LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SALA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 05/12/2023 | 1800.00 | 00077372840287 | JOAO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00009448551487 | JOSE PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00010017442419 | JOSE WILLE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO NOTURNO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00002349439470 | ZUILA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURENTINO JOSE DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO, NESTE MUNICIPIO, PERIODO NOTURNO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00009549191494 | MARIA CINTIA SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SECRETARIA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00070593034481 | LEANDRO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E ORGANIZACAO DA CIRCULACAO DE ALUNOS NOS CORREDORES E PATIOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00011190461498 | JOSE JACKSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00012171797479 | ANA KELLY DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA DE TURMA NA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00070080146430 | MARIA DAIANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00006372304422 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG DO EJA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00006852892492 | ANA LUCIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO EJA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00001700164473 | FRANCISCO RIAN PEREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO DO LABORATORIO DE INFORMATICA E XEROX DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 05/12/2023 | 1413.58 | 00070080113427 | TATIANA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DESTINADO AOS AGENTES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO PARA FOMENTAREM PROJETOS CULTURAIS ENQUADRADOS NOS ARTIGOS 6 E 8 DA LC 195 2022 . | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00010053634470 | RITA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00004781144438 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA, PEDIODO MANHA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00070079957480 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DO EJA NA ESCOLA MARIA IZABEL NO TURNO NOITE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 05/12/2023 | 1413.58 | 00071127081411 | JOSE JALLISON DE SOUSA VIGOLVINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DESTINADO AOS AGENTES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO PARA FOMENTAREM PROJETOS CULTURAIS ENQUADRADOS NOS ARTIGOS 6 E 8 DA LC 195 2022 . | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 05/12/2023 | 1413.58 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DESTINADO AOS AGENTES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO PARA FOMENTAREM PROJETOS CULTURAIS ENQUADRADOS NOS ARTIGOS 6 E 8 DA LC 195 2022 . | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 05/12/2023 | 1413.58 | 00070080087400 | LUCAS SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DESTINADO AOS AGENTES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO PARA FOMENTAREM PROJETOS CULTURAIS ENQUADRADOS NOS ARTIGOS 6 E 8 DA LC 195 2022 . | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 05/12/2023 | 1413.58 | 00006936469426 | LINDOMAR VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DESTINADO AOS AGENTES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO PARA FOMENTAREM PROJETOS CULTURAIS ENQUADRADOS NOS ARTIGOS 6 E 8 DA LC 195 2022 . | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 05/12/2023 | 1413.58 | 50057232000154 | ANTONIO CIRILO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DESTINADO AOS AGENTES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO PARA FOMENTAREM PROJETOS CULTURAIS ENQUADRADOS NOS ARTIGOS 6 E 8 DA LC 195 2022 . | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 05/12/2023 | 1413.58 | 00008968737495 | CLEANDRA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DESTINADO AOS AGENTES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO PARA FOMENTAREM PROJETOS CULTURAIS ENQUADRADOS NOS ARTIGOS 6 E 8 DA LC 195 2022 . | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 05/12/2023 | 1413.58 | 00007695060461 | ADALBERTO VIEIRA DE A. JUNIOR E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DESTINADO AOS AGENTES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO PARA FOMENTAREM PROJETOS CULTURAIS ENQUADRADOS NOS ARTIGOS 6 E 8 DA LC 195 2022 . | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 05/12/2023 | 1413.58 | 00058621202468 | GERALDO GENEZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DESTINADO AOS AGENTES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO PARA FOMENTAREM PROJETOS CULTURAIS ENQUADRADOS NOS ARTIGOS 6 E 8 DA LC 195 2022 . | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 05/12/2023 | 1413.58 | 00002889352412 | ADEILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DESTINADO AOS AGENTES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO PARA FOMENTAREM PROJETOS CULTURAIS ENQUADRADOS NOS ARTIGOS 6 E 8 DA LC 195 2022 . | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 05/12/2023 | 1413.58 | 00003584740436 | ANTONIO CAMPOS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DESTINADO AOS AGENTES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO PARA FOMENTAREM PROJETOS CULTURAIS ENQUADRADOS NOS ARTIGOS 6 E 8 DA LC 195 2022 . | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00067655041415 | VALMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00007878920419 | MARIA CAMPOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG NA EMATER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 05/12/2023 | 243.95 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E ANCORA DO ST. RIACHAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 05/12/2023 | 615.39 | 00099181487487 | GERALDA ADEISISTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE PLANOS DE TRABALHOS NO ALMOXARIFADO DO POSTINHO DE SAUDE DO RIACHAO DAS PEDRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 05/12/2023 | 150.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR.ALEXANDRE FIRMINO EIRELLIME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM ELETRO ENCEFALOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE RAIRA MARIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 05/12/2023 | 5671.80 | 00063975645415 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPAS DE AGUA POTAVEL PARA RUAS SEM ABASTECIMENTO DA CAGEPA E PARA AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, REF. ANOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 05/12/2023 | 1500.00 | 00010390083488 | RITA DE CASSIA SERAFIM CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE DEMANDAS ASSISTENCIAIS E PROCESSOS JUDICIAIS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00006027645482 | MARIA RISOLENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00007341568470 | ERINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA PODAGEM DAS PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 05/12/2023 | 1296.00 | 07999029000178 | VO MINA UTENSILIOS DE LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOUSAR GARY C CABO PARA SEC. MUN. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00005946648454 | JOSE NILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRACA JOSE JOAO DE LIMA E SAO JOSE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 05/12/2023 | 410.26 | 00062932497472 | PEDRO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 05/12/2023 | 2100.00 | 00010082917493 | CLEITON ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00005985679411 | EDILSON ELIAS DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CEMITERIO PUBLICO SAO LAZARO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00007424593498 | ADERLANIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00014016929822 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRACA JOSE JOAO DE LIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 05/12/2023 | 1800.00 | 00008551656422 | GILBERLAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE OBRAS NO SETOR DE ADMINISTRACAO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00062220578453 | RAIMUNDO LEONCIO DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00006155046476 | LILDIVAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LIGAMENTO E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO II DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00006227871443 | ARIOMAR CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00070592704424 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE POCO AMAZONAS LOCALIZADO NA RUA AMELIA MARIA DA CONCEICAO PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000302023 | 0010138 | 05/12/2023 | 1241.50 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER OS SERVICOS DE QUALIFICACAO CADASTRAL DAS FAMILIAS DO CADASTRO UNICO COM RECURSOS DO PROCAD SUAS . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 05/12/2023 | 900.00 | 47114500000118 | CASA NOVA TECIDOS E DECORACOES LTDA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A APRESENTACAO DAS OFICINAS DE BALE, MUSICA E DANCA DO SCFV DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 05/12/2023 | 1587.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES NOS GRUPOS DE MULEHRES E GESTANTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 05/12/2023 | 813.90 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 05/12/2023 | 613.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES SAUDE NA ESCOLA REALIZADOS PELA ESF DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 06/12/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0010236 | 06/12/2023 | 1395.48 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0010237 | 06/12/2023 | 658.90 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 06/12/2023 | 789.19 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES DOS GRUPOS FORMADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV CENTRO DE REFERENTE A NOVEMBRO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0010246 | 06/12/2023 | 1288.07 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0010262 | 06/12/2023 | 316.69 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0010268 | 06/12/2023 | 299.08 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0010261 | 06/12/2023 | 180.20 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0010269 | 06/12/2023 | 200.08 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 06/12/2023 | 2558.15 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0010241 | 06/12/2023 | 2454.80 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0010242 | 06/12/2023 | 2601.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0010243 | 06/12/2023 | 1464.88 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0010244 | 06/12/2023 | 505.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DURANTE EVENTOS DE PROMOCAO DE SAUDE NAS COMUNIDADES RURAIS REALIZADAS PELA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0010247 | 06/12/2023 | 491.17 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DA SEDE DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO NASF MUNICIPIO DE MATO GROSSO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0010248 | 06/12/2023 | 1310.50 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0010249 | 06/12/2023 | 505.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES PARA A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO NASF DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 06/12/2023 | 175.00 | 02350582000161 | J.V.D. LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS PARA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 06/12/2023 | 1715.00 | 17456087000290 | CEMOAN,CENTRO MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 03 (TRES) TOMOGRAFIAS DE CRANIO NOS PACIENTES CONSTANTINO FERREIRA DOS SANTOS, ODACI MARIA ALMEIDA SOUSA E MARIA DE FATIMA LIMA ANDRADE, 01 (UMA) TOMOGRAFIA COLUNA TORACICA S CONSTRASTE NA PACIENTE JANAINA DE LIMA E SILVA E 01 (UMA) TOMOGRAFIA DO TORAX NA PACIENTE ODACI MARIA ALMEIDA SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 06/12/2023 | 308.52 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E ANCORA DO ST. RIACHAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0010265 | 06/12/2023 | 597.15 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA O ESCRITORIO LOCAL DA EMPAER DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0010238 | 06/12/2023 | 1871.43 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0010239 | 06/12/2023 | 687.67 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES E ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0010240 | 06/12/2023 | 3839.90 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EJA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 06/12/2023 | 355.22 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 06/12/2023 | 328.32 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 06/12/2023 | 533.43 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 06/12/2023 | 924.95 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PREESCOLAR | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0010271 | 06/12/2023 | 2701.74 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS E OUTROS PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0010274 | 06/12/2023 | 1211.80 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA, NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0010275 | 06/12/2023 | 1809.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PRE ESCOLAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0010276 | 06/12/2023 | 2103.15 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0010277 | 06/12/2023 | 2234.51 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0010245 | 06/12/2023 | 1920.00 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, CAFE E CHA PARA OS SERVIDORES PUBLICOS NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 06/12/2023 | 312.82 | 48962228000199 | DANIEL GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES NO EVENTO ACENDER DAS LUZES PARA EQUIPES DE SOM, FOGOS E APOIO GERAL, NESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0010263 | 06/12/2023 | 405.27 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0010264 | 06/12/2023 | 621.90 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, CAFE E CHA PARA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO, REFERENTE A NOVEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0010266 | 06/12/2023 | 1567.07 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0010267 | 06/12/2023 | 182.10 | 27254785000185 | ROGERIO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 06/12/2023 | 1950.00 | 18988278000184 | JILDERLANIA MARIA DE FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAOD E CAMERAS DE SEGURANCA DESTINADAS A GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 06/12/2023 | 228.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 06/12/2023 | 108.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 07/12/2023 | 6353.19 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP 1 PORCENTO NA COTA DO FPM DO DIA 07 12 2023, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 07/12/2023 | 216.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 07/12/2023 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 07/12/2023 | 3.01 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 07/12/2023 | 500.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE RELATORIO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 07/12/2023 | 1350.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE FROTAS COM TECNOLOGIA WEB E APPPARA GERENCIAMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 07/12/2023 | 309.00 | 02243150000151 | COM.POMBALENSE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0010279 | 07/12/2023 | 1121.94 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TORO PLACA RLR0D46, DO GABINETE DO PREFEITO, NA DATA DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 07/12/2023 | 856.50 | 00010029024447 | MARIA SANIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFEITARIA DE BOLOS PARA FORMATURA DO ABC DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO E CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DA CRECHE MUN. CREUZA MARIA DA CONCEICAO NO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010301 | 07/12/2023 | 463.34 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA GSI 7G16 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 07/12/2023 | 1545.00 | 02243150000151 | COM.POMBALENSE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010309 | 07/12/2023 | 6218.75 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKU0H45 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010318 | 07/12/2023 | 6799.93 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKV 6C19 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 07/12/2023 | 162.00 | 08719115000142 | DAVILA CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ALUNO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010316 | 07/12/2023 | 5906.25 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR NEW VALTRA 990L LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0010278 | 07/12/2023 | 2917.13 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA SLA9H20 NA DATA DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0010280 | 07/12/2023 | 1974.59 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN DE PLACA RLR7A10 NA DATA DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0010282 | 07/12/2023 | 931.30 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLT9E47 NA DATA DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0010283 | 07/12/2023 | 801.15 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA RLR6J60 NA DATA DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 07/12/2023 | 300.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 (UMA) USG DE ABDOME TOTAL, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 07/12/2023 | 550.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 (UMA) USG TRANSVARGINAL REALIZADO NA PACIENTE ALIANE DE OLIVEIRA SILVA E 01 (UMA) USG DE ABDOME TOTAL REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO SEVERINO DE LIMA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 07/12/2023 | 350.00 | 00011600689418 | ISAQUE JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM CONSULTA MEDICA DE TRATAMENTO MEDICO SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 07/12/2023 | 1715.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE TALOES DE RECEITUARIOS SIMPLES E ESPECIAL, IMPRESSAO DE FAIXA EM LONA, PAINEL EM PAPEL PARA EVENTOS EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL, ATENDENDO A SECRETARIA MUN.DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 07/12/2023 | 412.00 | 02243150000151 | COM.POMBALENSE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADO AO CONSUMO NO PREPARO DE LANCHES NA UBS E ANCORA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 07/12/2023 | 359.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA, REF. NOV 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 07/12/2023 | 180.00 | 00004943857400 | JUDEBAM RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PASSAGEIROS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA TRATAMENTO, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS MEDICAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 07/12/2023 | 24.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 07/12/2023 | 2200.00 | 00008330023419 | GERDIVANIO GERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REGRISTRO E ORGANIZACAO DE POSTOS DE FREQUENCIA DOS DIARISTAS DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS E SERVICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 07/12/2023 | 1934.00 | 00007982396461 | JOANIO MARCIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESTRUTURACAO E FIXACAO DOS ENFEITES NATALINOS 2023 NAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO E CONSERTO E RESTAURACAO DE CALCADAS, CALCAMENTOS, QUEBRA MOLAS, ESGOTOS E DRENAGEM URBANA DE RUAS E AVENIDAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 07/12/2023 | 1230.00 | 00005779832455 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 07/12/2023 | 1230.00 | 00001214712339 | JOSE CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 07/12/2023 | 66.00 | 00006017914448 | FRANCISCO ALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 07/12/2023 | 2650.00 | 36013913000190 | MATHEUS FELIPE COSTA NERES 70092073484 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NO SISTEMA HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DESOBSTRUCAO E LOCALIZACAO DE VALVULAS DO SISTEMA HIDRAULICO ENTUPIDAS, DESLOCAMENTO MOSSORORN A MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 07/12/2023 | 378.00 | 00004243913412 | ANTONIO JOAO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 07/12/2023 | 1692.00 | 00009742813442 | RICARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RESTAURACAO DE CALCADAS, CALCAMENTOS, QUEBRA MOLAS, ESGOTOS E DRENAGEM URBANA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB E SERVICOS NA ESTRUTURACAO E FIXACAO DOS ENFEITES NATALINOS 2023 NAS PRACAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 07/12/2023 | 2238.00 | 00006884535466 | SEVERINO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RESTAURACAO DE CALCADAS, CALCAMENTOS, QUEBRA MOLAS, ESGOSTOS E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB.SERVICOS PRESTADOS NA ESTRUTURACAO E FIXACAO DOS ENFEITES NATALINOS 2023 NAS PRACAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 07/12/2023 | 300.00 | 00070449192431 | CICERO ROMAO PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESTRUTURACAO E FIXACAO DOS ENFEITES NATALINOS 2023, NAS PRACAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 07/12/2023 | 2580.00 | 00092831893453 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RESTAURACAO DE CALCADAS, CALCAMENTOS, QUEBRA MOLAS, ESGOSTOS E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB.SERVICOS PRESTADOS NA ESTRUTURACAO E FIXACAO DOS ENFEITES NATALINOS 2023 NAS PRACAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010300 | 07/12/2023 | 61.50 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO MOTOR BOMBA TOYAMA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010302 | 07/12/2023 | 73.80 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ROCADEIRA STHIL 2T43 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010303 | 07/12/2023 | 1968.75 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA XCMG GR 1803BR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010305 | 07/12/2023 | 7687.50 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E GRAXA DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQI 5982 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010307 | 07/12/2023 | 5937.50 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 TR95 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010311 | 07/12/2023 | 9062.50 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQI 0682 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 07/12/2023 | 412.00 | 02243150000151 | COM.POMBALENSE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 08/12/2023 | 3394.27 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO: IGD SUAS, PAIF CONTRATO, SCFV CONTRATO, CRAS EFETIVO, CRAS COMISSIONADO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 08/12/2023 | 464.81 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES PARA OS USUARIOS DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 08/12/2023 | 426.70 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES PARA OS USUARIOS DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 08/12/2023 | 413.87 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES PARA OS USUARIOS DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 08/12/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 08/12/2023 | 512.82 | 00064617432434 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS E MUROS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00001068400889 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO E CONTROLE DOS PROCESSOS DE TRABALHOS E REGISTROS DOS AGENTES DE LIMPEZA E LOCOMOCAO EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 08/12/2023 | 2060.00 | 00032339038472 | GERALDO OSORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E DIRECAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E SERVICOS ED OBRAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00053049390425 | GERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 08/12/2023 | 1800.00 | 00033918988449 | DAMIAO NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00003559886406 | MICIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00006098494410 | RITA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 08/12/2023 | 1800.00 | 00008327847457 | JOSE ROBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 0BRAS E URBANISMO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 08/12/2023 | 2580.00 | 00005556815488 | FRANCISCO ARNAUD SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DO SETOR DE TRANSPORTE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010427 | 08/12/2023 | 8875.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010431 | 08/12/2023 | 5781.25 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010443 | 08/12/2023 | 9531.25 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAU HL74 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 08/12/2023 | 600.00 | 52632831000180 | 52.632.831 CLERISTON DANTAS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOE DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE DADOS DO SIOPS SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTO PUBLICO EM SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 5 BIMESTRE DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00004456223421 | REJANE CRISTINA LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA QUANDO OCORRE A FALTA JUSTIFICADA DE SERVIDORES POR MOTIVOS DE SAUDE E AUMENTO DA DEMANDA FORA DOS SERVICOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 08/12/2023 | 1970.00 | 00070080286445 | IALLY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO VW POLO SEDAN, PLCA: ONP6586, PARA CIDADES CIRCUNVIZINHAS: PATOSPB, SOUSAPB, CATOLE DO ROCHAPB, POMBALPB, CAICORN, JERICOPB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE TRATAMENTO E REALIZACOES DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 08/12/2023 | 350.00 | 00008275123410 | FLAVIANA DE SOUSA LIMA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA METODIZCAO E SISTEMATIZACAO DE PROCESSOS DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00022080210530 | RITA TEODORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM O VEICULO FIAT UNO PLACA KKS8942 PB COM IDOSOS DO ST LOGRADOURO E ST RIACHAO DAS PEDRAS PARA REALIZAREM ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NA SEDE DO NASF, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 08/12/2023 | 1800.00 | 00009933153480 | LEONARDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SUPRIR DEMANDA DOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00070079975461 | WESLEY KELVIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRACA SAO JOSE E ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 08/12/2023 | 750.00 | 00010265421462 | ANDREZA SHAENY FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REGULACAO E SISTEMATIZACAO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NAS REDES HOSPITALARES DA MICRO REGIAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010425 | 08/12/2023 | 4581.25 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER M BENZ PLACA RLR7A10 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010437 | 08/12/2023 | 61.50 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VW GOL 1.0L PLACA QSE2959 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010438 | 08/12/2023 | 61.50 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI LIKER 1.0 FIRE FLEX LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00003824534410 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO IDOSOS PARA ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA DOS SITIOS CASTANHO, BOCA DA MATA, RIACHAO II PARA SEDE DO NASF. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010440 | 08/12/2023 | 66.07 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO CG HONDA PLACA MNJ2612 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010441 | 08/12/2023 | 61.50 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA SLA9H20 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 08/12/2023 | 230.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE JOELHO ESQUERDO PARA PACIENTE MARIA EDILENE DA SILVA COM CPF: 035.589.89422. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 08/12/2023 | 690.00 | 13011105000198 | PEDRO CESAR TAVARES LUCENA SIQUEIRA | UUIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU PARA VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010448 | 08/12/2023 | 2325.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN PLACA RLR6J60 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010449 | 08/12/2023 | 2006.25 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | QSM VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT EXPERT PLACA RLT 9E47 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010450 | 08/12/2023 | 562.50 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQG0862 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 08/12/2023 | 24.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 08/12/2023 | 902.58 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 08/12/2023 | 885.55 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 08/12/2023 | 933.50 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES NA CASA DE APOIO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 08/12/2023 | 100.00 | 00005032818402 | MARIA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 08/12/2023 | 28200.00 | 00070080030483 | ANA BEATRIZ DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR DESTE MUNICIPIO INSCRITAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA CRIADO PELA LEI 038 DE 18 05 2000, ALTERADO PELA LEI 252 2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 08/12/2023 | 100.00 | 00003554809489 | FRANCISCA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 08/12/2023 | 100.00 | 00016161826445 | HELLEN KAROLINE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 08/12/2023 | 100.00 | 00005004987416 | LINDALVA FRANCISCA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 08/12/2023 | 100.00 | 00003557870405 | LUZINEUMA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 08/12/2023 | 100.00 | 00006578065440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 08/12/2023 | 100.00 | 00005076987463 | MARLENE FARIAS EZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 08/12/2023 | 100.00 | 00004662250404 | OZENILDA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 08/12/2023 | 100.00 | 00002135321400 | TEREZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 08/12/2023 | 100.00 | 00095827650544 | ADINICIA SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 08/12/2023 | 100.00 | 00002322931470 | EDNALBA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 08/12/2023 | 100.00 | 00087360993415 | RAIMUNDA ADELAIDE DE LIMA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 08/12/2023 | 100.00 | 00005011109410 | ROSICLEIDE ADELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 08/12/2023 | 100.00 | 00040826384404 | MARIA ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 08/12/2023 | 100.00 | 00003560633486 | RIZOMAR MARIA DE ANFRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 08/12/2023 | 100.00 | 00007698570436 | MARIA APARECIDA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 08/12/2023 | 100.00 | 00005847042400 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 08/12/2023 | 100.00 | 00070593154460 | MICAELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 08/12/2023 | 100.00 | 00006228238418 | NEREIDE MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 08/12/2023 | 100.00 | 00004573384405 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 08/12/2023 | 100.00 | 00007783561403 | MARILENE VIEIRA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 08/12/2023 | 100.00 | 00004513931477 | LINDALVA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 08/12/2023 | 100.00 | 00007785567433 | FRANCISCA EDINALVA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 08/12/2023 | 100.00 | 00002053733489 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 08/12/2023 | 100.00 | 00011232308463 | DALYS MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 08/12/2023 | 100.00 | 00064618129468 | ROSINEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 08/12/2023 | 100.00 | 00015230024410 | JISLAYNE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 08/12/2023 | 100.00 | 00004539055445 | RAIMUNDA OLINDINA DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 08/12/2023 | 100.00 | 00003671866403 | RITA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 08/12/2023 | 100.00 | 00008454956409 | JOSIKELLE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 08/12/2023 | 100.00 | 00012804580466 | MARTA LARISSA ALVES DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 08/12/2023 | 100.00 | 00004248318482 | BENEDITA IZAURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 08/12/2023 | 100.00 | 00003827001471 | MARIA DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 08/12/2023 | 100.00 | 00002057696405 | DACILA OZELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 08/12/2023 | 100.00 | 00013339030499 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 08/12/2023 | 100.00 | 00070123798477 | MIRELLE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 08/12/2023 | 100.00 | 00002675970450 | VIRGINIA HELENA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 08/12/2023 | 100.00 | 00099181487487 | GERALDA ADEISISTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 08/12/2023 | 100.00 | 00005089877416 | MARIA CARMEN LUCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 08/12/2023 | 100.00 | 00004998037447 | RITA DE SOUSA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 08/12/2023 | 100.00 | 00008444710466 | PATRICIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 08/12/2023 | 100.00 | 00004926859408 | MARIA INEZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 08/12/2023 | 100.00 | 00004534602405 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 08/12/2023 | 100.00 | 00004782449402 | RITA DE CASSIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 08/12/2023 | 100.00 | 00007822712438 | ROSILENE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 08/12/2023 | 100.00 | 00014781637477 | LAYSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 08/12/2023 | 100.00 | 00002623451451 | LOURDES KASSANDRA OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 08/12/2023 | 100.00 | 00008803934405 | LUCICLEIDE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 08/12/2023 | 100.00 | 00007486372495 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 08/12/2023 | 100.00 | 00047744700821 | ERINEUDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 08/12/2023 | 100.00 | 00010488505445 | JULIANA DE LIMA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 08/12/2023 | 100.00 | 00096113685349 | ZILDA MARIA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 08/12/2023 | 100.00 | 00011566708451 | MARIA GERCINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 08/12/2023 | 100.00 | 00009663763400 | FRANCISCA MARTA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 08/12/2023 | 100.00 | 00005002935460 | IVANILDA LEANDRO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 08/12/2023 | 100.00 | 00005338716461 | ELISANGELA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 08/12/2023 | 100.00 | 00007894709425 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 08/12/2023 | 100.00 | 00049191039487 | MARIA APARECIDA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 08/12/2023 | 100.00 | 00063513676115 | MARIA DE LOURDES ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 08/12/2023 | 100.00 | 00005004986444 | ROSILENE SEVERINA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 08/12/2023 | 100.00 | 00058622063453 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 08/12/2023 | 100.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 08/12/2023 | 100.00 | 00003559738474 | MARINETE CONCEICAO DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 08/12/2023 | 100.00 | 00003560346401 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 08/12/2023 | 100.00 | 00008460763498 | FERNANDA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 08/12/2023 | 100.00 | 00003557702456 | LUCILEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 08/12/2023 | 100.00 | 00004969522421 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 08/12/2023 | 100.00 | 00030426236882 | FRANCINETE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 08/12/2023 | 100.00 | 00002365096409 | FRANCINETE ALMIRA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 08/12/2023 | 100.00 | 00004734388440 | MARIA DO SOCORRO LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 08/12/2023 | 100.00 | 00092924891434 | MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010434 | 08/12/2023 | 61.50 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CITROEN AIRCROSS PLACA QSM 5D94 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010435 | 08/12/2023 | 73.80 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO CG HONDA FAN 150 PLACA NQJ7360, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010444 | 08/12/2023 | 744.15 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QSL 2J86 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO0 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 08/12/2023 | 600.00 | 52632831000180 | 52.632.831 CLERISTON DANTAS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOE DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DE DADOS DO SIOPE SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTO PUBLICO EM EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO 5 BIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 08/12/2023 | 3500.00 | 49135439000110 | 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRSTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO, FORMATIVO E INSTRUTIVO PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, DURANTE ESTUDOS, DIAGNOSTICOS E PLANEJAMENTOS DAS ACOES E SERVICOS E PROCESSOS DE TRABALHOS ROTINEIROS PARA EXECUCAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS EFICAZES PARA TODA A REDE DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 08/12/2023 | 1625.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE PROVAS E AVALIACOES PARA SECRETARIA DE EDUCACAO (AMA) AVALIACAO MUNICIPAL DE APRENDIZAGEM E PAINEIS PARA AULA DA SAUDADE E CONFRATERNIZACAO DAS TURMAS DO 9 ANO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 08/12/2023 | 1800.00 | 00006919276429 | JOSE LUIZ DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00007149056407 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 08/12/2023 | 1800.00 | 00010413947483 | EUCLIDES BERNADO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010421 | 08/12/2023 | 5572.25 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO MARCOPOLOONIBUS VELORE ESCOLAR PLACA QFG0383 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010423 | 08/12/2023 | 2792.88 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ5J45 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00003776811480 | NEUZIVANIA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO EMBARQUE DAS CRIANCAS QUE DESLOCAM DOS SITIOS LOGRADOURO I E II, RIACHAO DAS PEDRAS E RIACHAO I NO DESEMBARQUE DAS MESMAS NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010451 | 08/12/2023 | 5275.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA MOK 9062 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010452 | 08/12/2023 | 1607.62 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA OXO 0295 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 08/12/2023 | 918.60 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIAPL CRECHE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 08/12/2023 | 1001.90 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CRECHE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 08/12/2023 | 970.70 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CRECHE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 08/12/2023 | 977.75 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CRECHE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010433 | 08/12/2023 | 307.50 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO FREED AT6, PLACA RLR0D46 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00008382640427 | JEOVANNA MIKAELLY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 08/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO NA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 08/12/2023 | 1350.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MED. PI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO NO CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUST. MED. PIRANHA, COFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 08/12/2023 | 34743.19 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RELATIVO AO INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA COTA DO DIA 08 12 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 08/12/2023 | 5129.00 | 41829346000184 | NEIRROBISSON PEDROZA SOCIEDADE IN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 08/12/2023 | 1025.64 | 37705205000182 | SISTEMA CAMURIM DE COMUNICICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE EVENTOS E NOTICIARIOS DE UTILIDADES PUBLICAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 08/12/2023 | 1500.00 | 40530355000107 | WLT CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GESTORA DE CONVENIO MUNICIPAL JUNTO AO GOVERNO FEDERAL (PLATAFORMA MAIS BRASIL, SICONV, SIGPACTO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 08/12/2023 | 5600.92 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 08 12 2023, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 08/12/2023 | 0.04 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA ITR DO DIA 08 12 2023, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 08/12/2023 | 1600.00 | 52632831000180 | 52.632.831 CLERISTON DANTAS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA GESTAO ESTRATEGICA PARA IMPLEMENTACAO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO ORIENTACOES AOS AGENTES PUBLICOS QUANDO A GESTAO DE ATIVOS E INSTRUCOES TECNICAS NOS PROCESSOS DE TRABALHO DO SETOR CONTABIL DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 08/12/2023 | 96.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 08/12/2023 | 156.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 08/12/2023 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 08/12/2023 | 5.28 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 11/12/2023 | 300.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 11/12/2023 | 36.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 11/12/2023 | 15.94 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 11/12/2023 | 36.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 11/12/2023 | 400.00 | 00010179627406 | JOSE HENRIQUE SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE ENFEITES NATALINOS COM FERRAGENS PARA ORNAMENTACAO NATALINA DAS RUAS E PRACAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 11/12/2023 | 500.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO NA ZONA RURAL DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO EVENTO DO ACENDER DAS LUZES DE NATAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 11/12/2023 | 1000.00 | 10584531000122 | HUMBERTO VITAL DE MELO COMUNICACOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE INFORMACOES DAS SECRETARIAS E DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB, NO PROGRAMA CATOLE NEWS, VEICULADO NA RADIO INDEPENDENCIA 94,7 FM, DE CATOLE DO ROCHAPB E NO PORTAL DE NOTICIAS CATOLE NEWS, NO PERIODO DE 01 10 A 01 11 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 11/12/2023 | 600.00 | 40290986000104 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA SEDE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 11/12/2023 | 355.00 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO FIAT TORO E DEMAIS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010516 | 11/12/2023 | 5118.94 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT TORO PLACA RLR 0D46 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 11/12/2023 | 330.00 | 00008220962429 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS E VULGANIZOS DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS, MICROONIBUS E VEICULOS UTILITARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 11/12/2023 | 1000.00 | 40290986000104 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 11/12/2023 | 1445.00 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS ONIBUS E FOX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010518 | 11/12/2023 | 3628.12 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FOX VW PLACA QSI 7G16 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, REFERENTE A NOVEMBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 11/12/2023 | 520.00 | 00008220962429 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS ELETRICAS, TROCA DE PNEUS E VULGANIZOS DE PNEUS DOS VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 11/12/2023 | 150.00 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MAQUINA, VEICULOS E IMPLEMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 11/12/2023 | 1180.00 | 00020532750497 | ANTONIO DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO F4000, PLACA: LCB 9105 EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JERICOPB, SAO BENTOPB, CATOLE DO ROCHAPB, SITIO LOGRADOURO, TRANSPORTANDO TRANSPORTANDO MUDANCAS DE MOBILHAS DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 11/12/2023 | 750.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE AVISOS E COMUNICADOS DE CADASTRO, EVENTOS E SERVICOS REALIZADOS PELO CRAS PARA ATENDER AS POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 11/12/2023 | 6000.00 | 00028146069487 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TANQUES COM AGUA EM CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES RURAIS CARENTES QUE NAO DISPOE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 11/12/2023 | 1520.00 | 00080559620497 | MARCOS IRAN CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM VEICULO FIAT UNO PLACA MNK 7783 PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CATOLE DO ROCHAPB E POMBALPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 11/12/2023 | 923.08 | 00058622195449 | JOAO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS 09 (NOVE) DIARIAS DURANTE FINAIS DE SEMANA COMO MOTORISTA NO VEICULO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 11/12/2023 | 350.00 | 00071127081411 | JOSE JALLISON DE SOUSA VIGOLVINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 07 VIAGENS COMO MOTORISTA EM VEICULOS ONIBUS PARA CONDUCAO DE AGREMIACAO DE ATLETAS PARA JOGOS E CAMPEONATOS EM CIDADES VIZINHAS E TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES QUE SE NECESSITARAM DE DESLOCAMENTO EM VEICULO DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010519 | 11/12/2023 | 715.92 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AIR CROS CITROEN PLACA QSM 5D94 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A NOVEMBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 11/12/2023 | 370.00 | 00020532750497 | ANTONIO DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO F4000, PLACA: LCB 9105 TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE EVENTOS E PROMOCAO DE SAUDE NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PELA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 11/12/2023 | 600.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE COMUNICADOS E AVISOS DE ATIVIDADES E ACOES DE PROMOCAO DE SAUDE DURANTE A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 11/12/2023 | 350.00 | 47414736000170 | IMUNIZAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) TESTE ALERGICO CUTANEO PARA A PACIENTE ANNY SFHIA DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 11/12/2023 | 2860.00 | 00025170660430 | João Manoel da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO VW POLO SEDAN COM PLACA NQJ3E78, PARA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB, POMBALPB, SOUSAPB, PATOSPB, CAJAZEIRASPB, JERICOPB, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E CONSULTAS MEDICAS E REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 11/12/2023 | 2240.00 | 00080559620497 | MARCOS IRAN CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO COM PLACA MNK7783, PARA CIDADES CURCUVIZINHAS: 03 (TRES) PARA SOUSAPB, 09 (NOVE) CATOLE DO ROCHAPB, 04 (QUATRO) PARA POMBALPB, 02 (DUAS) JERICOPB, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E TRATAMENTO, EXAMES E PROCEDIMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 11/12/2023 | 300.00 | 00008220962429 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS ELETRICAS, TROCA DE PNEUS E VULGANIZOS DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 11/12/2023 | 369.23 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 11/12/2023 | 212.31 | 00012477387448 | ALANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE PASSE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOAPB, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 11/12/2023 | 1495.00 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DOIS) LAVAGENS NOS VEICULOS: FIAT MOBI, VW GOL, AMBULANCIA RENAULD, AMBULANCIA DOBLO, VAN SPRINT, AMBULANCIA PEUGEOT, SPIN CHEVROLET E MOTOCICLETAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 11/12/2023 | 5.94 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 11/12/2023 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010512 | 11/12/2023 | 6018.93 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN PLACA SLA 9H20 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 11/12/2023 | 180.00 | 30379498000106 | PREVINE CLINICA MEDICA E EXAMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA JEOVANNA MIKAELLY DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010514 | 11/12/2023 | 5342.42 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACA QSE 2959 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010515 | 11/12/2023 | 4670.09 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2763 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 11/12/2023 | 820.00 | 00020532750497 | ANTONIO DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO F4000, PLACA: LCB 9105 TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E ACOES DE MOVILIDADE URBANA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 11/12/2023 | 380.00 | 00010179627406 | JOSE HENRIQUE SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO, CONSERTOS E MANUTENCAO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 11/12/2023 | 700.00 | 00010179627406 | JOSE HENRIQUE SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E RESTAURACAO DO REBOQUE DO TRATOR QUE TRANSPORTAM MATERIAIS ORGANICOS DO MATADOURO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 11/12/2023 | 360.00 | 00010179627406 | JOSE HENRIQUE SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE SUPORTES DE FERRO PARA OS TAMBORES DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 11/12/2023 | 900.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM GALOES DE 200 LITROS PARA IRRIGACAO DAS PLANTAS DOS CANTEIROS DA AV. FRANCISCA CELESTINA DE LIMA NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 11/12/2023 | 110.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM GALOES DE 200 LITROS PARA ABASTECIMENTO DE CAIXA DE AGUA DO PARQUE DO POVO PARA USO E LIMPEZA DOS BANHEIROS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 11/12/2023 | 350.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM GALOES PARA REALIZACAO DE CONSERTO DE CALCAMENTOS DE RUAS DO PERIMETRO URBANO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 11/12/2023 | 1150.00 | 00075369206449 | EZEQUIEL FRANCISCO DE LIMA NETO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA MELHORAMENTO DE ESGOTOS E BUEIROS E INSTALACOES DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO PERIMENTRO URBANO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 11/12/2023 | 640.00 | 00075369206449 | EZEQUIEL FRANCISCO DE LIMA NETO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL EM BARRO E PICARRAS EM VEICULO CACAMBA PARA TRATAMENTO DE BASES E ALICERCES DE CASAS E PREDIOS PUBLICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SERVICOS E ACOES DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 11/12/2023 | 310.00 | 00008220962429 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS ELETRICAS, TROCA DE PNEUS E VULGANIZOS DE PNEUS DOS VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 11/12/2023 | 738.46 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DE CATOLE DO ROCHAPB A MATO GROSSOPB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 11/12/2023 | 995.00 | 40290986000104 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO E MANUTENCAO DE MOTORES EQUIPAMENTOS DAS PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010517 | 11/12/2023 | 1504.00 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REALIZACAO DE SERVICOS NAS PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010520 | 11/12/2023 | 908.00 | 37972463000125 | MC SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA RESTAURACAO E REALIZACAO DE SERVICOS NOS CALCAMENTOS DE RUAS DO PERIMENTRO URBANO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0010511 | 11/12/2023 | 6390.00 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112023 | 0010537 | 12/12/2023 | 10962.50 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 12/12/2023 | 850.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PROGRAMAS E FORMATACAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS DO SERVICO DE CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010522 | 12/12/2023 | 1350.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR NEW HOLLAND B110 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010523 | 12/12/2023 | 1350.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQI 0682 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010524 | 12/12/2023 | 1900.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAU HL74 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 12/12/2023 | 1280.00 | 00007223559470 | MANOEL MARCIO DE LIMA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE PROMOCAO E COABITACAO DE EVENTOS EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0010535 | 12/12/2023 | 10800.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182023 | 0010536 | 12/12/2023 | 2995.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO PICKUP, CABINE ESTENDIDA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, CONFORME CONTRATO 46 2023, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 12/12/2023 | 990.00 | 00003838500458 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS DE MATO GROSSO A CIDADES DE JOAO PESSOA, PATOS, CAJAZEIRAS, CATOLE DO REOCHA, CAMPINA GRANDE,JUAZEIRO E NATAL NO MES DE OUTUBRO DE 2023 A SERVICOS DESTA REPARTICAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 000282023 | 0010532 | 12/12/2023 | 3470.00 | 41677309000106 | LABORCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 12/12/2023 | 500.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECPOSICAO DE COMPONENTES, INSTALACAO DE PROGRAMAS E FORMATACOES DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 12/12/2023 | 360.00 | 00006577964416 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS DE MATO GROSSO A CIDADES DE NATAL, PATOS, CAMPINA GRANDE E CATOLE DO ROCHA MES DE NOVEMBRO DE2023, A SERVICOS DA ADMINISTACAO PUBLICA DE MATO GROSSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 12/12/2023 | 90.00 | 00006563878407 | FRANCISCO WALISSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS DE MATO GROSSO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, A SERVICOS DESTA REPARTICAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 12/12/2023 | 360.00 | 00003321581442 | MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS DE MATO GROSSO A CIDADES DE PATOS, CATOLE DO ROCHA, POMBAL E SOUSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, A SERVICCOS DESTA REPARTICAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 12/12/2023 | 720.00 | 00009933153480 | LEONARDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS COMO MOTORISTA DESTA REPARTICAO QUANDO EM VIAGEM DE MATO GROSSOPB AS CIDADES DE JOAO PESSOA, MOSSORO, CAMPINA GRANDE, PATOS, CATOLE DO ROCHA, SOUSA E CAICO A SERVICOS DESTA REPARTICAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 12/12/2023 | 450.00 | 00002976908419 | JOAQUIM QUIRINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS DE MATO GROSSO A CIDADES DE SOUSA, PATOS E JUAZEIRO NO MES DE OUTUBRO DE 2023, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 12/12/2023 | 300.00 | 00012246243432 | RANIELYSSON OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS DE MATO GROSSO A CIDADE DE CATOLE DO REOCHA, SOUSA, SAO BENTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 12/12/2023 | 630.00 | 00007667376409 | JOSE CICERO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS DE MATO GROSSO A CIDADES DE CAJAZEIRAS, CAICO, PATOS E SOUSA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOMES DE NOVEMBRO DE 2023, A SERVICOS DESTA REPARTICAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 12/12/2023 | 250.00 | 45597122000145 | CLINICA L SERVICECLIN MED E DE SERV ESP LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA DOPPLER REALIZADA NA PACIENTE MARIA FERNANDA FREITAS ROSADO CPF: 155.470.69477. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 12/12/2023 | 250.00 | 00010278375499 | GILSARA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 12/12/2023 | 250.00 | 00008871554485 | FRANCEILDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 12/12/2023 | 300.00 | 00010082918465 | MARIA EDILMA BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 12/12/2023 | 150.00 | 00008454956409 | JOSIKELLE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 12/12/2023 | 1.78 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 12/12/2023 | 720.00 | 00077969910378 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0010567 | 12/12/2023 | 6125.63 | 35223617000150 | CONSTRUTORA IDALINO JANIO IDALINO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDICAO DO TERMO ADITIVO 001 2023, AO CONTRATO 0002 2022, CONSTRUCOES DE UNIDADE HABITACIONAL NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010521 | 12/12/2023 | 1225.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR NEW VALTRA 990L LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Chamada Pública | 000012023 | 0010525 | 12/12/2023 | 117.81 | 00039504921434 | JOAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA (CAJU)DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000012023 | 0010526 | 12/12/2023 | 863.94 | 00039504921434 | JOAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA (MANGA)DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000012023 | 0010527 | 12/12/2023 | 1151.92 | 00039504921434 | JOAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA (ACEROLA)DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000012023 | 0010528 | 12/12/2023 | 536.69 | 00039504921434 | JOAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA (GOIABA)DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 12/12/2023 | 328.21 | 00023802642449 | José Luis de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS COM VEICULO D10 PLACA MMU 8C35 TRANSPORTANDO MATERIAL PARA FORMATURA DO ABC E AULA DA SAUDADE DA TURMA DO 9 ANO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 12/12/2023 | 180.00 | 00010413947483 | EUCLIDES BERNADO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE SAO BENTO, CATOLE DO ROCHA E PAULISTA NO MES DE NOVEMBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 12/12/2023 | 420.00 | 00006919276429 | JOSE LUIZ DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTUA DE DESPESAS DE VIAGEM DO PRESTADOR DE SERVICOS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, PATOS E CAJAZEIRAS NESTE MES DE NOVEMBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 12/12/2023 | 300.00 | 00007795287433 | FRANCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGEMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SEU FILHO MENOR IRIS LAIANE DA SILVA DO SITIO CASTANHO PARA ESTUDAR NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA NOMES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 12/12/2023 | 2640.00 | 00006581845477 | VINICUIS FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ANALISE E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS; ATENDIMENTO DAS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO; ELABORACAO DE PARECERES E ANALISE DE PROCESSOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0010533 | 12/12/2023 | 1400.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULO DE PASSAGEIRO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) LUGARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0010534 | 12/12/2023 | 2800.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM PARA EVENTOS E DIVULGACOES DE UTILIDADES PUBLICAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 12/12/2023 | 550.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECPOSICAO DE COMPONENTES, INSTALACAO DE PROGRAMAS E FORMATACOES DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 12/12/2023 | 800.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE A CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO NO CONTEUDO JORNALISTICO E ETC. SERVICOS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 12/12/2023 | 199.98 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS NATALINOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 12/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP, CONFORME DEBITO EM CONTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 12/12/2023 | 600.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES E TROCA FDE PECAS DE COMPUTADORES DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUN. DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 12/12/2023 | 12.04 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 12/12/2023 | 192.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00003302841426 | MARIA LIVANIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 6 PARCELA DO TERMO DE AUXILIO POR ACIDENTE COM VEICULO DESTE MUNICIPIO ACORDADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MUNICIPIO DE MATO GROSSO E A MESMA COOPERADO MEDIANTE ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO EM 6 SALARIOS MINIMOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 13/12/2023 | 180.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 13/12/2023 | 48.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 13/12/2023 | 2000.00 | 29773436000103 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA REALIZACAO DO EVENTO NATAL DAS CRIANCAS EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 13/12/2023 | 3000.00 | 29773436000103 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA REALIZACAO DO EVENTO REVEILON 2024 EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010569 | 13/12/2023 | 1070.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKU0H45 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010573 | 13/12/2023 | 535.00 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKV 6C19 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000012023 | 0010576 | 13/12/2023 | 432.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CRECHE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000012023 | 0010577 | 13/12/2023 | 1116.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL I, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000012023 | 0010578 | 13/12/2023 | 324.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000012023 | 0010579 | 13/12/2023 | 216.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PREESCOLA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010593 | 13/12/2023 | 3071.50 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 13/12/2023 | 360.00 | 00005019993450 | GECINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL SUBSTITUINDO A PROFESSORA ELIETE LIMA DA SILVA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 13/12/2023 | 240.00 | 00008391344444 | CATIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PREOFESSORA NA CRECHE MUN. CREUZA MARIA DA CONCEICAO SUBSTITUINDO A PROFESSORA ELIETE LIMA DA SILVA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 13/12/2023 | 180.00 | 00009476908408 | RITA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA E FRANCISCO VENANCIO SUBSTITUINDO AS PROFESSORAS ELISA CRISTINA ALVES PIRES, MARIA DA PAZ SILVA E VALRIZETE ADALGIZA DE LIMA QUE SE ENCONTRAM DE ATESTADO MEDICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 13/12/2023 | 803.00 | 00070080033407 | JULIANA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DURANTE 11 DIAS NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DA PAZ E SILVA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 13/12/2023 | 2590.00 | 40046862000170 | GENALDO SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DA LEI PAULO GUSTAVO (195 2022) NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010571 | 13/12/2023 | 202.50 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (LUBRIFICANTES)DESTINADOS AO VEICULO VW GOL 1.0L PLACA QSE2959 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010572 | 13/12/2023 | 337.50 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQG0862 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 13/12/2023 | 300.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 13/12/2023 | 360.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PERCOLLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 13/12/2023 | 400.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO ALERGICO PARA INALANTES (VACINA), DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000000005 | 0010585 | 13/12/2023 | 233.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0010586 | 13/12/2023 | 5930.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0010587 | 13/12/2023 | 10271.64 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0010588 | 13/12/2023 | 1110.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 13/12/2023 | 150.00 | 00004920662483 | RITA ALAIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 13/12/2023 | 2400.00 | 00003555213423 | FRANCISCO JOSE DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE OS MESES DE CAM PANHAS E PROMOCOES DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 13/12/2023 | 24.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010568 | 13/12/2023 | 202.50 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CITROEN AIRCROSS PLACA QSM 5D94 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010570 | 13/12/2023 | 202.50 | 13579918000189 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QSL 2J86 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 13/12/2023 | 512.82 | 00092834612404 | CARLOS ANTONIO LIMA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010591 | 13/12/2023 | 1392.52 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO, CONSERVACAO, RESTAURACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010592 | 13/12/2023 | 890.50 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010594 | 13/12/2023 | 2834.68 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010595 | 13/12/2023 | 1100.68 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 13/12/2023 | 360.00 | 00004716339416 | VALTERCIO ARNOUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 13/12/2023 | 2650.00 | 50212527000158 | F K DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA EM PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE A 11 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000012023 | 0010575 | 13/12/2023 | 702.00 | 00001911401475 | SEVERINA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A LANCHES PARA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, REFERENTE AOUTUBRO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 14/12/2023 | 1910.00 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MUSICAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA OFICINA DE VIOLAO DO PROGRAMA SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 14/12/2023 | 615.39 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO COM A EQUIPE DO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA PARA DEFINIR ACOES DE INTERVENCOES JUNTO AS FAMILIAS UNIPESSOAIS NO AMBITO DO PROCAD DO MUNICIPIO REALIZADA EM 09 11 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 14/12/2023 | 615.39 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE ORIENTACOES TECNICAS COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PREENCHIMENTO DO CENSO SUAS 2023 CRAS, POSTO DO CADASTRO UNICO EM 24 11 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 14/12/2023 | 300.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA 20L, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262023 | 0010636 | 14/12/2023 | 725.70 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IORGUTE, BOLO E SALGADOS, DESTINADOS A LANCHES DURANTE ATIVIDADES NO SCFV E CRAS COM OS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIASSISTENCIAIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010616 | 14/12/2023 | 2629.36 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTRUTURACAO DOS SERVICOS E ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 14/12/2023 | 240.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVICOS QUANDO NOS SERVICOS E ACOES DOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 14/12/2023 | 70.00 | 00000999273493 | ENISSANDRA FERREIRA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTERAR DESPESAS COM PASSAGENS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 14/12/2023 | 950.00 | 00058241817568 | GUILHERME FERNADES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULOS FIAT UNO PLACA KFH6891, 01 (UMA)VIAGEN PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOSDE SAUDE NAS CIDADES VIZINHAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 14/12/2023 | 2760.00 | 00058241817568 | GUILHERME FERNADES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULOS FIAT UNO PLACA KFH6891, 10 VIAGENS PARA A CIDADE DE POMBAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000292023 | 0010618 | 14/12/2023 | 41601.84 | 07314288000118 | ALVES LIMA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 14/12/2023 | 990.00 | 00003344059475 | JOSEFRAN SANTOS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO: 01 VIAGEM PARA POMBAL, 01 VIAGEM PARA PATOS, 01 VIAGEM PARA JERICO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 14/12/2023 | 400.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L E AGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262023 | 0010633 | 14/12/2023 | 641.90 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IORGUTE E SALGADOS, DESTINADOS A LANCHES DURANTE REUNIOES TECNICAS E ATIVIDADES DE PROMOCAO DE SAUDE COM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE E USUARIOS DOS SERVICOS E ACOES DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0010637 | 14/12/2023 | 290.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000012023 | 0010617 | 14/12/2023 | 230.00 | 00042526663415 | LUZIMAR LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL I. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 14/12/2023 | 154.00 | 00040826384404 | MARIA ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COSTURAS DE CORTINAS PARA JANELAS DA SECRETRIA DE EDUCACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 14/12/2023 | 420.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262023 | 0010632 | 14/12/2023 | 813.50 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E SALGADOS DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES DESTINADOS DURANTE REUNIOES PEDAGOGICAS E PALESTRAS PARA PROFISSIONAIS DE EDUCACAO E ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262023 | 0010634 | 14/12/2023 | 1935.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E SALGADOS DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES DESTINADOS DURANTE REUNIOES PEDAGOGICAS E PALESTRAS PARA PROFISSIONAIS DE EDUCACAO E ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PREESCOLAR | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262023 | 0010635 | 14/12/2023 | 657.30 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E SALGADOS DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES DESTINADOS DURANTE REUNIOES PEDAGOGICAS E PALESTRAS PARA PROFISSIONAIS DE EDUCACAO E ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PREESCOLAR | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 14/12/2023 | 1408.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO VAAT FUNDEB 30 PORCENTO INVESTIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112023 | 0010640 | 14/12/2023 | 11721.50 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURACAO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA DE ENSINO QUE OFERTAM A EDUCACAO NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 14/12/2023 | 1050.00 | 00006223556438 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE FANTASIAS, ENFEITES E ALUGUEL DE FIGURINOS DE PERSONAGENS ANIMADOS PARA REALIZACAO DO EVENTO NATAL DAS CRIANCAS REALIZADO EM PRACA PUBLICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 14/12/2023 | 110.00 | 00010286715473 | LUAN DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VINHETAS E AVISOS PARA DIVULGACAO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 14/12/2023 | 210.00 | 00008968737495 | CLEANDRA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DECORACOES E ORNAMENTACOES NATALINOS DE ARCIRES DE NATAL E AMBIENTES DURANTE O PERIODO DE NATAL NOS SETORES DA ADNMINISTRACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 14/12/2023 | 1800.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 14/12/2023 | 440.00 | 45036549000174 | BRUNO OTONIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 14/12/2023 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 14/12/2023 | 7.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 14/12/2023 | 120.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 15/12/2023 | 36.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 15/12/2023 | 11.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 15/12/2023 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 15/12/2023 | 4000.00 | 45272019000125 | R DE O LIMA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ORNAMENTACAO NATALINA DE RUAS, AVENIDAS E PARQUE DO POVO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 15/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 15/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE AO PREDIOI DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0010670 | 15/12/2023 | 993.10 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E ACOES, EVENTOS E SERVICOS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PREESCOLAR | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0010649 | 15/12/2023 | 518.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DURANTE PLANEJAMENTOS PEDAGOGICOS E FORMACOES COM OS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO DA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL CREUZA MARIA DA CONCEICAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0010657 | 15/12/2023 | 782.50 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PRE ESCOLAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 15/12/2023 | 565.67 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO, REF.12 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0010660 | 15/12/2023 | 736.00 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES DURANTE PLANEJAMENTOS PEDAGOGICOS E FORMACOES COM OS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO DA REDE MUN. DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0010663 | 15/12/2023 | 2576.50 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0010665 | 15/12/2023 | 2935.75 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0010667 | 15/12/2023 | 1519.75 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EJA, DURANTE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0010677 | 15/12/2023 | 2088.50 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0010644 | 15/12/2023 | 7720.00 | 28606961000163 | OXIBORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO CONSUMO DO PSF E ANCORA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0010646 | 15/12/2023 | 3960.00 | 28606961000163 | OXIBORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO CONSUMO DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 15/12/2023 | 550.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE PEDAGOGIA DE CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RM CRANIO (ENCEFALO) PARA RITA DA SILVA LIMA. CPF: 054.634.29499, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 15/12/2023 | 79.00 | 17867597000179 | DEPOSITO ARAUJO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAOD NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 15/12/2023 | 358.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE CASA DE APOIO AS FAMILIAS EM TRATATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA, REF. DEZ 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 15/12/2023 | 1336.44 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. 12 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0010655 | 15/12/2023 | 900.25 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES DURANTE A REALIZACAO DE ATIVIDADES DE PROMOCAO DE SAUDE NAS COMUNIDADES RURAIS E EVENTOS DE CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA REALZIADA PELA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 15/12/2023 | 91.42 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 15/12/2023 | 91.03 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 15/12/2023 | 96.10 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 15/12/2023 | 2650.00 | 00002839499452 | DAYSE GOMES SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE DEZEBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 15/12/2023 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0010672 | 15/12/2023 | 1074.65 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS E EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0010676 | 15/12/2023 | 3088.70 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 15/12/2023 | 47.43 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 15/12/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CADASTRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO FNDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010648 | 15/12/2023 | 3690.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 AR CONDICIONADOS 12000 BTUS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 15/12/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 15/12/2023 | 11250.00 | 45272019000125 | R DE O LIMA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA BRINDES DO EVENTO NATAL DAS CRIANCAS COM OS USUARIOS DO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132023 | 0010652 | 15/12/2023 | 1477.25 | 21506462000155 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES DOS GRUPOS DE CRIANCAS, JOVENS, ADOLESCENTES, MULHERES E IDOSOS SO SCFV E DAS EQUIPES DE REFERENCIA DO CRAS E SCFV DURANTE PLANEJAMENTOS E REUNIOES DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 18/12/2023 | 6613.20 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS EFETIVO), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 18/12/2023 | 1500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSSISTENTE SOCIAL CONTRATADA DO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 18/12/2023 | 3000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 18/12/2023 | 2160.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS COMISSIONADO), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 18/12/2023 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMS SOCIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 18/12/2023 | 2890.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SMAS IGD SUAS), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALRIO 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010696 | 18/12/2023 | 4818.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTRUTURACAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 18/12/2023 | 3896.20 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TECNICOS EM ENFERMAGEM E ENFERMEIRA EFETIVOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTEN PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 18/12/2023 | 2837.88 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PISO DE ENFERMAGEM DE TECNICO EM ENFERMAGEM E ENFERMEIRA EFETIVOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023 . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 18/12/2023 | 7800.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CONTRATADA LOTADA NO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTEN PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 18/12/2023 | 6311.73 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TETO PISO EM ENFERMAGEM DA ENFERMEIRA CONTRATADA LOTADA NO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023 . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 18/12/2023 | 535.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CORETO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 18/12/2023 | 12789.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO 2023 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 18/12/2023 | 3295.50 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO 2023 DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 18/12/2023 | 17536.50 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO 2023 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010685 | 18/12/2023 | 2644.97 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AIR CROS CITROEN PLACA QSM 5D94 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A NOVEMBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010688 | 18/12/2023 | 2875.63 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACA QSE 2959 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 18/12/2023 | 6600.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUNT.DAS ATIV. SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 18/12/2023 | 2750.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA COMISSIONADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 18/12/2023 | 6377.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SMAS IGD SUAS), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010681 | 18/12/2023 | 6292.12 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN PLACA SLA 9H20 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010682 | 18/12/2023 | 3917.67 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFH 2763 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010683 | 18/12/2023 | 4376.45 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACA QSE 2959 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000292023 | 0010691 | 18/12/2023 | 13854.41 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 18/12/2023 | 1800.00 | 00008590682420 | JOSE FRANCIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 18/12/2023 | 125.00 | 03175059000109 | COMERCIAL JAGUARIBE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARTERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 18/12/2023 | 11132.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 (DECIMO TERCEIRO) 2023 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE (COMISSIONADOS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 18/12/2023 | 29891.95 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO 2023 DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 18/12/2023 | 40114.23 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO 2023 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 18/12/2023 | 74.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 18/12/2023 | 5544.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 18/12/2023 | 1650.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA DO NASF REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 18/12/2023 | 7700.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 18/12/2023 | 12242.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 18/12/2023 | 27434.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 18/12/2023 | 21278.40 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMO TERCEIRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 18/12/2023 | 15405.32 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO PSF REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 18/12/2023 | 74.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF EFETIVO, NASF CONTRATO, PSF COMISSIONADO, PSF CONTRATOS, PACS EFETIVOS, PSF EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010686 | 18/12/2023 | 4266.24 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FOX VW PLACA QSI 7G16 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, REFERENTE A NOVEMBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 18/12/2023 | 159.02 | 09123654000187 | CAGEPACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTE A CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 18/12/2023 | 103.00 | 00010361969414 | RENATO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA E NA ORNAMENTACAO NATALINA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 18/12/2023 | 288.00 | 00007820269405 | MARIA SONARIA DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUN. CREUZA MARIA DA CONCEICAO, SUBSTITUINDO JOSECI ALVES QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000112023 | 0010697 | 18/12/2023 | 3354.25 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA AS ESCOLASE PRODUTOS PARA ATIVIDADES E ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 18/12/2023 | 11315.35 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO 2023 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 18/12/2023 | 122.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO . . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 18/12/2023 | 205268.82 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO 2023 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO (FUNDEB 70). . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 18/12/2023 | 82.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS DEPARTAMENTOS DO FUNDEB 70 INFANTIL, FUNDEB 70 COMISSIONADO, EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS, FUNDEB 70 CONTRATADOS E EDUCACAO INFANTIL COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 18/12/2023 | 102003.56 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO 2023 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 18/12/2023 | 16688.50 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO 2023 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO FUNDEB 70 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 18/12/2023 | 4242.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO 2023 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 18/12/2023 | 4730.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO 2023 DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 18/12/2023 | 8552.84 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO 2023 DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO (FUNDEB 70). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 18/12/2023 | 6103.77 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO 2023 DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 18/12/2023 | 9960.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO 2023 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 18/12/2023 | 7517.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 18/12/2023 | 12932.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 18/12/2023 | 120.40 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA REPARTICAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 18/12/2023 | 11151.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO 2023 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 18/12/2023 | 8889.33 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO 2023 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010684 | 18/12/2023 | 3367.04 | 08836584000141 | POSTO SAO JORGE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT TORO PLACA RLR 0D46 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 18/12/2023 | 8266.67 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 18/12/2023 | 24.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 18/12/2023 | 48.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 18/12/2023 | 24.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 18/12/2023 | 34.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA (ADMINISTRACAO, EDUCACAO, E OBRAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 18/12/2023 | 11500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 18/12/2023 | 100.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 19/12/2023 | 410.00 | 00003431585400 | VAMBERTO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 19/12/2023 | 410.00 | 00067617670400 | DAMIAO ODELINO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 19/12/2023 | 410.00 | 00051836521472 | AFONSO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E AGUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 19/12/2023 | 410.00 | 00011152316427 | JOELYSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 19/12/2023 | 410.00 | 00002365786421 | JOSE LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E GUARDA DE TRANSPORTE DE VALORES INERENTES AS ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 19/12/2023 | 108.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 19/12/2023 | 1.19 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 19/12/2023 | 24.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 19/12/2023 | 24.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 19/12/2023 | 36.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 19/12/2023 | 1800.00 | 00080558887449 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA ATENDER A DEMANDA DO VIAGENS DO GABINETE COM DEDICACAO EXCLUSIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0010747 | 19/12/2023 | 5500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 19/12/2023 | 1750.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE PARQUE DE DIVERSAO COM CAMA ELASTICA INFLAVEL, SORVETES, PIPOCAS E ALGODAO DOCE PARA EVENTO NATALINO DAS CRIANCAS EM PRACA PUBLICA DO MUNICIPIODE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 19/12/2023 | 1381.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 19/12/2023 | 2040.00 | 00008680384402 | EDIVAN DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM 17 DIARIAS NA INSTALACAO DA ILUMINACAO NATALINA NAS RUAS E PRACAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 19/12/2023 | 630.00 | 00010179627406 | JOSE HENRIQUE SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 20 (VINTE) BICICLETAS QUE SERAO SORTEADAS NO EVENTO DO NATAL DAS CRIANCAS NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0010777 | 19/12/2023 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (GARAGEM) REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0010779 | 19/12/2023 | 334.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 7PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0010774 | 19/12/2023 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 19/12/2023 | 831.11 | 00070592676463 | NADIELSON VIEIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INGLES SUBSTTITUINDO PROFESSORA MARIA DALVA DE LIMA QUE SE ENCOTRA DE ATESTADO MEDICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 19/12/2023 | 620.00 | 00075369168415 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MIGUEL FILHO DA SILVA, NO SITIO UMBURANA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 19/12/2023 | 615.39 | 00002246762456 | JOSE SERAFIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATOS E CAPINAGEM EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 19/12/2023 | 8300.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0010778 | 19/12/2023 | 465.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 9PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 19/12/2023 | 22.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 19/12/2023 | 220.00 | 36252520000139 | JOSE ROBERTOLIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE LUBRIFICACAO E TROCA DE FILTROS COM ANALISE DE SCANNER DO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA: RLT9E47 DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 19/12/2023 | 1850.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RELIZACAO DE RAIO X, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 19/12/2023 | 2573.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 19/12/2023 | 32.00 | 17867597000179 | DEPOSITO ARAUJO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA E CIMENTO) PARA MANUTENCAO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0010770 | 19/12/2023 | 321.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0010772 | 19/12/2023 | 222.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0010773 | 19/12/2023 | 174.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0010775 | 19/12/2023 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0010776 | 19/12/2023 | 60.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 1PONTO CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 19/12/2023 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0010771 | 19/12/2023 | 74.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 3PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0010780 | 19/12/2023 | 86.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET PLANO PREFEITURA SCM 3PONTOS CONEXAO BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 19/12/2023 | 615.39 | 00008314455482 | MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 19/12/2023 | 600.00 | 00003387244436 | ANTONIO SEBASTIAO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPREZA DE TERRENOS BALDIOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 19/12/2023 | 1650.00 | 00004264382483 | JILVANEIDE PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE TAMBORES DE METAL PARA DEPOSITOS DE LIXOS DOMICILIARES NAS RUAS, AVENIDA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 19/12/2023 | 1320.00 | 00065707028404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO E ABASTECIMENTO SINGELO DA CAIXA DE AGUA POTAVEL DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 19/12/2023 | 1320.00 | 00060050937383 | JOSE RONALDO PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS E PRESERVACAO DE CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 19/12/2023 | 9652.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURACAO DOS SERVICOS E ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. . | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 19/12/2023 | 3394.27 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS COMISSIONADO, EFETIVO, CONTRATADO, PAIF CONTRATO, IGD SUAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DO 13 SALARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0010888 | 20/12/2023 | 4930.00 | 36090790000190 | ITAMAR FIGUEREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 20/12/2023 | 515.00 | 02243150000151 | COM.POMBALENSE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADO AO CONSUMO NO PREPARO DE LANCHES NA SEDE DO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 20/12/2023 | 180.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DE ALTA PRESSAO DA RETROESCAVADEIRA DO PAC, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIACAO E SERVICO URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | ABERTURA E DRENAGEM C PAVIMENT. DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0010890 | 20/12/2023 | 83435.60 | 37894604000139 | TEMPLATE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM AREA RURAL NO SITIO RIACHAO II NO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB PELO MINISTERIO DA FAZENDA PLANO DE ACAO N 09032022017873, TP0006 2022 CEFET 00051 2022. | 00003202 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 20/12/2023 | 300.00 | 00003560633486 | RIZOMAR MARIA DE ANFRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 20/12/2023 | 300.00 | 00087353482400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 20/12/2023 | 300.00 | 00006255476405 | MARIA DO ROSÁRIO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 20/12/2023 | 300.00 | 00070593253442 | RAONE KLECIA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 20/12/2023 | 300.00 | 00011067138420 | ITALO SIBEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 20/12/2023 | 300.00 | 00009050219403 | IRIS SUENIA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 20/12/2023 | 300.00 | 00006207994477 | GILMARA CARLA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 20/12/2023 | 300.00 | 00005715436427 | GIRLENE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 20/12/2023 | 300.00 | 00004688516401 | ANA IRACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 20/12/2023 | 300.00 | 00006479948440 | ERIERISSON FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 20/12/2023 | 300.00 | 00005835663404 | GERLANE MARIA DE LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 20/12/2023 | 300.00 | 00003559552451 | MARIA ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 20/12/2023 | 300.00 | 00011270804405 | FABIO DE LIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 20/12/2023 | 300.00 | 00003111892450 | LINDACI SANTIAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 20/12/2023 | 300.00 | 00005167958482 | FABIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 20/12/2023 | 300.00 | 00011957928409 | ITALO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 20/12/2023 | 300.00 | 00076161110415 | JOSE JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 20/12/2023 | 300.00 | 00093584466849 | GERALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 20/12/2023 | 300.00 | 00004738860496 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 20/12/2023 | 300.00 | 00099181487487 | GERALDA ADEISISTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 20/12/2023 | 300.00 | 00003518672444 | MARCIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 20/12/2023 | 570.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA CPF: 646.174.32434 GERALDO ANTONIO DA SILVA, REFERENTE 12 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 20/12/2023 | 550.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DOPPER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES DA PACIENTE MARIA SANDRA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 20/12/2023 | 2964.00 | 46784953000199 | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO PARA ATENDIMENTO DE PESSOA CARENTE DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0010795 | 20/12/2023 | 720.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 20/12/2023 | 48.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 20/12/2023 | 168.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 20/12/2023 | 300.00 | 00005895628435 | JOSEILDODA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 20/12/2023 | 300.00 | 00012470906636 | JANAINA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 20/12/2023 | 300.00 | 00062931628468 | JOAO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 20/12/2023 | 300.00 | 00007100356407 | VANDERLEIA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 20/12/2023 | 300.00 | 00005448923488 | LUCIEIDE MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 20/12/2023 | 300.00 | 00002323917420 | LUCICLEIDE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 20/12/2023 | 300.00 | 00011101420480 | RAIANY EDINEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 20/12/2023 | 300.00 | 00005032818402 | MARIA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 20/12/2023 | 300.00 | 00007218574424 | JAIRO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 20/12/2023 | 300.00 | 00009476908408 | RITA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 20/12/2023 | 300.00 | 00070080094457 | MARIA NATALIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 20/12/2023 | 300.00 | 00005068563480 | NIRA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 20/12/2023 | 300.00 | 00014293998489 | ALISSON DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 20/12/2023 | 300.00 | 00070593286456 | JAIANE CAMPOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 20/12/2023 | 300.00 | 00004507261422 | JOSELEIDE MARIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 20/12/2023 | 300.00 | 00004488767443 | ALMIRA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 20/12/2023 | 300.00 | 00005019993450 | GECINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 20/12/2023 | 300.00 | 00045308659400 | MARIA FILHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 20/12/2023 | 300.00 | 00065707150463 | ARISVANILDA CARMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 20/12/2023 | 150.00 | 00003557506436 | LINDALVA FRANCISCA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 20/12/2023 | 300.00 | 00004539462407 | BENEDITO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 20/12/2023 | 515.00 | 02243150000151 | COM.POMBALENSE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADO AO CONSUMO NO PREPARO DE LANCHES NAS UBS E ANCORA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 20/12/2023 | 453.70 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 20/12/2023 | 500.48 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 20/12/2023 | 462.90 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000292023 | 0010887 | 20/12/2023 | 11194.25 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 20/12/2023 | 410.26 | 00070593541405 | MARIA STHERFANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DE ALUNOS PARA ESTUDOS E VISITACOES NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0010792 | 20/12/2023 | 9175.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, CONTRATO N 00041 2023, REFERENTE A 15 DIAS DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 20/12/2023 | 307.69 | 00006479945425 | ESTELICIA SERAFIM DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE HONDA CG TITAN KS PLACA KLC7047, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA PARA ALGUMAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 20/12/2023 | 600.00 | 00011626068437 | DAMALIO AILTON DUTRA DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 20/12/2023 | 925.00 | 00014289337430 | IDAIARA DA SILVA SANTOS | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 20/12/2023 | 300.00 | 00014281682490 | KAMILE IRIS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 20/12/2023 | 300.00 | 00013759768423 | LETICIA CAETANO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 20/12/2023 | 300.00 | 00010079585450 | VINICIUS VERAS DE FREITAS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNO CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 20/12/2023 | 300.00 | 00044420763833 | ANA JULIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 20/12/2023 | 300.00 | 00070123968496 | FLAVIANA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 20/12/2023 | 300.00 | 00070593838408 | DENILSON DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 20/12/2023 | 400.00 | 00070080183476 | KAYLA DE OLIVEIRA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 20/12/2023 | 300.00 | 00013757420438 | THIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 20/12/2023 | 200.00 | 00070593570413 | NICOLLY ALVES DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNO CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 20/12/2023 | 200.00 | 00070948487496 | RAILLA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNO SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 20/12/2023 | 200.00 | 00071401546439 | GABRIELLY RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSAS DE ESTUDOS DE ALUNA SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 20/12/2023 | 200.00 | 00070592887405 | LARICE DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDOS DE ALUNA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 20/12/2023 | 200.00 | 00070592676463 | NADIELSON VIEIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 20/12/2023 | 350.00 | 47073905000155 | SAO BENTO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PARACHOQUE DIANTEIRO PRETO, DETINADO A VEICULO FOX, LOTADO NA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 20/12/2023 | 2060.00 | 02243150000151 | COM.POMBALENSE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS E DEMAIS ORGAOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 20/12/2023 | 448.90 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EJA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 20/12/2023 | 1546.65 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 20/12/2023 | 1602.65 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 20/12/2023 | 389.30 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PRE ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 20/12/2023 | 477.90 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EJA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 20/12/2023 | 489.60 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EJA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 20/12/2023 | 400.90 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PRE ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 20/12/2023 | 413.50 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PRE ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 20/12/2023 | 405.75 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PRE ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 20/12/2023 | 462.70 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EJA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 20/12/2023 | 1655.30 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 20/12/2023 | 1692.05 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E OU CONCLUSAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010889 | 20/12/2023 | 20859.89 | 35223617000150 | CONSTRUTORA IDALINO JANIO IDALINO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 8 E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DA SILVA, ZONA RURAL, SOBRE CV 0274 2021 FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE EDUCACAO E TECNOLOGIA , GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E PREFEITURA DE MATO GROSSOPB, MEDICAO REFERENTE A 3 MEDICAO DO ADITIVO. | 00032022 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 20/12/2023 | 412.00 | 02243150000151 | COM.POMBALENSE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 20/12/2023 | 715.25 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 20/12/2023 | 694.25 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 20/12/2023 | 651.80 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 20/12/2023 | 36.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 20/12/2023 | 108.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 20/12/2023 | 36.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 20/12/2023 | 252.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 20/12/2023 | 168.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 20/12/2023 | 202.64 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO PETROLEO, DIA 20 12 23, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 20/12/2023 | 3855.35 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20 12 2023, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 21/12/2023 | 24.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 21/12/2023 | 15.34 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 21/12/2023 | 15.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0010899 | 21/12/2023 | 13915.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OXO0295, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 21/12/2023 | 493.85 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL COMPRADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADOS A TURMA DO ABC E NONO ANO NA AULA DA SAUDADE. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 21/12/2023 | 5000.00 | 00008968737495 | CLEANDRA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL DA MODALIDADE DE FOMENTO A EXECUCAO DE ACOES CULTURAIS DE QUE SE TRATA O INCISO I DO ART. 8 DO DECRETO 11453 2023, CELEBRADO COM AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO) DO DECRETO N 11.525 2023, DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453 2023 (DECRETO DE FOMENTO), QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL AUDIOVIS | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 21/12/2023 | 14936.43 | 50057232000154 | ANTONIO CIRILO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL DA MODALIDADE DE FOMENTO A EXECUCAO DE ACOES CULTURAIS DE QUE SE TRATA O INCISO I DO ART. 8 DO DECRETO 11453 2023, CELEBRADO COM AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO) DO DECRETO N 11.525 2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453 2023 (DECRETO DE FOMENTO), QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL AUDIOVIS | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 21/12/2023 | 141.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DO ESCRITORIO LOCAL DA EMPAER DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 21/12/2023 | 200.00 | 00009948991494 | MARIA ROSICLEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0010897 | 21/12/2023 | 1980.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0010898 | 21/12/2023 | 545.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 21/12/2023 | 170.00 | 00012847867490 | ALBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000000005 | 0010903 | 22/12/2023 | 644.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0010904 | 22/12/2023 | 269.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA E ANCORA DO ST RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 22/12/2023 | 42.50 | 43463126000105 | LIVIMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 22/12/2023 | 950.70 | 43463126000105 | LIVIMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 22/12/2023 | 555.00 | 45597122000145 | CLINICA L SERVICECLIN MED E DE SERV ESP LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RESSONANCIA MAGNETICA DO SACRO COCCIX, REALIZADA NA PACIENTE: KATIA CILENE BEZERRA DE SOUSA, CPF: 077.965.03440. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 22/12/2023 | 500.00 | 45597122000145 | CLINICA L SERVICECLIN MED E DE SERV ESP LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTRASONOGRAFIA DE TIREOIDE, REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DE AQUINO CPF: 035.548.88419 E 01 (UMA) ULTRASONOGRAFIA DE RINS E VIAS URINARIAS REALIZADA NA PACIENTE ANA LIZ FERREIRA DE SOUSA CPF: 184.031.02437. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 22/12/2023 | 460.00 | 00010447186418 | JOAO BATISTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO NAS CANALIZACOES DE AGUA DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOAPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 22/12/2023 | 463.00 | 10319076000138 | UNITEC GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO CONSERTO DA CANETA DE ALTA ROTACAO COM TROCA DOS REPAROS E REGULAGENS DA TURBINA, LIMPEZA DO SISTEMA DE SUCCAO E REGULAGEM DO PRESSOSTATO DO COMPRESSOR DE AR NA UBS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 22/12/2023 | 2000.00 | 34894533000186 | ASL CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE TAMPA, CONFECCAO DE HASTE E RETIFICACAO AREA VEDACAO DA CAMISA, DESTINADO A RETRO NEW HALLAND, LOTADO A SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00009718840486 | CAMILA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00070080087400 | LUCAS SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DA OFICINA DE AULAS DE VIOLAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00000451503546 | ANTONIO JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULA DE KARATE OFERTADOS AS CRIANCAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00006122564486 | ISABEL SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASG NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00070080113427 | TATIANA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO DAS OFICINAS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00070080229484 | NATALIA RAFAELA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO SOCIAL E RECREATIVA DOS GRUPOS FORMADOS NO SCFV DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00070080245412 | MARIA VANESSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE EDUCACAO FISICA NO SCFV DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00070080133452 | ITAMARA VIEIRA DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00003555508490 | GERDILENE BARBOSA DE OLIVEIRA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NO CRAS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00007622816426 | RAIMUNDA RITA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL DOS GRUPOS FORMADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00070080128459 | RAFAEL SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA CORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00070593057422 | FRANCISCA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 22/12/2023 | 1500.00 | 00012040191429 | LAMONTIER DE ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00070592202402 | DOUGLAS SILVESTRE DE SOUSA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA DO SCFV, GRUPO FELIZ IDADE E DO GRUPO DIVAS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, REFERENE A DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00011753533457 | JULIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE AULA DE BALE NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 22/12/2023 | 2755.45 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DESTINADOS A OFICINA DE KARATE DO SERVICO DE CONVIVENCIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 22/12/2023 | 109.73 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP NA COTA DO PETROLEO, DIA 22 12 23, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 22/12/2023 | 1600.00 | 08175043000110 | D C ARAUJO JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, SOFTWARE DE GESTAO TRIBUTARIA, INCLUINDO CADASTROS IMOBILIARIA COM EMISSAO DE IPTU,CONTROLE DE ARRECADACAO COM TODOS OS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS, SOFTWARE DE CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO DE INFORMACOES DA PREFEITURA E SOFTWARE DE CONTROLE DE ABASTECIMENTOS EM DEZEMBR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112023 | 0010930 | 22/12/2023 | 13456.50 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURACAO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 26/12/2023 | 875.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADO A SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 26/12/2023 | 500.00 | 00097730220482 | LEIDJANE CALADO DE MEDEIROS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E FRIOS PARA A REALIZACAO DE EVENTOS DE NATAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00099122936734 | LUIZABETE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00003557848400 | LUSINEIDE LIMA DE FIGUEIREDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 26/12/2023 | 1403.83 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A PREPARO DE LANCHES PAR A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 26/12/2023 | 11151.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 26/12/2023 | 9097.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 26/12/2023 | 15000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 26/12/2023 | 8600.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 26/12/2023 | 372.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 26/12/2023 | 34.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 26/12/2023 | 13900.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 26/12/2023 | 88.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A DEZEMBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 26/12/2023 | 1050.00 | 00008974134403 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA PREFEITURA PARA AGRICULTORES DA ZONA RURAL QUE NECESSITAM DE APOIO NAS PRODUCOES AGRICOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 26/12/2023 | 13372.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 26/12/2023 | 7517.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 26/12/2023 | 300.00 | 00008413958458 | JANIEL MELO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VIDRO E RETROVISOR DO ONIBUS OXO0295 DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0010939 | 26/12/2023 | 7643.50 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DOS TIMES DE FUTEBOL, FUTSAL, HANDEBOL E VOLEI DOS ESPORTISTAS DO MUNICIPIO LIGADOS A SECRETARIA MUN. DE ESPORTES E LAZER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 26/12/2023 | 310.00 | 00008430356410 | JUCELIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DE FUTSAL EM CAMPEONATO NO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 26/12/2023 | 310.00 | 00001782346481 | KEVEN LENNOM DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM EM CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 26/12/2023 | 871.18 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EJA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 26/12/2023 | 811.56 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 26/12/2023 | 1977.00 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 26/12/2023 | 2049.26 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 26/12/2023 | 3335.09 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 26/12/2023 | 210776.61 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 26/12/2023 | 120.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO VAAT FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 26/12/2023 | 5280.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 26/12/2023 | 11195.41 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO VAAT FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 26/12/2023 | 110584.02 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 26/12/2023 | 17260.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CPOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO VAAT FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 26/12/2023 | 4682.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 26/12/2023 | 80.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 26/12/2023 | 12142.18 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 26/12/2023 | 10400.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 26/12/2023 | 4380.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 26/12/2023 | 1665.35 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DA EQUIPE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 26/12/2023 | 2890.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SMAS IGD SUAS), REFERENTE A DEZEMBRO 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 26/12/2023 | 4.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD SUAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 26/12/2023 | 6613.20 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS EFETIVO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO SCFV SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 26/12/2023 | 1500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSSISTENTE SOCIAL CONTRATADA DO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 26/12/2023 | 3500.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAIFCRASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 26/12/2023 | 2160.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 26/12/2023 | 12.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS E SCFV) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010953 | 26/12/2023 | 6583.50 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 26/12/2023 | 7700.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 26/12/2023 | 5544.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 26/12/2023 | 1650.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA DO NASF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 26/12/2023 | 12682.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 26/12/2023 | 32559.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 26/12/2023 | 21278.40 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 26/12/2023 | 15405.32 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 26/12/2023 | 74.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF EFETIVO, NASF CONTRATO, PSF COMISSIONADO, PSF CONTRATOS, PACS EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00003559151465 | MARIA HONALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00006836612480 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MINICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00004585408894 | Juarez José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00003555168452 | FRANCISCO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00078931541449 | JOSE RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00004539461435 | VALDEMI GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00003553009403 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00017160404424 | WILLIAN DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00005887363410 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00007775823410 | ARISTEDES COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS MUNICIPAL: JOSE JOAO DE LIMA E JOAO JOSE DE LIMA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00001511434473 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00009476907436 | MARIA JANICLEIDE DA SILVSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00070593066413 | MARIA DE FATIMA CHAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00010051795817 | EDIVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DAS PRACAS JOSE JOAO DE LIMA E SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00007041124428 | MANUEL SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00012850132470 | DHION WAGNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00006975602441 | ALINE KELVIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MINICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00001377415457 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00005922303414 | FRANCIMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00005150895407 | FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00092838979434 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00099183773487 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00008871555457 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00010954159489 | DAMIAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00006149903435 | EUZIMAR NILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS DO ANEXO URBANO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00009275787433 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS EUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00058247467453 | FRANCISCO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00070080157475 | JOAO ALMINIAS SERAFIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 26/12/2023 | 13317.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 26/12/2023 | 16663.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 26/12/2023 | 3300.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 26/12/2023 | 45.00 | 43463126000105 | LIVIMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE COLETOR INIVERSAL 50ML CRISTAL TP VERMELHA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 26/12/2023 | 3517.94 | 43463126000105 | LIVIMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 26/12/2023 | 1751.50 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, DURANTE A REALIZACAO DE ATIVIDADES, EVENTOS, PROJETOS E PROMOCOES DE SAUDE, DURANTE CAMPANHAS ALUSIVAS E TEMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 26/12/2023 | 300.00 | 00004775942476 | FRANCISCO IRACI DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MEDICOS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 26/12/2023 | 24.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 26/12/2023 | 765.08 | 00003557210405 | JURACI MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 26/12/2023 | 12132.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 26/12/2023 | 31347.15 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 26/12/2023 | 42062.33 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 26/12/2023 | 94.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 26/12/2023 | 6600.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 26/12/2023 | 6817.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUNT.DAS ATIV. SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 26/12/2023 | 3000.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA COMISSIONADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0011031 | 27/12/2023 | 399.09 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA DESTINADAS AO VEICULO PLACA QSN5D41, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 27/12/2023 | 200.00 | 00003090351471 | SEBASTIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 27/12/2023 | 280.00 | 00072624450491 | MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 27/12/2023 | 300.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA AMELIA MARIA DA CONCEICAO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 27/12/2023 | 2055.16 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 27/12/2023 | 611.04 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS PROFISSIONAIS, TECNICOS, E DEMAIS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS NA UBS E ANCORA DO SITIO RIACHAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 27/12/2023 | 900.00 | 05960310000171 | ACS COMERCIO E SERVICOS AUTO CENTER & REBOQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA RLR 7A10 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000292023 | 0011034 | 27/12/2023 | 9946.20 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 27/12/2023 | 307.69 | 00064682099434 | GISZENDA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS E FRONHAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 27/12/2023 | 48.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 27/12/2023 | 132.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 27/12/2023 | 900.00 | 41205501000191 | JANILDO ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA M100QD, DESTINADO A VAN 6J60, LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 27/12/2023 | 300.00 | 00004393639421 | JANDUI ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0011049 | 27/12/2023 | 2301.55 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA DESTINADAS AO VEICULO MOBI PLACA QFH2763, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0011050 | 27/12/2023 | 3086.50 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA DESTINADAS AO VEICULO VAN SPRINTER PLACA RLR6J60 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0011051 | 27/12/2023 | 4930.53 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA DESTINADAS AO VEICULO MASTER PLACA NQH0862, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0011055 | 27/12/2023 | 3076.63 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA DESTINADAS AO VEICULO VAN SPRINTER PLACA RLR7A10, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0011059 | 27/12/2023 | 476.00 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES SERVIDOS A EQUIPE MEDICA E PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ATENDEM NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA (PSF). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 27/12/2023 | 1600.00 | 00007796503440 | KATIA CILENE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00005120352456 | JOSIRAIA CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JACINTA DOCEANA DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00004652108486 | EDJANE ALVES LIMA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00070080301428 | RAYLTON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR FISICO NO NASF DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 27/12/2023 | 400.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OOCRRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF E CASA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 27/12/2023 | 1800.00 | 00006563878407 | FRANCISCO WALISSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE SUBSITUINDO O SR. ANTONIO DE LIMA FILHO QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00070080159419 | CAMILA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E COPEIRA NA ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00006620203400 | GIRLEIDE FABRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA CORRER O PAGAMENTO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00045127835800 | FRANCISCO RODRIGO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO NASF DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, NO PERIODO VESPERTINO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00005089878498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA UNDIADE BASICA DE SAUDE, JACINTA DOCIANA DA SILVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00006313303482 | JURACELIA VIEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA UBS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00011531597408 | VIRGINIA LARISSA DE SOUSA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESADOS AUXILIANDO AS PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM MARCACAO DE CONSULTA, EXAMES E MANUSEIO EM JOAO PESSOA, NO MES DE DEZEMBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 27/12/2023 | 212.31 | 00012477387448 | ALANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE PASSE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOAPB, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 27/12/2023 | 6154.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTOES COMO MEDICO GINECOLOGISTA ATENDENDO NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCIANA DA SILVA NO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 27/12/2023 | 1800.00 | 00012246243432 | RANIELYSSON OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00013009062435 | SUSANA KESIA LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO E COORDENACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DO SETOR DE ENFERMAGEM DO PSF JACINTA DOCIANA E ANCORA DO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 27/12/2023 | 1800.00 | 00006577964416 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00005183555435 | MARIA HELENA VIEIRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE, JACINTA DOCEANA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00070080075401 | LUZIA DE LOURDES PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE JACINTA DOCEANA DE LIMA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 27/12/2023 | 1800.00 | 00002976908419 | JOAQUIM QUIRINO DA SILVA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 27/12/2023 | 300.00 | 00034366407434 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SERAFIM DE LIMA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 27/12/2023 | 500.00 | 00062931490415 | GERALDA HELENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA COSME VICENTE DA PENHA PARA DEPOSITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0011053 | 27/12/2023 | 3789.63 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA DESTINADAS AO VEICULO PIPA DE PLACA NQI0682, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 27/12/2023 | 1000.00 | 04801267000139 | TECNOMAQUINAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND DESTA REPARTICAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 27/12/2023 | 1230.00 | 00055618880300 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA REALIZACAO DE PASSAGEM MOLHADA E PAVIMENTACAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 27/12/2023 | 800.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO POCO AMAZONAS ONDE FUNCIONA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL, SEDE DA PREFEITURA, DAS RUAS FRANCISCO JOSE BENTO, QUIRINO JOSE DA SILVA, CICERO JOSE DE LIMA, AMELIA MARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 27/12/2023 | 450.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA TRAVESSA SILVINO JOSE DA SILVA DE MATO GROSSOPB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 27/12/2023 | 500.00 | 00042495300430 | GERALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOCALIZADO NA RUA MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 27/12/2023 | 1000.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PECAS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000012023 | 0011033 | 27/12/2023 | 1944.22 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICOES PARA CONFRATERNIZACAO DOS GRUPOS DE IDOSOS E MULHERES DO SCFV. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 27/12/2023 | 623.38 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IORGUTE, BOLO E SALGADOS, DESTINADOS A LANCHES DURANTE ATIVIDADES NO SCFV E CRAS COM OS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIASSISTENCIAIS, NO MES DE DEZEMBRO 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272023 | 0011056 | 27/12/2023 | 727.20 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A LANCHES DE ATIVIDADFES DIARIAS DOS GRUPOS FORMADOS NO SCFV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00008430356410 | JUCELIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO DE FAMILIAS INSERIDAS NA ACAO DE QUALIFICACAO CADASTRAL DE 2023, EM ESPECIAL, OS REGISTROS UNIPESSOAIS PARA O FORTALECIMENTO A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DE ATENDIMENTO DO PUBLICO DO CADASTRO UNICO NOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS OU POSTO DE ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DO FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 27/12/2023 | 500.00 | 00054895030415 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULOS AUTOMOTOR, PARA ATENDER O LEVANTAMENTO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO DE FAMILIAS INSERIDAS NA ACAO DE QUALIFICACAO CADASTRAL DE 2023 EM ESPECIAL OS REGISTROS UNIPESSOAIS SO PUBLICO DO CADASTRO UNICO NOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0011060 | 27/12/2023 | 156.80 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CRECHE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0011061 | 27/12/2023 | 352.00 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0011062 | 27/12/2023 | 78.40 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0011063 | 27/12/2023 | 195.20 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EJA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 27/12/2023 | 5000.00 | 00070080087400 | LUCAS SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL AUDIOVISUAL COMO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL . | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 27/12/2023 | 500.00 | 00070592710408 | WESNA KALYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA AMELIA MARIA DA CONCEICAO, MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 27/12/2023 | 2153.85 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPREENDENDO (MERENDA ESCOLARPNAE, TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, PDDE, PREFEITURA E CONSELHOS ESCOLARES, PDDE EDUCACAO INTEGRAL, PDDE ESTRUTURA E PEJA) E PREENCIMENTO DAS MESMAS NO SIGPC, E AS PRESTACOES DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, DURANTE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 27/12/2023 | 500.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 27/12/2023 | 500.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 27/12/2023 | 60.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 27/12/2023 | 15.98 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 27/12/2023 | 168.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 27/12/2023 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 27/12/2023 | 1700.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI_8) E SCPIWEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE A DEZEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 27/12/2023 | 350.00 | 00051834251400 | ADALGISA CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA QUIRINO JOSE DA SILVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 27/12/2023 | 500.00 | 00062931490415 | GERALDA HELENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGC DO CORREIO LOCAL DESTE CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000302023 | 0011052 | 27/12/2023 | 4508.66 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTRUTURACAO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272023 | 0011054 | 27/12/2023 | 346.70 | 34574817000195 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE LACNHES NA COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 27/12/2023 | 300.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO TIPO PAINBEL EM PAPEL DIGITAL 2.20X4, DESTINADO A NATAL DAS CRIANCAS ATENDENDO A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0011068 | 27/12/2023 | 3000.00 | 26911798000117 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA GESTAO FINANCEIRA DE RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000012023 | 0011071 | 27/12/2023 | 1875.27 | 00021977453449 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS TECNICOS NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 27/12/2023 | 2580.00 | 36944961000100 | ALISSON BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS POSSIBILITANDO A GESTAO ELETRONICA, GERADOS PELO PODER EXECUTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 27/12/2023 | 3000.00 | 48515623000123 | AUDENIR GONCALVES DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO NA FORMALIZACAO E ELABORACAO DE PESQUISAS DE PRECOS E TERMOS DE REFERENCIA PARA INSTRUCAO DOS PROCESSOSLICITATORIOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 28/12/2023 | 5129.00 | 41829346000184 | NEIRROBISSON PEDROZA SOCIEDADE IN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 28/12/2023 | 780.00 | 00010999944460 | RODRIGO DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E PRODUCAO DE CERIMONIAL DE EVENTOS REALIZADOS EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0011118 | 28/12/2023 | 1906.50 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 28/12/2023 | 1050.00 | 00005141363406 | JOANA DARC PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E CHAFARIZ PARA COLOCACAO DE ENFEITES E REALIZACAO DE EVENTO DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0011122 | 28/12/2023 | 2100.00 | 50057232000154 | ANTONIO CIRILO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA PRODUCAO, EDICAO, MONTAGEM E FINALIZACAO DE VIDEOS, IMAGENS E DEMAIS MATERIAIS AUDIOVISUAIS E TAMBEM AOS FINAIS DE SEMANA DE ACORDO COM A PROGRAMACAO DO ENTER E COM PRODUCAO IN LOCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00009815612417 | SONARIA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00070593336496 | FRANCISCO JHONATAR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MIDIAS SOCIAIS E ARTES GRAFICAS E VISUAIS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 28/12/2023 | 630.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO MUSICAL DURANTE O EVENTO NATAL DAS CRIANCAS EM PRACA PUBLICA COM OS USUARIOS DO SCFV ACOMPANHADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 28/12/2023 | 769.23 | 00000861939450 | GERSON GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MALOTES DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 28/12/2023 | 248.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORGANIZACAO DE PRACAS PARA O EVENTO NATAL DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 28/12/2023 | 10000.00 | 11339161000120 | L.P. DA SILVA AUTOMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO MUSICAL COM A CANTORA VIVI LIMA E BANDA EM PRACA PUBLICA CONFORME CONTRATO 0095 2023 CPL INEXIGIBILIDADE 0007 2023 EM ALUSAO A FESTIVIDADE CULTURAL DE REVEILLON NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00009545273488 | GENESIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ISERCAO DE PUBLICIDADE DE MATERIAIS NO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 28/12/2023 | 1025.64 | 37705205000182 | SISTEMA CAMURIM DE COMUNICICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE EVENTOS E NOTICIARIOS DE UTILIDADES PUBLICAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00011600666477 | ALICE CANDIDA DE SOUSA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO E LIBERACAO DOS CODIGOS E ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 28/12/2023 | 1800.00 | 00008551656422 | GILBERLAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE OBRAS NO SETOR DE ADMINISTRACAO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00011819443418 | RANIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E GERENCIAMENTO DE DESLOCAMENTO E DESTINO DOS VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 28/12/2023 | 12500.00 | 13190945000165 | ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO EM COMEMORACAO AO REVEILLON EM PASSAGEM AO ANO NOVO NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00008382640427 | JEOVANNA MIKAELLY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 28/12/2023 | 300.00 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO FIAT TORO E DEMAIS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 28/12/2023 | 36.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 28/12/2023 | 9500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRAEIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENTARIA E FINANCEIRA NO AUXILIO TOTAL NAS PRESTACOES DE CONTAS MENSAIS E DIARIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS TCEPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 28/12/2023 | 636.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 28/12/2023 | 8.91 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED ELETRONICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 28/12/2023 | 2.04 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 28/12/2023 | 2735.12 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA PREFEITURA RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30 11 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 28/12/2023 | 4873.53 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 28 12 2023, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 28/12/2023 | 1.22 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 28 12 2023, ICMS DESONERACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00067655041415 | VALMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00008023169483 | ABIRAILMA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ORGANIZACAO DE PROCESSOS DE TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 28/12/2023 | 1420.00 | 00011661521460 | JOAO PAULO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE FREIO E AR DO VEICULO PIPA PLACA NQI 0682 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00007878920419 | MARIA CAMPOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG NA EMATER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 28/12/2023 | 200.00 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MAQUINA, VEICULOS E IMPLEMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00070948241497 | MARIA EDUARDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURENTINO JOSE DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PREESCOLAR | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0011125 | 28/12/2023 | 1728.35 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO, RECUPERACAO E RESTAURACAO DE UNIDADE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL. . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 28/12/2023 | 1100.00 | 00064596044104 | EDIVAN DA SILVA NUNES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO PARA DESENVOLVIMENTO DE UM PROJETO DE HORTA ORGANICA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO PREESCOLAR | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0011155 | 28/12/2023 | 1799.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL. . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00003776811480 | NEUZIVANIA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO EMBARQUE DAS CRIANCAS QUE DESLOCAM DOS SITIOS LOGRADOURO I E II, RIACHAO DAS PEDRAS E RIACHAO I NO DESEMBARQUE DAS MESMAS NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO VAAT FUNDEB 30 PORCENTO INVESTIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012023 | 0011158 | 28/12/2023 | 58904.50 | 14968764000180 | EMANUELLY ALVES DE FIGUEREDOCOSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0011163 | 28/12/2023 | 3505.40 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 28/12/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00007493137498 | RAIMUNDA FAUSTINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00004529419460 | GIZELMA FERREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO EJA NA ESCOLA MARIA IZABEL DE LIMA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00009217122432 | JOSILENE MARIA DA SILVA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00007044891470 | VALCLEIDE DA SILVA NOBRE PEREIRA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00007135225422 | ZENILDA MELQUIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUN. CREUZA MARIA DA CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00070079938426 | ANDREUA KATIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE REFORCO ESCOLAR DA DISCIPLINA MATEMATICA COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ANOS FINAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDESDE LIMA, MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00004517799409 | ELIANE DE ALMEIDA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DO EJA DA ESCOLA MIGUEL FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00006836172499 | FLAVIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00001497706424 | FRAMCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADOR NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DAS CRIANCAS DA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00004638643442 | JOANA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO ENSINO DO EJA NA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00098043293449 | MARIA OLIVIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DO EJA DA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00005305864445 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00002037672411 | SEVERINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00007763381450 | VELUSIA MADALENA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NAS SALAS DE AULAS DA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00005506738498 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DA SILVA NO ST RIACHAO I DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00013600352490 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO EJA DA ESCOLA LAURENTINO JOSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00009534570443 | FERNANDA LUIZA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO EJA DA ESCOLA MIGUEL FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00008670582422 | MACIENE DA SILVA ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO EJA DA ESCOLA JOAO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00009409743478 | RITA DA SILVA LIMA | FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MERENDEIRA DO EJA NA ESCOLA LAURENTINO JOSE DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00006490897407 | MARIA DE FATIMA ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00011798315432 | GLEICY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 28/12/2023 | 1800.00 | 00049190717449 | GERALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DESPORTISTA NAS MODALIDADES DE ESPORTES PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES AUXILIANDO E INSTRUINDO ESSES JOVENS NO FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00003554142441 | ELIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00009448551487 | JOSE PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00007732615409 | KAIZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00010053634470 | RITA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00004781144438 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA, PEDIODO MANHA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00070079957480 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA DO EJA NA ESCOLA MARIA IZABEL NO TURNO NOITE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00010017442419 | JOSE WILLE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO NOTURNO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00071401596452 | MARIA THAINAR LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00004459718430 | MARIA JAILMA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NA ORGANIZACAO DOS JOGOS E ATIVIDADES FISICAS DOS ALUNOS MUNICIPAIS NO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00006852892492 | ANA LUCIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO EJA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00001700164473 | FRANCISCO RIAN PEREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO DO LABORATORIO DE INFORMATICA E XEROX DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00007291514410 | JOSE NILSON MACENA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FILHO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00070080146430 | MARIA DAIANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00009549191494 | MARIA CINTIA SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SECRETARIA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00070593034481 | LEANDRO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E ORGANIZACAO DA CIRCULACAO DE ALUNOS NOS CORREDORES E PATIOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00011190461498 | JOSE JACKSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00012171797479 | ANA KELLY DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA DE TURMA NA CRECHE MUNICIPAL CREUZA MARIA DA CONCEICAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00083245421168 | IVONE LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SALA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00005649808465 | NICIENE CELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00062932519468 | MARIA SEVERINA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00006372304422 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG DO EJA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00010761127496 | MARIA REGINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASG NA ESCOLA FRANCISCO VENANCIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00006269068495 | ANAIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00006829093430 | ANTONIO GERALDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE E JARDINEIRO NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00018762855832 | LUZINETE DA SILVA LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA JOSE FRANCISCO DA SILVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00003558228499 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE FRANCISCO DA SILVA REERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00070080016499 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSISTENTE DE SALA COM CRIANCA ESPECIAL NA ESCOLA MARIA ANTONIA DE LIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 28/12/2023 | 1800.00 | 00010413947483 | EUCLIDES BERNADO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00070080243479 | ELIDAIANE SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA CRECHE CREUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00007149056407 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30 PORCENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00007000019484 | JOSIKELE VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS EM SALA DE AULA NA CRECHE MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00005346471464 | EDILMA DA SILVA LIMA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ALUNOS DO EJA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 28/12/2023 | 1800.00 | 00006919276429 | JOSE LUIZ DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 28/12/2023 | 1800.00 | 00077372840287 | JOAO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 28/12/2023 | 1435.00 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS ONIBUS E FOX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00010343694409 | CICERO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 28/12/2023 | 1800.00 | 00009446497426 | WAGNER SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 28/12/2023 | 2725.00 | 00014642810846 | FRANCISCA DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE E COSTURA E CONFECCAO DE SAIAS E BORY PARA AS CRIANCAS DO GRUPO DE BALE E DANCA DO SCFV DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROG. SIGTV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 28/12/2023 | 1500.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS A COZINHA DO CRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 28/12/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTEN PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 28/12/2023 | 10531.83 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TETO PISO EM ENFERMAGEM DAS ENFERMEIRAS CONTRATADAS LOTADAS NO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTEN PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 28/12/2023 | 3405.46 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PISO DE ENFERMAGEM DE TECNICO EM ENFERMAGEM E ENFERMEIRA EFETIVOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 28/12/2023 | 2904.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TECNICO EM ENFERMAGEM E ENFERMEIRA EFETIVOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 28/12/2023 | 8900.00 | 01613316000111 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS ENFERMEIRAS CONTRATADAS LOTADAS NO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 28/12/2023 | 1025.64 | 00087323184487 | ODON LIMA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO AMBIENTAL DO ANTIGO LIXAO, NO PREPARO DO SOLO COM FOLHAGEM VEGETAL PARA FUTURO REFLORESTIMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00008166996405 | WELLINGTON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 28/12/2023 | 2200.00 | 00008330023419 | GERDIVANIO GERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REGRISTRO E ORGANIZACAO DE POSTOS DE FREQUENCIA DOS DIARISTAS DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS E SERVICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00007632338462 | ANA VITORIA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ORGANIZACAO DOS PROCESSOS E PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011127 | 28/12/2023 | 738.25 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO, DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0011129 | 28/12/2023 | 2145.40 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO, RECUPERACAO E RESTAURACAO DAS PRACAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0011130 | 28/12/2023 | 1918.10 | 43573280000130 | LAECIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO, RECUPERACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE POCOS TUBULARES ZONA RURAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 28/12/2023 | 512.82 | 00064617432434 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS E MUROS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 28/12/2023 | 1230.00 | 00001214712339 | JOSE CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 28/12/2023 | 1350.00 | 00005779832455 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 28/12/2023 | 1068.00 | 00007982396461 | JOANIO MARCIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RESTAURACAO DE CALCADAS, CALCAMENTOS, QUEBRA MOLAS, ESGOTOS E DRENAGEM URBANA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 28/12/2023 | 936.00 | 00009742813442 | RICARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RESTAURACAO DE CALCADAS, CALCAMENTOS, QUEBRA MOLAS, ESGOTOS E DRENAGEM URBANA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB E SERVICOS DE RETIRADA E LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 28/12/2023 | 1710.00 | 00006884535466 | SEVERINO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RESTAURACAO DE CALCADAS, CALCAMENTOS, QUEBRA MOLAS, ESGOSTOS E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 28/12/2023 | 2376.00 | 00006884535466 | SEVERINO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RESTAURACAO DE CALCADAS, CALCAMENTOS, QUEBRA MOLAS, ESGOSTOS E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00006667817455 | RAIMUNDO GERALDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 28/12/2023 | 1800.00 | 00025130342879 | EDIMIR OZIAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (PA CARREGADEIRA) DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 28/12/2023 | 13533.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 28/12/2023 | 3723.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00007424593498 | ADERLANIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 28/12/2023 | 2100.00 | 00010082917493 | CLEITON ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011212 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00005985679411 | EDILSON ELIAS DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CEMITERIO PUBLICO SAO LAZARO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00006227871443 | ARIOMAR CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00062220578453 | RAIMUNDO LEONCIO DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00053049390425 | GERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 28/12/2023 | 1800.00 | 00008327847457 | JOSE ROBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 0BRAS E URBANISMO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00070079975461 | WESLEY KELVIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRACA SAO JOSE E ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00003559886406 | MICIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00014016929822 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRACA JOSE JOAO DE LIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 28/12/2023 | 1800.00 | 00033918988449 | DAMIAO NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00007341568470 | ERINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA PODAGEM DAS PLANTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00005946648454 | JOSE NILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRACA JOSE JOAO DE LIMA E SAO JOSE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 28/12/2023 | 410.26 | 00062932497472 | PEDRO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00070592704424 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE POCO AMAZONAS LOCALIZADO NA RUA AMELIA MARIA DA CONCEICAO PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00006155046476 | LILDIVAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LIGAMENTO E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA POTAVEL DO SITIO LOGRADOURO II DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 28/12/2023 | 72.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0011115 | 28/12/2023 | 8530.00 | 28606961000163 | OXIBORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO CONSUMO DO PSF E ANCORA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0011116 | 28/12/2023 | 4200.00 | 28606961000163 | OXIBORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO CONSUMO DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0011119 | 28/12/2023 | 1500.00 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS A UBS JACINTA DOCIANA E ANCORA DO ST RIACHAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 28/12/2023 | 2816.00 | 00005866873435 | GISLAYNE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PASSAGENS, DESLOCAMENTOS EM UMA VIAGEM DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE MENOR ESPECIAL LAVINIA ISIS LIMA NASCIDA EM 18 11 2017, RESIDENTE NO ST UMBURANA DESTE MUNICIPIO SENDO A MAE DA MESMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 28/12/2023 | 750.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 (UMA) USG OBSTETRICA REALIZADA NA PACIENTE KAISA FERREIRA DA SILVA E UMA CONSULTA GINECOLOGICA REALIZADA EM DAIANA DA SILVA FIRMINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 28/12/2023 | 36.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 28/12/2023 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO, CPF: 607.703.92415, GENECI MARGARIDA REFERENTE 12 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 28/12/2023 | 280.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO HOLTER 24 HS CPF:711.712.94417, FERNANDO PEREIRA DA SILVA REFERENTE 12 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 28/12/2023 | 1320.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA E DIGITACAO DOS SISTEMAS SCNES, SIA, SIHD, SISAIH, FPO, BPA MAGNETICO, RAAS E ADMINISTRACAO DO ESUS PEC (PRONTUARIO ELETRONICO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 28/12/2023 | 300.00 | 00007474950413 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 28/12/2023 | 820.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, MARIA DA GUIA VIEIRA DA SILVA CPF 042.494.98492 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 28/12/2023 | 1800.00 | 00070080053424 | CIRILO VIEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 28/12/2023 | 1690.00 | 00003343535486 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00022080210530 | RITA TEODORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM O VEICULO FIAT UNO PLACA KKS8942 PB COM IDOSOS DO ST LOGRADOURO E ST RIACHAO DAS PEDRAS PARA REALIZAREM ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NA SEDE DO NASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00003824534410 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO IDOSOS PARA ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA DOS SITIOS CASTANHO, BOCA DA MATA, RIACHAO II PARA SEDE DO NASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 28/12/2023 | 3600.00 | 00028146069487 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) TANQUES COM AGUA EM CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES RURAIS CARENTES QUE NAO DISPOE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 28/12/2023 | 530.00 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00006027645482 | MARIA RISOLENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 28/12/2023 | 1500.00 | 00010390083488 | RITA DE CASSIA SERAFIM CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE DEMANDAS ASSISTENCIAIS E PROCESSOS JUDICIAIS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 29/12/2023 | 300.00 | 00005581387486 | MARIA DA GUIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00004100495498 | MARIA JOSE DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E AUXILIO NO PROCESSOS, DOCUMENTOS E ARQUIVOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 29/12/2023 | 100.00 | 00002322931470 | EDNALBA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 29/12/2023 | 100.00 | 00005338716461 | ELISANGELA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 29/12/2023 | 100.00 | 00010488505445 | JULIANA DE LIMA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 29/12/2023 | 100.00 | 00007894709425 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 29/12/2023 | 100.00 | 00005076987463 | MARLENE FARIAS EZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 29/12/2023 | 100.00 | 00004662250404 | OZENILDA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 29/12/2023 | 100.00 | 00003560346401 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 29/12/2023 | 100.00 | 00096113685349 | ZILDA MARIA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 29/12/2023 | 100.00 | 00002057696405 | DACILA OZELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 29/12/2023 | 100.00 | 00070123798477 | MIRELLE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 29/12/2023 | 100.00 | 00007822712438 | ROSILENE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 29/12/2023 | 100.00 | 00002135321400 | TEREZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 29/12/2023 | 100.00 | 00099181487487 | GERALDA ADEISISTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011299 | 29/12/2023 | 100.00 | 00003557702456 | LUCILEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 29/12/2023 | 100.00 | 00008460763498 | FERNANDA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 29/12/2023 | 100.00 | 00008444710466 | PATRICIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 29/12/2023 | 100.00 | 00087360993415 | RAIMUNDA ADELAIDE DE LIMA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 29/12/2023 | 100.00 | 00049191039487 | MARIA APARECIDA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 29/12/2023 | 100.00 | 00095827650544 | ADINICIA SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 29/12/2023 | 100.00 | 00005004987416 | LINDALVA FRANCISCA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 29/12/2023 | 100.00 | 00003554809489 | FRANCISCA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 29/12/2023 | 100.00 | 00011566708451 | MARIA GERCINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 29/12/2023 | 100.00 | 00040826384404 | MARIA ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 29/12/2023 | 100.00 | 00005089877416 | MARIA CARMEN LUCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 29/12/2023 | 100.00 | 00004734388440 | MARIA DO SOCORRO LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 29/12/2023 | 100.00 | 00063513676115 | MARIA DE LOURDES ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 29/12/2023 | 100.00 | 00003671866403 | RITA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 29/12/2023 | 100.00 | 00004539055445 | RAIMUNDA OLINDINA DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 29/12/2023 | 100.00 | 00092924891434 | MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 29/12/2023 | 100.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 29/12/2023 | 100.00 | 00030426236882 | FRANCINETE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 29/12/2023 | 100.00 | 00058622063453 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011318 | 29/12/2023 | 100.00 | 00004926859408 | MARIA INEZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011319 | 29/12/2023 | 100.00 | 00016161826445 | HELLEN KAROLINE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 29/12/2023 | 100.00 | 00013339030499 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 29/12/2023 | 100.00 | 00002365096409 | FRANCINETE ALMIRA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011322 | 29/12/2023 | 100.00 | 00005002935460 | IVANILDA LEANDRO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 29/12/2023 | 100.00 | 00004998037447 | RITA DE SOUSA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 29/12/2023 | 100.00 | 00012804580466 | MARTA LARISSA ALVES DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 29/12/2023 | 100.00 | 00003827001471 | MARIA DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 29/12/2023 | 100.00 | 00009663763400 | FRANCISCA MARTA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 29/12/2023 | 100.00 | 00004513931477 | LINDALVA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 29/12/2023 | 100.00 | 00008454956409 | JOSIKELLE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 29/12/2023 | 100.00 | 00015230024410 | JISLAYNE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 29/12/2023 | 100.00 | 00011232308463 | DALYS MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 29/12/2023 | 100.00 | 00003560633486 | RIZOMAR MARIA DE ANFRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 29/12/2023 | 100.00 | 00004782449402 | RITA DE CASSIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 29/12/2023 | 100.00 | 00007486372495 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 29/12/2023 | 100.00 | 00003557870405 | LUZINEUMA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 29/12/2023 | 100.00 | 00004969522421 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 29/12/2023 | 100.00 | 00008803934405 | LUCICLEIDE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 29/12/2023 | 100.00 | 00005847042400 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 29/12/2023 | 100.00 | 00070593154460 | MICAELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 29/12/2023 | 100.00 | 00004534602405 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 29/12/2023 | 100.00 | 00064618129468 | ROSINEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 29/12/2023 | 100.00 | 00002053733489 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 29/12/2023 | 100.00 | 00004248318482 | BENEDITA IZAURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 29/12/2023 | 100.00 | 00047744700821 | ERINEUDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 29/12/2023 | 100.00 | 00002623451451 | LOURDES KASSANDRA OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 29/12/2023 | 100.00 | 00014781637477 | LAYSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 29/12/2023 | 100.00 | 00003559738474 | MARINETE CONCEICAO DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 29/12/2023 | 100.00 | 00005011109410 | ROSICLEIDE ADELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 29/12/2023 | 100.00 | 00005004986444 | ROSILENE SEVERINA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 29/12/2023 | 100.00 | 00007698570436 | MARIA APARECIDA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 29/12/2023 | 100.00 | 00007783561403 | MARILENE VIEIRA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 29/12/2023 | 100.00 | 00006228238418 | NEREIDE MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 29/12/2023 | 100.00 | 00007785567433 | FRANCISCA EDINALVA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 29/12/2023 | 100.00 | 00006578065440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 29/12/2023 | 100.00 | 00005032818402 | MARIA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 29/12/2023 | 100.00 | 00004573384405 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT DA SEC TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011356 | 29/12/2023 | 100.00 | 00002675970450 | VIRGINIA HELENA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 29/12/2023 | 28200.00 | 00070080030483 | ANA BEATRIZ DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA RAINHA DO LAR DESTE MUNICIPIO INSCRITAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA CRIADO PELA LEI 038 DE 18 05 2000, ALTERADO PELA LEI 252 2022, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 29/12/2023 | 200.00 | 00070288368436 | DAMIANA SEBASTIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE SENDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE, NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 29/12/2023 | 280.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO HOLTER 24 HS CPF: 646.174.32434, GERALDO ANTONIO DA SILVA REFERENTE 12 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00070080009441 | JOSE DANIEL DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA DE LICECA MATERNIDADE DE EDILENE RITA DA SILVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC TED ELETRONICA, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000292023 | 0011283 | 29/12/2023 | 8140.02 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0011284 | 29/12/2023 | 4500.00 | 03625198000197 | EMPEC EMPRESA DE PROJ ENG. E CONSUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE ENGENHARIA.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011279 | 29/12/2023 | 6929.44 | 01417367000178 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAREIAL MERMANENTE E EQUIPAMENTO PARA ESTRUTURACAO DOS SERVICOS E ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011377 | 29/12/2023 | 4.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD SUAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 13 SALARIO 2023. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00070004623452 | RHOBERT HENRIKI FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA NO PERIODO VESPERTINO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 E ENSINO FUNDAMENTAL | QUOTA SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011378 | 29/12/2023 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO TARIFA BANCARIA DOC TED TARIFA ELETRONICA DESCONTADO EFETUADO EM 22.12.2023 . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 29/12/2023 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 29/12/2023 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 29/12/2023 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 29/12/2023 | 10.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011376 | 29/12/2023 | 617.02 | 00394460016064 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO DO FNDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 29/12/2023 | 505.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA ELETRICA DE CASA DE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 29/12/2023 | 1000.00 | 10584531000122 | HUMBERTO VITAL DE MELO COMUNICACOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE INFORMACOES DAS SECRETARIAS E DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSOPB, NO PROGRAMA CATOLE NEWS, VEICULADO NA RADIO INDEPENDENCIA 94,7 FM, DE CATOLE DO ROCHAPB E NO PORTAL DE NOTICIAS CATOLE NEWS, NO PERIODO DE 01 ABRIL A 01 DE MAIO 2023, COM VENCIMENTO EM 29 12 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0011278 | 29/12/2023 | 3800.00 | 50499908000160 | 50499908 FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ENVOLVENDO LICITACOES E CONTRATOS, JUNTO A COMISSAO DE LICITACOES DA PREFEITURA MUN. DE MATO GROSSOPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 29/12/2023 | 7650.00 | 15689756000167 | LO MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PEROMALIZACAO DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATP GROSSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
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Última atualização: 11/06/2024